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1、1、 目的范圍為保證產(chǎn)品質(zhì)量和工藝的合理，加強工藝管理，特制定本辦法。辦方法適用于產(chǎn)品工藝設(shè)計，工藝文件的編輯和管理。2、 管理職責(zé)2.1質(zhì)量部是公司工藝管理的主要部門，負(fù)責(zé)工藝流程的設(shè)計，制定工藝卡，配方工藝操作規(guī)程并貫徹實施。2.2生產(chǎn)部（含車間）按工藝文件要求，領(lǐng)料、配方和進行產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。2.3車間和操作人員嚴(yán)格按工藝要求和操作規(guī)程進行生產(chǎn)和控制，并認(rèn)真做好工藝操作記錄。2.4辦公室負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工人進行工藝文件和工藝紀(jì)律的培訓(xùn)，保證勝任所從事的工作。3、 制度內(nèi)容3.1.1質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品的特性、類別、質(zhì)量特性及工藝保證能力，編制工藝流程圖。流程圖應(yīng)保證科學(xué)、簡明和易掌握，流程圖

2、應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)主持會議進行評審并批準(zhǔn)后實施。3.1.2工藝流程圖的變更需要新進行評審后審批，并填寫（工藝驗證記錄）。3.2產(chǎn)品配方3.2.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)（生產(chǎn)配方）的制定和發(fā)放及監(jiān)督實施。3.2.2車間操作人員按（生產(chǎn)配方）中規(guī)定的材料品名和比例投料，確保攪拌均勻、色澤一致。3.2.3“生產(chǎn)配方”屬公司機房，不得丟失和外泄。3.3工藝卡片3.3.1質(zhì)量部根據(jù)生產(chǎn)部的“生產(chǎn)通知單”編制產(chǎn)品“工藝卡片”，“工藝卡片”應(yīng)附有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和主要尺寸的示意圖，質(zhì)量參數(shù)值（各部尺寸、容量、顏色、厚度比、外觀質(zhì)量等），保證產(chǎn)品質(zhì)量的工藝技術(shù)指示（保壓時間、合模壓力、氣針壓力、冷卻溫度、定型措施、成型周期等）。“工藝

3、卡片”需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。3.3.2操作工人按“工藝卡片”的要求調(diào)定設(shè)備的工藝參數(shù)，并隨時觀察變化，認(rèn)真填寫（工藝操作記錄）。按“工藝卡片”的要求修整飛邊、毛刺和保證產(chǎn)品外觀周整。3.4工藝的驗證3.4.1當(dāng)遇到下列情況時，應(yīng)進行工藝驗證：a） 顧客對產(chǎn)品有特殊要求時，對特殊配方的驗證；b） 對常規(guī)配方進行調(diào)整；c） 對常規(guī)產(chǎn)品工藝進行調(diào)整；d） 新產(chǎn)品試制。3.4.2進行工藝驗證前由質(zhì)量部下達(dá)“工藝變更通知單”，并會同生產(chǎn)部、車間、有關(guān)技術(shù)人員參加，填寫（配法與工藝驗證記錄），工藝驗證確認(rèn)后，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，需要更改工藝文件時，由質(zhì)量部按“技術(shù)文件和資料管理規(guī)定”執(zhí)行。3.4.3工藝驗

4、證未獲得通過時，由質(zhì)量部重新研究，提出方按，按本辦法3.4.1和4.2執(zhí)行。3.5生產(chǎn)工藝操作規(guī)程3.5.1質(zhì)量部制定生產(chǎn)工藝操作規(guī)程以保證設(shè)備的正常使用，工藝參數(shù)的有效控制和保證產(chǎn)品的質(zhì)量。3.5.2車間操作工人嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝操作規(guī)程進行工藝操作，產(chǎn)品自檢和質(zhì)量保證。3.6對關(guān)鍵工序的工藝管理本公司的吹塑和注塑為關(guān)鍵工序，工藝控制如下：a） 操作人員應(yīng)熟知“產(chǎn)品配法”、“工藝卡片”、“生產(chǎn)工藝操作規(guī)程”所有規(guī)定的內(nèi)容，不經(jīng)培訓(xùn)合格不準(zhǔn)上崗；b） 操作人員應(yīng)按工藝卡片規(guī)定的要求，嚴(yán)格控制吹塑，注塑的溫度、壓力等工藝參數(shù)，認(rèn)真填寫“工藝操作記錄”和“自檢記錄”確保產(chǎn)品的加工質(zhì)量；c） 經(jīng)首件檢驗

5、合格封樣后，才能進行加工生產(chǎn)。d） 更換產(chǎn)品時，應(yīng)對設(shè)備進行清理，維護和防護。3.7質(zhì)量部對工藝文件的實施進行如下考核和監(jiān)督：a） 對試用的產(chǎn)品配方和工藝卡片進行考核驗證，填寫配方和工藝驗證記錄，通過驗證并蓋“受控”印章，方準(zhǔn)正式 采用；b） 對已投入使用的工藝文件的符合性，每月進行一次考核檢查，填寫工藝考核與檢查記錄；c） 對吹塑、注塑工藝的關(guān)鍵工藝考核（如加熱溫度、壓力等）進行監(jiān)視和考核，對工藝操作記錄進行分析和考核。d） 對過程非正常波動，組織相關(guān)技術(shù)人員分析其原因，并驗證工藝的符合性。e） 對違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象及時予以糾正，并在調(diào)度會上通報，造成損失的由責(zé)任者負(fù)責(zé)賠償。4、 相關(guān)文件CXZ750-01 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序ZWJS423.1 技術(shù)文件和資料管理規(guī)定ZWSZ750.2 工藝操作規(guī)程5、 相關(guān)記錄ZJ750-04 工藝操作記錄ZJ750-06 配方與工藝驗證記錄ZJ824-04 過程產(chǎn)品自檢記錄