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1、2013年*支行元旦春節(jié)期間安全大檢查自查工作情況報告按照總行 “轉發(fā)*銀監(jiān)局辦公室、*公安廳辦公室關于開展銀行業(yè)金融機構元旦春節(jié)期間安全大檢查工作的通知”要求，我支行迅速組成自查組結合支行實際，按照通知要求對支行營業(yè)廳及辦公區(qū)域進行了全面安全檢查。具體自查內(nèi)容及檢查結果匯報如下：一、自查項目：（一）ATM機自查內(nèi)容：1、檢查ATM機每日3次巡查的落實情況，檢查夜間ATM機的巡查情況，檢查巡查登記簿記錄是否完整，內(nèi)容是否全面。2、檢查ATM機加鈔工作是否合規(guī)，是否在加鈔時執(zhí)行清場。3、ATM機報警電話是否暢通，報警聯(lián)系電話是否預留正確，報警設備是否運轉正常。4、TAM機備用電源是否運轉正常，有

2、無虧電、損壞情況，ATM機區(qū)域照明是否正常，電源有無外露照成安全隱患。（二）、營業(yè)場所自查內(nèi)容:1、 檢查營業(yè)廳負責人是否嚴格細致的執(zhí)行每日營業(yè)前的晨檢工作，工作日志是否對檢查內(nèi)容詳細記錄，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時處理等。2、檢查營業(yè)廳門窗是否完好，有無損壞情況，防尾隨門是否工作正常，非崗位人員出入登記執(zhí)行是否合規(guī)，是否嚴格按照總行關于非崗位人員出入要求管理，辦理非崗位人員出入手續(xù)是否正確，預留身份核實證件是否齊全。3、檢查營業(yè)廳安全防衛(wèi)武器是否擺放便于使用的位置，報警電話是否暢通，110報警及報警喇叭是否運轉正常，每季度防爆預案是否熟練，防爆演練是否按期練習，分工是否明確責任到人，安全保衛(wèi)學習是否按

3、月進行，并在安全保衛(wèi)學習登記簿留有學習記錄，并留存影像資料。（三）、現(xiàn)金及硬件設備及網(wǎng)絡的自查內(nèi)容：檢查柜員使用管理的保險柜是否合規(guī)，大庫是否執(zhí)行雙人管理，營業(yè)廳鑰匙、布控執(zhí)行雙人管理，早上執(zhí)行雙人同時進入辦公區(qū)域密碼是否按期更換，監(jiān)控錄像設備是否運轉正常，錄像時間是否符合總行管理要求，柜員是否按旬回放監(jiān)控錄像，從中查找在辦理業(yè)務是的安全隱患，檢查監(jiān)控設備網(wǎng)絡是否與總行監(jiān)控中心暢通，運轉是否正常。（四）、消防的自查內(nèi)容：檢查支行營業(yè)廳及辦公場所是否有火災隱患、電路是有老化，有無跑電漏電現(xiàn)象，消防設備是否按期維修檢查，滅火器是否年檢，消防通道是否暢通，支行上下門窗電話是否有人為損壞情況，安全防護

4、欄是否有損壞情況。二、自查結果、存在風險隱患及整改情況：（一）ATM機自查結果及整改情況：1、柜員能認真執(zhí)行ATM機每日3次巡查制度，夜間ATM機的巡查也能認真完成，巡查登記簿記錄完整，內(nèi)容全面。2、ATM機加鈔工作合規(guī)，并能認真執(zhí)行加鈔時清場工作，但支行通過自查要求員工在需要加鈔時，盡量選擇早晨客戶少時進行，避免因加鈔清場，照成客戶不滿，產(chǎn)生投訴事件及安全隱患。3、ATM機報警電話暢通，報警聯(lián)系電話預留正確，報警設備運轉正常。4、TAM機備用電源運轉正常，無虧電、損壞情況，ATM機區(qū)域照明正常，電源外露照成安全隱患，已在2012年年初進行整改，并得到總行的驗收。（二）、營業(yè)場所自查結果及整改

5、情況:1、營業(yè)廳負責人能嚴格細致的執(zhí)行每日營業(yè)前的晨檢工作，工作日志內(nèi)容記錄詳細，能對每日發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時處理。2、營業(yè)廳門窗完好，無損壞情況，防尾隨門工作正常，非崗位人員出入登記執(zhí)行合規(guī)，能嚴格按照總行關于非崗位人員出入要求管理，辦理非崗位人員出入手續(xù)正確，預留身份核實證件齊全，要求2013年將非崗位人員出入登記簿使用一本新的，將2012年非崗位人員出入登記簿裝訂入檔案進行管理。3、營業(yè)廳安全防衛(wèi)武器擺放在便于使用的位置，報警電話暢通，110報警及報警喇叭運轉正常，每位柜員對防爆預案掌握熟練，防爆演練按期練習，分工明確責任到人，安全保衛(wèi)學習按月進行，并在安全保衛(wèi)學習登記簿留有學習記錄，并留

6、存影像資料。（三）、現(xiàn)金及硬件設備及網(wǎng)絡的自查結果及整改情況：柜員使用管理的保險柜符合規(guī)定，大庫執(zhí)行雙人管理，營業(yè)廳鑰匙、布控能執(zhí)行雙人管理，早上上班能執(zhí)行雙人同時進入辦公區(qū)域，密碼按期更換，監(jiān)控錄像設備運轉正常，錄像時間符合總行管理要求，柜員能夠堅持按旬回放監(jiān)控錄像，從中查找在辦理業(yè)務是的安全隱患，監(jiān)控設備網(wǎng)絡與總行監(jiān)控中心暢通，運轉正常。（四）、消防的自查結果及整改情況：1、支行營業(yè)廳及辦公場所無火災隱患、電路無老化，無跑電漏電現(xiàn)象，支行無大功率耗電設備，消防設備按期維修檢查，滅火器以年檢至2013年*月。2、消防通道暢通，但目前支行共有倆條逃生通道，其中一條為當時開發(fā)商修建大樓時公用的一

7、條通道，由于此通道直接和全樓業(yè)主相同，而且樓道門非我支行管理，發(fā)生火災時可以直接從樓上跑到大樓外，不需要通過我支行，所以我支行從安全保衛(wèi)的角度考慮，將此通道反鎖，鑰匙由綜合管理部委派會計管理，我支行辦公區(qū)域發(fā)生火災可從另一條為我支行自行修建的，在支行開業(yè)時也已通消防驗收的通道逃生，3、支行上下門窗電話無人為損壞情況，安全防護欄無損壞情況?？傊ㄟ^本次自查，進一步明確了安全保衛(wèi)的重要性，并找出了安全隱患，及時進行了整改，同時更進一步認識到支行上下要牢固樹立“安全第一，安全立行”的思想，堅持預防為主，查防結合，群防群治，突出重點，消滅隱患，保障安全的工作方針。充分認識到開展安全大檢查的重要性，確保元旦及春節(jié)安全保衛(wèi)工作不發(fā)生任何事故。*支行