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1、科研管理內(nèi)控制度體系- RM-01-01 山東海化集團(tuán)科技組織機(jī)構(gòu)及管理辦法 集團(tuán)管理制度 體系名稱：科研管理制度 編 碼：RM-01-03 版 本：2010-1 發(fā)布范圍：普 發(fā) 集團(tuán) 技改項(xiàng)目管理辦法 公司名稱： 批 準(zhǔn) 人： 批準(zhǔn)依據(jù)： 發(fā)布文號： 發(fā)布日期： 生效日期：

2、 山東?；瘓F(tuán) 第0頁共4頁 科研管理制度體系-RM-01-03 集團(tuán)技改項(xiàng)目管理辦法 目 錄 1 目的 1 2 依據(jù) 1 3 適用范圍 1 4 釋義 1 5 職責(zé)分工 2 6 管理內(nèi)容 4 7 附則 7 科研管理制度體系-RM-01-03 山東?；瘓F(tuán)技改項(xiàng)目管理辦法

3、 集團(tuán)技改項(xiàng)目管理辦法 1 目的 加強(qiáng)?；瘓F(tuán)技術(shù)改造項(xiàng)目管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理規(guī)范化、制度化。 2 依據(jù) 2.1 《 總公司工程建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》。 2.2 《 與銷售事業(yè)部工程建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》。 2.3 《 與銷售事業(yè)部技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)審批規(guī)定（試行）》。 2.4 《 集團(tuán)有限公司工程建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》。 3 適用范圍 集團(tuán)公司及其所屬單位。 4 釋義 4.1 技改項(xiàng)目 指企業(yè)利用各種資金，采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等，對現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施及相應(yīng)配套設(shè)施進(jìn)行改造，以達(dá)到節(jié)能降耗、安全清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、

4、改善產(chǎn)品質(zhì)量、促進(jìn)產(chǎn)品升級換代、搞好資源綜合利用和污染治理、改善勞動條件、提高經(jīng)濟(jì)或社會效益等目的。主要涉及以下幾個(gè)方面改造內(nèi)容： a） 生產(chǎn)工藝、技術(shù)、裝備和檢測手段的技術(shù)改造； b） 生產(chǎn)性主體工程配套設(shè)施的建設(shè)； c） 現(xiàn)有企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高技術(shù)水平或產(chǎn)品檔次而進(jìn)行的生產(chǎn)裝置技術(shù)改造； d） 現(xiàn)有企業(yè)為節(jié)約能源和原材料、治理“三廢”污染、資源綜合利用或防止職業(yè)病等而進(jìn)行的工程改造。 4.2 總公司 指 總公司。 4.3 事業(yè)部 指 煉化與銷售事業(yè)部。 4.4 集團(tuán)公司 指 集團(tuán)有限公司。 4.5 所屬單位 指集團(tuán)公司所屬各分子公司。

5、 4.6 工程部(技術(shù)中心)、計(jì)劃與發(fā)展部等 指 集團(tuán)有限公司工程部(技術(shù)中心)、計(jì)劃與發(fā)展部等。 5 職責(zé)分工 5.1 工程部(技術(shù)中心) a) 負(fù)責(zé)集團(tuán)技術(shù)改造項(xiàng)目的管理； b) 牽頭組織項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、技改項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)的編寫、論證等工作； c) 負(fù)責(zé)組織辦理上報(bào)項(xiàng)目的報(bào)批或備案等工作； d) 督促項(xiàng)目單位落實(shí)技改項(xiàng)目勞動安全、職業(yè)病防護(hù)、環(huán)保、消防“三同時(shí)”的審查和驗(yàn)收工作； e) 組織參加技改項(xiàng)目的技術(shù)交流，參與引進(jìn)設(shè)備、技術(shù)合同的簽訂； f) 參加審查項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和施工圖紙； g） 負(fù)責(zé)審查技改項(xiàng)目的招標(biāo)采辦

