人力資源規(guī)劃實例 內(nèi)容提要 第一部分：分析 第二部分：規(guī)劃 公司發(fā)展目標及戰(zhàn)略陳述 公司崗位及人力資源需求預測 人力資源供給能力分析 公司人力資源發(fā)展目標陳述 人力資源補充計劃 計劃實施要點 公司戰(zhàn)略目標 公司的戰(zhàn)略目標： 語言與數(shù)據(jù)描述。 公司經(jīng)營目標： 第1年第2年第3年第4年第5年 生產(chǎn) 銷售 利潤 管理 公司目標及戰(zhàn)略 業(yè)務 業(yè)務 業(yè)務 第1- 2年 業(yè)務模塊進程 資料來源：公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告 公司戰(zhàn)略的實現(xiàn)將按業(yè)務模塊，依次有側(cè)重的推進。 第3- 4年 第4- 5年 公司目標及戰(zhàn)略 董事會 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 市場總監(jiān)財務總監(jiān)技術總監(jiān)行政總監(jiān) 市場營銷部財務中心技術發(fā)展部技術保障部行政部人力資源部 投資公司子公司1子公司2 公司未來35年的組織結(jié)構(gòu) 說明 公司是否設除市場總監(jiān)外的其他總監(jiān)，可以根據(jù)3年后的業(yè)務量等情況具體決定 公司是否設立子公司、設立什么業(yè)務性質(zhì)的以及子公司數(shù)量根據(jù)3年后業(yè)務狀況具體決定 財務中心包含：計劃財務、清算管理和資本運作部等職能 市場目標及策略 資料來源：公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告 產(chǎn)品銷售量等市場目標的重要內(nèi)容。 技術目標及策略 資料來源：由公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告及調(diào)研情況分析整理 根據(jù)戰(zhàn)略要求，有計劃地研究開發(fā)新產(chǎn)品/改造老產(chǎn)品 A產(chǎn)品 A產(chǎn)品改良 B產(chǎn)品 B產(chǎn)品改良 C產(chǎn)品 第一階段 第二階段 第三階段 生產(chǎn)目標 資料來源：由公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告分析整理 產(chǎn)能擴張 人力資源管理 資料來源：由公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告及調(diào)研情況分析整理 公司人力資源管理近期內(nèi)的主要工作是健全制度，后期工作主要是保障人事 制度的正常運行，并為公司戰(zhàn)略實現(xiàn)提供保障。 時間 2004年 人力資源規(guī)劃 績效考核制度 職業(yè)發(fā)展制度 薪酬及激勵制度 組織制度實施 維護制度運行 為公司戰(zhàn)略實現(xiàn)提供人力資源保障 崗位及人員需求 市場系統(tǒng)技術系統(tǒng) X系統(tǒng) Y系統(tǒng) 人事管理 系統(tǒng) 公司總 體需求 公司的總體人員需求可以體 現(xiàn)為市場、技術等系統(tǒng)的人 員需求； 在考慮以上幾個系統(tǒng)具體的 人員需求時，還應考慮公司 業(yè)務發(fā)展及開拓，考慮跨部 門的業(yè)務拓展項目組相應的 人員需求。 