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1、塔里木油田石化分公司工藝卡片管理規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范工藝卡片的管理，明確工藝卡片的編寫內(nèi)容、審批程序以及工藝卡片的日常管理，嚴(yán)肅運(yùn)行操作紀(jì)律，制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適用于塔里木油田石化公司各生產(chǎn)單位。 第二章 管理職責(zé) 第三條 科技信息處是工藝卡片的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)： （1）確定工藝卡片的分級原則、編制內(nèi)容、語言和格式； （2）工藝卡片制（修）訂、審核、會簽、發(fā)布和保存； （3）工藝卡片的日常管理，確保工藝卡片的有效性、適宜性； （4）監(jiān)督、檢查工藝卡片的使用。 第四條 相關(guān)專業(yè)（生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量安全環(huán)保、機(jī)動設(shè)備等）負(fù)責(zé)工藝卡片的專業(yè)審查及監(jiān)督檢

2、查。 （1）工藝指標(biāo)由科技信息處負(fù)責(zé)檢查執(zhí)行情況并進(jìn)行監(jiān)督、考核，并建立檢查、考核情況記錄； （2）產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、安全環(huán)保指標(biāo)由質(zhì)量安全環(huán)保處監(jiān)督執(zhí)行和檢查，并建立檢查、考核情況記錄； （3）設(shè)備指標(biāo)由機(jī)動設(shè)備處監(jiān)督執(zhí)行和檢查，并建立檢查、考核情況記錄； 第五條 生產(chǎn)單位（裝置）負(fù)責(zé)工藝卡片的具體編制和執(zhí)行，對運(yùn)行中存在的問題提出修改意見。 第三章 工藝卡片的編寫與管理 第六條 工藝卡片指標(biāo)來源于裝置原設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置改造設(shè)計(jì)（技改技措）的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、裝置長周期運(yùn)行的限制條件、裝置標(biāo)定數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)控制、環(huán)保達(dá)標(biāo)排放要求等。 第七條 工藝卡片內(nèi)容包括：裝置名稱、工藝卡片編號

3、、原料及化工原材料質(zhì)量指標(biāo)、裝置關(guān)鍵工藝參數(shù)指標(biāo)、裝置成品及半成品質(zhì)量指標(biāo)、裝置消耗指標(biāo)、環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)、指標(biāo)分級標(biāo)志、主管領(lǐng)導(dǎo)及部門簽字、執(zhí)行日期。 第八條 按照安全、環(huán)保、質(zhì)量、運(yùn)行、設(shè)備、動力全面受控的原則，依據(jù)指標(biāo)的影響程度和范圍，將工藝卡片指標(biāo)分為公司級、生產(chǎn)單位（裝置）級二級控制指標(biāo)。 （1）公司級控制指標(biāo)（在分級一欄中填寫“公司級”）。公司級控制指標(biāo)是指直接影響到企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)排放、確保裝置安全運(yùn)行的重要控制指標(biāo)、影響裝置經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平的主要控制指標(biāo)。主要包括：關(guān)鍵控制工藝指標(biāo)；關(guān)鍵環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)；裝置重要公用工程系統(tǒng)指標(biāo)；原料質(zhì)量控制指標(biāo)。 （2）生產(chǎn)單位（裝置）級控制指標(biāo)（在

4、分級一欄中填寫“裝置級”）。生產(chǎn)單位（裝置）級控制指標(biāo)是指保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行、操作調(diào)整受控的指標(biāo)。主要包括：工藝操作平穩(wěn)率運(yùn)行指標(biāo)；設(shè)備操作平穩(wěn)率運(yùn)行指標(biāo)；裝置產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)。 第九條 工藝卡片按以下程序?qū)徍恕徟? 工藝卡片由生產(chǎn)單位工藝技術(shù)人員編寫，經(jīng)生產(chǎn)單位主任審核簽字，科技信息處會同相關(guān)部室審核會簽后，報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第十條 臨時(shí)工藝卡片管理按以下規(guī)定執(zhí)行： （1）若裝置進(jìn)行了重大技術(shù)改造，要隨時(shí)修改增補(bǔ)，否則不得開工或投運(yùn)。 （2）新裝置試生產(chǎn)前必須依據(jù)有關(guān)設(shè)計(jì)資料編制臨時(shí)用崗位工藝卡片，運(yùn)行半年后，生產(chǎn)工藝運(yùn)行穩(wěn)定，修訂臨時(shí)工藝卡片，形成正式的工藝卡片； （

5、3）臨時(shí)工藝卡片的審批、生效程序等同工藝卡片； （4）臨時(shí)工藝卡片必須有時(shí)間限制，過期自動作廢。 第十一條 工藝卡片版式規(guī)格采用8459.4厘米紙張縱向布置，并安裝在鋁合金鏡框內(nèi)，擺放在裝置操作室的明顯位置，根據(jù)需要可采用兩個或多個鏡框。 第十二條 生產(chǎn)單位（裝置）必須保存經(jīng)過審批后的工藝卡片原件。新版工藝卡片審批生效后，舊版工藝卡片必須從原存放地注銷，科技信息處負(fù)責(zé)檢查。 第十三條 工藝卡片的編號、裝訂和發(fā)放由科技信息處負(fù)責(zé)。所有最新版本工藝卡片均統(tǒng)一在科技信息處主管人員計(jì)算機(jī)內(nèi)保存,并負(fù)責(zé)管理。 第四章 工藝卡片的監(jiān)控 第十四條 工藝卡片由公司、生產(chǎn)單位（裝置）實(shí)行二級監(jiān)控；指