6、策略、發(fā)標(biāo)名單和評標(biāo)報(bào)告并辦理有關(guān)批復(fù)手續(xù)； h) 協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的技術(shù)和其他管理問題； i) 參與技改項(xiàng)目試車前的安全檢查； j) 負(fù)責(zé)組織技改項(xiàng)目的驗(yàn)收及后評價(jià)工作； k) 負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目完成情況的考核及固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資的審核。 5.2 計(jì)劃與發(fā)展部 a) 負(fù)責(zé)技術(shù)改造項(xiàng)目的投資計(jì)劃平衡、上報(bào)和下達(dá)，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司直管技改項(xiàng)目的審批； b) 負(fù)責(zé)對技改項(xiàng)目改造目標(biāo)的責(zé)任考核獎懲； c) 負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資的統(tǒng)計(jì)上報(bào)。 5.3 財(cái)務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目所用資金的統(tǒng)籌及撥付； b) 負(fù)責(zé)辦理技改項(xiàng)目固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資審批工作；

7、c) 參與技改項(xiàng)目的審查、論證并負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的投資核算、決算以及效益評價(jià)工作； d) 參與項(xiàng)目的生產(chǎn)考核和竣工驗(yàn)收。 5.4 健康安全環(huán)保部 a) 參加技改項(xiàng)目勞動安全、職業(yè)病防護(hù)、環(huán)境保護(hù)、消防專項(xiàng)“三同時(shí)”的審查和驗(yàn)收工作； b) 參加健康安全環(huán)保類技改項(xiàng)目的審查，參加技改項(xiàng)目試車方案的審查，參加試車安全的檢查； c) 參與技改項(xiàng)目的生產(chǎn)考核和竣工驗(yàn)收。 5.5 生產(chǎn)運(yùn)行部 a） 負(fù)責(zé)技改項(xiàng)目的節(jié)能專項(xiàng)審查； b) 參與技改項(xiàng)目方案論證； c） 參與技改項(xiàng)目試車方案的審查； d） 負(fù)責(zé)節(jié)能節(jié)水技改項(xiàng)目年終評比。 5.6 審計(jì)部 a

8、） 負(fù)責(zé)公司技改項(xiàng)目投資決算的審計(jì)及工程審計(jì)工作； b） 參與并監(jiān)督技改項(xiàng)目的招（議）標(biāo)； c） 參與技改項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作。 5.7 黨政辦公室 負(fù)責(zé)組織技改項(xiàng)目有關(guān)資料的歸檔管理工作。 5.8 建設(shè)單位 a） 負(fù)責(zé)提出可行性研究報(bào)告、技改項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)并參與論證工作； b） 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)交底及圖紙會審工作； c） 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目建設(shè)、試車、試生產(chǎn)、生產(chǎn)考核、竣工驗(yàn)收等具體管理工作； d） 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目勞動安全、職業(yè)病防護(hù)、環(huán)保、消防“三同時(shí)”的具體管理工作； e） 負(fù)責(zé)設(shè)備及部分材料的采購工作； f） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作； g） 負(fù)責(zé)

9、組織完成項(xiàng)目后評價(jià)工作。 6 管理內(nèi)容 6.1 審批權(quán)限 6.1.1 技改項(xiàng)目為固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行總公司及事業(yè)部投資及后評價(jià)等管理規(guī)定。技改項(xiàng)目按投資額（控股公司指技改項(xiàng)目的總投資，下同）分為總公司審批項(xiàng)目、事業(yè)部審批項(xiàng)目、集團(tuán)公司審批項(xiàng)目： a） 總公司審批項(xiàng)目：投資額在1000萬元或120萬美元（含）以上的技改項(xiàng)目，決策權(quán)在總公司； b） 事業(yè)部審批項(xiàng)目：投資額在1000萬元或120萬美元以下，并在500萬元或60萬美元（含）以上的技改項(xiàng)目，決策權(quán)在事業(yè)部，報(bào)總公司備案； c） 集團(tuán)公司審批項(xiàng)目：投資額在500萬元或60萬美元以下的技改項(xiàng)目，決策權(quán)

