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1、丁店村廉政風險點及防控措施一覽表 序號權(quán)力名稱廉政風險點風險等級防范措施責任崗位一村重大事項決策1不按“四議兩公開”程序召開村黨員大會進行審議。B1、決策前進行充分的調(diào)查和論證，對涉及專業(yè)性較強的問題事前征詢專家意見；2、嚴格按照“四議兩公開”程序進行決策；3、征求村民意見，做到民主決策、科學決策；4、接受村務(wù)監(jiān)督委員會的監(jiān)督；5、村務(wù)監(jiān)督委員會認真履行職責。 黨總支書記、 村委會主任、監(jiān)委會主任2不按“四議兩公開”程序召開村民代表大會決議。A3組織實施情況不通過村民（或村民代表）會議決定C二黨務(wù)公開4黨務(wù)公開內(nèi)容不全，或弄虛作假。C1、履行廉政承諾；2、內(nèi)部監(jiān)督，采取定期抽查制度；3、健全投

2、訴、舉報監(jiān)督制度。黨總支書記、村文書5對點題公開的不及時受理，或公開內(nèi)容避重就輕。C三村務(wù)公開6村務(wù)公開內(nèi)容不全，或弄虛作假。C1、履行廉政承諾；2、內(nèi)部監(jiān)督，采取定期抽查制度；3、健全投訴、舉報監(jiān)督制度;4、村務(wù)監(jiān)督委員會加強監(jiān)督。村委會主任、村文書、監(jiān)委會主任7對群眾要求點題公開的不按規(guī)定進行。C四黨組織換屆選舉8不按規(guī)定召開黨組織換屆過程中的相關(guān)會議。A1、認真落實換屆選舉紀律，確保換屆風氣風清氣正；2、嚴格按照選舉流程操作，嚴禁賄選活動；3、公開告知群眾，并設(shè)立監(jiān)督電話和信箱，接受群眾和媒體監(jiān)督。支委會成員9在推薦、考察中不按程序操作，進行拉票賄選活動。A10在選舉中有違規(guī)行為。C五村

3、委會換屆選舉11不按照規(guī)定建立村民選舉委員會。A1、認真落實換屆選舉紀律，確保換屆風氣風清氣正；2、嚴格按照選舉流程操作，嚴禁賄選活動；3、公開告知群眾，并設(shè)立監(jiān)督電話和信箱，接受群眾和媒體監(jiān)督。村支兩委會成員12在選民登記、產(chǎn)生候選人、投票選舉中不按規(guī)定程序操作,進行拉票賄選活動。A六印章管理13對需用印材料審核不嚴。A加強對工作人員的教育，嚴格遵守公章使用和管理制度，實行問責制。材料相對應(yīng)的審核人員14不按規(guī)定或帶有個人目的審核用印。A黨總支書記、村委會主任15不按制度規(guī)定私自用章或帶有個人目的違規(guī)用印。A村文書七七集體經(jīng)濟組織財務(wù)收支及報賬集體經(jīng)濟組織財務(wù)收支及報賬16收入不入帳，坐收坐

4、支,利用職務(wù)便利私自出借集體資金，違反規(guī)定公款私存或截留、侵占、挪用集體資金、資產(chǎn)、資源。A1、嚴格執(zhí)行村級財務(wù)管理制度；2、資金撥付公開透明運行，接受社會監(jiān)督；3、大額資金使用必須通過會議集體研究后審批；4、接受村務(wù)監(jiān)督委員會的監(jiān)督；5、村務(wù)監(jiān)督委員會按照職責要求認真履職。黨總支書記、村委會主任、村報賬員、監(jiān)委會主任17在大額工作經(jīng)費開支上隨意性大，不召村民代表大會通過。A18在大額工作經(jīng)費開支，由于他人或自身原因，可能導致未經(jīng)集體討論而直接劃撥的現(xiàn)象。A19在工作經(jīng)費開支的賬務(wù)處理，不按規(guī)定程序進行。B20監(jiān)委會審核把關(guān)不嚴。B八集體資產(chǎn)處置21資產(chǎn)管理混亂，不按規(guī)定建立固定資產(chǎn)臺帳。C1

5、.建立資產(chǎn)管理臺帳；2.搞好備案存檔；3.進行村務(wù)公開；4.設(shè)立舉報電話，接受社會監(jiān)督；5、設(shè)立回訪制度。黨總支書記、村委會主任、監(jiān)委會主任22對資產(chǎn)處置個人說了算，不經(jīng)會議集體討論。C23不經(jīng)村民會議或村民代表會議討論通過，擅自決定資產(chǎn)處理方式。B24不按公開、公正、公平的原則進行資產(chǎn)處置。A九村集體資源項目招投標25沒有按照規(guī)定程序組織承包發(fā)包招投標。C1、嚴格按照招投標流程組織承包發(fā)包；2、標底由會議集體審議通過；3、公布監(jiān)督電話，接受群眾監(jiān)督；4、對泄標的進行嚴肅處理。黨總支書記、村委會主任、監(jiān)委會主任26標底管理不嚴，甚至泄標。A十村工程建設(shè)項目27擅自決定工程項目，不經(jīng)過會議或者公

