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1、研究開發(fā)機(jī)構(gòu)組織管理制度 Q/SW-YF-01 研究開發(fā)機(jī)構(gòu)組織管理制度 第一章 總則 第一條 為加速青島利恒紡織有限公司新產(chǎn)品的開發(fā)，加強(qiáng)公司研發(fā)項(xiàng)目的管理，規(guī)范項(xiàng)目立項(xiàng)管理程序，提高項(xiàng)目管理效率，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益的提高，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。 第二條 研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)管理的基本原則是科學(xué)管理、明確權(quán)責(zé)、管理公開、精簡高效。 第三條 為保證研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)管理的規(guī)范性和有效性，同時(shí)建立項(xiàng)目管理公開制度、報(bào)告制度、回避制度、監(jiān)督檢查和審計(jì)評價(jià)制度。 1. 公開制度：在執(zhí)行有關(guān)技術(shù)保密規(guī)定的原則下，由公司研發(fā)部門對項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目實(shí)施、階段性成果和驗(yàn)收鑒定結(jié)果等通

2、過一定程序公開發(fā)布。 2. 報(bào)告制度：項(xiàng)目承擔(dān)部門、項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)定期報(bào)告項(xiàng)目執(zhí)行情況，并根據(jù)要求按期如實(shí)填報(bào)有關(guān)日程表。 3. 監(jiān)督檢查與審計(jì)評價(jià)制度：項(xiàng)目承擔(dān)部門和項(xiàng)目責(zé)任人在項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格履行項(xiàng)目任務(wù)書，在項(xiàng)目任務(wù)書規(guī)定的范圍內(nèi)，享有充分的自主權(quán)。同時(shí)，項(xiàng)目承擔(dān)部門和項(xiàng)目責(zé)任人有義務(wù)主動(dòng)接受其他部門的監(jiān)督檢查、績效考核等跟蹤管理。 第二章 項(xiàng)目調(diào)研 第四條 項(xiàng)目調(diào)研工作由研發(fā)部完成，相關(guān)部門配合。 第五條 項(xiàng)目調(diào)研的主要任務(wù)： 1. 論證該領(lǐng)域技術(shù)的技術(shù)發(fā)展方向和動(dòng)向； 2. 論證該領(lǐng)域技術(shù)的市場動(dòng)態(tài)及發(fā)展該領(lǐng)域技術(shù)的技術(shù)優(yōu)勢； 3. 論證該領(lǐng)域技

3、術(shù)的資源條件的可行性。 第六條 項(xiàng)目調(diào)研結(jié)束提供項(xiàng)目立項(xiàng)的相關(guān)報(bào)告。該報(bào)告應(yīng)包括： 1. 項(xiàng)目概況，國內(nèi)外同類研究情況； 2. 市場需求、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析； 3. 主要研究內(nèi)容、技術(shù)關(guān)鍵； Q/SW-YF-01 4. 預(yù)期目標(biāo)； 5. 現(xiàn)有技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)及自主知識產(chǎn)權(quán)的擁有愿景； 6. 已有條件分析； 7. 實(shí)施方案； 8. 項(xiàng)目預(yù)算； 9. 預(yù)計(jì)項(xiàng)目主要參加人員及其簡歷。 第三章 項(xiàng)目審查 第七條 研發(fā)部提交《立項(xiàng)建議書》，由公司科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組完成審批。 第八條 技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目管理小組由以下人員組成：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、研發(fā)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部、

4、銷售部等部門經(jīng)理，技術(shù)骨干。必要時(shí)可外聘專家擔(dān)任顧問。涉及技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目管理的所有文件必須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可生效。 第九條 審查結(jié)束，出具書面綜合審查報(bào)告。 第四章 項(xiàng)目立項(xiàng) 第十條 根據(jù)科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組綜合審查報(bào)告，符合立項(xiàng)條件的，即可立項(xiàng)。 第五章 監(jiān)督管理 第十一條 科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組在項(xiàng)目實(shí)施管理中的職責(zé)是： 1. 全程監(jiān)督、檢查項(xiàng)目的執(zhí)行情況； 2. 審查項(xiàng)目執(zhí)行報(bào)告、項(xiàng)目完成后的總結(jié)報(bào)告和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算； 3. 對項(xiàng)目進(jìn)行中期檢查、驗(yàn)收以及績效考評； 4. 負(fù)責(zé)對計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行分析總結(jié)，提出改進(jìn)意見。 第十二條 項(xiàng)目承擔(dān)部門在項(xiàng)目實(shí)施中的責(zé)任

