《塑膠行業(yè)2022年IATF16949 管理評(píng)審報(bào)告》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《塑膠行業(yè)2022年IATF16949 管理評(píng)審報(bào)告（6頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審日期：2021 年 12 月 25 日地點(diǎn)：會(huì)議室評(píng)審主持人：/參加人員：總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員（詳細(xì)見簽到表）一.評(píng)審目的：總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔，就公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀、持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)審和改進(jìn)，以使質(zhì)量管理體系保持正常、有效運(yùn)行，適合于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。二.評(píng)審性質(zhì)：例行管理評(píng)審追加管理評(píng)審三.評(píng)審依據(jù)：1.IATF16949:2016（ISO9001：2015）質(zhì)量體系管理體系要求；2.顧客、法律法規(guī)/相關(guān)方要求或期望；3.公司質(zhì)量管理體系文件及其管理制度；4.公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。四.評(píng)審方式：會(huì)議評(píng)審其它：五五.評(píng)審

2、內(nèi)容及要求（輸入）評(píng)審內(nèi)容及要求（輸入）：a)以往管理評(píng)審所采取措施的情況；b)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c)下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效的信息，包括其趨勢(shì)：1)顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；2)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3)過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；4)不合格及糾正措施；5)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；6)審核結(jié)果；7)外部供方的績(jī)效。d)資源的充分性；e)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（見6.1）；f)不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）；g)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的過程效率的衡量,如適用；h)產(chǎn)品符合性；i)對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估；j)顧客滿意；k)對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績(jī)

3、效評(píng)審；l)保修績(jī)效（在適用情況下）；m)顧客記分卡評(píng)審（在適用情況下）；n)通過風(fēng)險(xiǎn)分析（如 FMEA）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)；o)實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響。p)產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中的特定階段的測(cè)量結(jié)果（如適用）。q)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。六.管理評(píng)審主要內(nèi)容a)a)以往管理評(píng)審所采取措施的情況以往管理評(píng)審所采取措施的情況：對(duì) 2020 年管理評(píng)審的整改措施進(jìn)行驗(yàn)證，結(jié)果如下：序號(hào)改進(jìn)內(nèi)容按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)建立適合公1司的質(zhì)量體系，迎接認(rèn)證公司審核和接受顧客的審廠工作2三大審核中的問題整改，提升基礎(chǔ)管理水平各部門按整改計(jì)劃執(zhí)行已整改到位/措施執(zhí)行有效/2020 年 11 月已通過

4、三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證并取證/措施執(zhí)行有效責(zé)任人完成時(shí)間驗(yàn)證情況驗(yàn)證人備注將質(zhì)量管理體系要求靈活融4入到各部門工作中，按管理要求執(zhí)行工作/2021 年 5 月抽查了技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、綜合管理部、市場(chǎng)部的體系運(yùn)行（各類表單的運(yùn)行）符合要求；/措施執(zhí)行有效b)b)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；從政治、經(jīng)濟(jì)、自然、決策等環(huán)境因素對(duì)公司目前無重大影響。詳見內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別清單編號(hào)：RA20210321001；2021年初因?yàn)橐咔榈挠绊?，市?chǎng)經(jīng)濟(jì)疲軟，加之原材料漲價(jià)嚴(yán)重，零件的采購(gòu)成本大幅上漲，公司的盈利能力變差，給企業(yè)生存帶來以高風(fēng)險(xiǎn)；2021年因公司高層的變化

5、，新到公司的管理層與執(zhí)行層之間存在管理磨合期，在這個(gè)過程中存在要求與執(zhí)行效果之間存在差異，但經(jīng)管理層與執(zhí)行層的共同努力，使這個(gè)磨合期在很短的時(shí)間內(nèi)完成。c)c)下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效的信息，包括其趨勢(shì)：下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效的信息，包括其趨勢(shì)：1 1）顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；）顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；1.2021 年公司顧客滿意度為99.6%，詳見顧客滿意度分析報(bào)告；2.2021 年共發(fā)生顧客投訴1 起，勻已整改完成，詳見顧客投訴臺(tái)賬；3.2021 年公司員工滿意度95.7%，詳見員工滿意度分析報(bào)告；4.2021 公司內(nèi)部和外部相關(guān)方需求基本得到滿足。詳見相關(guān)方需求清單

