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1、0 重型車廠中期 事業(yè)計劃編制安排 事業(yè)計劃部 2004年 6月 1日 1 戰(zhàn)略目標(biāo)：裝配中國一流 、 改裝公司第一 中期目標(biāo)：裝配 3萬輛 、 改裝 1萬輛 一、重型車廠事業(yè)計劃 2 二、重型車廠 04MTP工作重點 3 二、 04 MTP工作重點 期間 工作重點 主 要 內(nèi) 容 05 -07 制訂完善細(xì) 化重型車廠 05-07年事業(yè) 計劃 制訂完善 細(xì)化重型車廠 中期 商品計劃 構(gòu)建 KPI指標(biāo)體系 ， 明確 KPI定義 、 計算方法和基準(zhǔn)值 基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)的構(gòu)建 、 完善 事業(yè)計劃的展開 、 完善 、 細(xì)化 對 03BP應(yīng)涉及 但未 包括的范圍 /領(lǐng)域 ， 提出課題和方策 ， 制定具 體

2、的行動計劃； 對已展開的課題進一步完善 、 細(xì)化 完善細(xì)化中期投資計劃 ， 編制以 05- 09商品計劃為基礎(chǔ)的投資 計劃 構(gòu)建 05預(yù)算基本框架 08 -09 重型車廠中 / 長期商品戰(zhàn) 略 制定 商品計劃 保證計劃 持續(xù)性業(yè)務(wù)改善計劃 對于 08-09商品系列計劃制造 、 研發(fā)體系的保證 2010 重型車廠商 品發(fā)展戰(zhàn)略 構(gòu)想 商品 、 臺數(shù) 、 能力 、 投資 4 三、時間進度安排 5 重 型 車 廠 事 業(yè) 計 劃 初 案 （ 討 論 稿 ） 基 礎(chǔ) 調(diào) 研 及 前 期 準(zhǔn) 備 事 業(yè) 部 門 事 業(yè) 計 劃 初 案 整 體 籌 劃 修 訂 、 詳 實 ， 形 成 事 業(yè) 計 劃 終

3、案 并 展 開 預(yù) 算 工 作 1、成立跨部門工 作小組 2、現(xiàn)狀調(diào)查 3、設(shè)立邊界條件 4、構(gòu)建 KPI體系 5、確定事業(yè)計劃 格式 6、理清課題清單 7、開展培訓(xùn)工作 第一階段 （ 5.10-5.30） 第二階段 （ 5.31-6.8) 第七階段 （ 8.24） 第六階段 （ 6.21-8.22/23） 05 年 行 動 方 案 、 05 年 預(yù) 算 1、確定組織 形式 2、確定時間 進度和工作安 排 3、部分人員 培訓(xùn)學(xué)習(xí) 1、分職能事 業(yè)計劃編制 2、分課題事 業(yè)計劃編制 3、形成事業(yè) 部門事業(yè)計劃 初案 1、對事業(yè)部門事 業(yè)計劃進行修正、 匯總 2、形成重型車廠 整體事業(yè)計劃初 案（

4、討論稿） 3、提交廠長辦公 會討論 1、對事業(yè)計劃初案 進行修正、詳實 2、形成重型車廠整 體事業(yè)計劃終案 3、提交 CV事業(yè)計 劃部 4、確定 05預(yù)算初 案 1、編制 05 行動方案 2、編制 05 投資計劃 3、確定 05 預(yù)算 三、時間進度安排 第三階段 （ 6.9-6.14) 第四階段 （ 6.15-6.16/17) 第五階段 （ 6.18-6.19/20） 修 訂 、 詳 實 ， 形 成 重 型 車 廠 事 業(yè) 計 劃 初 案 1、對事業(yè)計劃初案 進行修正、詳實 2、形成重型車廠整 體事業(yè)計劃初案 3、提交 CV事業(yè)計 劃部 6 跨職能工作小組 事業(yè)計劃部 市場銷售總部 制造技術(shù)部