5、是： 1. 嚴(yán)格執(zhí)行任務(wù)書，完成項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)； Q/SW-YF-01 2. 保證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專款專用； 3. 按項(xiàng)目管理部門的要求如實(shí)填報(bào)項(xiàng)目年度完成情況和經(jīng)費(fèi)年度決算以及相關(guān)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表； 4. 接受技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目管理小組對項(xiàng)目執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查； 5. 接受并配合市、區(qū)科技局對項(xiàng)目進(jìn)行的中期評估、驗(yàn)收以及績效評估，準(zhǔn)確提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料； 6. 及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目執(zhí)行中出現(xiàn)的重大事項(xiàng)； 7.報(bào)告項(xiàng)目執(zhí)行中知識產(chǎn)權(quán)管理情況和提出知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的建議。 第十三條 項(xiàng)目實(shí)施中必須建立執(zhí)行情況報(bào)告制度，如遇目標(biāo)調(diào)整、內(nèi)容更改、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及場地變更、關(guān)鍵技術(shù)方案的變更、不可抗拒的

6、因素對項(xiàng)目執(zhí)行產(chǎn)生重大影響的情況，項(xiàng)目承擔(dān)部門必須及時(shí)向科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組報(bào)告。 第十四條 項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)，若確需變更任務(wù)書內(nèi)容的，項(xiàng)目承擔(dān)部門應(yīng)提出書面報(bào)告并說明原因，經(jīng)科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組審查批復(fù)后方可變更。 第十五條 在項(xiàng)目管理中有如下情況者，科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組對項(xiàng)目承擔(dān)部門或項(xiàng)目責(zé)任人將采取警告、中止項(xiàng)目實(shí)施、撤銷項(xiàng)目并追回已撥的科技研發(fā)資金等措施。情節(jié)嚴(yán)重的，二年不受理該項(xiàng)目責(zé)任人新的項(xiàng)目申請。 1. 無正當(dāng)理由，不按期匯報(bào)項(xiàng)目執(zhí)行情況的； 2. 因項(xiàng)目承擔(dān)部門自身過錯(cuò)，使項(xiàng)目不能按規(guī)定實(shí)施的； 3. 擅自停止項(xiàng)目實(shí)施或變更項(xiàng)目合同書內(nèi)容的； 4. 項(xiàng)目完成后不按期

7、申請驗(yàn)收或鑒定的； 5.截留、挪用、侵占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的。 第六章 第十六條 項(xiàng)目完成后，由科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組組織對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。 第十七條 項(xiàng)目驗(yàn)收以任務(wù)書約定的內(nèi)容和確定的考核目標(biāo)為基本依據(jù)，對項(xiàng)目產(chǎn)生的科技成果水平、應(yīng)用效果和對經(jīng)濟(jì)社會(huì)的影響、實(shí)施的技術(shù)路線、攻克關(guān)鍵技術(shù)的方案和效果、知識產(chǎn)權(quán)的形成和管理、項(xiàng)目實(shí)施的組織管理經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)、科技人才的培養(yǎng)和隊(duì)伍的成長、 項(xiàng)目驗(yàn)收 Q/SW-YF-01 經(jīng)費(fèi)使用的合理性以及所產(chǎn)生的效果等做出客觀、實(shí)事求是的評價(jià)。 第十八條 對所有項(xiàng)目驗(yàn)收均采取現(xiàn)場驗(yàn)收和書面驗(yàn)收二種方式。 第十九條 項(xiàng)目驗(yàn)收按照下列程序進(jìn)行： 1

8、. 項(xiàng)目驗(yàn)收工作應(yīng)在合同到期半月前完成，半月內(nèi)如不能進(jìn)行驗(yàn)收的，項(xiàng)目實(shí)施部門須向科技研發(fā)管理小組提出延遲驗(yàn)收申請報(bào)告； 2. 項(xiàng)目組在完成技術(shù)研發(fā)總結(jié)的基礎(chǔ)上，向科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組提出驗(yàn)收申請并提交有關(guān)驗(yàn)收資料及數(shù)據(jù)； 3. 科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組審查全部驗(yàn)收資料及有關(guān)證明； 4. 科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組一個(gè)月內(nèi)批復(fù)項(xiàng)目的驗(yàn)收結(jié)果。 第二十條 項(xiàng)目承擔(dān)者申請驗(yàn)收時(shí)應(yīng)提供以下驗(yàn)收文件、資料，以及一定形式的成果： 1. 項(xiàng)目任務(wù)書或計(jì)劃書； 2. 科技研發(fā)項(xiàng)目管理小組對項(xiàng)目的批件或有關(guān)批復(fù)文件； 3. 說明書； 4. 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的決算表； 5. 其他有關(guān)項(xiàng)目完成情況的證明

