二期擴建工程施工組織設計方案【PDF說明書+CAD圖紙】,PDF說明書+CAD圖紙,擴建工程,施工組織設計,方案,PDF,說明書,CAD,圖紙 目 錄 1、質量標準.1目 錄 1、質量標準.1 2、質保體系和質保計劃.22、質保體系和質保計劃.2 質量手冊.3質量手冊.3 1、質量標準 1、質量標準 1)DL/T5047-95電力建設施工及驗收技術規(guī)范（鍋爐機組篇）；2)DL5011-92電力建設施工及驗收技術規(guī)范（汽輪機組篇）；3)DL5031-94電力建設施工及驗收技術規(guī)范（管道篇）；4)DL5007-92電力建設施工及驗收技術規(guī)范（火力發(fā)電廠焊接篇）；5)DLJ58-81電力建設施工及驗收技術規(guī)范（火力發(fā)電廠化學篇）；6)DL/T5069-96電力建設施工及驗收技術規(guī)范（鋼制承壓管道對接焊縫射線檢驗篇）；7)DL/T5048-95電力建設施工及驗收技術規(guī)范（管道焊接接頭超聲波檢驗篇）；8)SDJ279-90電力建設施工及驗收技術規(guī)范（熱工儀表及控制裝置篇）；9)SDJ59-79電力建設施工及驗收技術規(guī)范（承插式預應力混凝土壓力管道篇）；10)GBJ147-90電力建設施工及驗收技術規(guī)范（電氣裝置安裝工程高壓電器施工及驗收規(guī)范）；11)GBJ148-90電力建設施工及驗收技術規(guī)范（電氣裝置安裝工程電力高壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規(guī)范）；12)GBJ149-90電力建設施工及驗收技術規(guī)范（電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規(guī)范）；13)火電施工質量檢驗及評定標準共十一篇；14)GB50150-91電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準；15)GB50168-92電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)范；16)GB50169-92電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范；17)GB50170-92電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規(guī)范；18)GB50171-92電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規(guī)范；19)GB50172-92電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規(guī)范；20)（DJZT01013）電力建設消除施工質量通病守則；21)火電工程啟動調試規(guī)定；22)火力發(fā)電廠基本建設工程施工及驗收規(guī)范（電建1996159 號）；23)機械設備安裝工程施工及驗收規(guī)范（TJ231（一）-75）；24)（TJ231（四）、（五）、（六）-78）機械設備安裝工程施工及驗收規(guī)范；25)（GB5020595）鋼結構工程施工及驗收規(guī)范；26)（JGJ8291）鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程；27)（GB363283）鋼結構用扭剪型高強度螺栓連接副（型式尺寸）；28)（GB363283）鋼結構用扭剪型高強度螺栓連接副（技術尺寸）；29)（SDJ6884）電力基本建設火電建設維護保管規(guī)程；30)（80）電技字第 20 號）電力工業(yè)技術管理法規(guī)、采暖與衛(wèi)生施工及驗收規(guī)程；31)電力建設工程質量監(jiān)督規(guī)定；32)（GB/7 503262001）建設工程項目管理規(guī)范；33)建質199584 號火電工程質量監(jiān)督站質量監(jiān)督檢查大綱；34)火電機組達標投產(chǎn)考核標準（2002 年版）；35)國務院頒鍋爐壓力容器安裝監(jiān)督暫行條例和實施細則；36)勞部發(fā)（1996）276 號蒸汽鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程；37)DL6121996電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程；38)勞鍋字（1990）8 號壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程；39)DL4382000火力發(fā)電廠金屬技術監(jiān)督導則；40)勞動人事部發(fā)鍋爐壓力容器焊工考試規(guī)則；41)DL/T6791999焊工技術考核規(guī)程；42)SDJJS03-88電力基本建設熱力設備化學監(jiān)督導則；43)GB5023597工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范：44)DL501793壓力鋼管制造安裝及驗收規(guī)范；45)建質（1996）111 號火電工程調整試運質量檢驗及評定標準；46)建質（1996）40 號火電工程啟動調試工作規(guī)定；47)火電機組熱工自動投入率統(tǒng)計方法；48)汽輪機甩負荷試驗導則；49)模擬量控制系統(tǒng)負荷變動試驗導則。50)設計單位提供的設計圖紙、施工圖、施工組織設計、技術說明書、設計變更通知書、施工圖會審文件；51)設備廠家提供的出廠技術文件；52)標書中的技術、質量要求；53)合同中補充規(guī)定的質量要求；54)甲、乙雙方和監(jiān)理單位共同確定的四級驗收項目劃分。2、質保體系和質保計劃 2、質保體系和質保計劃 公司質量手冊、質量管理體系程序文件與華能榆社電廠項目質量管理組織機構共同構成本項目的質保體系和質保計劃。公司質量管理體系程序文件完全覆蓋華能榆社項目工程，是項目工程法規(guī)性文件，項目工程可以直接引用質量體系文件，項目工程應根據(jù)本工程具體情況補充制定一系列作業(yè)文件，以確保文件的質量體系在本工程有效實施。附質量手冊 質量手冊 1 范圍 1.1 質量手冊 1 范圍 1.1 適用范圍 適用范圍 本手冊依據(jù) GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 版標準規(guī)定的質量管理體系的要求，結合公司實際而編制；用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過質量管理體系的有效運行，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到顧客滿意。本手冊描述的質量管理體系的要求，適用于公司所屬與質量有關的各項目經(jīng)理部、單位和部門。覆蓋的產(chǎn)品為各類火電廠、電站（風力、太陽能）、核電站常規(guī)島及輔助生產(chǎn)設施，各種電壓等級的送變電等整體工程施工、調試；鍋爐安裝、修理、改造工程施工，機電設備安裝工程施工；壓力容器制作、鋼結構制作安裝；大件運輸；防腐保溫工程施工。