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1、XX煤礦重大隱患排查與治理制度第一章 總則第一條 為認(rèn)真落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定（國(guó)務(wù)院第446號(hào)令）、煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法（試行）（安監(jiān)總煤礦字2005133號(hào)）、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號(hào)令）、河南省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理規(guī)定（豫政201254號(hào)）及集團(tuán)公司隱患排查與治理有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范重大隱患排查與治理工作，有效防范和減少事故發(fā)生，結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本制度。第二條 本制度所稱的重大隱患是指煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法（試行）規(guī)定的67類情形之一的不安隱患，及上級(jí)認(rèn)定的其它危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)，

2、并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素致使我礦難以排除的隱患。第三條 按照“分級(jí)負(fù)責(zé)，責(zé)任分解”的原則，明確重大隱患排查治理責(zé)任，礦長(zhǎng)對(duì)重大隱患排查全面負(fù)責(zé)。分管業(yè)務(wù)副礦長(zhǎng)、總工程師對(duì)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的重大隱患排查治理。安全檢查科負(fù)責(zé)牽頭組織全礦井上、下重大隱患的排查、信息收集、整改進(jìn)度及要求、標(biāo)準(zhǔn)督辦，統(tǒng)計(jì)和報(bào)告工作，調(diào)度室負(fù)責(zé)重大隱患治理工程、隊(duì)伍安排工作。其他職能科室負(fù)責(zé)本專業(yè)重大除患排查、業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)、資金保障、勞動(dòng)力組織等工作?；鶎訁^(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)本單位重大隱患治理排查、上報(bào)及礦安排重大隱患治理方案執(zhí)行、具體工程實(shí)施工作。班組負(fù)責(zé)本班組范圍內(nèi)重大隱患的排查、上報(bào)及

3、臨時(shí)防范措施的落實(shí)工作。職工負(fù)責(zé)本崗位重大隱患的上報(bào)工作，并及時(shí)采取個(gè)體防范措施。第四條 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)重大隱患，均有權(quán)向安全檢查科和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。安全檢查科和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)接到重大隱患報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即組織核實(shí)、登記、上報(bào)、安排整改治理等工作。第二章 重大隱患排查與整改第七條 重大隱患排查方法主要有礦領(lǐng)導(dǎo)檢查、安全大檢查、專業(yè)技術(shù)人員檢查、區(qū)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部及管理人員檢查、業(yè)務(wù)系統(tǒng)專項(xiàng)檢查、機(jī)關(guān)科室領(lǐng)導(dǎo)干部下井檢查、安檢人員檢查、群監(jiān)員檢查、上級(jí)安全檢查等。第八條 每月由礦長(zhǎng)親自組織職能科室、基層各單位的主要負(fù)責(zé)人，開展一次全礦重大隱患排查。每周由分管業(yè)務(wù)副礦長(zhǎng)、總工程師負(fù)責(zé)對(duì)分管系統(tǒng)內(nèi)開展一次重大隱

4、患排查。安全檢查科每周組織開展一次全礦重大隱患排查，其他職能科室、基層單位每周至少開展一次本專業(yè)、本單位范圍內(nèi)的重大隱患排查活動(dòng)。班組每班開展一次班組范圍內(nèi)的重大隱患排查，并及時(shí)落實(shí)臨時(shí)性防范措施。其他安全監(jiān)督、檢查人員及崗位職工上崗期間發(fā)現(xiàn)重大隱患要實(shí)時(shí)上報(bào)，并及時(shí)采取相應(yīng)個(gè)體防范措施。第九條 礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、總工程師檢查發(fā)現(xiàn)的重大隱患由其指定的部門建立臺(tái)賬，按照“五定”原則進(jìn)行整改落實(shí)。各職能科室、基層單位排查的重大隱患要建立臺(tái)賬，按隱患“閉合管理”流程進(jìn)行整改處理。上級(jí)部門來礦檢查發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)隱患由歸口單位負(fù)責(zé)落實(shí)，上級(jí)部門檢查發(fā)現(xiàn)的綜合性重大隱患由安全檢查科負(fù)責(zé)落實(shí)。第十條 對(duì)排查出的重大

5、隱患應(yīng)當(dāng)進(jìn)行書面報(bào)告。報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析、隱患的治理方案。礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、總工程師排查出的重大隱患由其指定部門寫出書面報(bào)告，在安全檢查科備案，然后及時(shí)向集團(tuán)公司有關(guān)部門及上級(jí)安全監(jiān)察部門報(bào)告。職能科室排查出的重大隱患，在安全檢查科備案，然后及時(shí)向集團(tuán)公司有關(guān)部門及上級(jí)安全監(jiān)察部門報(bào)告?；鶎訁^(qū)隊(duì)排查出的重大隱患向安全檢查科進(jìn)行書面報(bào)告。崗位職工排查出的重大隱患由單位匯總后向安全檢查科進(jìn)行書面報(bào)告。安全檢查員、質(zhì)量檢查員、群眾安全監(jiān)督員、青年安全安全崗員等其他人員排查的重大隱患填寫卡片向安全檢查科井口安全信息站進(jìn)行報(bào)告。各職能科室和基層單位每