市場系統(tǒng) 時間 關鍵任 務/目標 需求崗位 20042005200620072008 資料來源：由公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告及公司提供資料分析整理 市場拓展 提升服務 新市場拓展 客戶服務（1 名） 市場推廣 （23名） 市場總監(jiān)1名 工程師12 名 營銷管理 （23名） 客戶經(jīng)理 （23名） 區(qū)域市場經(jīng) 理12名 區(qū)域市場經(jīng) 理12名 市場系統(tǒng) 客戶服務專員崗位職責及任職條件 市場推廣崗位職責及任職條件 一 重要職責 負責客戶投訴的處理 接受客戶來電、EMAIL、來信、傳真，記錄 將客戶反映信息及時傳遞給相關業(yè)務部門 二 任職資格 1 品行要求 責任心強，遵紀守法 性格開朗，善于溝通 工作作風踏實 2 知識結(jié)構(gòu) ?？茖W歷 掌握交通卡工作的基本流程 熟悉現(xiàn)金結(jié)算卡的基本知識 具有一定的英語聽說能力 3 能力要求 具有較強溝通能力強 具有較強的問題意識 一 重要職責 負責交通卡業(yè)務在本地或外地的推廣和，項目策劃、起 草合同、談判和項目實施中的有關協(xié)調(diào) 組織系統(tǒng)實施前的各種相關培訓 建立與與業(yè)務協(xié)作單位的聯(lián)系并保持溝通 二 任職資格 1 品行要求 責任心強，遵紀守法 性格開朗，善于溝通 工作作風踏實 2 知識結(jié)構(gòu) 本科及以上學歷，市場營銷或管理專業(yè)，并具有2年 以 上相關崗位工作經(jīng)驗 熟悉交通卡工作的基本流程 熟悉現(xiàn)金結(jié)算卡的基本知識 具有扎實的市場營銷理論和實務知識 3 能力要求 具有較強溝通能力強 具有較強的大局意識 技術系統(tǒng) 時間 關鍵任 務/目標 需求崗位 20042005200620072008 資料來源：由公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告及公司提供資料分析整理 第1項 第2項 第3項 第1項 第2項 第3項 技術規(guī)劃1人 主任清算1人 項目經(jīng)理（ 技術）1人 技術規(guī)劃1人 系統(tǒng)維護1 2名 暫無暫無 人事與行政 時間 關鍵任 務/目標 需求崗位 20042005200620072008 資料來源：由公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告及公司提供資料分析整理 完善績效 考核制度 建立職業(yè) 發(fā)展制度 完善職業(yè)發(fā)展 及培訓制度 公司CIS體系建 設 為公司戰(zhàn)略目標實現(xiàn)提供人力資源保障 妥善處理公司戰(zhàn)略目標實現(xiàn)過程中的行政 性事物問題 考核主管 （1名） 培訓主管 （1名） 行政經(jīng)理 （1名） 行政助理 （1名） 暫無暫無 人事與行政 考核主管崗位職責及任職條件培訓主管崗位職責及任職條件 一 重要職責 公司員工考核前期準備 考核過陳組織 考核結(jié)果整理 二 任職資格 1 品行要求 責任心強，正直嚴明 廉潔奉公，克盡職守 工作作風務實、踏實 2 知識結(jié)構(gòu) 本科以上學歷（含本科），人力資源或管理專業(yè)， 并具有2年以上相關崗位工作經(jīng)驗 系統(tǒng)掌握有關人力資源管理有關知識 熟悉國家人事管理制度及法規(guī) 3 能力要求 具有較強的溝通能力 組織能力較強，能有效推動工作開展 人力資源工作事物能力較強 一 重要職責 公司人力資源培訓工作的前期準備 公司人力資源培信的過程組織 培訓計劃制定及執(zhí)行 二 任職資格 1 品行要求 責任心強，品行端正 性格開朗，善于溝通 工作作風踏實、嚴謹 2 知識結(jié)構(gòu) 本科或以上學歷，人力資源管理和工商管理專業(yè)，并 具有2年以上相關崗位工作經(jīng)驗 