10、在集團(tuán)公司，報(bào)事業(yè)部備案。 6.1.2 對于控股公司技改項(xiàng)目的決策，可以根據(jù)公司章程規(guī)定權(quán)限由董事會或股東大會決策。項(xiàng)目公司董事會或股東大會決策前，必須履行總公司及事業(yè)部審批程序并按相應(yīng)權(quán)限獲得批準(zhǔn)后，我方派出董事或股東代表方可按照總公司或事業(yè)部意愿進(jìn)行表決。 6.2 項(xiàng)目申報(bào) 6.2.1 各單位針對生產(chǎn)及經(jīng)營中存在的問題，對于總公司審批的項(xiàng)目編制項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告或可行性研究報(bào)告，按總公司的有關(guān)規(guī)定申報(bào)。 6.2.2 各單位針對生產(chǎn)及經(jīng)營中存在的問題，對于事業(yè)部審批項(xiàng)目、集團(tuán)公司審批項(xiàng)目，提出并編制技改項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)（格式見附件1）。 6.2.2.1 項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)

11、經(jīng)各單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后于每年的6月20日前上報(bào)集團(tuán)公司，由集團(tuán)公司審核匯總并于每年7月15日前上報(bào)事業(yè)部。 6.2.2.2 各單位技改項(xiàng)目逾期不申報(bào)的原則上不得列入下一年度的生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃，但遇有國家、總公司涉及安全、環(huán)保、職業(yè)健康、節(jié)能等緊急、特殊管理要求時(shí)，可追加計(jì)劃。 6.2.3 任何單位不得為了逃避總公司或事業(yè)部決策，將一個(gè)項(xiàng)目分解為兩個(gè)以上的限下小型項(xiàng)目而自行決策，此情況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 6.3 項(xiàng)目立項(xiàng)與審批 6.3.1 總公司審批權(quán)限的技改項(xiàng)目，按總公司有關(guān)規(guī)定和程序執(zhí)行。 6.3.2 事業(yè)部審批權(quán)限的技改項(xiàng)目由事業(yè)部審批項(xiàng)目總體

12、方案設(shè)計(jì)。 6.3.3 集團(tuán)公司審批權(quán)限的技改項(xiàng)目由集團(tuán)公司審批項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)。 6.4 項(xiàng)目的組織實(shí)施、驗(yàn)收及管理 6.4.1 批準(zhǔn)同意的技改項(xiàng)目由各單位組織實(shí)施。 6.4.2 對于總公司批準(zhǔn)的技改項(xiàng)目的實(shí)施、驗(yàn)收及管理等工作嚴(yán)格按總公司相關(guān)制度執(zhí)行。 6.4.3 在事業(yè)部批準(zhǔn)、集團(tuán)公司批準(zhǔn)的技改項(xiàng)目實(shí)施前，各單位必須編制技改項(xiàng)目開工申請報(bào)告（格式見附件2），經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 6.4.4 技改項(xiàng)目開工后，各單位必須嚴(yán)格按總公司及事業(yè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行定期報(bào)告制度： a） 投資額500萬元或60萬美元以上的技改項(xiàng)目，各單位對項(xiàng)目進(jìn)度、費(fèi)用、HSE及工程質(zhì)量以

13、月報(bào)（格式見附件3）形式報(bào)集團(tuán)公司工程部(技術(shù)中心)、計(jì)劃與發(fā)展部； b） 投資額500萬元或60萬美元以下的技改項(xiàng)目，各單位對項(xiàng)目進(jìn)度、費(fèi)用、HSE及工程質(zhì)量以固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)度表（格式見附件4）形式報(bào)集團(tuán)公司工程部(技術(shù)中心)、計(jì)劃與發(fā)展部。 6.4.5 技改項(xiàng)目的總體進(jìn)度和費(fèi)用根據(jù)總公司批復(fù)的年度綜合計(jì)劃控制。各單位應(yīng)對項(xiàng)目總體進(jìn)度和預(yù)算資金進(jìn)行分解，并落實(shí)責(zé)任人，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度每月對年度綜合計(jì)劃進(jìn)行滾動調(diào)整，以保證每個(gè)項(xiàng)目及年度綜合計(jì)劃的完成。 6.4.6 對于項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生如下問題，應(yīng)進(jìn)行上報(bào)說明，必要時(shí)項(xiàng)目要停止，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定重新報(bào)批： a） 項(xiàng)目方