6、月要分析和上報(bào)本系統(tǒng)、本單位的重大不安隱患。分析上報(bào)的內(nèi)容有：重大隱患內(nèi)容、級(jí)別、隱患產(chǎn)生的原因和現(xiàn)狀、危害程度、整改方案、安全措施、資金計(jì)劃、整改結(jié)果等，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字，于每月月底報(bào)礦安檢科。由安檢科整理、匯總、報(bào)送礦領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行會(huì)審，上報(bào)集團(tuán)公司安全健康環(huán)保部。第十一條 安全檢查科井口安全信息站是全礦隱患排查治理信息收集、傳遞和報(bào)送的中心，具體負(fù)責(zé)隱患排查治理信息體系的管理工作，安檢科由一名副科長(zhǎng)兼管此項(xiàng)工作。安全檢查科井口安全信息站要健全重大隱患排查治理信息反饋體系，拓寬管理渠道，準(zhǔn)確的掌握生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況，及時(shí)把礦井的安全隱患信息傳遞給礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室及單位，發(fā)

7、揮安全信息應(yīng)有作用，為安全工作的決策提供可靠依據(jù)。井口安全信息站值班員接班后，要及時(shí)將上班所匯報(bào)的各類重大隱患收集整理，填寫臺(tái)帳；對(duì)所收的重大隱患要認(rèn)真篩選，并區(qū)別分類；篩選后的重大隱患要真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、無誤，并按要求填寫隱患運(yùn)行反饋卡，送交有關(guān)單位和部門；有關(guān)單位接卡后，要立即組織人員按整改期限進(jìn)行整改，不得推諉扯皮，對(duì)過期不整改者，信息站可按管理規(guī)定給予處罰；對(duì)已整改的重大隱患，單位要及時(shí)通知信息站組織驗(yàn)收；驗(yàn)收人員要根據(jù)整改要求和結(jié)果，認(rèn)真填寫驗(yàn)收意見，報(bào)安全信息站存檔；信息站要把每天的重大隱患排查治理情況及時(shí)上報(bào)安全檢查科然后呈交礦領(lǐng)導(dǎo)并報(bào)送相關(guān)科室及基層單位。第十二條 對(duì)排查出的重

8、大隱患由礦長(zhǎng)組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、職能科室及基層單位負(fù)責(zé)人制定并實(shí)施重大隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第十三條 重大隱患排查治理堅(jiān)持“邊檢查，邊處理”的原則，及時(shí)查出生產(chǎn)中的不安隱患，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移，超前防范，消除各類事故。對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大不安隱患，要按照A、B、C、D三個(gè)級(jí)別進(jìn)行分類排隊(duì)。凡是屬于C、D級(jí)隱患，即區(qū)隊(duì)能自行解決的問題，要堅(jiān)決按照“五落實(shí)”原則進(jìn)行落實(shí)整改處理；凡是屬于B級(jí)，即區(qū)隊(duì)解決不了需礦上解決的隱患，檢查科下發(fā)重大隱患通知書，經(jīng)有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交有關(guān)

9、部門及有關(guān)區(qū)隊(duì)處理；凡是屬于A級(jí)礦解決不了，需集團(tuán)公司解決的重大隱患，要及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司解決。第十四條 對(duì)排查出的重大隱患進(jìn)行閉合管理。重大隱患“閉合管理”流程：按照排查匯報(bào)（填卡）通知反饋 驗(yàn)收銷號(hào)操作程序運(yùn)行，排查出的隱患按A，B,C三級(jí)管理，可分為立即處理、限時(shí)處理、停產(chǎn)處理三種。排查：重大隱患檢查人員，對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)的危害因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行認(rèn)真排查，只排查不整改的不準(zhǔn)生產(chǎn)；匯報(bào)：井下現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)管理人員及其他人員，對(duì)排查出的隱患必須當(dāng)班向信息站匯報(bào)，匯報(bào)要及時(shí)、準(zhǔn)確；說明發(fā)現(xiàn)隱患的時(shí)間、地點(diǎn)；填卡：井下現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)管理人員及其他人員，所查出的隱患升井后必須到信息站填寫隱患卡；通知：信息站當(dāng)班所匯報(bào)的

10、隱患要進(jìn)行篩選分類整理，并通過內(nèi)部網(wǎng)及時(shí)發(fā)布到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任單位；反饋：有關(guān)單位收到本單位的隱患后，要及時(shí)向信息站反饋，反饋中要按“五定”的原則進(jìn)行整改，并注明現(xiàn)場(chǎng)整改負(fù)責(zé)人，隱患整改結(jié)束后，要及時(shí)匯報(bào)信息站進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收：安檢科安排安檢員、質(zhì)檢員會(huì)同有關(guān)科室和單位人員進(jìn)行井下現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查驗(yàn)收，有關(guān)科室和隱患單位要及時(shí)參加，不得缺席，驗(yàn)收完畢后，要寫出意見并簽名；銷號(hào)：安全信息站接到驗(yàn)收合格通知后，要及時(shí)對(duì)隱患進(jìn)行銷號(hào)；信息站通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)，對(duì)有關(guān)單位存在的隱患進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)布，有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)接收并按照“五定”的原則及時(shí)進(jìn)行整改；隱患整改結(jié)束后，要通過內(nèi)部辦公網(wǎng)向信息站進(jìn)行反饋，信息站收到反饋

