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1、安全風險隱患排查記錄有限公司2020年度2020年度安全風險隱患排查計劃表序號檢查形式工作任務計劃時間1日常隱患排查安環(huán)部每日進行日常隱患排查各車間生產時間進行日常隱患排查安環(huán)部每日一次車間生產時間每日一次2綜合性安全風險隱患排查安全生產責任制、安全生產人員配備、操作規(guī)程、規(guī)章制度、臺賬及檔案管理、操作現場、作業(yè)管理、安全投入、建筑物、應急救援、事故處理、安全標識、安全設施、消防器材、用電管理、安全檢查三個月一次，1、3、6、9、12月3重大節(jié)日安全風險隱患排查組織春節(jié)前安全風險隱患排查1月23日組織清明節(jié)前安全風險隱患排查4月3日組織勞動節(jié)前安全風險隱患排查4月31日組織端午節(jié)前安全風險隱患

2、排查6月24日組織國慶節(jié)前安全風險隱患排查9月30日組織元旦節(jié)前安全風險隱患排查12月31日4專業(yè)性安全風險隱患排查安全設備設施、電氣、儀表、生產設備、現場檢維修作業(yè)、職業(yè)衛(wèi)生，防塵防毒、廠房和構建物、特種設備、壓力容器、防火防爆、危險化學品三個月一次，1、3、6、9、12月5季節(jié)性安全風險隱患排查夏季防雷、防汛、防暑、防爆冬季防火、防爆、防凍、防中毒夏季6月，冬季12月日常安全風險隱患排查表部門（車間）：一車間年度：2020年月份：月有限公司安環(huán)部日常安全風險隱患排查表檢查日期：2020年8月 日 檢查地點： 檢查人：序號檢查標準檢查方法檢查結果（符合要求打“”，不符合要求打“”）1生產現場

3、無吸煙和煙蒂現場檢查2車間內外應保持整潔、清潔、道路平坦、暢通現場檢查3作業(yè)區(qū)的場地應整齊、防滑、無凹陷、凸起和嚴重油污現象現場檢查4無睡崗、串崗、脫崗現象現場檢查5生產現場無違章停放車輛現場檢查6危險化學品安全標簽粘貼完好現場檢查7安全標志牌整潔完好現場檢查8特殊作業(yè)有嚴格按特殊作業(yè)規(guī)范執(zhí)行現場檢查查票證9壓力表處于正常工作狀態(tài)現場檢查10設備修理懸掛警示標志并落實安全措施現場檢查11設備管道應無裂紋和滲漏，管道應保持暢通，密封良好，無跑、冒、滴、漏現象現場檢查12有毒可燃氣體探測器處于正常工作狀態(tài)現場檢查13原材料、半成品、器具、運輸工具等對方規(guī)范，不得侵占車行通道和人行通道現場檢查14車

4、間地面的油污及垃圾應及時處理現場檢查15車間有負責人帶班，有記錄現場檢查記錄表16無“三違”現象現場檢查17操作規(guī)程在作業(yè)現場，方便查閱現場檢查18生產現場包括操作室整潔干凈現場檢查19個人防護用品完好現場檢查20生產工人按要求穿戴勞保用品現場檢查21火災報警器處于正常工作狀態(tài)現場檢查22反應釜外觀良好，無跑冒滴漏現象現場檢查23物料堆放距離合理現場檢查一車間日常安全風險隱患排查表檢查日期：2020年8月 日 檢查地點： 檢查人：序號檢查標準檢查方法檢查結果（符合要求打“”，不符合要求打“”）1生產現場無吸煙和煙蒂現場檢查2車間內外應保持整潔、清潔、道路平坦、暢通現場檢查3作業(yè)區(qū)的場地應整齊、