14、案進(jìn)行重大調(diào)整； b） 項(xiàng)目投資發(fā)生重大變化； c） 項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整超過10%； d） 項(xiàng)目實(shí)施過程出現(xiàn)重大事故等問題。 6.4.7 凡批準(zhǔn)的技改項(xiàng)目，均應(yīng)在實(shí)施完成并運(yùn)行三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收，并辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。 6.4.7.1 總公司審批準(zhǔn)的技改項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收嚴(yán)格按總公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 6.4.7.2 事業(yè)部批準(zhǔn)、集團(tuán)公司批準(zhǔn)的技改項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，各單位應(yīng)在實(shí)施完成并運(yùn)行三個(gè)月內(nèi)完成試生產(chǎn)考核、竣工決算、工程審計(jì)、竣工資料收集整理并編寫竣工項(xiàng)目基本情況表（格式見附件5）申請驗(yàn)收。 a） 投資額在500萬元（含）或60萬美元（含）以上的技改項(xiàng)目，由工程部(技術(shù)

15、中心)負(fù)責(zé)組織計(jì)劃與發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、健康安全環(huán)保部、生產(chǎn)運(yùn)行部、審計(jì)部等部門組成驗(yàn)收小組予以驗(yàn)收，形成竣工項(xiàng)目驗(yàn)收意見并編制竣工項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果通知書（格式見附件6）； b） 投資額小于500萬元或60萬美元的技改項(xiàng)目，由項(xiàng)目法人單位負(fù)責(zé)按本辦法組織驗(yàn)收，形成竣工項(xiàng)目驗(yàn)收意見并編制竣工項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果通知書并報(bào)集團(tuán)公司工程部(技術(shù)中心)備案。 6.4.8 凡違反本辦法，發(fā)生以下情況的，對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人予以通報(bào)批評： a） 沒有通過批復(fù)或批復(fù)不同意，擅自實(shí)施的； b） 批復(fù)的項(xiàng)目未按項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度完成的； c） 未按批復(fù)的實(shí)施方案或初步設(shè)計(jì)執(zhí)行，擅自改變改造內(nèi)容的； d）

16、技改項(xiàng)目完成并運(yùn)行三個(gè)月不進(jìn)行驗(yàn)收的。 6.5 項(xiàng)目考核 6.5.1 總公司批準(zhǔn)的技改項(xiàng)目的考核工作嚴(yán)格按總公司相關(guān)制度執(zhí)行。 6.5.2 事業(yè)部批準(zhǔn)、集團(tuán)公司批準(zhǔn)的技改項(xiàng)目的考核工作，由集團(tuán)公司相關(guān)職能部門組成考核小組，對各單位每年度技改項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行考核（見附件7）。 6.5.3 考核實(shí)行百分制，根據(jù)考核內(nèi)容得出各單位本年度技改項(xiàng)目實(shí)施考核分?jǐn)?shù)，報(bào)計(jì)劃與發(fā)展部作為單位績效考核依據(jù)。 6.5.4 項(xiàng)目考核過程中，如出現(xiàn)跨年度考核事項(xiàng)，特別規(guī)定扣分記錄在考核事項(xiàng)發(fā)生年度。 6.6 項(xiàng)目后評價(jià) 6.6.1 所有技改項(xiàng)目原則上均需按規(guī)定開展項(xiàng)目一般后評價(jià)工作，考核

17、項(xiàng)目投資效果，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高投資決策水平。 6.6.2 總公司批準(zhǔn)的技改項(xiàng)目的后評價(jià)工作，根據(jù)總公司有關(guān)規(guī)定，可委托有資質(zhì)單位完成，并按規(guī)定組織專家驗(yàn)收。 6.6.3 事業(yè)部批準(zhǔn)、集團(tuán)公司批準(zhǔn)的技改項(xiàng)目的后評價(jià)工作，各單位應(yīng)在技改項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后18個(gè)月內(nèi)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施和運(yùn)營情況完成項(xiàng)目一般后評價(jià)報(bào)告（見附件8）。后評價(jià)報(bào)告需報(bào)集團(tuán)公司備案，按有關(guān)規(guī)定需上報(bào)事業(yè)部的技改項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告由工程部(技術(shù)中心)統(tǒng)一組織上報(bào)。 7 附則 7.1 本辦法由工程部(技術(shù)中心)負(fù)責(zé)解釋。 7.2 之前與本辦法有關(guān)的管理規(guī)定同時(shí)廢止。 【正文結(jié)束】 附件1：技改項(xiàng)目總體方

