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1、領(lǐng)導(dǎo)班子廉政風(fēng)險點及防控措施風(fēng)險點風(fēng)險等級防控措施思想道德風(fēng)險1、政治理論學(xué)習(xí)不夠，重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、輕視政治理論學(xué)習(xí)，可能產(chǎn)生理想信念不夠堅定、政治素質(zhì)下降。2、工作中，不注重服務(wù)態(tài)度和言行舉止，引起當(dāng)事人的不滿，導(dǎo)致當(dāng)事人上訪、投訴，損害單位形象3、不認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)履行不到位 ，造成本單位出現(xiàn)嚴(yán)重違法違紀(jì)問題三級1、抓好對干部職工經(jīng)常性學(xué)習(xí)教育，創(chuàng)新形式，開展法律法規(guī)黨紀(jì)政紀(jì)、勤政廉政、職業(yè)道德和社會主義道德觀教育2、通過行政投訴、信訪舉報、效能和行風(fēng)檢查等工作獲取信息，及時掌握相關(guān)問題；3、對群眾有舉報、社會有反映、不按規(guī)定落實放心防控措施的，通過組織談話、重點提醒等方式

2、進行警示提醒，足其及時改正；對情節(jié)嚴(yán)重的，予以誡勉糾錯制度機制風(fēng)險1、在制度的執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時效性，沒有約束力，不能及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。2、對制度監(jiān)督檢查機制不健全，可能導(dǎo)致制度不能得到有效落實，不能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。 3、五重一大事宜未經(jīng)集體研究，可能產(chǎn)生不廉潔行為。二級1、認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按照中心醫(yī)院黨風(fēng)廉政風(fēng)險防控工作實施意見開展風(fēng)險防控工作，將黨風(fēng)廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合；2、推進黨務(wù)、政務(wù)公開，公開工作職能、業(yè)務(wù)流程等，提高工作透明度，自覺接受群眾監(jiān)督；3、結(jié)合新形勢、新任務(wù)的要求，對現(xiàn)有規(guī)章制度進行梳理

3、、充實和健全，切實做到業(yè)務(wù)工作規(guī)范化，工作流程程序化；4、嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制原則，落實好“五重一大”制度，重大事項請示匯報制度。崗位職責(zé)風(fēng)險1、不履行崗位責(zé)任或履行不到位；2,在人事管理,干部任用,考核,評先等方面,不堅持公開,公正,公平原則,具體工作人員弄虛作假,可泄露相關(guān)信息,能產(chǎn)生不廉潔行為。3、不認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度,可能導(dǎo)致開支不合理,造成挪用,影響工作正常運轉(zhuǎn)。一級1、明確干部的職責(zé)范圍、業(yè)務(wù)流程和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，明確對執(zhí)行情況加大監(jiān)督檢查力度；2、履行“一崗雙責(zé)”、作風(fēng)建設(shè)等公開承諾制，主動接受干部職工和社會監(jiān)督；3、堅持公開、工資、透明原則，提高干部考核和選拔推薦的公信度、4、嚴(yán)格執(zhí)行民主決策制度和財務(wù)審批制度。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險中心醫(yī)院各項審批工作不按規(guī)定流程辦理，流程各環(huán)節(jié)缺乏有效的相互制約、制衡的監(jiān)督內(nèi)控機制，工作人員易發(fā)生腐敗行為。二級1、制定每項工作詳細(xì)的審批流程，公開審批流程圖，嚴(yán)格按照審批流程開展工作，接受干部群眾和社會監(jiān)督；2、工作人員定崗定責(zé)，嚴(yán)禁違反工作流程和紀(jì)律的行為；3、建立監(jiān)督檢查制度，形成業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)相互監(jiān)督檢查，工作結(jié)束后的自查總結(jié)機制。