6、2021 年有 1 起顧客投訴，針對(duì)顧客投訴，品技部門進(jìn)行了原因分析，提出了整改措施，目前顧客對(duì)我司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量都保持著較高的滿意度；2021 年顧客到我司進(jìn)行了2 次飛行檢查，都沒有發(fā)現(xiàn)異常問題，針對(duì)飛行檢查中提出的問題，品技部門都進(jìn)行了整改與回復(fù)顧客。2 2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；公司2021年質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率詳見績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表。3 3）過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；）過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；1.2021年年平均過程合格率99.6%，生產(chǎn)不良損失率：0.2，均處于良好的受控狀態(tài)。2.2021年公司內(nèi)部采取糾正預(yù)防措施2起3.2021年外部發(fā)生顧客投訴

7、1起。詳見顧客信息投訴臺(tái)賬；4)4)不合格及糾正措施；不合格及糾正措施；針對(duì)產(chǎn)品審核、過程審核及管理體系的內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門進(jìn)行了原因分析、提出了改善措施，經(jīng)審核成員對(duì)改善措施有效性驗(yàn)證，目前已全部整改到位；針對(duì)顧客反饋的信息，由市場(chǎng)部和技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行了對(duì)接，并對(duì)反饋的信息進(jìn)行了改善，得到顧客的認(rèn)可；生產(chǎn)過程出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，經(jīng)生產(chǎn)部進(jìn)行改善，目前已全部整改到位。5)5)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；1.2021年全年公司銷售收入千萬元人民幣，詳見公司財(cái)務(wù)報(bào)表。2.2021年公司 各部門KPI達(dá)成情況較好，詳見2021年績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表。3.2021年公司未發(fā)生一次因測(cè)量設(shè)備失

8、效產(chǎn)生的不良質(zhì)量問題，公司測(cè)量設(shè)備均已按計(jì)量法及內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程完成校準(zhǔn)。詳見校準(zhǔn)報(bào)告、內(nèi)部校準(zhǔn)記錄。6)6)審核結(jié)果；審核結(jié)果；1.公司于2021年8月13日完成產(chǎn)品審核，產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)97.63%，發(fā)現(xiàn)輕微不符合項(xiàng)3項(xiàng)，未發(fā)生嚴(yán)重缺陷，詳見產(chǎn)品審核報(bào)告，本次產(chǎn)品審核產(chǎn)品質(zhì)量特性符合預(yù)期要求和客戶相關(guān)要求，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；公司于2021年12月20日針對(duì)顧客投訴的兩個(gè)產(chǎn)品，由技術(shù)質(zhì)量部組織審核小組對(duì)改善措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，臨時(shí)增加了對(duì)投訴產(chǎn)品的審核，輸出了審核報(bào)告，符合要求。2.2021年8月27日實(shí)施過程審核，分別對(duì)項(xiàng)目管理過程、過程研發(fā)過程、過程研發(fā)實(shí)現(xiàn)過程、供應(yīng)商管理過程、量產(chǎn)生產(chǎn)過程

9、（烘料、注塑、檢查、包裝）進(jìn)行審核，過程符合率97.76%，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)3項(xiàng)，均為輕微不符合項(xiàng)，無嚴(yán)重不符合項(xiàng)，已制定改進(jìn)措施，并完成改進(jìn)，詳見過程審核報(bào)告；3.2021年9月23-24日公司實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，分別對(duì)顧客導(dǎo)向過程（C1顧客要求管理、C2過程設(shè)計(jì)開發(fā)、C3產(chǎn)品制造、C4交付與服務(wù)）、支持過程（S1文件和資料管理、S2人力資源、S3供應(yīng)商與采購(gòu)管理、S4檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理、S5設(shè)施設(shè)備和工裝管理、S6不合格品管理）、管理過程（M1管理策劃、M2內(nèi)部審核管理、M3管理評(píng)審、M4分析與改進(jìn)）共14過程進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)4項(xiàng)，均為一般不符合項(xiàng)，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，已制定改進(jìn)措施，