系統(tǒng)掌握人力資源管理的有關知識 熟悉國家人事管理相關制度及法規(guī) 3 能力要求 具有較強的問題意識，能及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題 具有較強的溝通能力 協(xié)調(diào)能力強，能妥善處理公司內(nèi)外部的協(xié)調(diào)關系 公司人員需求 時間 20042005200620072008 市場部客戶服 務1名 計劃財務部資 金管理1名 行政人事部考 核主管1名 技術管理1名 市場總監(jiān)1名 行政經(jīng)理1名 市場推廣1名 制作2名 項目經(jīng)理（ 技術）1名 資金管理1名 培訓主管1名 營銷管理2名 客戶主管2名 技術規(guī)劃1名 系統(tǒng)維護2名 行政助理1名 區(qū)域經(jīng)理2名 資本運作1名 區(qū)域經(jīng)理（1名 ） 資金管理（1名 ） 人員 需求 合計 48832 人員供給分析 公司內(nèi)部人員供給 公司外部部人員供給 內(nèi)部供給分析 公司現(xiàn)有崗位及人員配置情況 市場營銷部經(jīng)理 （1，MBA，男） 營銷管理客戶經(jīng)理市場推廣 營銷系統(tǒng) （2，專科 ） （3，本科 ） （2，本科 ） （2，高中 ） （3，?？?） （2，專科 ） （2，?？?） 財務部經(jīng)理 （1，本科，男，會計師） 出納 財務系統(tǒng) （1，?？?） （2，專科 ） （2，專科 ） （1，?？?） 資料來源：由公司提供資料分析整理 內(nèi)部供給分析 客戶服務 2 1 市場營銷財務系統(tǒng)技術系統(tǒng)行政人事 年度：2004 資金管理 1 0 考核主管 1 0 技術規(guī)劃 1 2 技術管理 0 2 調(diào)動（1） 招聘（2）招聘（1）招聘（1） 當時在崗 人員需求 內(nèi)部供給分析 年度：2005年人員需求狀況 年度：2006年人員需求狀況 年度：2007年人員需求狀況 年度：2008年人員需求狀況 （略） 人員供給分析 公司內(nèi)部人員供給 公司外部人員供給 外部供給分析 公司堅持緊缺崗位從市場招聘有經(jīng) 驗著，一般崗位招聘畢業(yè)大學生自主培 養(yǎng)的人才引進策略是可行的。 上海市緊缺的12類人才 ：金融管理、高新技術 、現(xiàn)代信息技術（網(wǎng) 絡）、市政建設與管 理、現(xiàn)代經(jīng)營 管理、 環(huán)境保護、涉外法律 、社會中介、經(jīng)貿(mào)營 銷、企劃咨詢、港口 航運航空、社區(qū)管理與 發(fā)展。 全國畢業(yè)大 學生人數(shù)近 幾年連續(xù)攀 升，預計 2004年達280 萬 近幾年畢業(yè) 大學生就率 一直未高過 80 公司未來幾年所需的人員專業(yè)為：通信及計算 機類、營銷類和管理類。 資料來源：中國教育部網(wǎng)站及51job網(wǎng) 招聘渠道及相關建議: 計算機專業(yè):主要招聘上海交通大學本科畢業(yè)生 管理人員:主要招聘具有相關行業(yè)經(jīng)驗的MBA 財務專業(yè):主要招聘上海財經(jīng)大學本科畢業(yè)學生 人力資源發(fā)展目標 公司人力資源規(guī)劃目標體系 人力資 源發(fā)展 目標 人員 結(jié)構(gòu) 目標 素質(zhì) 提升 目標 人員 總量 目標 1 23 人員總量目標 時間 目標人數(shù) 200420052006200720082009 xx yy cc bb aa 在不考慮公司將來可能的子公司一般工作人員的情況下 ，公司在未來5年內(nèi)人數(shù)將控制在xxx人左右，其中2005 2005年見人數(shù)增長幅度較大； 調(diào)研發(fā)現(xiàn)，公司目前人員配置偏緊，應該逐年適當?shù)难a充相應素質(zhì)的人員 。 