6、標(biāo)管理由公司、生產(chǎn)單位（裝置）根據(jù)分級原則實(shí)施二級管理。 第十五條 生產(chǎn)單位、科技信息處、機(jī)動設(shè)備處、質(zhì)量安全環(huán)保處管理及技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)常深入崗位檢查工藝卡片執(zhí)行情況，對違章操作有權(quán)令其停止。 新工人在獨(dú)立頂崗前，生產(chǎn)單位必須對其進(jìn)行工藝卡片的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考核，合格后方可上崗，否則不可頂崗和獨(dú)立操作。因工藝卡片錯誤而引起的事故，其責(zé)任由編寫、審核、批準(zhǔn)者承擔(dān)。 第十六條 班長（運(yùn)行主管）、內(nèi)操、外操需熟記工藝卡片指標(biāo)，在操作控制過程中隨時(shí)與DCS、現(xiàn)場指標(biāo)對比，確保工藝卡片指標(biāo)得到有效控制。班長（運(yùn)行主管）具體負(fù)責(zé)班組工藝卡片執(zhí)行情況的檢查與監(jiān)督。 第十七條 出現(xiàn)操作指標(biāo)超出工藝卡片控制范

7、圍，必須按操作指南要求做出調(diào)整，并及時(shí)按超出指標(biāo)級別報(bào)告相應(yīng)管理部門，由相應(yīng)管理部門組織檢查超限原因，提出糾正措施，杜絕再次發(fā)生超指標(biāo)的現(xiàn)象。 如果某一操作指標(biāo)多次或連續(xù)超工藝卡片控制范圍，生產(chǎn)單位應(yīng)向科技信息處匯報(bào)，并組織查找深層次原因，落實(shí)措施，消除超指標(biāo)現(xiàn)象。 第五章 工藝卡片的變更和修訂 第十八條 工藝卡片原則上每年評審、修訂一次，修訂程序按本規(guī)定執(zhí)行。修訂的工藝卡片未執(zhí)行前，原工藝卡片有效。 裝置每次大檢修后，科技信息處組織相關(guān)生產(chǎn)單位對該裝置檢修前的工藝卡片進(jìn)行評審，確定工藝卡片的有效性。 裝置進(jìn)行技術(shù)或設(shè)備改造后，科技信息處組織相關(guān)生產(chǎn)單位對工藝卡片進(jìn)行重新修訂。 第

8、十九條 工藝卡片中控制指標(biāo)的變更按以下要求辦理： （1）由于生產(chǎn)需要，采用新的工藝卡片必須由生產(chǎn)單位提出修改方案，報(bào)科技信息處組織相關(guān)部室審核，分公司總工程師批準(zhǔn)，由科技信息處出變更通知單下達(dá)執(zhí)行，變更通知單是原工藝卡片的補(bǔ)充和完善。 （2）工藝卡片中公司級控制指標(biāo)變更，須由生產(chǎn)單位填寫工藝卡片指標(biāo)變更審批單（附件一），說明變更的內(nèi)容及理由，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識，制定消減措施?？萍夹畔⑻幗M織相關(guān)部室審核，分公司總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （3）工藝卡片中生產(chǎn)單位級控制指標(biāo)以及其它工藝指標(biāo)變更，須由生產(chǎn)單位填寫工藝卡片指標(biāo)變更審批單（附件一），說明變更的內(nèi)容及理由，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識，制定消減措施。經(jīng)生產(chǎn)單

9、位（裝置）總工程師批準(zhǔn)，上報(bào)科技信息處備案后執(zhí)行。 （4）生產(chǎn)單位（裝置）應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行周期、存在隱患、方案調(diào)整等狀況，及時(shí)提出指標(biāo)的修訂意見，保證工藝卡片的適宜性、有效性。 （5）工藝卡片指標(biāo)變更審批單應(yīng)和工藝卡片一起保存，并隨工藝卡片換版而自動作廢。 第六章 附 則 第二十條 本規(guī)定由科技信息處負(fù)責(zé)解釋。 第二十一條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。 附件一 工藝卡片指標(biāo)變更審批單 工藝卡片指標(biāo)變更審批單

10、 工藝指標(biāo)名稱 工藝指標(biāo)位號 指標(biāo)變更等級 指標(biāo)變更情況 變更前 變更后 變更前 變更后 變更執(zhí)行日期 變更提出人簽名 變更理由 變更風(fēng)險(xiǎn)辨識 和消減措施 生產(chǎn) 單位 會簽欄 單位 簽名 日期 審核欄 單位 簽名 日期 批準(zhǔn)欄 簽名 日期 科技信息處 副總工程師 機(jī)動設(shè)備處 生產(chǎn)運(yùn)行處 總工程師 質(zhì)量安全環(huán)保處 第一聯(lián) 生產(chǎn)部門保存 第二聯(lián) 科技信息處保存 第三聯(lián) 機(jī)動設(shè)備處保存 第四聯(lián) 質(zhì)量安全環(huán)保處保存