1.21.2 刪減說明 刪減說明 本公司屬施工企業(yè)，施工（生產(chǎn)）所依據(jù)的圖紙、規(guī)范等均由設計院設計、顧客提供，公司沒有產(chǎn)品的設計和開發(fā)工作。GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 標準的“7.3 設計和開發(fā)”要求予以刪減。2 規(guī)范性引用文件 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款，凡是注明日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本手冊，然而，鼓勵根據(jù)本手冊達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 質量管理體系 基礎和術語 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 質量管理體系 要求 3 術語和定義 3 術語和定義 本手冊采用 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000質量管理體系 基本和術語及GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質量管理體系 要求第 3 章和以下給出的術語和定義。3.1 最高管理者 3.1 最高管理者 指公司級最高管理層全體。3.2 項目經(jīng)理部 3.2 項目經(jīng)理部 指項目級領導層。4 質量管理體系 4.1 總要求4 質量管理體系 4.1 總要求 公司按 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 標準要求建立質量管理體系，形成質量手冊、質量管理體系程序及其他質量文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。為此公司應做到：a)識別質量管理體系所需要的并在公司實施的過程，編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求（識別投標書）到顧客評價（工程竣工）的大過程也可以是具體的子過程，如：資源提供，產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關的過程。b)確定這些過程之間的順序、相互作用和接口關系。c)確定為確保過程有效運作和控制所需要的準則和方法，包括驗收標準和作業(yè)指導文件等；d)提供充分的用于過程實施和監(jiān)視的資源和信息；e)對過程進行監(jiān)視、測量和分析；f)實施必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結果和使過程持續(xù)改進。g)對任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程加以識別，并按公司的相關程序文件進行控制。4.2 文件要求 4.2.1 總則 4.2 文件要求 4.2.1 總則 公司質量管理體系文件包括：質量手冊（含質量方針和質量目標）；程序文件（詳見附錄 A：質量管理體系程序文件清單）；作業(yè)文件（包括：技術標準、規(guī)范、檢驗標準、管理制度/辦法/規(guī)定、作業(yè)指導書、技術方案/措施、工藝評定書、與質量技術有關的報告等以及質量管理體系涉及的記錄等）。4.2.2 質量手冊 4.2.2 質量手冊 公司依據(jù) GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 標準的要求，編制、保持并有效實施公司質量手冊（即本手冊）。質量手冊包括下列內容：a)前言 b)公司總經(jīng)理的頒布令；c)企業(yè)概況；d)質量管理體系組織機構圖；e)質量管理體系職能分配表；f)質量手冊管理；g)質量管理體系的范圍，包括刪減的說明；h)對質量管理體系所包括的過程之間的相互作用的表述；i)質量管理體系程序文件清單；j)公司、項目經(jīng)理部及各單位、部門的主要質量職責和權限。4.2.3 文件控制 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 職責 4.2.3.1.1 質量管理部負責質量手冊、質量管理體系程序等質量文件的歸口管理。4.2.3.1.2 工程技術部負責技術標準、規(guī)程、規(guī)范、檢驗標準、施工組織設計、作業(yè)指導書、技術方案/措施等技術文件的歸口管理。4.2.3.1.3 總經(jīng)理工作部負責與質量管理體系有關的行政文件以及工程竣工后歸檔的文件管理。4.2.3.1.4 公司質量管理體系覆蓋的其他單位、部門，負責各自職責范圍內與質量管理體系運行有關的文件管理。4.2.3.2 文件控制的范圍 與公司質量管理體系和體系覆蓋范圍的產(chǎn)品的質量有關的文件都要進行控制。文件的形式可以是任何形式，如：紙張、電子媒體、膠片等。4.2.3.3 文件控制要求 a)為確保文件的充分性與適宜性，文件經(jīng)批準后方可發(fā)布實施；b)必要時，對已發(fā)布的文件進行評審和更新，并重新獲得批準；c)通過文字說明保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d)保證與質量活動有關的各個場所都能得到和使用適用文件的有效版本；e)文件保持清晰、易于識別和檢索；f)確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g)已作廢的文件，應從使用場所及時撤出，如因某種原因或目的，要保留已作廢的文件時，應在該文件上加蓋作廢印章予以標識；h)文件的保管應注意防火、防水、防盜、防鼠害蟲蛀、防霉變。4.2.3.4 相關程序 Q/GHD-QS2401 文件控制程序 4.2.4 記錄控制 4.2.4 記錄控制 4.2.4.1 職責 4.2.4.1.1 質量管理部負責質量記錄及質量管理體系運行記錄的歸口管理。4.2.4.1.2 工程技術部負責施工技術記錄及施工機械管理有關記錄的歸口管理。4.2.4.1.3 經(jīng)營部負責經(jīng)營活動有關的記錄及工程物資采購、管理記錄的歸口管理。4.2.4.1.4 總經(jīng)理工作部負責記錄歸檔后的管理工作。4.2.4.1.5 公司質量管理體系涉及的其他單位、部門負責各自職責范圍內的記錄的管理。4.2.4.2 記錄控制的范圍 凡是具有證明公司質量管理體系涉及的產(chǎn)品、過程符合要求或證明質量管理體系運行有效性的記錄，均屬記錄控制的范圍。記錄的形式可以是表格、記錄本、卡片、臺賬，也可以是電子媒體、磁帶、膠片等。4.2.4.3 記錄控制要求 a)記錄表格應有代號，記錄形成后，應有編號，以易于識別；b)記錄填寫應及時，字跡清晰，內容正確、真實，應注明日期，簽字齊全；c)記錄應進行適當?shù)馁A存和保護，注意防火、防水、防盜、防鼠害蟲蛀、防霉，并不得遺失，必要時，應定期檢查保存情況；d)所有需歸檔的記錄應進行編目，記錄的編目應符合公司檔案管理制度的規(guī)定；當顧客對記錄的編目有特殊要求時，應滿足其要求；e)記錄歸檔后，當需要查閱時，應按規(guī)定辦理借閱手續(xù)；f)記錄的保存期應滿足公司檔案管理及顧客的要求；g)只有超過保存期限的記錄才能處置。對超過保存期限，仍有參考價值的記錄，可以留作參考，但應進行標識。