10、并已完成改進(jìn)，詳見內(nèi)部體系審核報(bào)告。本次審核發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系符合實(shí)際情況，能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各級(jí)管理人員通過體系運(yùn)行能增加質(zhì)量意識(shí)，過程得到有效管制，公司的質(zhì)量管理體系是符合的，且得到有效實(shí)施。全年無嚴(yán)重的顧客投訴，內(nèi)部也沒有發(fā)生嚴(yán)重的不合格問題，全年除了正常的產(chǎn)品檢測(cè)，沒有臨時(shí)增加產(chǎn)品內(nèi)審和過程內(nèi)審。按年初制定的內(nèi)審方案進(jìn)行了內(nèi)審工作。在質(zhì)量體系內(nèi)審時(shí)對(duì)產(chǎn)品審核、過程審核都進(jìn)行了評(píng)價(jià)，通過全年的質(zhì)量管理體系運(yùn)行與內(nèi)審檢查，確定內(nèi)審方案是有效的。7)7)外部供方的績(jī)效：外部供方的績(jī)效：2021年公司主要供應(yīng)商共4家，其中主要原料是客供品，我司配套部建有合格供應(yīng)商目錄，每月對(duì)各供應(yīng)商

11、的交付績(jī)效、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量由配套部和品技部進(jìn)行評(píng)審，輸合各供應(yīng)的績(jī)效評(píng)價(jià)記錄，全年平均準(zhǔn)時(shí)交付率為100%，交付一次合格率為100%，超額運(yùn)費(fèi)為0d)d)資源的充分性；資源的充分性；公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理要求，生產(chǎn)設(shè)備能符合生產(chǎn)的需求，因此，公司現(xiàn)有資源基本能滿足顧客產(chǎn)品生產(chǎn)和體系運(yùn)行需求。詳見人力資源報(bào)告、生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告e)e)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。公司已識(shí)別質(zhì)量、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品和服務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定了相應(yīng)控制措施，對(duì)控制定措施進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。（詳見風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析評(píng)審表）f)f)不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）不良質(zhì)量成

12、本（內(nèi)部和外部不符合成本）；公司 2021 年平均萬元質(zhì)量成本損失率為不良質(zhì)量成本為0.2，目前處于目標(biāo)范圍內(nèi)；過程有效性的衡量；公司全年過程績(jī)效目標(biāo)達(dá)成情況為100%，各過程控制良好。詳見過程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表g)g)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的過程效率的衡量；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的過程效率的衡量；1.生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)時(shí)完成率：2021 年全年每個(gè)月的生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率為100%，目前公司的產(chǎn)能充足，自動(dòng)化程度較高，每班結(jié)束前由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)當(dāng)班生產(chǎn)計(jì)劃的完成率；2.生產(chǎn)部加工的產(chǎn)品質(zhì)量合格率較高，首件確認(rèn)合格后才能進(jìn)行量產(chǎn)，保障了產(chǎn)品的質(zhì)量同時(shí)提升了生產(chǎn)有效的效率；3.設(shè)備管理方面，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)見性保養(yǎng)和準(zhǔn)備了設(shè)備

13、的易損件備貨，降低了維修設(shè)備的時(shí)間，保障了設(shè)備的有效運(yùn)行；h)h)產(chǎn)品符合性：產(chǎn)品符合性：1.2021 年公司內(nèi)部產(chǎn)品合格率為99.6%以上,詳見成品一次交檢批次合格率統(tǒng)計(jì)報(bào)表；2.公司于 2021 年 8 月 13 日完成產(chǎn)品審核，產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)97.63%，發(fā)現(xiàn)輕微不符合項(xiàng) 3 項(xiàng)，目前整改已到位；i)i)對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估1.新項(xiàng)目開發(fā)時(shí)對(duì)制造可行性進(jìn)行了評(píng)估；2.2021 年沒有發(fā)生變更，我司是為顧客代加工企業(yè)，模具、專用檢具及原材料都是顧客提供的，發(fā)生變時(shí)由顧客處理成熟后再轉(zhuǎn)移到我司進(jìn)行生產(chǎn)；j)j)顧客

