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1、2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險點及防控措施情況報告為深入構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè),加強(qiáng)xxx廉政教育和風(fēng)險防范,不斷增強(qiáng)全體干部職工廉潔自律,結(jié)合公司實際,現(xiàn)將存在的黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險點及防控措施情況報告如下。一、思想道德方面(一)存在的風(fēng)險點1、政治理論學(xué)習(xí)不夠,理想信念不堅定、政治素質(zhì)下降等風(fēng)險。2、工作思想保守、不求上進(jìn),責(zé)任心不強(qiáng),缺乏開拓創(chuàng)新精神,工作一般化,難以開拓工作新局面的風(fēng)險。3、缺乏“一盤棋思想和大局意識,導(dǎo)致不團(tuán)結(jié)、不和諧問題,影響全站各項業(yè)務(wù)的正常開展的風(fēng)險。4、工作原則性不強(qiáng)、法律意識淡漠,引發(fā)不廉潔、違法、違規(guī)問題、影響公司形象的風(fēng)險。不注重服務(wù)態(tài)度和言行舉止,引起當(dāng)事
2、人的不滿、上訪、投訴,損害公司形象的風(fēng)險。5、不認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”,領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督職責(zé)履行不到位,造成本公司出現(xiàn)嚴(yán)重違法違紀(jì)問題的風(fēng)險。(二)防范措施1、重視并加強(qiáng)廉政教育、思想道德、職業(yè)道德教育,增強(qiáng)干部的責(zé)任心、意志力,樹立正確的人生觀,價值觀、權(quán)力觀、政績觀,樹立正確的社會主義榮辱觀,筑牢思想防線,不斷提高自身綜合素質(zhì),提高抵御腐敗侵襲的能力,從根本上降低內(nèi)部政治思想道德風(fēng)險。2、認(rèn)真落實“三會一課”,加強(qiáng)政治、法制學(xué)習(xí),統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干責(zé)任心和綜合素質(zhì)。3、教育全體干部職工在公司做一名講道德、講文明、講愛心的優(yōu)秀干部職工,在家庭中當(dāng)一名講勤勞、講孝敬、講傳承的家長和成員。4、
3、完善民主生活會制度,定期開展批評與自我批評。領(lǐng)導(dǎo)帶頭認(rèn)真執(zhí)行廉潔自律規(guī)定,嚴(yán)于律己,以身作則,堅持民主集中制,嚴(yán)格監(jiān)督管理。嚴(yán)格落實“三重一大”報告制度。二、采購管理方面(一)存在的風(fēng)險點1、廉潔風(fēng)險。物資采購工作作為公司的重點領(lǐng)域和重要環(huán)節(jié),面臨著各種風(fēng)險因素的影響,特別是采購人員在開展經(jīng)濟(jì)活動中面對種種誘惑,如果不能增強(qiáng)風(fēng)險防范意識,就極易導(dǎo)致腐敗案件的發(fā)生。2、采購人員專業(yè)性不強(qiáng)。公司在采購過程中發(fā)揮最重要作用的就是采購人,如果采購人不夠?qū)I(yè),那么采購項目將無法實施。采購制度的不完善導(dǎo)致采購人員的培訓(xùn)不能及時到位,采購人在編制采購方案時,通常會出現(xiàn)以下幾種情況:實施方案不全、采購清單不明
4、確、預(yù)算經(jīng)費不清晰。這就會導(dǎo)致采購人員在實施采購的過程中無法確定采購物品的具體數(shù)量、型號、參數(shù)。從而無法對采購清單的正確性進(jìn)行審核,因此導(dǎo)致價格高于預(yù)算統(tǒng)計,給后期的成本核算造成錯誤。3、價格風(fēng)險。一是由于供應(yīng)商與相關(guān)業(yè)務(wù)人員在投標(biāo)前相互串通,透露標(biāo)底,使公司采購蒙受損失。二是當(dāng)采購人員對價格預(yù)測失誤而進(jìn)行批量采購,造成價格風(fēng)險。4、采購質(zhì)量風(fēng)險。一方面由于供應(yīng)商提供的物資質(zhì)量不符合要求,而導(dǎo)致公司不能正常生產(chǎn),給用戶造成經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人身安全、公司聲譽(yù)等方面的損害。另一方面供應(yīng)商提供的物資以次充好.直接影響到公司產(chǎn)品的整體質(zhì)量、制造加工與交貨期,降低因市場需求發(fā)生變動,影響到采購計劃的準(zhǔn)確性;
