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增值稅發(fā)票自查報(bào)告.docx

上傳人:s****u 文檔編號(hào):14579690 上傳時(shí)間:2020-07-24 格式:DOCX 頁(yè)數(shù):4 大?。?1.87KB
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1、增值稅發(fā)票自查報(bào)告   關(guān)于增值稅發(fā)票自查報(bào)告    增值稅發(fā)票自查報(bào)告1   按照省局關(guān)于貨運(yùn)發(fā)票檢查工作的通知,根據(jù)我局票證管理的實(shí)際情況,結(jié)合稅收?qǐng)?zhí)法檢查,由分管領(lǐng)導(dǎo)xxx帶隊(duì),xxx、xxx為組員的三人檢查組,對(duì)20xx年6至檢查日止的貨運(yùn)發(fā)票的領(lǐng)用、填開(kāi)、保管、繳庫(kù)等情況進(jìn)行了全面檢查和自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:    一、票證管理規(guī)范情況    我局進(jìn)一步加強(qiáng)貨運(yùn)票證管理,一是管理制度健全并在實(shí)際工作中得到落實(shí),對(duì)貨運(yùn)發(fā)票管理制度進(jìn)一步明確,嚴(yán)格執(zhí)行《稅收票證管理試行辦法》;二是各類(lèi)票證領(lǐng)發(fā)手續(xù)健全,堅(jiān)持相互簽字,明確各自的責(zé)任;三是稅收票證使用中堅(jiān)持稅收票證使用“十

2、不準(zhǔn)”規(guī)定以及票證填用“四十字”方針:專(zhuān)票專(zhuān)用、順序使用、一次復(fù)寫(xiě)、一票一戶(hù)、一票一目、內(nèi)容完整、填寫(xiě)無(wú)誤、計(jì)算準(zhǔn)確、章戳齊全、票面整潔。四是票證結(jié)報(bào)繳銷(xiāo)時(shí)應(yīng)遵循及時(shí)性、連續(xù)性、準(zhǔn)確性三原則,并堅(jiān)持“三核對(duì)”即核對(duì)繳銷(xiāo)票證是否順序連號(hào)、票款是否相符、未填票證是否與結(jié)存數(shù)一致。五是嚴(yán)格票證審核,每月對(duì)各所票證進(jìn)行全面審核,按季對(duì)稅收票證審核情況進(jìn)行通報(bào),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)處理,各所對(duì)填票人員的結(jié)存票證,每季至少組織了一次全面的盤(pán)庫(kù)和清點(diǎn)。六是票證帳簿設(shè)臵齊全。能?chē)?yán)格地按照票證帳簿管理的要求,設(shè)立總帳和分戶(hù)帳,票證的領(lǐng)用、填用、結(jié)存、繳銷(xiāo)登記清晰、規(guī)范,而且在帳簿上均簽名蓋章,做到帳實(shí)相符。   

3、二、貨運(yùn)發(fā)票開(kāi)據(jù)的基本情況    運(yùn)發(fā)票的領(lǐng)、用、存,是稅收票證管理的一項(xiàng)日常工作,也是重要的一項(xiàng)工作。我局加強(qiáng)了這一方面的工作力度,依據(jù)地方稅收票證管理的要求和規(guī)定,嚴(yán)格按照票證領(lǐng)、用、存要求辦理相關(guān)手續(xù)。做到了:領(lǐng)取有計(jì)劃、填用有手冊(cè)、存放有地方的制度規(guī)定。在檢查中未發(fā)現(xiàn)有長(zhǎng)、短票的現(xiàn)象。    20xx年6月至20xx年12月,我局填用貨運(yùn)發(fā)票共XX份。其中,作廢XX份;通用貨運(yùn)完稅證XX份,作廢XX份;作廢率為XX%。    20xx年1月至20xx年9月,填用貨運(yùn)發(fā)票共XX份。其中,作廢XX份;通用貨運(yùn)完稅證XX份,作廢XX份;作廢率為XX%。    截止20xx年9月共結(jié)存

4、XX份貨運(yùn)發(fā)票,XX份貨運(yùn)完稅證。    三、檢查中發(fā)現(xiàn)存在的部分問(wèn)題    1、打印機(jī)故障,沒(méi)有及時(shí)排除故障而造成不必要的廢票。    2、發(fā)票系統(tǒng)故障,造成不必要廢票。    3、填票人員不仔細(xì)造成不必要廢票。    四、整改措施    針對(duì)存在的問(wèn)題,我局盡快從以下幾方面加以整改:    1、要與信息中心及時(shí)交流排除計(jì)算機(jī)軟、硬件故障。    2、繼續(xù)組織填票人員業(yè)務(wù)素質(zhì),認(rèn)真學(xué)習(xí)《稅收票證管理辦法》、《地方稅收票證管理講義》,把票證管理作為基層稅收會(huì)計(jì)工作的重點(diǎn),提高票證管理水平,扎實(shí)做好票證的領(lǐng)發(fā)、繳銷(xiāo)、保管工作,督促稅收票證的正確使用和確保票證安全。    3、加