14、滿意顧客滿意；顧客特殊要求均已在各相關(guān)文件進(jìn)行控制，目前未發(fā)生不滿足情況。詳見顧客特殊要求評(píng)審表2021 年顧客滿意度平均為99.6%，達(dá)到目標(biāo)值；k)k)對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審設(shè)備管理方面，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)見性保養(yǎng)和準(zhǔn)備了設(shè)備的易損件備貨，降低了維修設(shè)備的時(shí)間，保障了設(shè)備的有效運(yùn)行；l)l)保修績(jī)效（在適用情況下）保修績(jī)效（在適用情況下）；無m)m)顧客記分卡評(píng)審（在適用情況下）顧客記分卡評(píng)審（在適用情況下）；無n)n)通過風(fēng)險(xiǎn)分析（如通過風(fēng)險(xiǎn)分析（如 FMEAFMEA）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)；）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)；通過 FMEA 分析無潛在的現(xiàn)場(chǎng)失效，詳見

15、FMEA 分析。質(zhì)量管理體系識(shí)別出的每個(gè)過程，過程擁有責(zé)任部門對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別與管理，全年沒有發(fā)生不可控的風(fēng)險(xiǎn)。o)o)實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響。實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響。目前現(xiàn)場(chǎng)失效產(chǎn)品均由公司回收統(tǒng)進(jìn)行再利用，無環(huán)境和安全影響。在環(huán)境控制方面，我司生產(chǎn)過程不產(chǎn)生廢氣、也不產(chǎn)生工業(yè)污水，只有輕微的噪聲，全年無附近居民投訴，也無政府環(huán)保部門的整改要求。p)產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中的特定階段的測(cè)量結(jié)果（如適用）。依據(jù)公司的設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序在新產(chǎn)品開發(fā)期間，制定了 APQP推進(jìn)計(jì)劃，在各階段進(jìn)行了階段評(píng)審并保留了評(píng)審報(bào)告；q)q)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。改進(jìn)的機(jī)會(huì)。2021年

16、由技術(shù)質(zhì)量部、綜合管理部和生產(chǎn)部提出了內(nèi)部改善提案，針對(duì)改善提案由綜合管理部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，目前對(duì)部門組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，車間生產(chǎn)線調(diào)整等方案已得到實(shí)施，方案效果良好。七七.內(nèi)審方案有效性評(píng)價(jià)：內(nèi)審方案有效性評(píng)價(jià)：貫標(biāo)以來，外部顧客無重大的質(zhì)量投訴，公司內(nèi)審沒有出現(xiàn)較大的失敗質(zhì)量成本，在 2021 年的過程審核、產(chǎn)品審核和質(zhì)量管理體系審核中也沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的，也就是內(nèi)部審核方案是有效的。八.管理評(píng)審的輸出：8.1.改進(jìn)的機(jī)會(huì)1）公司的質(zhì)量管理體系已靈活融入各部門的日常管理活動(dòng)中，后續(xù)需要繼續(xù)保持并提升公司的質(zhì)量管理體系的有效性；2）生產(chǎn)過程加強(qiáng)對(duì)工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；3）三大審核中的問題整改，提升基礎(chǔ)管理水平；4)建立各部門業(yè)務(wù)績(jī)效考評(píng)管理制度及考評(píng)指標(biāo)的建立；8.2.質(zhì)量管理體系所需的變更質(zhì)量管理手冊(cè)依據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)和 IATF16949:2016 版標(biāo)準(zhǔn)的變更部份，更改了質(zhì)量管理手冊(cè)，升版為 A1 版。8.3.資源需求：管理團(tuán)隊(duì)人員的業(yè)務(wù)能力提升；生產(chǎn)員工和管理人員的配置要增加管理評(píng)審結(jié)論：公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)充分體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，按 IATF16949:2016 標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求建立和實(shí)施的質(zhì)量管理體系是有效的、適宜的、充分的，也是適應(yīng)公司發(fā)展需要的，公司設(shè)立的量化的質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)達(dá)到。編制：/總經(jīng)理：/