11、信息后，及時(shí)通知安檢科值班室安排人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；安檢科安排人員會(huì)同職能科室和責(zé)任單位到井下現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整改結(jié)果驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的要及時(shí)通知信息站進(jìn)行隱患銷號(hào)。第三章 監(jiān)督管理第十五條 凡排查出的重大隱患，一律實(shí)行重大事故隱患整改治理掛牌督辦制度。重大隱患整改治理牌板上要注明隱患名稱、隱患級(jí)別、隱患地點(diǎn)、整改負(fù)責(zé)人、安全技術(shù)措施、工作進(jìn)度、完成時(shí)間、監(jiān)督單位等內(nèi)容。C、D級(jí)重大隱患由基層區(qū)隊(duì)掛牌落實(shí)。B級(jí)重大隱患由礦掛牌落實(shí)。A級(jí)重大隱患由集團(tuán)公司掛牌落實(shí)。第十六條 礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)利用每天早晨調(diào)度會(huì)、每周安全辦公會(huì)及下井帶班時(shí)間、現(xiàn)場(chǎng)辦公時(shí)間就全礦各單位排查出的重大隱患進(jìn)行監(jiān)督、落實(shí)，督促重大隱患及時(shí)整改

12、治理。第十七條 安全檢查科利用每班的安全檢查時(shí)間對(duì)備案的重大隱患整改治理情況現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，進(jìn)行催辦，督促責(zé)任單位及時(shí)整改治理重大隱患。各職能科室要為重大隱患整改治理提供必要的人力、物力、技術(shù)支持，并對(duì)重大隱患整改情況按照安全評(píng)價(jià)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行安全評(píng)定，治理促進(jìn)重大隱患及時(shí)得到整改治理。第十八條 建立重大隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，促進(jìn)重大隱患得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改治理。第四章 罰則 第十九條 礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)重大隱患排查治理整改不到位按上級(jí)規(guī)定進(jìn)行處罰。第二十條 各基層單位負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)本單位工作區(qū)域內(nèi)存在重大隱患隱瞞不上報(bào)的一經(jīng)查出，給予（區(qū)）隊(duì)長(zhǎng)、書記各罰500元；造成不良后果的，追究單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十一條 對(duì)重大隱

13、患排查治理工作開展不力，落實(shí)不到位，導(dǎo)致重大隱患得不到及時(shí)排查或整改處理的，每條給予單位主要負(fù)責(zé)人500元罰款；帶班跟班領(lǐng)導(dǎo)、班（組）長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查處理不及時(shí)，每條給予跟班領(lǐng)帶、班（組）長(zhǎng)各罰款200元。 第二十二條 對(duì)責(zé)令停產(chǎn)整頓的單位，不落實(shí)“不安全不生產(chǎn)”原則，不采取臨時(shí)措施，冒險(xiǎn)蠻干的，罰（區(qū)）隊(duì)長(zhǎng)、跟班隊(duì)干各1000元。造成不良后果的，另行追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十三條 整改重大隱患無措施施工的，給予（區(qū)）隊(duì)長(zhǎng)、書記各罰200元，跟班隊(duì)干、技術(shù)負(fù)責(zé)人各罰500元。造成不良后果的，另行追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十四條 對(duì)于存在的重大隱患實(shí)行源頭追溯制，當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)存在重大隱患時(shí)，路經(jīng)該地點(diǎn)的安全檢查員、質(zhì)

14、量檢查員和相關(guān)管理人員未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)匯報(bào)、及時(shí)安排解決造成不良后果或事故的，罰安全檢查員、質(zhì)量檢查員100300元，罰相關(guān)管理人員100500元。情節(jié)嚴(yán)重者，追究責(zé)任，從重處理。第二十五條 對(duì)排查出的重大隱患，未按規(guī)定的時(shí)間整改治理到位的，每條罰責(zé)任單位2000元，單位主要負(fù)責(zé)人各罰500元，落實(shí)不到位的有關(guān)業(yè)務(wù)科室罰款500元，科室主要負(fù)責(zé)人罰款200元。第二十六條 對(duì)因上級(jí)檢查產(chǎn)生的重大隱患罰款分解到各責(zé)任單位，并嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)責(zé)任處分要求。第五章 附則第二十七條 各職能科室、基層單位可根據(jù)本制度制定相應(yīng)實(shí)施辦法，促進(jìn)本單位重大隱患排查整改。第二十八條 本制度與上級(jí)規(guī)定不符的地方按上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。第二十九條 本制度自下發(fā)之日起施行。- 11 -