人員結(jié)構(gòu)目標 在未來的人員招聘中，公司應該逐 步提升人員的學歷結(jié)構(gòu)。 公司目前的學歷結(jié)構(gòu) 公司5年后的學歷結(jié)構(gòu) 為了適應公司發(fā)展的需要，不斷 提升公司整體的人力資源素質(zhì)， 公司在5年后應該使具有本科及以 上學歷的員工達到公司人員總數(shù) 的60以上。 素質(zhì)提升目標 基于現(xiàn)狀的 ： 培訓 內(nèi)部輔導 在崗鍛煉 員工應成為： 既懂技術，有善 于管理； 具有大局觀 復合型人才 根據(jù)公司的業(yè)務性質(zhì)及發(fā)展的需要，公司員工應該成為復合型人才 ，保證每名員工每年的培訓時間不少于40小時。 人力資源規(guī)劃實施 人力資源補充計劃 人力資源素質(zhì)提升計劃 人員流動計劃 人力資源規(guī)劃實施組織與保障 人力資源補充 原則一： 在公司出現(xiàn)崗位需求時，同等條件下首先考慮公司內(nèi) 部員工； 原則二： 在內(nèi)部員工的崗位調(diào)動中，應充分利用公司現(xiàn)有的崗 位競聘規(guī)則，并注意公開性； 公司人員補充原則： 原則三： 人員補充計劃由人力資源部門組織實施，部門工作人 員由部門經(jīng)理決定取舍，經(jīng)理級人員由總經(jīng)理決定； 原則四： 崗位需求因該提前34月以適當形式在公司內(nèi)部公布 ，半月后在公司外部公布，并組織實施競聘或招聘。 人力資源補充 公司2004年人員補需求及補充 崗位需求補充方式補充時間 市場營銷部 客戶服務 財務部投資 管理 技術發(fā)展部 技術規(guī)劃 外部招聘2004年6月 外部招聘 2004年12月 內(nèi)部選拔2004年12月 ：選拔后空缺崗位需按需求決定是否招聘 考核主管外部招聘 2004年6月 人力資源補充 公司2005年人員補需求及補充 崗位需求補充方式補充時間 市場總監(jiān) 投資管理 制卡 內(nèi)部提升2005年3月前 外部招聘 2005年6月前 內(nèi)部選拔2005年3月 ：選拔后空缺崗位需按需求決定是否招聘 行政經(jīng)理 培訓主管 項目經(jīng)理 內(nèi)部提升 外部招聘 外部招聘 2005年3月前 2005年3月前 2005年3月 市場推廣外部招聘2005年3月前 06-08年度人員補充計劃（略） 人力資源補充 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2005 2006 2007 2008 2009 公司人力資源補充匯總 營銷部客戶服務1 技術規(guī)劃1 投資管理1 市場總監(jiān)1 行政經(jīng)理1 市場推廣1 項目經(jīng)理1 培訓主管1 工程師2 投資管理1 營銷管理2 營銷部客戶經(jīng)理2 技術規(guī)劃1 行政助理1 系統(tǒng)維護2 區(qū)域市場經(jīng)理2 投資主管1 區(qū)域市場經(jīng)理1投資管理1 考核主管1 2004 說明：“”后數(shù)字表示需求人數(shù) 人力資源規(guī)劃實施 人力資源補充計劃 人力資源素質(zhì)提升計劃 人員流動計劃 人力資源規(guī)劃實施組織與保障 公司員工應該具備的基本素質(zhì)和知識，如 公司文化、基本業(yè)務流程、公司制度、交 通卡工作流程特性及計算機應用能力等。 素質(zhì)提升計劃 為了實現(xiàn)公司人員素質(zhì)提升目標，逐步加強崗位任職者的崗位勝任能力 的培養(yǎng)。 