5、采購計劃編制不適當(dāng)或不科學(xué),與目標(biāo)發(fā)生較大偏離,導(dǎo)致采購中計劃風(fēng)險。(二)防范措施1、要強(qiáng)化教育防控。思想是行動的先導(dǎo),正確的思想意識指導(dǎo)健康的行為方式。因此在物資采購行業(yè),要始終把思想教育作為廉潔風(fēng)險防范管理的長期性、基礎(chǔ)性工作來抓。要始終堅持教育為主、預(yù)防為先的方針,通過創(chuàng)新載體、豐富手段、活躍形式,教育物資采購人員把好欲望關(guān)、交友關(guān)、興趣關(guān),筑牢拒腐防變的思想道德防線。2、建立完善物資采購管理流程。要從建立完善物資需求提出,到采購計劃、合同簽訂(采購方式、采購渠道、采購價格)、貨物運輸、產(chǎn)品驗收入庫等環(huán)節(jié)的管理制度入手,完善物資采購管理辦法,通過強(qiáng)化采購策略研究,采取科學(xué)、理性的采購方式
6、,加大過程控制等管理措施,實現(xiàn)物資的“安全、及時、經(jīng)濟(jì)”供應(yīng),堵塞各種漏洞。重點做到三個明確:明確采購目的。采購的物資必須是公司所需要的,采購部門在采購過程中不應(yīng)一味的追求價格最低化,應(yīng)對所要采購的物資的質(zhì)量和效用進(jìn)行通盤考慮,在為公司節(jié)約資金的同時,保證采購質(zhì)量。三、工程管理方面一、存在的風(fēng)險點(1)廉潔風(fēng)險。工程項目的廉潔風(fēng)險是指管理人員在項目運行履行權(quán)力中發(fā)生腐敗的可能性。廉潔風(fēng)險點是指權(quán)力運行流程中可能產(chǎn)生腐敗行為的具體環(huán)節(jié)或崗位。這種廉潔風(fēng)險點是一旦主客觀條件具備,它就可能會由潛在的風(fēng)險變?yōu)楝F(xiàn)實的腐敗行為。主要體現(xiàn)在:在工程計量及變更上弄虛作假、以少報多;不按項目完成的實際工程量辦理
7、結(jié)算資料;工程結(jié)算時隨意變動單價或弄虛作假;利用職權(quán)透漏合同管理或招標(biāo)管理中的有關(guān)信息;在起草合同、文件時粗略不細(xì)化;對施工單位進(jìn)行吃、拿、卡、要;從事對單位利益有損、對自身有利的行為;在對外聯(lián)系業(yè)務(wù)時不堅持原則,假公濟(jì)私;在工程驗收時,不堅持原則,不按規(guī)范進(jìn)行驗收。(2)進(jìn)度風(fēng)險。進(jìn)度風(fēng)險指的是由于建筑工程項目施工過程中各種要素的綜合影響,最終形成項目工程施工拖延,未能及時依照工期完成。(3)管理風(fēng)險。影響管理風(fēng)險呈現(xiàn)與否的要素是管理機(jī)構(gòu)對安全管理重視不夠、管理概念不清晰。(二)防范措施1、工程項目廉潔風(fēng)險,必須堅持多措并舉、多管齊下,方能最大限度地預(yù)防和控制廉潔風(fēng)險演變?yōu)楦瘮⌒袨椤V饕胧?/p>
8、是:按照工程項目承包施工合同及計量管理辦法進(jìn)行計量結(jié)算;在結(jié)算工程量上實事求是,做到手續(xù)齊全;工程結(jié)算時要嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理;在結(jié)算時,要廉潔自律,提高遵紀(jì)守規(guī)的自覺性,嚴(yán)格按結(jié)算管理辦法執(zhí)行;要加強(qiáng)合同管理,依照合同辦事;對工程內(nèi)部商業(yè)機(jī)密不得泄露。2、對控制工期的辦法是對設(shè)計圖紙、施工方案,不時研討、修正與執(zhí)行,增強(qiáng)進(jìn)度管理工作。經(jīng)過定期進(jìn)度檢查會檢查施工總進(jìn)度、季施工進(jìn)度、月施工進(jìn)度、雙周施工進(jìn)度、每周定期開會檢查進(jìn)度。3、實行人性化安全管理理念,制定可操作性強(qiáng)的安全考核制度,開展合理有效的安全生產(chǎn)管理活動,將安全生產(chǎn)管理工作落實到位;完善安全管理機(jī)制,切實執(zhí)行和落實手段安全管理并非片面環(huán)節(jié),需從系統(tǒng)化視角去考慮和審視,即以安全為宗旨從多個層面構(gòu)建完善安全管理體系。