4.2.4.4 相關程序 Q/GHD-QS2402 記錄控制程序 5 管理職責 5.1 管理承諾5 管理職責 5.1 管理承諾 為了保證公司質量管理體系的建立和保持，并持續(xù)改進其有效性，公司最高管理者承諾如下：a)制定公司的質量方針和質量目標，并確保質量目標在相關部門和層次上得到制定和實現(xiàn)，保證方針和目標的實現(xiàn)。b)通過會議、文件、內部信息、報告等形式，向公司全體員工傳達滿足顧客以及與產(chǎn)品質量有關的法律、法規(guī)要求的重要性。并通過貫徹實施 Q/GHD-QS2702 與顧客有關的過程控制程序和 Q/GHD-QS2801 顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序等文件加以落實。c)每年至少進行一次管理評審，以確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性；d)確保提供建立、實施和持續(xù)改進質量管理體系所需的資源。5.2 以顧客為關注焦點 5.2 以顧客為關注焦點 公司各級領導及全體員工應以顧客滿意為目的，充分意識到公司的生存與發(fā)展依存于顧客，滿足顧客的需求與期望是公司生產(chǎn)與服務的根本追求。為此，在公司生產(chǎn)與服務的各個過程中，應做到：a)充分識別和確定顧客的需求與期望；b)將顧客的需求與期望轉化為生產(chǎn)與服務的管理要求或技術要求，并配置相應的資源；c)處理好與顧客的關系，滿足顧客合理的要求，并爭取超越顧客的期望。5.3 質量方針 5.3 質量方針 5.3.1 公司的質量方針是：打造優(yōu)質產(chǎn)品、追求顧客滿意打造優(yōu)質產(chǎn)品、追求顧客滿意。5.3.2 最高管理者確保公司采取會議、培訓、學習、宣傳等方式對質量方針進行宣傳，以保證使全體員工理解質量方針，并堅持在各自工作中認真貫徹執(zhí)行。5.3.3 為確保公司質量方針持續(xù)的適宜性，公司每年對質量方針進行一次評審，必要時對質量方針進行修訂。5.3.4 質量方針的批準、發(fā)布、修訂等按文件控制的要求進行控制。5.4 策劃 5.4.1 質量目標 5.4 策劃 5.4.1 質量目標 5.4.1.1 公司的質量目標是：改進質量管理體系、提供優(yōu)質產(chǎn)品、增強顧客滿意改進質量管理體系、提供優(yōu)質產(chǎn)品、增強顧客滿意。為實現(xiàn)公司的質量目標，公司每年制訂年度質量目標，并形成文件，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)布實施。5.4.1.2 為確保公司年度質量目標的落實和實現(xiàn)，公司質量管理體系覆蓋的下屬二級單位應 對公司年度質量目標進行分解、展開，并予以實施。通過各子目標的實現(xiàn)來保證公司年度質量目標的實現(xiàn)。5.4.1.3 公司年度質量目標以及有關二級單位的各子目標應盡可能具體，并可測量。5.4.1.4 公司有關二級單位的年度質量目標應經(jīng)本單位行政或技術領導批準。5.4.2 質量管理體系策劃 5.4.2 質量管理體系策劃 質量管理體系策劃是公司質量管理活動的重要組成部分，由公司最高管理者負責組織，主要目的是保證確定的各個過程得到充分有效的控制，以實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標。公司最高管理者確保：a)公司根據(jù)“通過滿足顧客要求，增強顧客滿意”的宗旨所設定的質量目標，以及為實現(xiàn)這一宗旨所識別出的全部“所需過程”的過程目標，進行質量管理體系策劃，以實現(xiàn)這些質量目標和這些過程期望達到的結果。b)通過建立、實施質量管理體系，來指揮和控制公司的質量管理，以實現(xiàn)公司的質量方針和目標。c)當因各種原因導致公司質量管理體系變更時，對質量管理體系的變更進行策劃；規(guī)定與變更有關的運行過程和相關資源，以保持質量管理體系的完整性。質量管理體系策劃的結果為：質量手冊、質量管理體系程序文件等。5.5 職責、權限和溝通 5.5.1 職責和權限 5.5 職責、權限和溝通 5.5.1 職責和權限 公司的組織機構設置情況詳見“質量管理體系組織機構圖”。公司承擔的工程項目在現(xiàn)場成立項目經(jīng)理部，代表公司對項目進行全面管理，項目的質量管理體系組織機構在項目施工組織設計中規(guī)定。公司的質量管理體系職能分配見“質量管理體系職能分配表”。公司、項目經(jīng)理部及各單位、部門的主要質量職責和權限見附錄 B。公司、項目經(jīng)理部及各單位、部門的主要質量職責和權限，通過本手冊的發(fā)布和學習使全體員工了解，并在工作中按照規(guī)定行使職責和權力。5.5.2 管理者代表 5.5.2 管理者代表 公司總經(jīng)理任命公司總工程師為管理者代表，受公司總經(jīng)理委托，全權負責公司與質量管理體系有關的各項工作。除原有總工程師職務的職責外，管理者代表還具有以下職責和權限：a)按照最新 ISO9000 族標準負責建立、實施、保持公司的質量管理體系；b)向公司總經(jīng)理報告質量管理體系的運行情況以及質量管理體系改進的方向，以供管理 評審和作為質量管理體系改進的基礎；c)負責組織開展公司的內部質量管理體系審核工作；d)采取各種方式，確保公司的員工認識到公司依存于顧客，并增強滿足顧客要求的意識；e)負責公司與質量管理體系有關事宜的外部溝通與聯(lián)絡；5.5.3 內部溝通 5.5.3 內部溝通 公司最高管理者確保建立適宜的溝通渠道，以保證與質量管理體系有關的信息，得到有效溝通。溝通可采取多種方式，如：會議、內部信函、聲像和電子媒體等。溝通的信息應包括：a)質量方針的貫徹實施情況；b)質量目標實現(xiàn)情況；c)質量管理體系運行情況，包括：職責和權限的分配，內、外部審核結果，糾正/預防措施的實施情況、管理評審結果、質量管理體系文件的要求及變化、技術交底情況等；d)產(chǎn)品和過程的質量情況，包括：質量檢查、驗評結果，監(jiān)檢報告，工藝紀律執(zhí)行情況、設備、物資/材料的質量狀況，質量技術問題的處理情況等；e)來自外部的信息，包括：上級、行業(yè)、社會等其他相關方的要求，以及類似單位的經(jīng)驗教訓，相關方的抱怨投訴等；f)其他日常的溝通信息。5.6 管理評審 5.6.1 總則 5.6 管理評審 5.6.1 總則 為確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司每年至少進行一次管理評審。5.6.2 職責 5.6.2 職責 5.6.2.1 公司總經(jīng)理 負責批準管理評審計劃，主持管理評審會議，對涉及質量管理體系的重要事項進行決策。5.6.2.2 管理者代表 負責向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況，提出改進的建議；負責審核管理評審計劃，編寫相應的評審內容提綱。5.6.2.3 質量管理部 負責管理評審計劃的編制、收集并提供管理評審所需的資料；根據(jù)評審結果，編制管理評審報告和改進措施計劃；負責糾正/預防措施實施后的效果驗證。5.6.2.4 相關項目經(jīng)理部、單位和部門 負責準備、提供與本項目經(jīng)理部、單位、部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正/預防措施。5.6.3 評審時機 5.6.3 評審時機 管理評審一般每年一次，在特殊情況下，經(jīng)公司總經(jīng)理同意，可適時增加評審頻次。