崗位勝 任能力 專業(yè) 勝任 能力 通用 勝任 能力 業(yè)務 勝任 能力 3 21 1 業(yè)務開展中所需要的溝通、管理技巧、行 為方式、團隊工作能力、語言技巧等。 2 所分管業(yè)務需要的技術能力，即處理在本 業(yè)務領域遇中到問題所需的專業(yè)技術手段 和方法。 3 以上每種能力的內(nèi)容，應該有人力資源部針對崗位說明書，在與任職者溝通的 基礎上定義。 說明 素質(zhì)提升計劃 素質(zhì)提升 培訓輪崗及實踐鍛煉 公司在未來人員素質(zhì)提升過程中，應該堅持以培訓、輪崗及實踐鍛煉 為主要手段。 培訓形式： 組織或參加課程班 交叉培訓 學歷教育 培訓內(nèi)容： 三種能力 對象： 新招聘員工 重點培養(yǎng)對象 目的： 熟悉業(yè)務內(nèi)容 提高實踐能力 素質(zhì)提升計劃 培訓由人力資源部組織，由專人根據(jù)公司培訓需求形成培訓計劃，計劃經(jīng)部 門經(jīng)理批準，總經(jīng)理審核后，由人力資源部專人負責實施。 公司發(fā)展目標 員工培訓需求 培訓計劃 評價 選擇培訓對象 設計培訓內(nèi)容 明確培訓時間 確認培訓方式 組織實施 通 過 修訂計劃 未通過 培訓考核 結(jié)果反饋 確定評價標準 通用勝任能力的培訓可以由公司內(nèi)部優(yōu)秀員工或管理人員進行交叉培訓或內(nèi)訓； 專業(yè)勝任能力與業(yè)務勝任能力可以通過組織或參加各種培訓班的形式實現(xiàn)，有學歷教 育需求的優(yōu)秀員工可以有公司資助部分學費； 詳細規(guī)定見附件：上海公共交通卡股份有限公司培訓制度 以公司現(xiàn)有競聘 制度為基礎，鼓 勵員工競聘更能 發(fā)揮自己特長的 崗位； 由行政人事部組 織，并將實際情 況以書面材料形 式備案。 更具招聘崗位需 要，重點在部門 內(nèi)部輪崗、實踐 ； 輪崗有本部門經(jīng) 理組織，根據(jù)輪 崗情況最終決定 其任職崗位； 輪崗結(jié)束由部門 經(jīng)理做書面總結(jié) ，交行政人事部 備案 公司重點培養(yǎng)人 員，需要在公司 內(nèi)關鍵崗位輪崗 ； 輪崗由行政人事 部組織，崗位、 時間由行政人事 部形成計劃，交 總經(jīng)理審批； 輪崗者各在崗位 崗位期的考核交 總經(jīng)理審閱 素質(zhì)提升計劃 輪崗與實踐鍛煉主要針對新進入員工與重點培養(yǎng)員工，并根據(jù)具體情況，確 定輪崗或?qū)嵺`的崗位范圍。 輪崗 一般員工新進員工重點培養(yǎng)員工 人力資源規(guī)劃實施 人力資源補充計劃 人力資源素質(zhì)提升計劃 人員流動計劃 人力資源規(guī)劃實施組織與保障 人員流動計劃 在堅持穩(wěn)定關鍵崗位和骨干員工的情況下，通過合理的人員流動實現(xiàn)公 司人力資源的動態(tài)優(yōu)化配置。流動主要以考核（見考核制度）結(jié)果為依據(jù)。 崗位 招聘：任職者離職或本敢 給需要補充人員； 晉升：公司員工連續(xù)兩年 有80以上的考核成績?yōu)?“優(yōu)秀”者有資格晉升上一 級崗位； 平調(diào)：上一年考核成績?yōu)?“合格”以上，通過競聘或 公司業(yè)務需要可平調(diào)至其 他更適合崗位。 降職：考評中連續(xù)4個季度考評 結(jié)果為“不合格”者 辭退：由于個人工作失誤給公 司造成較大經(jīng)濟損失；非管理 人員連續(xù)4個季度考核為“不合 格”者 離職：競聘中沒有獲得該崗位 的任職權； 退休：公司對于總經(jīng)理以下年 齡超過60歲的任職者應妥善安 排其退休，或以顧問形式使其 離開所任職崗位。 說明 此規(guī)定的有關標準可以有公司行政人事部根據(jù)公司實際情況調(diào)整細化。 