5、防滑、無凹陷、凸起和嚴重油污現象現場檢查4無睡崗、串崗、脫崗現象現場檢查5生產現場無違章停放車輛現場檢查6設備有日常點檢記錄現場檢查7安全標志牌整潔完好現場檢查8特殊作業(yè)有嚴格按特殊作業(yè)規(guī)范執(zhí)行現場檢查查票證9壓力表處于正常工作狀態(tài) 現場檢查10設備修理懸掛警示標志并落實安全措施現場檢查11設備管道應無裂紋和滲漏，管道應保持暢通，密封良好，無跑、冒、滴、漏現象現場檢查12有毒可燃氣體探測器處于正常工作狀態(tài)現場檢查13原材料、半成品、器具、運輸工具等對方規(guī)范，不得侵占車行通道和人行通道現場檢查14車間地面的油污及垃圾應及時處理現場檢查15車間有負責人帶班，有記錄現場檢查記錄表16無“三違”現象現

6、場檢查17操作規(guī)程在作業(yè)現場，方便查閱現場檢查18生產現場包括操作室整潔干凈現場檢查19個人防護用品完好現場檢查20生產工人按要求穿戴勞保用品現場檢查21車間內消防器材布置合理，能正常使用，應急照明處于通電狀態(tài)現場檢查22反應釜外觀良好，無跑冒滴漏現象現場檢查23物料堆放距離合理現場檢查綜合性安全風險隱患排查表檢查時間： 年 月 日 參與檢查人員：序號檢查內容檢查標準檢查方法是否符合打“”不合格描述1安全生產責任制建立安全生產責任制，并發(fā)放到崗位查現場查文件2有生產責任制的考核查記錄3有年度安全生產目標查文件4有逐級簽訂安全生產責任狀查文件5安全生產人員配備有成立安全生產委員會查文件6有定期召

7、開安全生產會議查記錄7有按標準配備安全管理人員查記錄8主要負責人的安全知識和管理能力經有關部門培訓并考核合格查證書序號檢查內容檢查標準檢查方法是否符合打“”不合格描述9特種作業(yè)人員有有關部門培訓并考核合格及復審查證件10安全生產人員配備新員工有經過三級安全教育培訓和考核查記錄11操作規(guī)程、規(guī)章制度有建立完整的管理制度查文件12有最新版的操作規(guī)程并發(fā)放，能隨時查閱查現場查文件13臺賬及檔案管理臺賬齊全，符合規(guī)定查文件14記錄清晰，無錯誤查文件15操作現場操作人員嚴格按照操作規(guī)程操作查現場16現場操作人員個體防護措施到位查現場17無操作人員抽煙18物料堆放距離和通道合理19無“三違”現象查現場20

8、作業(yè)管理特殊作業(yè)必須辦理特殊作業(yè)票證查票證序號檢查內容檢查標準檢查方法是否符合打“”不合格描述21電焊焊接的動火方式應有配套的臨時用電票證查票證22受限空間里動火應有配套的動火票證查票證23氣體分析正確查票證24作業(yè)管理特殊作業(yè)符合安全標準規(guī)范查現場查票證25安全投入有按規(guī)定投入的安全費用和記錄臺賬查臺賬26有按規(guī)定投保工傷保險和安責險查票據27勞保用品有為崗位工人發(fā)放相應的勞保用品查記錄28購買的勞保用品符合安全標志查現場29現場操作人員有正確佩戴勞保用品查現場30建筑物無倒塌、傾斜、墻體脫落危險查現場31應急救援有編制應急預案和備案查文件32有應急救援器材和應急救援隊伍查臺賬查文件33有定

9、期演練和記錄查記錄序號檢查內容檢查標準檢查方法是否符合打“”不合格描述34事故處理有事故管理制度查文件35建立事故臺賬查臺賬36發(fā)生事故要及時匯報和處理查記錄37安全標識安全標識有正確粘貼或懸掛查現場38安全標識危險化學品安全標簽有正確粘貼或懸掛查現場39安全設施洗眼、淋浴器材完好查現場40可燃氣體報警器能正常工作查現場41可燃氣體報警器在有效檢定期內查文件42罐區(qū)圍堰無損壞查現場43罐區(qū)接地裝置完好查現場44應急照明能正常工作查現場45消防器材有消防器材臺賬查文件46消防器材有定期檢查查記錄47消防器材能正常使用查現場48用電管理電氣設備應靜電接地查現場序號檢查內容檢查標準檢查方法是否符合打