5.6.4 評審方式和參加人員 5.6.4 評審方式和參加人員 一般以會議的形式進行管理評審，參加人員由公司總經(jīng)理確定。5.6.5 評審實施 5.6.5 評審實施 5.6.5.1 質量管理部負責編制管理評審計劃，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準。5.6.5.2 按照管理評審計劃規(guī)定，對質量管理體系的運行情況進行評價。5.6.5.3 根據(jù)評價結果編制管理評審報告和改進措施計劃，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準。5.6.6 評審輸入 5.6.6 評審輸入 管理評審的輸入包括自上次評審以來的、與以下方面有關的信息：a)質量方針持續(xù)適宜性和質量目標實現(xiàn)情況；b)內、外部審核結果；c)顧客反饋，包括顧客滿意度和不滿意度的監(jiān)控結果及顧客抱怨等；d)過程的運作情況、工程質量狀況；e)預防和糾正措施的狀況；f)前一次管理評審的改進措施的落實情況；g)公司策劃的可能影響質量管理體系的變化，如質量方針、質量目標、組織機構、質量職責、產(chǎn)品等的變化；h)因各種原因而引起的有關產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。5.6.7 評審輸出 5.6.7 評審輸出 管理評審的結果應形成報告和改進計劃。一般應包括以下內容：a)召開管理評審會議的時間、地點、主持人、參加人員等基本情況；b)輸入的主要信息；c)對當前質量管理體系的總體評價，包括對體系及其過程運行有效性的評價、顧客滿意度的評價、質量方針持續(xù)適宜性的評價和質量目標實現(xiàn)情況的評價；d)質量管理體系和產(chǎn)品質量方面存在的問題及改進的建議；e)資源的需求；f)新一年度公司的質量目標。5.6.8 后續(xù)行動 5.6.8 后續(xù)行動 a)對存在問題提出改進措施計劃，根據(jù)問題的性質，改進措施可以是糾正、糾正措施或預防措施；b)對需要采取糾正或預防措施的問題，責任單位/部門制訂糾正或預防措施；c)質量管理部對改進措施的實施效果進行驗證和評價。5.6.9 評審記錄 5.6.9 評審記錄 與管理評審有關的記錄應按 Q/GHD-QS2402記錄控制程序進行管理。5.6.10 相關程序 5.6.10 相關程序 Q/GHD-QS2501 管理評審程序 6 6 資源管理 6.1 資源提供資源管理 6.1 資源提供 公司確定并提供實施、保持、改進質量管理體系，以及提供顧客滿意的產(chǎn)品所需的各類資源。在工程/加工制造開工前，通過施工組織設計等方法確定并提供項目工程/加工制造所需的資源，并根據(jù)工程施工/加工制造的進展情況，對資源進行補充或調整。6.2 人力資源 6.2.1 總則 6.2 人力資源 6.2.1 總則 選擇/招聘/安排人員時，應依據(jù)公司崗位任職條件，通過調查、考核或分析等方式判斷其能力，以確保其能夠承擔起質量管理體系規(guī)定的職責和權限。判斷能力時應考慮以下幾個方面：a)教育，崗位是否對接受教育的程度有要求；b)培訓，了解其是否接受過其所要承擔崗位要求（如果有）的培訓；c)技能，包括技術職稱、崗位證書、實際能力等；d)經(jīng)歷，包括相同或相近崗位的工作經(jīng)歷。6.2.2 能力、意識和培訓 6.2.2 能力、意識和培訓 6.2.2.1 職責 6.2.2.1.1 人力資源部負責公司管理、技術、生產(chǎn)、服務等各崗位人員能力的確定及人員的聘用；負責制定（修訂）員工教育培訓各項管理制度、規(guī)定；負責員工年度培訓計劃的編制、組織實施、監(jiān)督及評價；負責建立員工教育、培訓、學歷及資格登記的檔案。6.2.2.1.2 焊培檢驗中心負責焊接專業(yè)人員培訓的管理；建立焊工、無損檢測人員培訓及資格記錄，并反饋人力資源部匯總；負責金屬檢驗人員的調配。6.2.2.1.3 各項目經(jīng)理部、單位、部門負責提出各自的培訓需求，負責本項目經(jīng)理部、單位、部門人力資源的調配，滿足施工生產(chǎn)對人力資源的需求。6.2.2.2 識別能力需求 公司應根據(jù)管理、施工生產(chǎn)的實際，識別從事影響質量活動員工的能力需求，包括管理人員、技術人員、生產(chǎn)人員和服務人員，編制“年度職工培訓計劃”，并予以審批。6.2.2.3 培訓 6.2.2.3.1 公司按年度培訓計劃安排、組織各項培訓計劃的實施工作，對從事與質量活動有關的人員根據(jù)需要進行培訓。通過培訓使學員具備滿足工作需求的能力。必要時，也可采取其他措施，滿足實際工作對從事質量活動有關人員的能力需求。6.2.2.3.2 員工培訓分內部培訓和外送培訓兩種。培訓的方式根據(jù)實際情況可采取脫產(chǎn)、業(yè)余、自學、講座、電教等方式。6.2.2.3.3 根據(jù)培訓的性質、方式、時間等，可采取理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法對培訓效果進行評價，以掌握培訓的有效性。6.2.2.3.4 公司采取各種方式，使從事影響質量活動的人員認識到自己從事的工作，對質量管理體系的重要性和各種活動之間的關聯(lián)性，以及如何為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。6.2.2.3.5 公司保存員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。6.2.2.4 相關程序 Q/GHD-QS2601 人力資源控制程序 6.3 基礎設施 6.3.1 總則 6.3 基礎設施 6.3.1 總則 為確保公司提供的產(chǎn)品能滿足要求，公司應在工程/加工制造正式開工以前以及在施工生產(chǎn)過程中，對所需的、與實現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求有關的基礎設施，進行及時的識別、提供和維護。這些設施包括：a)工作、生產(chǎn)場所和相關設施；b)過程設備（硬件和軟件），包括：1)構成公司固定資產(chǎn)的設備；2)計算機軟件；3)標準、規(guī)范；4)小型工機具；5)低值易耗品；c)支持性服務（如運輸或通訊等）。6.3.2 相關程序 6.3.2 相關程序 Q/GHD-QS2602 施工機具管理程序 6.4 工作環(huán)境 6.4 工作環(huán)境 6.4.1 公司必須及時對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以確定，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的因素進行有效的管理。這些因素包括：a)人的因素，如心理素質、精神狀態(tài)、身體狀況、人際關系等；b)物的因素，如溫度、濕度、噪聲、衛(wèi)生、氣候等。6.4.2 建立良好的企業(yè)文化和人際交往的氛圍，充分調動員工開展質量活動的積極性和潛能，提供實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境，增強顧客滿意。