6、示程序，不進行招投標。B1、召開村民或村民代表會議，通過工程建設(shè)項目，同時公示；2、明確職責，強化各部門的履行管理的責任意識；3、公布監(jiān)督電話，接受群眾監(jiān)督；4、對泄標的進行嚴肅處理。黨總支書記、村委會主任、監(jiān)委會主任28標底管理不嚴，甚至泄標。A29在村工程建設(shè)項目中存在優(yōu)親厚友、收受賄賂或其他違反廉潔的行為。B30不落實施工監(jiān)理責任。B十一土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)審核31不嚴格把關(guān)，導致土地流轉(zhuǎn)后土地用途被改變B1、村委會對流轉(zhuǎn)雙方進行核查；2、流轉(zhuǎn)雙方必須簽訂書面協(xié)議，村干部及街道國土所人員在場監(jiān)督，具體明確不得改變土地用途。村委會主任十二農(nóng)村宅基地審批32落實農(nóng)宅審批過程中有可能出現(xiàn)優(yōu)親厚友

7、現(xiàn)象，存在允許不具備建房資格的申請人進行宅基地申報，或者在工作中可能出現(xiàn)吃、拿、卡、要。B1、報請領(lǐng)導批準，由領(lǐng)導簽字把關(guān)；2、將相關(guān)資料進行公示，接受各界監(jiān)督；3、加強對工作人員的教育，提高工作人員廉政意識。村委會主任十三村建設(shè)項目用地預(yù)審33在村調(diào)查、初審中容易產(chǎn)生審核不細，把關(guān)不嚴，造成工作失誤，或者違規(guī)操作、優(yōu)親厚友的行為。B1、加強對工作人員的教育，提高工作人員責任意識；2、設(shè)立舉報電話，接受社會監(jiān)督；村委會主任十四農(nóng)村征地補償費分配34私自決定分配方案，違規(guī)操作、產(chǎn)生個人侵占征地補償費或優(yōu)親厚友的行為。B1、通過村民大會決定分配方案；2、分配方案要求農(nóng)戶簽字確認，并進行公示；3、加

8、強對工作人員的教育，提高工作人員廉政意識4、向社會公開監(jiān)督方式，加強各方面監(jiān)督。黨總支書記、村委會主任、村文書35土地征用情況及分配方案不公開、透明。B十五農(nóng)村五保供養(yǎng)36審核五保家庭收入時把關(guān)不嚴，將不夠五保條件的家庭確定為五保戶予以通過，或虛報假材料。B1、加強相關(guān)業(yè)務(wù)培訓，工作人員需要實地調(diào)查，詳細取證，保證資料的真實性；2、審核過程中要嚴于律己，廉潔執(zhí)法，防止腐敗發(fā)生；3、加強社會監(jiān)督，設(shè)立舉報渠道；4、堅持村委會民主評議和公開公示制度。村委會主任十六救濟救災(zāi)發(fā)放37在確定救濟戶的過程中，優(yōu)親厚友或接受宴請等，不嚴格把關(guān)，弄虛作假，把不符合條件家庭確定為救濟戶予以上報。B1、村干部列席

9、村民代表會并宣講發(fā)放標準；2、經(jīng)過村民代表會議討論確定救災(zāi)救濟對象并形成會議記錄；3、領(lǐng)取人要簽字，結(jié)果按照規(guī)定進行公示。村委會主任38救助方案不公示。C十七糧食補助、農(nóng)資補助等涉農(nóng)資金發(fā)放39違反原則標準瞞報謊報耕地畝數(shù)；虛報冒領(lǐng)直補款。B1.加大宣傳力度；2.召開村“兩委”會議時進行記錄，代表簽字；3.包片干部進行審核簽字；4.制定分配方案，經(jīng)兩委班子會議研究通過；5.分配方案在村務(wù)公開欄公開；6.設(shè)立舉報電話，接受社會監(jiān)督。村委會主任十八生育初審40對申請材料審核不嚴，或者出具虛假的婚育證明。C1、廣泛宣傳人口和計劃生育法的政策；2、貫徹落實崗位責任制，對違規(guī)辦事的人員嚴格追究責任；3、

