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1、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè),目 錄,防控手冊(cè)說明 建設(shè)項(xiàng)目總流程圖 重點(diǎn)制度建設(shè)指南,防控手冊(cè)說明,一、手冊(cè)結(jié)構(gòu)說明 二、手冊(cè)標(biāo)識(shí)說明 三、手冊(cè)應(yīng)用說明,返回目錄,本手冊(cè)以交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目為單元，以縱向的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工作流程為主軸，逐一排查具體工作環(huán)節(jié)中可能產(chǎn)生的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，針對(duì)每個(gè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出相應(yīng)的防控措施。 防控手冊(cè)通篇共分為三個(gè)部分： 第一部分為“交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目流程圖”，包括“交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目總流程圖”和工程建設(shè)前期工作、建設(shè)實(shí)施及交竣工3個(gè)階段14個(gè)流程的17張分項(xiàng)流程圖，合計(jì)為18張流程圖。,下一頁,第二部分為與各分項(xiàng)流程圖相對(duì)應(yīng)的“廉政

2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表”，縱列為具有邏輯對(duì)應(yīng)關(guān)系的“流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施 責(zé)任主體”六列。本手冊(cè)共排查出163個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（其中：直接廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)94個(gè)、間接廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)69個(gè)）。,,,,,,下一頁,其中，“所涉對(duì)象”為產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)的主體，即可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)的人員。分為建設(shè)（管理）單位工作人員和參建單位工作人員；“廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”根據(jù)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的人員歸屬不同而劃分為“直接廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”和“間接廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”。前者是指由建設(shè)（管理）單位人員所引起并以其為規(guī)制對(duì)象的廉政風(fēng)險(xiǎn)；而后者則是指由交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中除了建設(shè)（管理）單位人員以外的其他一切參建組織和人員在其執(zhí)業(yè)過程中所引發(fā)并以其為規(guī)制對(duì)象

3、的廉政風(fēng)險(xiǎn)；“責(zé)任主體”為制訂和執(zhí)行防控措施的主體，即制定和執(zhí)行防控措施的具體部門。一般情況下為建設(shè)（管理）單位職能部門，在涉及行政監(jiān)督權(quán)限的則為行政監(jiān)督部門，涉及行政主管權(quán)限的則為行政主管部門。,下一頁,第三部分為“重點(diǎn)制度建設(shè)指南”。為便于理解和操作，特對(duì)本手冊(cè)中散見的各項(xiàng)措施中的制度進(jìn)行整合，這些制度多為固定的或由其衍生，于“重點(diǎn)制度建設(shè)指南”中列明。這樣，手冊(cè)不僅易于微觀操作，同樣便于宏觀整體把握。 本手冊(cè)中廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防控措施的對(duì)應(yīng)，并非完全一一對(duì)應(yīng)。因?yàn)橛行┉h(huán)節(jié)中幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)一項(xiàng)防控措施，而有些環(huán)節(jié)中一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)幾項(xiàng)防控措施，還有一些防控措施，對(duì)很多風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具有通用效果。,返回

4、防控手冊(cè)說明,手冊(cè)用各種顏色和標(biāo)識(shí)對(duì)各環(huán)節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其防控措施分別進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以突出重點(diǎn)，便于區(qū)分。 (一) 針對(duì)分項(xiàng)流程圖中的各環(huán)節(jié)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度從小到大的順序分別用黃色、橙色和紅色進(jìn)行預(yù)警。如下圖所示：,下一頁,（二）根據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)危害和影響程度，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為三個(gè)等級(jí)，用一個(gè)粉紅色三角、兩個(gè)粉紅色三角和三個(gè)粉紅色三角對(duì)其依次進(jìn)行標(biāo)識(shí)。未標(biāo)識(shí)的，為一般風(fēng)險(xiǎn)。參見以下范例： 影響專家評(píng)標(biāo)，暗示、誘導(dǎo)、誤導(dǎo)專家評(píng)標(biāo)。 （三）針對(duì)防控措施，根據(jù)措施的力度、效果和關(guān)注度，用一顆藍(lán)色五角星、兩顆藍(lán)色五角星和三顆藍(lán)色五角星對(duì)其依次進(jìn)行標(biāo)識(shí)。未標(biāo)識(shí)的，為一般常規(guī)措施。參見以下范例： 在中標(biāo)結(jié)果公示階段

5、公示各投標(biāo)人的業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)等資料。,下一頁,（四）針對(duì)采用技術(shù)手段的防控措施，用天藍(lán)色帶圓圈“技”字標(biāo)識(shí)。參見以下范例： 運(yùn)行招標(biāo)投標(biāo)管理信息系統(tǒng)，接受文件同時(shí)在信息系統(tǒng)中登記，記錄遞交時(shí)間，對(duì)報(bào)名、文件遞交實(shí)時(shí)監(jiān)控，逐步建立電子招投標(biāo)系統(tǒng)； （技） （五）為區(qū)分直接廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和間接廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)間接廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)用帶陰影的字體標(biāo)識(shí)。未標(biāo)識(shí)的，為直接廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。參見以下范例： 2.圍標(biāo)、串標(biāo)。,,返回防控手冊(cè)說明,（一）適用范圍 本手冊(cè)適用于政府投資或使用國有資金的公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，水運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目可參照使用。 （二）應(yīng)用主體 本手冊(cè)的應(yīng)用主體主要為建設(shè)（管理）單位，其為本手冊(cè)的操作者、實(shí)施者及