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.1.1 總則 7.1.1 總則 針對每個具體的工程項目/加工制造產(chǎn)品，公司都應對項目/產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。策劃應與公司質量管理體系其他過程的要求相一致，結合項目/產(chǎn)品和實施過程的特點，將質量管理體系通用的過程要求轉化為具體可操作的計劃和要求，并加以實施。產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃包括：采購過程控制以及生產(chǎn)和服務提供過程的策劃。7.1.2 職責 7.1.2 職責 7.1.2.1 工程技術部負責項目施工組織設計的策劃，組織編制、審核、會審及出版工作；7.1.2.2 項目質量管理科負責編制出版項目工程質量檢查驗收項目劃分表；參加施工組織設計的編寫；對施工組織設計、專業(yè)施工組織設計的有關內容進行審核。7.1.2.3 熱機工程公司負責編制承壓管道焊接工程一覽表；負責對新工藝、新材料焊接工藝進行評定。7.1.2.4 專業(yè)公司負責本專業(yè)施工組織設計和物資備料計劃的編制。7.1.2.5 公司總工負責批準項目施工組織總設計；項目總工負責批準施工組織專業(yè)設計。7.1.2.6 項目經(jīng)理部負責項目施工組織總設計在本項目的貫徹實施和修改。7.1.2.7 機修加工廠負責加工制造產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃工作；負責生產(chǎn)技術準備計劃、工藝文件、工藝變更、材料代用等文件的編制及實施。7.1.3 策劃內容 7.1.3 策劃內容 策劃時應確定下述適用的內容：a)項目/產(chǎn)品的質量目標要求；b)項目/產(chǎn)品實現(xiàn)需要的過程；c)需建立的過程管理文件、作業(yè)指導書等；d)實現(xiàn)過程需要的資源（人力資源和設備設施等）；e)項目/產(chǎn)品要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及驗收準則；f)需建立的記錄。7.1.4 策劃結果 7.1.4 策劃結果 策劃結果應形成下列適用的文件：a)項目施工組織總設計、施工組織專業(yè)設計；b)質量檢查驗收項目劃分表；c)生產(chǎn)技術準備計劃；d)工藝文件；e)工藝變更與材料代用；f)物資（材料）計劃；g)工藝試驗、工藝評定；h)作業(yè)指導書編寫目錄、作業(yè)指導書；i)其他文件。7.1.5 相關程序 7.1.5 相關程序 Q/GHD-QS2701 施工組織設計編制和管理程序 7.2 與顧客有關的過程 7.2.1 職責 7.2 與顧客有關的過程 7.2.1 職責 7.2.1.1 公司經(jīng)營經(jīng)理負責主持公司的產(chǎn)品要求的確定和評審工作。7.2.1.2 工程開發(fā)公司負責組織確定顧客對產(chǎn)品的要求，并負責合同評審的組織和具體工作，負責工程項目的投標工作。7.2.1.3 機修加工廠負責自行承接的加工制造產(chǎn)品要求的確定和評審工作。7.2.1.4 公司各有關單位、部門參與工程項目的投標工作和產(chǎn)品要求評審工作。7.2.1.5 項目經(jīng)理部、公司各部門及其派出機構負責與顧客進行其業(yè)務范圍內的溝通。7.2.2 與產(chǎn)品有關要求的確定 7.2.2 與產(chǎn)品有關要求的確定 公司應確定：a)顧客在招標文件、合同草案或其他有關文件中明確提出的要求；b)顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定用途或已知的預期用途是必要的或不言而喻的要求；c)與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求；d)公司確定的其他附加要求。7.2.3 與產(chǎn)品有關要求的評審 7.2.3 與產(chǎn)品有關要求的評審 在投標或簽訂工程承包/加工制造合同之前，應對已確定的、與產(chǎn)品有關的要求，以適當?shù)姆绞竭M行評審，評審后應保證：a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b)合同中沒有與適用的法律、法規(guī)等相違背的款項；c)公司與顧客不一致的要求，經(jīng)過協(xié)商已得到解決；d)公司具有履行合同的能力。當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，相關文件應得到修改，并在實施前組織重新評審，保證產(chǎn)品要求得到滿足。公司應將相應的變更告知相關人員。7.2.4 與顧客的溝通 7.2.4 與顧客的溝通 在投標、簽訂合同之前，以及在合同執(zhí)行期間和交付后一年內，應就以下方面實施與顧客的溝通：a)有關產(chǎn)品的信息，包括：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的主要過程，產(chǎn)品質量、服務等信息；b)合同的處理，包括對合同的修改情況；c)顧客的要求、顧客的滿意度情況、顧客的投訴等。7.2.5 記錄 7.2.5 記錄 與產(chǎn)品有關要求的評審、修改等有關的記錄應予以保存。7.2.5 相關程序 7.2.5 相關程序 Q/GHD-QS2702 與顧客有關的過程控制程序 7.3 設計和開發(fā) 7.3 設計和開發(fā) 經(jīng)策劃，對設計和開發(fā)過程予以刪減，即公司質量管理體系不包含設計和開發(fā)過程，刪減說明見 1.2 條。在此列出本條是為了與 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 標準中的編號一致。7.4 采購 7.4.1 職責 7.4 采購 7.4.1 職責 7.4.1.1 經(jīng)營部是物資采購和工程外包的歸口管理部門，負責組織對物資供方和工程供方以下稱（外包單位）的能力評價；負責物資供方提供產(chǎn)品的質量跟蹤和采購物資的驗證等工作。7.4.1.2 公司主管經(jīng)理/公司總工主持重要物資，重要工程項目供方的能力評價和選擇。7.4.1.3 項目工程技術科負責外包單位的日常管理工作，并將有關信息反饋給經(jīng)營部。7.4.1.4 項目質量管理科負責外包項目質量的檢查、驗收工作，必要時配合經(jīng)營部對采購物 資進行接收驗證。7.4.1.5 機修加工廠負責加工制造產(chǎn)品的材料采購及管理工作。7.4.2 采購過程 7.4.2 采購過程 7.4.2.1 物資采購 7.4.2.1.1 根據(jù)采購物資對工程重要性的影響程度，將物資分為關鍵類（A 類）、重要類（B類）和一般類（C 類）三級。7.4.2.1.2 針對不同重要等級的物資采購，采取不同的控制方法。對 A 類、B 類物資，應在合格供方名錄中采購；B 類物資在特殊情況下，經(jīng)公司主管領導同意后，允許在合格供方名錄外采購；C 類物資的采購經(jīng)經(jīng)營部物資采購中心負責人同意后，由采購員就近采購。7.4.2.1.3 物資供方的評價和選擇準則 a)對提供 A 類、B 類物資的供方，公司應對其進行評價和選擇。評價的方式可采用函評、實地評價或其他有效方式。b)評價的內容為：1)供方以往類似產(chǎn)品的質量狀況；2)供方的業(yè)績與資信；3)供方的綜合能力，包括：產(chǎn)品質量、產(chǎn)品價格、交貨期、售后服務.