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1、廉潔風(fēng)險防控 　崗位職責(zé) 　廉潔風(fēng)險點 　主要防控措 　施 　 　人力資源部經(jīng)理廉潔風(fēng)險識別及防控措施 　1、負(fù)責(zé)賓館薪酬管理工作； 　2、負(fù)責(zé)賓館員工錄用、調(diào)配、考核、部門崗位設(shè)置等管理工作； 　3、負(fù)責(zé)制定賓館績效考核方案； 　4、負(fù)責(zé)維護(hù)人事信息、薪酬相關(guān)數(shù)據(jù)，確保信息真實、準(zhǔn)確、安全。 　1、未按照賓館工資制度，出現(xiàn)無事實依據(jù)的工資套用、績效分配等現(xiàn)象； 　2、利用職務(wù)之便幫助他人篡改人事信息、工資調(diào)整等信息； 　3、未按賓館人力資源管理規(guī)定，在選人、用人方面，徇私舞弊，以權(quán)謀私。 　1、嚴(yán)格執(zhí)行賓館工資、績效制度； 　2、監(jiān)督人力資源部門做好員工工齡、

2、職稱、學(xué)歷等信息管理工作，建立健全人力 　資源臺賬以備自查與領(lǐng)導(dǎo)檢查； 　3、按規(guī)定做好人事變動信息、薪酬調(diào)整等相關(guān)工作的管理、監(jiān)督。 　人力資源部業(yè)務(wù)事項廉潔風(fēng)險識別及防控措施 　業(yè)務(wù)事項廉潔風(fēng)險點 　 　涉及崗 　主要防控措施 　位或人員 　1、批準(zhǔn)錄用不合格、不 　符合錄用標(biāo)準(zhǔn)的人員或暗 　 　1、對錄用條件及錄取結(jié)果進(jìn)行 　公示，增加工作透明度； 　招聘、離職 　人事任免、晉 　升、評優(yōu) 　薪酬福利核算 　證明材料出具 　與院?；蛑薪閷嵙?xí)生合作 　 　箱操作，徇私舞弊； 　2、收取應(yīng)聘者禮品、禮 　金，接受應(yīng)聘人宴請等情 　況。

3、　1、無原則向上級違規(guī)推 　薦晉升、評優(yōu)員工； 　2、向上級提供虛假證明材料，幫助不符合要求的員工晉升、評優(yōu)。 　存在與用人部門或個別不符合要求的員工共同操作“吃空額”或超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放薪酬的風(fēng)險。 　1、為員工、離職員工或 　關(guān)系人出具虛假證明材料 　或修改檔案材料內(nèi)容； 　2、違反規(guī)定為他人或本 　人加蓋人事公章。 　支付勞務(wù)費或管理費時不按合同約定辦理，多支出款項，多申請勞務(wù)費，從中獲利。 　 　人力資源經(jīng)理、招聘主管 　人力資源經(jīng)理 　人力資源經(jīng)理、薪酬福利主管 　人力資源經(jīng)理 　人力資源經(jīng)理、招聘主管 　 　2、遵守管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行審 　批程序，規(guī)

4、范招聘流程； 　3、加強業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)及思想政 　治教育。 　1、規(guī)范員工晉升、評優(yōu)程序， 　接受員工監(jiān)督； 　2、科學(xué)量化考評標(biāo)準(zhǔn)； 　3、建立完善監(jiān)督管理及責(zé)任倒 　查制度。 　1、嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)政策及旅 　業(yè)公司相關(guān)管理規(guī)定； 　2、加強薪酬福利核算的準(zhǔn)確 　度，嚴(yán)格執(zhí)行工資、福利審批和 　發(fā)放流程。 　1、嚴(yán)格執(zhí)行用印程序和審批制 　度； 　2、建立完善的責(zé)任倒查制度。 　1、嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，按照合 　同規(guī)定支付款項； 　2、嚴(yán)格按照合同規(guī)定申請勞務(wù)費； 　3、與用人部門建立相互監(jiān)督機(jī) 　制。 　績效考核 　人事檔案管理 　中層以上管理者

5、休假考勤管理 　勞動合同管理 　 　1、不能公正、公平開展 　績效考核工作； 　2、違規(guī)操作，刻意篡改 　考核結(jié)果。 　1、 檔案保管和整理不遵守保密政策； 　2、 檔案借用、轉(zhuǎn)遞過程不按規(guī)定操作，造成檔案遺失； 　3、 干部基本信息審核不嚴(yán)格。 　1、 審核把關(guān)不嚴(yán)格 　2、 不認(rèn)真?zhèn)浒复鏅n，導(dǎo)致不便查閱 　1、 將企業(yè)或員工個人信息外泄，謀取私利 　2、 與資格不符人員簽訂勞動合同 　 　人力資源經(jīng)理 　人力資源經(jīng)理、招聘主管 　人力資源經(jīng)理、薪酬福利主管 　人力資源經(jīng)理、招聘主管 　 　1、規(guī)范績效考核程序，形成制 　度，自覺接受各級監(jiān)督； 　2、強化績效面談程序。 　1、 使用保密性、安全性強的檔案柜，保證檔案安全性； 　2、 檔案借用、轉(zhuǎn)遞嚴(yán)格按照規(guī)定操作； 　3、 保證檔案完整性，保留個人原始資料； 　4、 個人信息及時更新并準(zhǔn)確登記。 　1、 督促干部按照規(guī)定填寫以便備案； 　2、 嚴(yán)格審核、保證符合相關(guān)規(guī)定； 　3、 備案存檔，以便查閱。 　1、 對部門相關(guān)合同等做好相應(yīng)保密措施； 　2、 簽訂合同前確認(rèn)簽訂對象資質(zhì)符合相關(guān)規(guī)定