10、“”不合格描述49用電管理變壓器室的門應上鎖，并有相應標志查現場50防雷設施完好查現場51防雷設施有定期檢測查文件52安全檢查有定期對儲罐進行檢查查記錄53定期對設備進行維護和檢查查記錄重大節(jié)日安全風險隱患排查表檢查時間： 年 月 日 節(jié)日： 參與檢查人員：類別項目檢查標準檢查評價符合不符合不涉及劃存在的問題帶班值班應急值守應急值守事故應急指揮系統運行正常、匯報渠道暢通，事故應急救援小組人員24小時手機開機保證現場應急人員反應能力（能否迅速到位、攜帶必須裝備、明確自身職責），崗位定員充足帶班值班有每日的值班安排。各部門管理人員值班安排滿足安全管理要求，不影響日常生產消防應急消防設施滅火器、消防

11、栓、消火栓、等消防器材每月定期檢查并記錄消防箱內水帶、槍頭、扳手齊全完好，消防箱完好消防管道內有水充壓，消防栓、消防炮無跑冒滴漏現象悶蓋、閥門開關靈活，消防栓出水口、水帶、水槍、水炮接扣管牙及扳手完好，水帶及內膜無損壞滅火器外觀良好，壓力正常，消防器材存放場所符合要求，取用方便消防設施、設備處于備用狀態(tài)。安全通道無雜物，消防車輛可通行暢通應急器材防毒面具完好、潔凈，無老化現象應急器材、應急工具完好備用并與臺賬數量相符工藝工藝管理崗位操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，工藝指標執(zhí)行良好，工藝參數平穩(wěn)操作；操作記錄、巡檢記錄及時、真實，字跡清晰工整操作記錄、巡檢記錄及時、真實，字跡清晰工整定時進行巡回檢查，

12、巡回檢查要有檢查安全標志。工藝管線無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況工藝閥門開關靈活，無開關不到位、過緊、過松、響動、內漏外流、腐蝕、堵塞情況嚴格執(zhí)行工藝指標告知制度,操作室有工藝指標告知牌，并根據實際工況及時調整修訂并公示工藝指標變更必須按規(guī)定履行變更審批手續(xù)，并于生產部備案相關文件設備機泵設備管理運轉設備的基礎牢固，無嚴重破損運轉部件無雜音、無振動，裸露的運轉部件防護罩齊全可靠，輔機及管線無震動靜止設備的運行狀態(tài)良好，無明顯運行缺陷認真執(zhí)行設備管理制度，設備維護保養(yǎng)、潤滑、包機等落實到位備用設備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟用現場衛(wèi)生狀況良好，無跑、冒、滴、漏現象機泵泵體、

13、閥門、法蘭等完好，無外溢料、砂眼電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味儲罐儲罐每年檢測、修理、防腐有毒可燃氣體報警儀能正常工作使用與容器壓力相應等級的閥門，閥門保養(yǎng)良好，開關靈活螺栓無缺失、松動、未滿扣、銹蝕嚴重現象液位計工作正常儲罐設置防腐措施，罐底邊緣板及外角焊縫無腐蝕，罐頂和罐壁無變形、腐蝕情況，罐體外部防腐涂層保溫層及防水檐完好無缺損用電配電室嚴格落實防火、防水、防小動物措施，室內通風良好，照明良好變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設備完好按要求配備絕緣工具，定期檢查，有測試報告和記錄變、配電室門窗、玻璃及安全防護措

14、施是否齊全特殊作業(yè)票證審批對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等八種特殊作業(yè)實施作業(yè)許可管理,嚴格履行審批手續(xù)，并嚴格按照相關作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行規(guī)范作業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現場的應急處理能力，持相應作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位作業(yè)活動負責人科學指揮，不得強制危險作業(yè)作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律在作業(yè)現場配備相應的安全防護用品（具）及消防設施與器材，規(guī)范現場人員作業(yè)行為在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施專業(yè)性安全風險隱患排查表檢查日期： 年 月 日 參與檢查人員：檢查內容檢查標準檢查評價符合不符合不