必要時，對供方的質量管理體系進行評審。c)在評價合格的基礎上，對產(chǎn)品質量狀況良好、資信好、綜合能力較強的供方，可作為公司的合格供方，建立合格供方名錄及其檔案。d)合格供方資格有效期一般為一年，一年期滿后，應重新評價，重新評價的重點為供方的供貨業(yè)績、供貨能力、服務和產(chǎn)品質量，以及公司相關方反饋的有關信息。e)對提供 C 類物資的供方可根據(jù)產(chǎn)品檢驗單、產(chǎn)品合格證等進行評價和選擇。f)當供方提供的物資出現(xiàn)質量問題時，應采取適當?shù)拇胧纾号c供方溝通，必要時停止供方供貨或取消合格供方資格等。7.4.2.2 工程采購 7.4.2.2.1 外包單位的評價和選擇準則 當公司承擔施工的工程項目，滿足公司工程外包的條件時，可以將某個或某些工程項目外包給合格外包單位施工。公司對外包單位應進行評價和選擇。a)評價的內容為：1)施工能力；2)社會信譽；3)三證（資格證書、質量證書、安全證書）審查。b)對施工能力強、社會信譽好、三證齊全，并經(jīng)評價合格的外包單位，公司建立合格外包單位名錄及其檔案資料，并予以保存。c)公司工程項目外包時，應從合格外包單位名錄中選定外包單位，并與外包單位簽訂合同。公司每年定期對外包單位進行一次評價，對不合格的外包單位進行清理，并從合格外包單位名錄中刪除；合格的外包單位繼續(xù)留在合格外包單位名錄中。7.4.3 采購信息 7.4.3 采購信息 7.4.3.1 采購信息的表達載體可以是合同、協(xié)議、采購計劃等。7.4.3.2 采購信息應準確地表達采購要求，采購要求可包括：a)物資/材料名稱、規(guī)格型號；b)技術規(guī)范；c)產(chǎn)品質量要求或外包服務要求；d)數(shù)量、價格；e)付款方式；f)交貨期；g)售后服務等。h)必要時，應注明對供方的質量管理體系要求。公司在與物資供方或工程外包單位簽訂合同/協(xié)議前，應由相應責任人員對合同/協(xié)議草案進行審批，確保所規(guī)定的采購要求是充分的、適宜的。采購合同/協(xié)議經(jīng)審核批準后才能實施。7.4.5 采購產(chǎn)品的驗證 7.4.5 采購產(chǎn)品的驗證 對供方提供的產(chǎn)品和工程經(jīng)必要的驗證合格后才能接受。驗證方法可采用進貨驗收、查驗產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗單、查驗工程質量記錄、對工程質量進行現(xiàn)場驗收等。必要時，公司可到物資/材料供方現(xiàn)場實施產(chǎn)品驗證，但應在采購合同中對驗證的安排和交付方法做出規(guī)定。當顧客提出在供方現(xiàn)場或本公司的施工現(xiàn)場對供方提供的物資實施驗證時，公司應對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.4.6 記錄 7.4.6 記錄 與采購有關的記錄如：供方評價記錄、跟蹤記錄、采購文件、驗證記錄等予以保存。7.4.7 相關程序 7.4.7 相關程序 Q/GHD-QS2703 物資采購控制程序 Q/GHD-QS2704 工程外包過程控制程序 7.5 生產(chǎn)和服務提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制 7.5 生產(chǎn)和服務提供 7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制 7.5.1.1 職責 7.5.1.1.1 工程技術部是生產(chǎn)和服務提供過程控制的歸口管理部門；負責組織策劃和配置過程實施的適當設備。7.5.1.1.2 質量管理部負責對質量管理體系運行過程的有效性進行觀察和監(jiān)督。7.5.1.1.3 項目工程技術科具體負責施工過程（包括常規(guī)控制過程和需特殊確認的過程）的確定、策劃和控制。7.5.1.1.4 機械租賃公司和各施工單位負責提供相應設備，并按計劃進行維護保養(yǎng)。7.5.1.1.5 參與項目工程施工的各單位、部門負責配置過程實施中本單位、部門合適的監(jiān)視和測量設備，并按有關規(guī)定有效地使用和保養(yǎng)監(jiān)視和測量設備。7.5.1.1.6 項目質量管理科負責過程實施的監(jiān)視活動。7.5.1.1.7 各施工單位負責過程的實施和記錄。7.5.1.2 生產(chǎn)和服務過程分類 根據(jù)過程的性質、特點和對質量的影響程度，將過程分為以下兩類：a)常規(guī)控制過程。當過程的輸出可以由后續(xù)的測量或監(jiān)視加以驗證時，這樣的過程應進行常規(guī)控制。b)需要確認的過程。當過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)視加以驗證，或進行驗證成本較高、具有破壞性時，這樣的過程除需采用常規(guī)方法進行控制外，還需要實施過程確認。7.5.1.3 常規(guī)控制過程 公司通過以下手段控制生產(chǎn)和服務提供過程：a)項目工程/加工制造開工前，應獲得圖紙、技術說明書、技術要求、驗收標準、聯(lián)系單等表述產(chǎn)品特性的信息。b)做好技術準備工作，包括進行圖紙會審、進行技術交底、編制材料計劃、提出設計變更、材料代用、編制作業(yè)指導文件（包括作業(yè)指導書、工藝文件、技術方案、措施等）。c)根據(jù)施工組織設計/生產(chǎn)技術準備計劃，配備適當?shù)氖┕C械和設備、并提供適當?shù)木S護、保養(yǎng)。d)配備適當?shù)谋O(jiān)視和測量裝置，正確使用并按規(guī)定進行定期檢定。e)施工現(xiàn)場、加工制造車間、工作場所、施工/生產(chǎn)設施、安全、環(huán)境滿足要求。f)設備、材料等物資的供應滿足要求，只有經(jīng)驗收合格的設備材料，才能進入過程。g)依據(jù)驗評標準，制訂質量檢查驗收項目劃分表或質檢大綱，規(guī)定驗評等級；針對影響質量的關鍵工序設置質量控制點（W 點見證點，H 點停工待檢點），對施工質量進行監(jiān)控。h)嚴格執(zhí)行三級質量檢查驗收制度，及時形成驗評記錄，上道工序未驗收合格，下道工序不得施工；未經(jīng)檢查合格或經(jīng)驗證不能滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付。只有按照計劃要求的各級檢驗均已完成并合格，產(chǎn)品才可以交付。i)工程竣工或產(chǎn)品交貨時，應按規(guī)定辦理竣工移交或產(chǎn)品交貨手續(xù)。j)工程竣工移交或產(chǎn)品交付后按規(guī)定進行質量回訪。并提供適宜的服務。7.5.1.4 生產(chǎn)和服務的過程應形成必要的記錄，并予以保存。7.5.1.5 相關程序 Q/GHD-QS2705 火電工程施工過程控制程序 Q/GHD-QS2706 變電站施工控制程序 Q/GHD-QS2707 輸電線路施工控制程序 Q/GHD-QS2708 鍋爐壓力容器及鋼結構制作控制程序 Q/GHD-QS2709 工程設備修理改造控制程序 7.5.2 生產(chǎn)和服務過程確認 7.5.2 生產(chǎn)和服務過程確認 7.5.2.1 需確認的過程控制 需要確認的過程一般包括焊接、監(jiān)檢大綱規(guī)定的監(jiān)檢項目、隱蔽工程、導線壓接等。