18、案設(shè)計(jì) 附件2：技改項(xiàng)目開工報(bào)告審批表 附件3：技改項(xiàng)目月報(bào)報(bào)告 附件4：固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)度表 附件5：竣工項(xiàng)目申請驗(yàn)收報(bào)告 附件6：竣工項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果通知書 附件7：技改項(xiàng)目考核內(nèi)容一覽表 附件8：技改項(xiàng)目后評價(jià)總結(jié)報(bào)告 附件1 技改項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì) 編號： 技改項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì) 項(xiàng) 目 名 稱： 申 報(bào) 單 位： 編 制： 主管領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 日 期： 年 月

19、 日 山東?；瘓F(tuán)有限公司 技改項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)表 總論 1、項(xiàng)目背景 2、項(xiàng)目概況 3、編制依據(jù) 4、報(bào)告摘要 項(xiàng)目主要內(nèi)容 總體方案 國內(nèi)外水平及創(chuàng)新點(diǎn) 技改項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)表（續(xù)） 擬達(dá)到的效果 計(jì)劃工期 資金概算及來源 經(jīng)濟(jì)效益或社會效益分析 注：內(nèi)容較多時(shí)可加附頁 集團(tuán) 第10頁共24頁 科研管理制度體系-RM-01-03

20、 山東海化集團(tuán)技改項(xiàng)目管理辦法 附件2 技改項(xiàng)目開工報(bào)告審批表 山東?；瘓F(tuán)技術(shù)改造項(xiàng)目開工報(bào)告審批表 建設(shè)單位： 編 制 人 ： 年 月 日 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目批復(fù)文號 批復(fù)投資 概算費(fèi)用 其中，設(shè)備費(fèi)用 設(shè)計(jì)單位 土建費(fèi)用 施工單位 安裝及其它費(fèi)用

21、 項(xiàng) 目 工程量 描 述 施工 條件 準(zhǔn)備 情況 1、概算費(fèi)用月度分解情況 2、水、電、汽 3、設(shè)備及三材準(zhǔn)備情況 4、現(xiàn)場準(zhǔn)備情況 計(jì)劃開工日期 年 月 日 報(bào)告 附件 1、施工協(xié)議書（或會議紀(jì)要）： 份 2、施工預(yù)算書（必備）： 份 計(jì)劃竣工日期 年 月 日 3、施工方案書（必備）： 份 主管部門意見 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)意見 備注 山東?；瘓F(tuán)

22、 第11頁共24頁 科研管理制度體系-RM-01-03 山東?；瘓F(tuán)技改項(xiàng)目管理辦法 附件3 技改項(xiàng)目月報(bào)報(bào)告 XXX項(xiàng)目 月 報(bào) 第X期 （XXXX年XX月） 項(xiàng)目(總)經(jīng)理 XXX公司XXX項(xiàng)目組 XXXX年XX月XX日 XX項(xiàng)目月報(bào) 一、 項(xiàng)目概述 二、 工程進(jìn)度 總進(jìn)度： 計(jì)劃完成 XX%，實(shí)際完成

23、 XX%； 計(jì)劃累計(jì)完成 XX%，實(shí)際累計(jì)完成 XX%。 落后原因分析： （一） 設(shè)計(jì) （二） 采辦 （三） 建造施工 （四） 調(diào)試 三、 項(xiàng)目費(fèi)用 四、 質(zhì)量 五、 HSE 六、 下月計(jì)劃 七、 存在問題及解決措施/建議 八、 工程照片 九、 附表/附圖 附件4 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)度調(diào)度表 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目X月進(jìn)度調(diào)度表 單位：萬元 建設(shè)單位名稱 項(xiàng)目名稱 開工時(shí)間 竣工時(shí)間 總投資 合計(jì) 設(shè)備 建筑 安裝 其它 累計(jì)房屋施工面積 本月完成投資 本月財(cái)務(wù)支出 合計(jì) 設(shè)備