10、提高群眾參與度，加強社會監(jiān)督。計生專干十九再生育初審41對再生育申請是否符合條件把關(guān)不嚴，核實不準，或者出具虛假的婚育證明。B1.建立臺帳并存檔；2.定期對計生專干進行業(yè)務(wù)培訓；3.落實責任制，對違規(guī)人員嚴格追究責任；4.設(shè)立投訴電話，接受社會監(jiān)督。計生專干二十領(lǐng)取獨生子女光榮證初審核42接受當事人請托，初審時放寬條件把關(guān)不嚴，辦理人情審核，或者接受當事人的宴請、賄賂，虛報、瞞報核實內(nèi)容。B1、廣泛宣傳計劃生育政策，公布領(lǐng)取獨生子女光榮證的條件和所需的材料；2、加強對辦事人員的業(yè)務(wù)培訓，熟悉流程，嚴格執(zhí)行有關(guān)政策；3、落實責任制，對違規(guī)人員嚴格追究責任；4、公布監(jiān)督電話，強化社會監(jiān)督。計生專干

11、二十一農(nóng)村部分計劃生育家庭獎特扶對象的初審43未按照獎特扶有關(guān)程序進行審核，導致審核失實，或者調(diào)查初審時存在人情、關(guān)系現(xiàn)象，難過親情關(guān)、朋友關(guān)。C1、嚴格審批條件，充分聽取申請人意見，加強審核把關(guān)；2、強化廉政意識，做到廉潔自律；3、定期進行公示，強化社會監(jiān)督。村計生專干、村委會主任44不按規(guī)定進行公示。C二十二二十二協(xié)調(diào)處理重大信訪事項協(xié)調(diào)處理重大信訪事項45提供虛假信息或引導到不利解決問題的渠道，帶有個人觀點說些不負責的話，不積極做正面疏導和說服教育工作。B提升信訪工作人員責任意識，嚴格落實工作制度要求，對隱瞞事實真象、提供虛假信息和不利渠道等行為嚴肅處理。綜治專干46對當事人提出的申請不

12、認真受理，不及時進行調(diào)處。在糾紛調(diào)處過程中存在主觀臆斷、優(yōu)親厚友的行為，不客觀處理糾紛。C1.建立工作臺帳；2.搞好備案存檔；3、加強相關(guān)業(yè)務(wù)培訓，工作人員需要調(diào)查，詳細取證，保證資料的真實性；4.設(shè)立舉報電話，接受社會監(jiān)督；5、設(shè)立回訪制度。綜治專干二十三村調(diào)處矛盾糾紛47對當事人提出的申請不認真受理，不及時進行調(diào)處。C1.建立工作臺帳；2.搞好備案存檔；3、加強相關(guān)業(yè)務(wù)培訓，工作人員需要調(diào)查，詳細取證，保證資料的真實性；4.設(shè)立舉報電話，接受社會監(jiān)督；5、設(shè)立回訪制度。綜治專干48在糾紛調(diào)處過程中存在主觀意志偏向、優(yōu)親厚友的行為，不客觀處理糾紛。C二十四發(fā)展黨員49黨支部對發(fā)展對象把關(guān)不嚴

13、。B1、認真學習組織發(fā)展業(yè)務(wù)知識；2、加強對入黨積極分子的教育，把好審查關(guān)，注重加強對入黨積極分子的培養(yǎng)、教育和考察，不斷提高其素質(zhì)；3、嚴格執(zhí)行預(yù)備黨員接收工作程序。黨總支副書記50對發(fā)展對象政治審查不嚴。B51不及時召開會議確定發(fā)展人選，不按照規(guī)定程序接收預(yù)備黨員。B二十五黨紀處分52擅自決定給予黨員黨紀處分，或者在討論黨紀處分決定時徇私情，不按照黨紀黨規(guī)辦事B1、由支部會議集體討論對犯錯黨員的黨紀處分；2、 黨組織對違紀黨員的申辯及其他黨員的所作的證明和辯護，要認真聽取，進一步核實，采納其合理意見；3、按規(guī)定對違紀黨員作出客觀公正的處分。黨總支書記、黨總支副書記二十六恢復黨員權(quán)利53支委會在走訪考察形成書面考察材料時徇私情，不嚴格把關(guān)；或者有意刁難，對符合條件的不提交支部大會討論。B1、支委會在走訪考察時要認真負責，形成的書面考察材料要實事求是、客觀公正；2、由支部會議集體討論是否恢復犯錯黨員的黨員權(quán)利；3、召開支部會議前進行公示。黨總支書記、黨總支副書記二十七刊物征訂54因朋友熟人推銷或因接受回扣，不經(jīng)集體討論擅自決定征訂報刊雜志、書籍等。C1、嚴格控制非黨報黨刊的征訂；2、由村支兩委會議集體討論征訂刊物計劃；3、對初步討論通過擬征訂刊物計劃進行公示；4、村務(wù)監(jiān)督委員會加強對報刊征訂工作的監(jiān)督。黨總支書記、村委會主任