9、材料。 第二十一條 被驗(yàn)收項(xiàng)目存在下列情況之一者，不能通過驗(yàn)收： 1. 完成任務(wù)書任務(wù)不到80%； 2. 預(yù)訂成果未能實(shí)現(xiàn)或成果已無科學(xué)或?qū)嵱脙r(jià)值； 3. 提供的驗(yàn)收文件、資料、數(shù)據(jù)不真實(shí)； 4. 擅自修改合同或計(jì)劃任務(wù)書考核目標(biāo)、內(nèi)容、技術(shù)路線； 5. 超過合同或計(jì)劃任務(wù)書規(guī)定期限二個(gè)月以上未能完成任務(wù)，事先未作說明的。 第二十二條 未能通過驗(yàn)收的項(xiàng)目，其承擔(dān)部門可在接到通知后15日內(nèi)提出復(fù)查申請。 第二十三條 項(xiàng)目產(chǎn)生科技成果后，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行科技成果登記。 第七章 Q/SW-YF-01 開發(fā)流程 第二十四條 項(xiàng)目開發(fā)程序按照下述流程進(jìn)

10、行。 管理責(zé)任者 研發(fā)部經(jīng)理 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)責(zé)任者 產(chǎn)品企劃審查會(huì)議 要求規(guī)格確認(rèn) 新開發(fā) 產(chǎn)品 其他部門 新產(chǎn)品企劃書 文件及記錄 新產(chǎn)品企劃書 設(shè)計(jì)輸入文件確認(rèn)表 要求規(guī)格確認(rèn)書 開發(fā)項(xiàng)目臺(tái)賬 開發(fā)文件管理臺(tái)賬 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 要求規(guī)格確認(rèn)書 日程表 設(shè)計(jì)品質(zhì)展開書 成本估算書 要求規(guī)格確認(rèn) 管理責(zé)任者以及業(yè)務(wù)責(zé)任者決定 指定承擔(dān)者 決定項(xiàng)目編號 審查、承認(rèn) 設(shè)計(jì)開發(fā) 計(jì)劃書作成 設(shè)計(jì)構(gòu)想 要求規(guī)格確認(rèn) 日程表作成 設(shè)計(jì)品

11、質(zhì)展開 成本估算 審查、承認(rèn) 構(gòu) 想 設(shè) 計(jì) 審 查 審查、承認(rèn) 跟蹤表作成 審查、承認(rèn) 產(chǎn)品規(guī)格書作成 發(fā)放、歸檔 設(shè)計(jì)計(jì)算實(shí)施指標(biāo) Q/SW-YF-01 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 日程表 人員的重審 日程的制定 研發(fā)報(bào)告書 審查、承認(rèn) 外協(xié)廠家 制造規(guī)格書 重要技術(shù)項(xiàng)目 等的技術(shù)計(jì)算 材料表目錄 審查、承認(rèn) 材料表 材料購入規(guī)格書 審查、承認(rèn) 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤自檢表 成本預(yù)算 成本估算書 審查、承認(rèn) 成本核算報(bào)告 試 作

12、 設(shè) 計(jì) 審 查 審查跟蹤 審查 承認(rèn) 發(fā)放 試作指示 試作試驗(yàn) Q/SW-YF-01 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 技術(shù)聯(lián)絡(luò)書 人員調(diào)整 材料領(lǐng)用表 發(fā)放 試作材料 審查、承認(rèn) 材料準(zhǔn)備 材料準(zhǔn)備 檢查 人員調(diào)整 檢查 品質(zhì)特性評價(jià)表 試驗(yàn)項(xiàng)目抽出 產(chǎn)品安全評價(jià)表 技術(shù)聯(lián)絡(luò)書 質(zhì)檢部 日程表 試驗(yàn)計(jì)劃立案 試

13、驗(yàn)計(jì)劃立案 試驗(yàn)實(shí)施 報(bào)告書 結(jié)果記錄 品質(zhì)特性評價(jià)表 結(jié)果記錄 審查、承認(rèn) 產(chǎn)品安全評價(jià)表 符合 不符合 設(shè)計(jì)變更 試作試驗(yàn) Q/SW-YF-01 防止不符合項(xiàng)再 發(fā)的對策指示 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤報(bào)告書 對策方案討論 審查、承認(rèn) 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤報(bào)告書 傳閱 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤自檢表 試作資料的作成 技術(shù)資料檔案 試制品質(zhì)審查 承認(rèn) 量產(chǎn)試制試驗(yàn) 第二十五條 研發(fā)部應(yīng)按照國家或公司的有關(guān)規(guī)定，對公司立項(xiàng)的每個(gè)項(xiàng)目建立檔案，妥善保存。其中重要附件、項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告等文檔須長期保存。 青島三維海容機(jī)電有限公司 201*x年 月 日 承認(rèn) 量試技術(shù)資料歸檔 產(chǎn) 品 最 終 評 價(jià) 審 查 跟蹤 歸檔 第八章 附 則