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1、物料入庫流程圖 主題：物料驗收入庫流程 1、 目的： 規(guī)范物資入庫過程，確保數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好。 2、 適用范圍： 所有涉及到物資的入庫過程。 3、 流程圖： 作業(yè)流程 責(zé)任崗位 備 注 相關(guān)文件 收貨，待檢區(qū) 填寫送檢單 行為檢驗記錄 質(zhì)量檢驗記錄 合格？ 入庫 入電腦帳、物料卡、手工臺帳 來料檢驗 讓步？ 采購員 按物料需求計劃采購物料 生產(chǎn)任單，物料需求計劃 采購員 依據(jù)送貨單填寫送檢單和生產(chǎn)任務(wù)單號 《送貨單》 外檢員 依據(jù)檢驗規(guī)范，圖紙檢驗，必要時實物裝配 檢驗規(guī)范，圖紙 倉管員 依據(jù)送檢單清點來料數(shù)字，并

2、確認(rèn)實際到貨數(shù)量與需求數(shù)量是否一致 生產(chǎn)任單，物料需求計劃 外檢員 根據(jù)送檢單與相關(guān)技術(shù)資料填寫檢驗記錄 《送檢單》 品質(zhì)技術(shù)部、生產(chǎn)部、計劃調(diào)度 如果是合格直接入庫，如果是不合格需要判定退貨、補(bǔ)貨或者讓步接收的以品質(zhì)技術(shù)部主管簽字為準(zhǔn)，通知到相關(guān)部門 《來料檢驗報告》 采購員 來料有異常的，依據(jù)檢驗結(jié)果，一個工作日24小時內(nèi)處理 《來料檢驗報告》 倉管員 根據(jù)入庫單入電腦帳、手工臺帳、物料卡 電腦帳、手工臺帳、物料卡 注： 1、收料完報檢時間：當(dāng)日來料，當(dāng)日檢驗完成，一般不超過24小時檢驗完成。 2、當(dāng)天檢驗完物料當(dāng)天上貨架，記入帳、卡 ，一般不超過24小

3、時完成入庫； 3、檢驗有異常的，采購員接到來料處理報告當(dāng)天處理，如特殊情況不超過24小時處理完成。 4、計劃調(diào)度跟蹤，物料到位情況，并匯總分析。 打?。河饶峥斯べQ(mào)有限公司 日期： 核準(zhǔn)： 發(fā)放:采購部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、倉庫 物料出庫流程圖 主題：倉庫出庫流程 4、 目的： 規(guī)范領(lǐng)料、發(fā)料過程，提高物資出庫效率，確保各使用部門工作順利開展。 5、 適用范圍： 領(lǐng)料、發(fā)料過程。 6、 流程圖： 作業(yè)流程 責(zé)任崗位 備 注 相關(guān)文件 車間開領(lǐng)料單 倉管員按BOM表配料 編制欠料表 入電腦帳、物料卡、手工臺帳 倉

4、庫 車間領(lǐng)料員領(lǐng)料 生產(chǎn)車間 按生產(chǎn)任務(wù)單開《領(lǐng)料單》，生產(chǎn)前三日領(lǐng)料。 《生產(chǎn)任務(wù)單》 倉庫 依據(jù)BOM表，按訂單數(shù)量配料。 《BOM表》 倉管員 實際發(fā)貨數(shù)量與需求數(shù)量是否一致 生產(chǎn)任單，物料需求計劃 領(lǐng)料員 核對領(lǐng)料單數(shù)據(jù)，對已領(lǐng)物料清點數(shù)量與領(lǐng)料單相符后簽字。 《領(lǐng)料單》 倉庫員 對生產(chǎn)過程中，的領(lǐng)料異常及欠料情況，每日書面報告到計劃調(diào)員。 《欠料報告》 倉庫保管員 根據(jù)領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)單據(jù)入電腦帳、手工臺帳、物料卡 電腦帳、手工臺帳、物料卡 注： 1、物料配送清單在工作當(dāng)日要求領(lǐng)料的，當(dāng)日發(fā)放完成。 2、如有欠料有及時通知計劃調(diào)度員，及采購員。 3、配料過程中發(fā)現(xiàn)BOM清單與實際裝配不符的，及時通知計劃調(diào)度員，及技術(shù)部。 打?。河饶峥斯べQ(mào)有限公司 日期： 核準(zhǔn)： 發(fā)放: 采購部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、倉庫