24、 建筑 安裝 其它 累計(jì)完成投資 累計(jì)財(cái)務(wù)支出 合計(jì) 設(shè)備 建筑 安裝 其它 設(shè)備：1、招標(biāo)情況； 2、到貨情況 土建：1、土建完成情況 安裝：1、設(shè)備安裝情況； 2、工藝管道、電器儀表安裝情況 配套設(shè)施：水、電、汽配套設(shè)施進(jìn)展情況 其它問題：說明進(jìn)度控制、投資控制、質(zhì)量控制、HSE控制及趕工措施等 附件5 竣工項(xiàng)目申請驗(yàn)收報(bào)告 XXX竣工項(xiàng)目 申請驗(yàn)收報(bào)告 項(xiàng)目(總)經(jīng)理 XXX公司XXX項(xiàng)目組 XXXX年XX月XX日 竣工驗(yàn)

25、收項(xiàng)目基本情況表 建設(shè)單位名稱 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目批復(fù)情況 批復(fù)文號 批復(fù)投資 批復(fù)開工時(shí) 間 批復(fù)投產(chǎn)時(shí) 間 設(shè)備 建筑 安裝 其它 項(xiàng)目實(shí)施情況 試生產(chǎn)時(shí)間 實(shí)際完成投資 實(shí)際開工時(shí)間 實(shí)際投產(chǎn)時(shí)間 設(shè)備 建筑 安裝 其它 項(xiàng)目完成主要內(nèi)容 設(shè)備臺數(shù) 土建面積 配套工程： 生產(chǎn)運(yùn)行情況： 改造目標(biāo)對比 新增產(chǎn)品能力 新增銷售收入 新增利潤 新增稅金 新增創(chuàng)匯 能耗降低 設(shè)計(jì)目標(biāo) 實(shí)際目標(biāo) 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：

26、 附件6 竣工項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果通知書 XXX竣工項(xiàng)目 驗(yàn)收結(jié)果通知書 驗(yàn)收主管部門： 驗(yàn) 收 時(shí) 間： 年 月 日 山東?；瘓F(tuán)有限公司 竣工驗(yàn)收項(xiàng)目基本情況表 建設(shè)單位名稱 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目批復(fù)情況 批復(fù)文號 批復(fù)投資 批復(fù)開工時(shí) 間 批復(fù)投產(chǎn)時(shí)間 設(shè)備 建筑 安裝 其它 項(xiàng)目實(shí)施情況 試生產(chǎn)時(shí)間 實(shí)際完成投資 實(shí)際開工時(shí)間 實(shí)際投產(chǎn)時(shí)間 設(shè)備 建筑 安裝 其它 項(xiàng)目完成主要內(nèi)容 設(shè)備臺數(shù) 土建面積 配套工程

27、： 生產(chǎn)運(yùn)行情況： 改造目標(biāo)對比 新增產(chǎn)品能力 新增銷售收入 新增利潤 新增稅金 新增創(chuàng)匯 能耗降低 設(shè)計(jì)目標(biāo) 實(shí)際目標(biāo) 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)： 竣工驗(yàn)收小組驗(yàn)收意見 竣工驗(yàn)收小組驗(yàn)收意見 竣工項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論 竣工項(xiàng)目驗(yàn)收小組成員名單 姓名 職務(wù)/職稱 工作單位/部門 簽 字 附件7