對需要進行過程確認的過程，除按照 7.5.1 條的規(guī)定進行控制外，還應根據(jù)這些過程的特點及其需要控制的關鍵內容確定采取下列一種或幾種確認方法：a)確定過程評審和批準的準則；b)進行設備認可；c)鑒定人員的資格；d)確定使用方法和程序的適宜性；e)確認記錄要求；當經(jīng)確認后，沒有達到預期目的時，可以重新選擇必要的方法，進行再確認。7.5.2.2 相關程序 Q/GHD-QS2710 焊接過程控制程序 7.5.3 標識和可追溯性 7.5.3 標識和可追溯性 7.5.3.1 職責 7.5.3.1.1 項目工程技術科是項目工程（產(chǎn)品）標識和可追溯性的歸口管理部門，并負責確定有追溯性要求的產(chǎn)品。7.5.3.1.1 項目質量管理科是項目工程（產(chǎn)品）監(jiān)視和測量狀態(tài)標識的歸口管理部門。7.5.3.1.2 項目物資供應科負責供方和顧客提供產(chǎn)品的標識和監(jiān)視測量狀態(tài)的標識，并負責產(chǎn)品標識檢查、補充、移植及貯存期間標識的保護工作。7.5.3.1.3 專業(yè)公司、調試所、焊培檢驗中心等單位負責工程安裝、調試期間產(chǎn)品標識和監(jiān)視狀態(tài)標識的形成、保護、補充和移植工作。7.5.3.1.4 對有可追溯性要求的產(chǎn)品的標識，由安裝或調試該產(chǎn)品的責任單位負責進行可追溯性記錄。7.5.3.1.5 機修加工廠負責加工制造產(chǎn)品的標識和可追溯性及其監(jiān)視和測量狀態(tài)標識的管理。7.5.3.2 產(chǎn)品標識 在接收、安裝、生產(chǎn)及交付的過程中，對每個或每批產(chǎn)品進行標識（或保持原有的標識）。產(chǎn)品接收或入庫時應檢查標識，需要時進行補充和移植。貯存和安裝過程中應保護好產(chǎn)品的標識，需要時進行補充和移植。7.5.3.3 監(jiān)視和測量狀態(tài)標識 顧客提供的產(chǎn)品、公司自行采購的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)，安裝、加工制造過程中工序間的監(jiān)視和測量狀態(tài)，供方提供的工程的監(jiān)視和測量狀態(tài)，最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)，都應作出狀態(tài)標識。產(chǎn)品在貯存、安裝、交付等過程中，應保護好監(jiān)視和測量狀態(tài)標識。7.5.3.4 可追溯性標識 對有可追溯性要求的產(chǎn)品應作出唯一性標識，并加以記錄，以便能夠從安裝位置到供貨廠商的生產(chǎn)編號的逆向追溯，或從廠商的生產(chǎn)編號到安裝位置的順向追溯。7.5.3.5 記錄 可追溯的唯一性標識記錄和其他必要的記錄應予以保存。7.5.3.6 相關程序 Q/GHD-QS2711 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 7.5.4 顧客財產(chǎn) 7.5.4 顧客財產(chǎn) 7.5.4.1 職責 7.5.4.1.1 項目物資供應科是顧客財產(chǎn)控制的歸口管理部門。7.5.4.1.2 施工過程中，顧客財產(chǎn)的驗證、標識、防護、記錄等工作由安裝、調試單位負責。7.5.4.1.3 項目工程技術科負責屬于知識產(chǎn)權的顧客財產(chǎn)的控制。7.5.4.2 顧客財產(chǎn)的控制 用于公司安裝或使用的顧客財產(chǎn)應進行如下控制：a)采用實物標識、區(qū)域標識或伴隨記錄標識等方式進行標識；b)對顧客財產(chǎn)的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、標識和隨行文件等進行驗證；c)按規(guī)定進行保護和維護；d)當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時應予以記錄，并向顧客報告。7.5.4.3 記錄 顧客財產(chǎn)的接受驗證應形成記錄，必要時顧客財產(chǎn)的標識和防護也應形成記錄并保存。7.5.4.4 相關程序 Q/GHD-QS2712 顧客財產(chǎn)管理程序 7.5.5 產(chǎn)品防護 7.5.5 產(chǎn)品防護 7.5.5.1 職責 7.5.5.1.1 項目物資供應科負責產(chǎn)品一次搬運和倉儲階段的防護的歸口管理。7.5.5.1.2 各施工單位（專業(yè)公司）負責產(chǎn)品二次搬運、安裝過程至交付階段的產(chǎn)品防護及防護要求的標識。7.5.5.2 產(chǎn)品防護要求 公司應根據(jù)顧客的要求和產(chǎn)品的防護要求，在搬運、貯存、安裝/加工制造、試運期間（必要時），對與工程/加工制造質量有關的產(chǎn)品提供必要的防護，包括標識、搬運、貯存和保護等，以保證產(chǎn)品不發(fā)生變質和損壞。7.5.5.3 記錄 必要時，產(chǎn)品防護應形成記錄并保存。7.5.5.4 相關程序 Q/GHD-QS2713 產(chǎn)品防護程序 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 7.6.1 總則 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 7.6.1 總則 為使產(chǎn)品監(jiān)視和測量活動獲得必需的監(jiān)視和測量裝置，并對其進行有效的控制，以確保測量能力和測量要求相一致。監(jiān)視和測量裝置的控制，按公司 Q/GHD-JG2714 計量管理手冊執(zhí)行。7.6.2 職責 7.6.2 職責 7.6.2.1 質量管理部負責計量管理體系的歸口管理。7.6.2.2 調整試驗所負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理。7.6.2.3 經(jīng)營部負責監(jiān)視和測量裝置的采購。7.6.2.4 使用單位、部門負責本單位、部門監(jiān)視和測量裝置的調配、使用、送檢、管理和保養(yǎng)。7.6.3 監(jiān)視和測量裝置的控制要求 7.6.3 監(jiān)視和測量裝置的控制要求 當要求保持測量能力時，監(jiān)視和測量裝置應：a)及時確定需要實施的監(jiān)視和測量，并提供滿足要求的監(jiān)視和測量裝置；b)對影響產(chǎn)品質量的所有監(jiān)視和測量裝置均應在使用前和規(guī)定的周期內進行檢定或校準。用于校準的設備（標準）應同國家承認的基準有已知的有效關系，并經(jīng)鑒定合格，如無上述標準，用于校準的依據(jù)應形成文件或程序；c)在必要的場合和時機進行調整，如不能滿足要求，重新進行調整；d)經(jīng)檢定、校準的監(jiān)視和測量裝置應進行檢定、校準狀態(tài)標識；e)應防止計量設備因調整不當而使其校準失效；f)監(jiān)視和測量裝置在搬運、維護和貯存期間，應按要求做好防護和保養(yǎng)工作，以防止損壞或失效；g)當發(fā)現(xiàn)計量設備偏離標準狀態(tài)時，應評定已檢驗和試驗結果的有效性，做好記錄，并根據(jù)評定結果采取糾正措施；h)應保存監(jiān)視和測量裝置的檢定、校準記錄。j)如使用試驗軟件或比較標準作為檢驗手段時，使用前應加以校驗，以證明其可接收性，并按規(guī)定周期加以復驗，保存記錄。