5、強(qiáng)監(jiān)督,規(guī)范管理。進(jìn)一步提高填票質(zhì)量,堅(jiān)持票證審核制度并將審核結(jié)果和整改措施上報(bào)計(jì)財(cái)股。分管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢每季定期或不定期對(duì)專(zhuān)管員進(jìn)行檢查和盤(pán)庫(kù),對(duì)結(jié)果做好記錄。    增值稅發(fā)票自查報(bào)告2   一、新農(nóng)合總體運(yùn)行情況    自XX年我市新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度啟動(dòng)以來(lái),通過(guò)完善組織機(jī)構(gòu),落實(shí)監(jiān)管機(jī)制,加大宣傳力度,農(nóng)民參保情況較好。到目前為止,全市農(nóng)醫(yī)保參保人數(shù)為79.10萬(wàn)人,參保率81.6%。合計(jì)共補(bǔ)償456957人次,其中住院補(bǔ)償23981人次,補(bǔ)償總額3110萬(wàn)元,門(mén)診補(bǔ)償432976人次,補(bǔ)償金額443萬(wàn)元,基金滾存節(jié)余1205萬(wàn)元。市業(yè)管中心也在市社保局的領(lǐng)導(dǎo)下,狠抓審核、稽查、財(cái)

6、務(wù)、檔案管理等工作,全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作進(jìn)展總體順利、基金運(yùn)行安全、平穩(wěn);信息化方面,今年1月1日,我市開(kāi)始實(shí)行新農(nóng)合信息化系統(tǒng)運(yùn)作。參保農(nóng)民就診時(shí)只要憑卡和本人有效證件就可在定點(diǎn)醫(yī)院刷卡等,出院和門(mén)診可當(dāng)場(chǎng)結(jié)算報(bào)銷(xiāo),大大方便了群眾報(bào)銷(xiāo),更能全程監(jiān)管醫(yī)院的`用藥和醫(yī)療服務(wù)的收費(fèi)行為,使新農(nóng)合基金的監(jiān)管更有力。    二、新農(nóng)合基金管理制度建立和運(yùn)行情況    為加強(qiáng)對(duì)新農(nóng)合及各項(xiàng)基金的監(jiān)管力度,市社保局認(rèn)真執(zhí)行《新農(nóng)合基金財(cái)務(wù)制度》、《新農(nóng)合基金會(huì)計(jì)制度》,完善基金審計(jì)、報(bào)銷(xiāo)及現(xiàn)金管理等相關(guān)規(guī)章制度,規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)流程,依法進(jìn)行基金財(cái)務(wù)管理和核算,將新農(nóng)合基金納入單獨(dú)的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)行收支兩

7、條線管理,每月根據(jù)用款計(jì)劃向財(cái)政提出申請(qǐng),經(jīng)財(cái)政審核后撥款支付。    三、新農(nóng)合基金審計(jì)和監(jiān)督情況    我局建立了較完善的信息公開(kāi)制度。新農(nóng)合相關(guān)政策法規(guī)、業(yè)務(wù)流程、各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)均次門(mén)診費(fèi)用、均次住院費(fèi)用和實(shí)際補(bǔ)償比等具體信息等通過(guò)市社會(huì)保障局網(wǎng)站、工作簡(jiǎn)報(bào)等形式向社會(huì)公開(kāi)。    四、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)管情況    我局根據(jù)《新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)考核標(biāo)準(zhǔn)》、《定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理辦法》,對(duì)各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常監(jiān)管。我市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行總體比較規(guī)范,特別是實(shí)行醫(yī)保卡信息化運(yùn)行以來(lái),對(duì)醫(yī)院用藥和醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)情況的監(jiān)管更加全面,醫(yī)保基金監(jiān)管更加安全。我局工作小組在本次自查過(guò)程中,隨

8、機(jī)抽查了8家新農(nóng)合醫(yī)療定點(diǎn)機(jī)構(gòu),總體情況較好,未出現(xiàn)違規(guī)操作套取基金等現(xiàn)象。    五、監(jiān)管與自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理措施    1、在檢查中發(fā)現(xiàn),市內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)院結(jié)算清單一欄表中,有部分醫(yī)院缺少院分管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)簽字。    2、一些醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員責(zé)任感不強(qiáng)。一些醫(yī)院只要患者出示醫(yī)保卡就可刷卡,沒(méi)有認(rèn)真核對(duì)患者身份;一些醫(yī)院未按規(guī)定輸入病人的病情診斷。    對(duì)此,我局采取如下處理措施:    1、定點(diǎn)醫(yī)院實(shí)行住院病人審核表制度。住院病人住院應(yīng)由主管護(hù)士、主管醫(yī)生、院分管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)分別在各自的欄目中簽字,一旦查處偽造住院病人或住院病人費(fèi)用不真實(shí)的情況,將對(duì)簽字的四位責(zé)任人嚴(yán)肅追究責(zé)任,嚴(yán)重的將移交司法部門(mén)。    2、要求定點(diǎn)醫(yī)院加強(qiáng)自查和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。通過(guò)處理違規(guī)人員和提高經(jīng)辦人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,提升服務(wù)水平。   

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