28、 技改項(xiàng)目考核內(nèi)容一覽表 技改項(xiàng)目考核內(nèi)容一覽表 序號 項(xiàng) 目 分?jǐn)?shù) 考核標(biāo)準(zhǔn) 1 項(xiàng)目審批執(zhí)行情況 5 不得為逃避總公司或事業(yè)部決策，將限上項(xiàng)目分解為兩個(gè)以上的限下小型項(xiàng)目而自行決策，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分 每發(fā)現(xiàn)一次未通過批復(fù)或批復(fù)不同意，擅自實(shí)施的項(xiàng)目扣2分 每發(fā)現(xiàn)一次未按批復(fù)的實(shí)施方案或初步設(shè)計(jì)實(shí)施項(xiàng)目，擅自改變改造內(nèi)容的扣2分 2 完成年度計(jì)劃技改項(xiàng)目投資總額情況 4 各單位完成年度計(jì)劃總額95%以上，每降一個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止 3 單個(gè)項(xiàng)目實(shí)際投資控制情況 3 單個(gè)項(xiàng)目實(shí)際投資控制在±5%以內(nèi)，每超一個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止 4 項(xiàng)目

29、開工申請報(bào)告批復(fù)情況 3 每個(gè)項(xiàng)目實(shí)施前必須辦理開工報(bào)告批復(fù)，每出現(xiàn)一個(gè)未辦理或雖辦理未批復(fù)而擅自開工的項(xiàng)目，扣1分，扣完為止 5 項(xiàng)目投資月度分解落實(shí)情況 3 每個(gè)項(xiàng)目實(shí)施前必須分解落實(shí)月度投資計(jì)劃，每出現(xiàn)一個(gè)未分解而擅自開工的項(xiàng)目，扣1分，扣完為止 6 項(xiàng)目月度報(bào)告情況 4 每個(gè)項(xiàng)目開工后，嚴(yán)格按辦法規(guī)定上報(bào)項(xiàng)目月度報(bào)告，每出現(xiàn)遲報(bào)或漏報(bào)一次扣1分，扣完為止 7 項(xiàng)目總體進(jìn)度控制情況 3 單個(gè)項(xiàng)目總體進(jìn)度每落后1個(gè)月，扣1分，扣完為止 技改項(xiàng)目考核內(nèi)容一覽表（續(xù)） 序號 項(xiàng)目 分?jǐn)?shù) 考核標(biāo)準(zhǔn) 8 項(xiàng)目質(zhì)量控制情況 10 每出現(xiàn)一次工程質(zhì)量事

30、故，扣5分，扣完為止 9 項(xiàng)目HSE控制情況 按總公司、事業(yè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 10 項(xiàng)目生產(chǎn)考核情況 5 項(xiàng)目完成后，按辦法規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)考核，每出現(xiàn)一次未考核情況，扣1分，扣完為止 11 項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 35 經(jīng)生產(chǎn)考核，實(shí)際改造目標(biāo)要達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)的85%以上，每降一個(gè)百分點(diǎn)，扣1分，扣完為止 12 項(xiàng)目決算情況 10 項(xiàng)目完成后，按辦法規(guī)定進(jìn)行工程決算，因決算不及時(shí)而造成總進(jìn)度落后者，扣1分，扣完為止 13 項(xiàng)目驗(yàn)收情況 10 項(xiàng)目投產(chǎn)試運(yùn)行三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，每出現(xiàn)一個(gè)不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目，扣1分，扣完為止 14 項(xiàng)目后評價(jià) 5 項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后24個(gè)月

31、內(nèi)完成后評價(jià)并上報(bào)事業(yè)部，每出現(xiàn)一個(gè)未辦理后評價(jià)項(xiàng)目扣1分，扣完為止 合計(jì) 100 附件8 技改項(xiàng)目后評價(jià)總結(jié)報(bào)告 編號： 技改項(xiàng)目后評價(jià)總結(jié)報(bào)告 項(xiàng) 目 名 稱： 申 報(bào) 單 位： 編 制： 主管領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 日 期： 年 月 日 山東?；瘓F(tuán)有限公司 技改項(xiàng)目后評價(jià)總結(jié)報(bào)告 項(xiàng)目總體 回顧與評價(jià) 項(xiàng)目前期研究 決策過程評價(jià) 項(xiàng)目實(shí)施 過程評價(jià) 生產(chǎn)運(yùn)營評價(jià) 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性評價(jià) 項(xiàng)目競爭力 評價(jià) 項(xiàng)目影響性評價(jià) 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 和對策建議 注：內(nèi)容較多時(shí)可加附頁 山東?；瘓F(tuán) 第24頁共24頁