7.6.4 記錄 7.6.4 記錄 監(jiān)視和測量裝置的校準記錄和檢定證書應予以保存。7.6.5 相關程序 7.6.5 相關程序 Q/GHD-JG2714 計量管理手冊 8 測量、分析和改進 8.1 總則8 測量、分析和改進 8.1 總則 公司策劃和實施下列幾方面的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進過程，包括必要的統(tǒng)計技術：a)證實產(chǎn)品符合要求；b)保證質量管理體系的符合性；c)實現(xiàn)質量管理體系有效的持續(xù)改進。8.2 監(jiān)視和測量 8.2.1 顧客滿意 8.2 監(jiān)視和測量 8.2.1 顧客滿意 8.2.1.1 職責 8.2.1.1.1 公司管理者代表負責領導、組織、協(xié)調顧客滿意度的監(jiān)視和測量工作。8.2.1.1.2 各項目經(jīng)理部、單位和部門負責收集與各自工作有關的顧客滿意與不滿意的信息，并進行有效的分析和處理，必要時采取糾正措施。8.2.1.1.3 項目質量管理科負責匯總本項目、部門、單位收集到的與產(chǎn)品和服務質量有關的顧客滿意與不滿意的信息及分析結果、處理措施等，并進行綜合分析，提交管理評審。8.2.1.1.4 工程開發(fā)公司負責與顧客溝通和工程合同有關的顧客滿意度監(jiān)視和測量。8.2.1.1.5 項目工程技術科負責組織項目有關部門與顧客直接溝通、問詢、調查和受理書面顧客投訴。8.2.1.2 顧客滿意信息的獲取時機與方法 適用時，在安裝調試過程重要里程碑及交付后等適當時機，通過下列適合的渠道和方法，獲得顧客對公司是否滿足其要求的有關信息：a)顧客評價；b)顧客投訴和抱怨（包括書面的和口頭的）；c)與顧客直接溝通（如當面交流、召開座談會、走訪等）；d)問詢和調查；e)各種媒體的報道；f)有關機構的報告。8.2.1.3 顧客滿意信息的分析及利用 對收集到的信息應加以分析和利用，分析時應盡可能利用統(tǒng)計技術。對顧客投訴、抱怨及其他不滿意的信息，應及時采取有效的措施進行處理，必要時應采取糾正措施。各項目經(jīng)理部、單位和部門應將收集到的顧客滿意與不滿意信息及分析結果、處理措施等及時向管理者代表報告，并在規(guī)定時間內分別將與質量管理體系運行有關的以及與產(chǎn)品和服務質量有關的顧客滿意與不滿意信息及分析結果、處理措施提供給質量管理部，進行匯總和綜合分析，作為公司管理評審的輸入，提交管理評審。8.2.1.4 記錄 收集到的顧客滿意與不滿意的信息及分析結果、處理措施等應進行記錄并保存。8.2.1.5 相關程序 Q/GHD-QS2801 顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序 8.2.2 內部審核 8.2.2 內部審核 8.2.2.1 職責 8.2.2.1.1 管理者代表負責組織開展內部質量體系審核活動，解決所需的資源；負責將年度 內審情況提交管理評審。8.2.2.1.2 質量管理部是內部質量體系審核的歸口管理部門。負責編制公司年度內審計劃和內審實施計劃；負責內審計劃的落實和有關資料的保管工作。8.2.2.1.3 被審核方負責配合審核工作，包括向審核組提供查看現(xiàn)場、文件、記錄和進行訪談、調查、驗證等工作的便利條件。對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項采取糾正措施。8.2.2.3 內部質量審核頻次和范圍 內部質量審核每年至少進行一次，覆蓋公司所有與質量管理體系有關的部門、單位和項目經(jīng)理部以及公司質量管理體系的所有過程。以確保質量管理體系符合標準的要求，并得到有效的實施和保持。8.2.2.4 內部質量審核人員 內部審核員應接受過質量管理體系內部審核知識專門培訓，并取得內審員資格證書。必要時，可聘請公司內、外的專家參加內審活動。內部審核應由與被審核方無直接責任的人員進行，審核員不應審核自己所在部門的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性。8.2.2.5 內部審核過程 內部審核應是正式和正規(guī)的，每次審核應成立審核組、編制審核計劃、召開首/末次會議、實施現(xiàn)場審核、編制審核報告和進行跟蹤。8.2.2.6 跟蹤行動 對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項提出不符合項報告。受審核方分析不符合原因，并針對原因制定、實施糾正措施，糾正措施完成后，質量管理部對糾正措施的實施情況及效果進行跟蹤驗證，并對糾正措施實施及驗證情況進行總結，形成驗證報告。8.2.2.7 記錄 審核計劃、內審檢查表、會議記錄、審核報告、不符合項報告及糾正措施驗證報告等應予以保存。8.2.2.8 相關程序 Q/GHD-QS2802 內部審核程序 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 8.2.3.1 職責 8.2.3.1.1 質量管理部負責過程的監(jiān)視和測量的歸口管理。8.2.3.1.2 項目質量管理科具體負責項目工程施工過程的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品的符合性。8.2.3.1.3 機修加工廠具體負責加工制造過程的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品的符合性。8.2.3.1.4 各單位、部門的各級負責人員有權力和義務對本單位、部門的過程和實施的充分性、適宜性和有效性進行監(jiān)視和測量。8.2.3.2 監(jiān)視和測量的要求 適用時，可采用下列方法對質量管理體系過程進行監(jiān)視，必要時進行測量，以證實過程實現(xiàn)預期目的的能力：a)質量檢查活動；b)內部審核；c)過程監(jiān)督；d)不合格原因調查；e)應用統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析。當發(fā)現(xiàn)過程不合格時，應采取必要的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.3.3 記錄 必要時，過程的監(jiān)視和測量應形成記錄并保存。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.2.4.1 職責 8.2.4.1.1 質量管理部是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的歸口管理部門；8.2.4.1.2 項目質量管理科具體負責項目工程全過程的監(jiān)視和測量。并對金屬和焊接、電氣和熱工調試等專業(yè)部門的監(jiān)視和測量工作進行監(jiān)督。8.2.4.1.3 焊培檢驗中心負責金屬和焊接質量專業(yè)性檢驗和試驗工作。8.2.4.1.4 電氣工程公司和調整試驗所負責電氣、熱工設備及系統(tǒng)調試工作的監(jiān)視和測量。8.2.4.1.5 機修加工廠負責加工制造產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。8.2.4.1.6 各施工單位負責對本單位相關產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。8.2