15、涉及劃存在問題（填寫附件序號）一、安全設備設施安全附件、儀表1、壓力表應檢定合格2、顯示儀表應齊全靈活3、安全閥檢驗合格4、液位計應準確可靠防雷防靜電5、應有最新的防雷防靜電檢測報告6、防雷防靜電接地設施應齊全完好消防設施7、滅火器布置合理且在有效期和正常壓力內8、消防水泵應正常運轉9、消火栓應完好，供水正常10、消防水池水位正常11、廠房和成品車間內應急照明正常接入12消防栓能正常出水，水帶無破損，雙卷放入消防箱設備防護裝置13、安全有效并符合要求扶梯、防護欄桿14、齊全完好應急救援器材15、在正常有效期內安全警示牌16、齊全完好二、電氣、儀表電氣設備17、電氣設備、線路絕緣良好18、電氣的

16、安裝、維修、拆除應由專業(yè)電工檢查19、使用手持式電動工具應安裝漏電保護器20、作業(yè)現場電纜線不得橫跨路面，應穿管地埋或架空敷設21、爆炸危險區(qū)域應安裝、使用防爆電氣設備變配電裝置22、配電室應裝有防鼠板、防雀網，門窗應關閉23、變電現場應上鎖，防止人員誤入24、配電一次性系統圖、配電房規(guī)章制度和電工操作規(guī)程應上墻25、 電工絕緣用具應定期檢測儀表26、 壓力表應檢驗合格、貼有檢定標志27、 顯示儀表應齊全靈活三、設備生產設備28、螺栓固定牢固，無位移、沉降傾斜等缺陷29、防護設施、警示標志齊全30、潤滑系統裝置齊全，油路通暢，不缺油、不漏油容器、管道31、無跑、冒、滴、漏現象水位表32、表無泄

17、露、指示清晰準確四、現場作業(yè)勞動保護用品33、檢維修作業(yè)現場人員應佩戴規(guī)定的勞保用品作業(yè)許可證34、 各危險性作業(yè)應按規(guī)定辦理相應的作業(yè)許可證后方可作業(yè)高處作業(yè)35、 登高作業(yè)人員應正確佩戴安全帽、安全帶等勞保用品36、 登高作業(yè)人員不應上下拋擲工具37、 高處作業(yè)不得與其他作業(yè)上下垂直交叉進行動火作業(yè)38、 動火作業(yè)前清理周圍易燃物39、 氧氣瓶、動火點間距符合要求40、 動火取樣分析合格受限空間作業(yè)41、 與系統隔絕、取樣分析合格、通風42、 使用安全電壓照明工具43、 應配備搶救后備物資設備檢維修作業(yè)44、 檢修運轉設備時，必須從配電盤上斷電，掛“禁止合閘，有人工作”標志，并設專人監(jiān)護臨

18、時用電作業(yè)45、 拉接、拆除臨時用配電盤、電焊機及其他電氣設備的電源線必須由專業(yè)電工進行，非電工嚴禁操作46、 臨時電源線不得搭靠工藝設備、管道等47、 臨時電源線不得橫跨路面，應穿管地埋或架空敷設48、 使用手電轉、砂輪等手持電動工具，必須絕緣良好，并配上漏電保護器，以防止觸電事故盲板抽堵作業(yè)49、 在有毒介質的管道、設備上進行盲板抽堵作業(yè)時，系統壓力應降到盡可能低的程度，作業(yè)人員應穿戴適合的防火用具。作業(yè)時站在上風方向50、 在易燃易爆場所進行盲板抽堵作業(yè)時，作業(yè)人員不得穿易產生靜電的化纖衣服；距作業(yè)地點附近不得有動火作業(yè)，工作照明應使用防爆燈具；作業(yè)時應使用防爆工具，禁止用鐵器敲打管線、

19、法蘭等吊裝作業(yè)51、 吊裝作業(yè)單位應在吊裝現場設警戒區(qū)及安全警戒標志，并設專人監(jiān)護，非作業(yè)人員禁止入內52、 嚴禁利用管道、管架、電桿、機電設備等作吊裝錨點。未經有關部門審查核算，不得將建筑物、構筑物作為錨點53、 停工和休息時，不得將吊物、吊籠、吊具和吊索吊在空中動土作業(yè)54、 動土作業(yè)施工現場應根據需要設置護欄、蓋板和警告標志，夜間應懸掛紅燈示警55、 在坑、槽、井、溝的邊緣安放機械、鋪設軌道及通行車輛時，應保持適當距離，采取有效的固壁措施，確保安全斷路作業(yè)56、 用于斷路作業(yè)的工具、材料應放置在作業(yè)區(qū)內或其他不影響正常交通的場所57、 斷路作業(yè)單位應根據需要在作業(yè)區(qū)相關道路上設置作業(yè)標志