組織實施與保障 人力資源規(guī)劃的實現(xiàn)以人員補充為主要體現(xiàn)，但是必須有合理的薪酬制度 、績效提升機制和完善的績效考核制度為支撐，同時人力資源管理信息系統(tǒng)能 夠提升公司人力資源管理工作的效率，科學的實施組織是人力資源規(guī)劃實現(xiàn)的 必要條件。 績效提升績效考核薪酬招聘 人 力 資 源 規(guī) 劃 目 標 實施組織 人力資源管理信息系統(tǒng) 公司人力資源 規(guī)劃的決定者 ； 組織實施與保障 部門職責：公司人力資源規(guī)劃的實施采取行政人事部負責辦理，其他部 門配合的方式。必須明確人力資源規(guī)劃的實施不僅是行政人事部的責任，同 樣也是各級管理者的責任。 總經(jīng)理 行政人事部業(yè)務部門經(jīng)理 組織實施公司 人力資源規(guī)劃 ； 監(jiān)督人力資源 規(guī)劃的執(zhí)行效 果； 制定、修改公 司人力資源規(guī) 劃。 規(guī)劃執(zhí)行效果 的評價者。 提出本部門人 員需求計劃； 負責本部門人 員梯隊建設； 反饋本部門規(guī) 劃執(zhí)行效果； 提出修改意見 組織實施與保障 人員招聘：公司應根據(jù)人力資源規(guī)劃在每財政年度初制定人員招聘計劃 ，并依據(jù)當時實際情況對規(guī)劃進行適當修訂，滾動推進規(guī)劃。 人力資源規(guī)劃 年度招聘計劃 用人部門確認需求 通過 未通過 修訂 對比 內(nèi)部招聘 外部招聘 評價 合適 不合適 招聘結(jié)束 部門用 人申請 用人部門需在年初 填寫用人申請，經(jīng) 總經(jīng)理審批后交行 政人事部列入計劃 并備案； 人力資源規(guī)劃需根 據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略修 訂和部門用人需求 的變化而做出相應 的調(diào)整； 公司招聘應首先考 慮內(nèi)部人員的調(diào)動 。 組織實施與保障 附：部門用人需求申請表 部門：填表人：時間： 崗位名稱： 是否新增崗位： 是； 否 需求原因： 主要工作內(nèi)容與職責 任職資格： 1、 2、 3、 上崗培訓： 計劃到崗時間 ： 需求性質(zhì)：長期聘用 ；臨時聘用（周期： ） 有關建議（招聘渠道、畢業(yè)學校、特殊專長等）： XXXX公司人員需求表 組織實施與保障 考核制度見附件：XXXX公司績效考核制度 薪酬制度見附件： XXXX公司薪酬激勵制度 其他公司管理制度、人力資源管理制度等 組織實施與保障 績效提升：以加強員工培訓為核心，輔以企業(yè)文化建設和某些業(yè)務領 域的團隊運作，提高員工工作績效。 培訓 目標：提高公司員工素質(zhì)與工作能力； 施行：依據(jù)公司培訓制度由行政人事部專人負責。 文化 關鍵內(nèi)容： 公司榮譽感； 團隊學習觀念 正確的榮辱觀念 團隊 目標：充分發(fā)揮不同部門專業(yè)技術的協(xié)同作用； 使用領域：異地市場開拓、重大項目技術規(guī)劃。 建立人力資源管理信息系統(tǒng)提高員工信息保存、處理的效率，實現(xiàn)公司考 核的方便化、福利管理和各種人力資源管理報表輸出的自動化，并為公司人 力資源管理工作提供數(shù)據(jù)支持。 組織實施與保障 人力資源管 理信息系統(tǒng) 招聘： 信息發(fā)布情況 人員到位日期 候選人情況 甄選得分情況 薪酬福利： 薪資級別 福利明細 支付記錄 激勵性薪酬 職位變動： 職位調(diào)動情況 離職時間及原因 在新雇主處情況 基本信息： 姓名、工號 住址 聯(lián)系方式 工作經(jīng)歷 培訓： 培訓人員 培訓內(nèi)容 培訓師資 培訓效果評價 考核： 成績匯總 報表打印 獎懲記錄 處理意見即程序