6、各項(xiàng)具體制度的建立者、執(zhí)行者。同時(shí)，行政監(jiān)督部門在其相應(yīng)監(jiān)督權(quán)所涉范圍內(nèi)，為應(yīng)用主體，如招投標(biāo)行政監(jiān)督部門對(duì)于建立相應(yīng)的招投標(biāo)信用檔案而言，為應(yīng)用主體，即由其負(fù)責(zé)組織建立相應(yīng)信用檔案。,下一頁,（三）應(yīng)用方式 本手冊(cè)建立的是一個(gè)開放式的框架，僅提供了廉政風(fēng)險(xiǎn)的排查和防控的工作思路。各單位在應(yīng)用過程中，可以在此基礎(chǔ)上結(jié)合自身實(shí)際情況進(jìn)一步細(xì)化。對(duì)建設(shè)（管理）單位而言，可同時(shí)按照崗位職責(zé)進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)排查。通過排查，梳理出現(xiàn)有制度的缺失和管理上的漏洞，繼而制訂相應(yīng)的防控措施，最終達(dá)到“工程優(yōu)質(zhì)、資金安全、干部廉潔、群眾滿意”的目的。,返回目錄,返回防控手冊(cè)說明,,【總流程圖】,返回目錄,,,,,,

7、,,,,,,,,,,,【1.項(xiàng)目預(yù)可、工可工作流程圖 】,返回總流程圖,,,,返回,返回,返回,返回總流程圖,【2.勘察設(shè)計(jì)工作流程圖 】,,,,返回總流程圖,,,,返回,返回,返回,返回總流程圖,【3.征地拆遷工作流程圖 】,返回總流程圖,,,下一頁,下一頁,返回,返回總流程圖,返回,返回總流程圖,返回,返回,返回,返回,返回,返回,返回,返回,下一頁,下一頁,下一頁,下一頁,下一頁,返回,返回,返回,返回,返回總流程圖,返回,【5.1甲供材料采購流程圖 】,下一頁,,,【5.2乙供材料采購流程圖 】,返回總流程圖,,,,返回,返回,返回,返回,返回總流程圖,返回,分包單位進(jìn)場(chǎng)后，由建設(shè)單位

8、和監(jiān)理單位對(duì)其進(jìn)行檢查驗(yàn)收,承包人與分包人簽訂合同,施工單位在投標(biāo)書中列明分包計(jì)劃、分包工程的范圍、分包金額，分包必須符合合同文件和有關(guān)規(guī)定,進(jìn)場(chǎng)后，施工單位提出分包申請(qǐng)，并提供分包單位資質(zhì)及相關(guān)資料,監(jiān)理單位審查、審批,建設(shè)單位備案,,,,,,【6.分包管理工作流程圖 】,返回總流程圖,,,,返回,返回,,返回總流程圖,返回,【7.1質(zhì)量檢查工作流程圖 】,下一頁,,,【7.2分項(xiàng)工程驗(yàn)收評(píng)定流程圖 】,返回總流程圖,,,,返回,返回,返回,返回,返回總流程圖,返回,【8.安全檢查工作流程圖 】,返回總流程圖,,,,返回,返回,返回,返回總流程圖,【9.計(jì)量工作流程圖 】,返回總流程圖,返回

9、,返回,返回,返回,返回總流程圖,,監(jiān)理單位審核,設(shè)計(jì)單位確認(rèn)并出具變更設(shè)計(jì),,,建設(shè)單位審查、審批,,,,施工單位提出變更申請(qǐng)或接到總監(jiān)出具的變更指令，申報(bào)設(shè)計(jì)變更,實(shí)施,申報(bào),【10.1設(shè)計(jì)變更工作流程圖 】,下一頁,,,,,【10.2索賠管理工作流程圖 】,返回總流程圖,,,,,返回,返回,返回,下一頁,返回,返回,返回,返回,返回總流程圖,返回,投資方根據(jù)年度計(jì)劃 和工程進(jìn)度撥款,,建設(shè)單位按照計(jì)量和 合同辦理資金支付手續(xù),,,施工單位使用項(xiàng)目資金,征地拆遷組織實(shí)施部門 按戶支付補(bǔ)償款,,被征地、拆遷戶,,監(jiān)理、設(shè)計(jì)、科研等單位以及材料供應(yīng)商,合同,合同,計(jì)量,【11.項(xiàng)目資金撥付工作流程圖 】,返回總流程圖,,,,,,返回,返回,返回,返回總流程圖,【12.交工驗(yàn)收流程圖 】,返回總流程圖,,,,,返回,返回,返回,返回,返回總流程圖,【13.1竣工決算審計(jì)工作流程圖 】,下一頁,【13.2缺陷責(zé)任期工作流程圖 】,返回總流程圖,,,返回,返回,返回總流程圖,建設(shè)單位按規(guī)定 提出申請(qǐng),行政主管部門 接受申請(qǐng),質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)組織 質(zhì)量檢測(cè)鑒定,行政主管部門 組織竣工驗(yàn)收會(huì)議,頒發(fā)竣工驗(yàn)收證書,,,,,支付質(zhì)量保證金,,【14.竣工驗(yàn)收流程圖 】,返回總流程圖,,,,返回,返回,返回,返回總流程圖,重點(diǎn)制度建設(shè)指南,下一頁,下一頁,,返回首頁,