20、，限速標志等交通警示標志，以確保作業(yè)期間的交通安全作業(yè)規(guī)程58、 作業(yè)人員不得違反操作規(guī)程特種作業(yè)人員59、 特種作業(yè)人員必須持有特種作業(yè)證監(jiān)護60、 各種作業(yè)現場應設監(jiān)護人五、職業(yè)衛(wèi)生、防塵防毒職業(yè)病危害因素申報61、 存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，因進行申報健康體檢62、 定期對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者進行健康體檢63、 建立職工職業(yè)健康檔案職業(yè)危害因素檢測64、 定期對有害崗位進行檢測，并現場告知警示標志65、 在產生嚴重職業(yè)病危害因素的作業(yè)崗位，應當在醒目位置，設置警示標識各中文警示說明66、 根據危險化學品性質在有可能泄露的區(qū)域設置如“當心中毒”“當心腐蝕”“必須戴防腐

21、手套”等安全標志防塵防毒措施67、 在可能產生急性職業(yè)操作的有毒有害工作場所，應當設置報警裝置，配備現場急救用品、沖洗設備、應急撤離通道和必要泄險區(qū)勞動防護用品68、 存在職業(yè)危害因素的作業(yè)場所應按規(guī)定穿戴好勞保用品六、廠房和構建物構建物69、 無倒塌危險廠房70、 四周無雜物堆放71、 疏散通道保持暢通防雷設施72、 構建物的防雷設施齊全完好，檢測記錄完整通道73、 保持暢通照明74、 良好，無缺損七、特種設備叉車75、 檢驗在有效期內76、 應編制操作規(guī)程77、 照明指示燈有效78、 剎車、喇叭有效79、 方向盤及轉向裝置正?？煽?0、 潤滑系統無漏油現象鍋爐81、 檢驗在有效期內82、

22、應編制操作規(guī)程83、 安全閥校驗合格84、 壓力表檢定合格85、 無腐蝕、變形等現象86、 工藝指標在正常范圍內八、危險化學品MSDS87、 有由供應商提供的MSDS，并將安全標簽粘貼到位危險化學品倉庫88、 裝卸作業(yè)嚴格遵守安全操作規(guī)程89、 防雷接地完好90、 存儲量按存儲系數儲存91、 在倉庫內應使用不產生火花的工具92、 庫內電氣設備設施應為防爆電氣危險化學品使用場所93、 符合防火防爆要求94、 現場無泄漏95、 應使用不產生火花的工具96、 應使用防爆型電氣設備季節(jié)性（夏季）安全風險隱患排查表檢查日期： 年 月 日 檢查人：序號檢查內容檢查標準檢查方法是否符合打“”不合格描述1防雷

23、防靜電應有最新的防雷防靜電檢測報告查文件防雷防靜電接地設施完好查現場2建（構）筑物不應存在倒塌危險查現場3防暑作業(yè)現場氣溫不應過高查現場4防汛汛期廠區(qū)不應受洪水影響查資料5防火防爆車間物品擺放整齊查現場電力線路無老化現象查現場消防器材齊全有效查現場禁止明火的現場不應有明火查現場爆炸現場防爆電氣應規(guī)范配置查現場季節(jié)性（冬季）安全風險隱患排查表檢查日期： 年 月 日 檢查人：序號檢查內容檢查標準檢查方法是否符合打“”不合格描述1防雷防靜電應有最新的防雷防靜電檢測報告查文件防雷防靜電接地設施完好查現場2建（構）筑物不應存在倒塌危險查現場3防中毒有泄露危險的區(qū)域應配置有毒氣體探測器和應急器材查現場4防凍保溫設備設施做好防凍工作查資料5防火防爆車間物品擺放整齊查現場電力線路無老化現象查現場消防器材齊全有效查現場禁止明火的現場不應有明火查現場爆炸現場防爆電氣應規(guī)范配置查現場