5、 質(zhì)量保證部 SCM部 QCD改善執(zhí)行部 人事部 經(jīng)營規(guī)劃總部 商品規(guī)劃總部 財務(wù)會計總部 制造總部 采購總部 QCD總部 人事總部 DFL職能部門 CV職能部門 重型車廠事業(yè)計劃編制部門 溝通 指導(dǎo) 協(xié)調(diào) 綜合 溝通 協(xié)調(diào) 溝通 溝通、匯報 四、 04MTP編制組織形式 溝通、匯報 跨職能工作小組 事業(yè)計劃部 制造技術(shù)部 質(zhì)量保證部 SCM部 QCD改善室 人事部 財務(wù)會計部 裝備管理部 供應(yīng)部 信息工程部 東重貿(mào)易有限公司 7 四、 04MTP編制組織形式 肖 精 華 重型車廠 -CFT小組 組長 副組長 譚先高 劉治國 李成業(yè) 周明舉 郭江萬 成員單位 事業(yè)計劃部 制造技術(shù)部 質(zhì)量保證部

6、 SCM部 QCD改善室 人事部 財務(wù)會計部 裝備管理部 供應(yīng)部 信息工程部 東重貿(mào)易有限公司 CFT小組辦公室 ： 事業(yè)計劃部 辦公室負(fù)責(zé)人： 周躍 8 五、 04MTP的前提條件 9.1 7.67.6 8.5 8 7.47.7 8.3 12.6 10.5 9.6 8.8 7.8 7.1 8 7.3 8 0 2 4 6 8 10 12 14 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 8.3% 2.8% -0.4% 0.4% 0.7% 1.9% 3.0% 2.0% 2

7、.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% -0.8% -0.8% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% CY1996 CY1997 CY1998 CY1999 CY2000 CY2001 CY2002 CY2003 CY2004 CY2005 CY2006 CY2007 CY2008 CY2009 CY2010 1) GDP GDP在 2010年約為目前的一倍 (約 23萬億 ); 未來幾年國家將防止經(jīng)濟過熱 , 適度控制增長速度 ; 2) CPI 中國經(jīng)濟由微縮走向微脹 ; 中國政府將保持適度微脹 ,以拉 動內(nèi)需 ; 宏觀經(jīng)濟指標(biāo) 9 235 245 256 269 274 2

8、79 283 268 291 323 401 480 481 530 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 萬 503 536 579 670 754 760 813 總 量 預(yù) 測 五、 04MTP的前提條件 10 TIV預(yù)測 -TIV-Segment 25 26 25 25 26 29 30 32 32 16 14 13 13 13 14 14 13 13 54 68 77 85 92 98 101 104 106 15 14 14 14 15 15 15

9、 15 14 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 萬 HDT MDT LDT(inc.P/U) Mini Truck 14. 5 15. 5 17 17. 5 18 18. 5 18. 8 LDT中含P/U的臺數(shù) 10. 0 12. 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 5 5 6 6 6 6 6 6 23 25 26 27 29 31 32 32 33 61 68 70 71 72 72 73 73 74 0 20 40 60 8

10、0 100 120 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 萬 Large Bus Medium Bus Small Bus(exc. MPV) Mini Bus Truck Bus 五、 04MTP的前提條件 11 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 HD T 255,755 251,000 250,000 260,000 291,000 300,000 315,000 320,000 MD T 136,378 133,000 13

11、2,000 134,000 138,000 135,000 132,000 130,000 LD T ( i n c .P /U) 676,650 770,000 850,000 920,000 975,000 1,008,000 1,035,000 1,060,000 P/U 120,697 145,000 155,000 170,000 175,000 180,000 185,000 188,000 Mi ni T ruck 137,200 140,000 142,000 145,000 148,000 150,000 148,000 144,000 TR U CK 1,205,983 1

12、,294,000 1,374,000 1,459,000 1,552,000 1,593,000 1,630,000 1,654,000 Large B us 19,003 21,000 22,500 24,000 27,000 27,500 28,000 29,000 Me di um Bus 53,117 53,000 55,000 57,000 60,000 62,000 63,000 64,000 Smal l B us ( ex c . M PV ) 248,640 260,000 270,000 285,000 310,000 315,000 320,000 325,000 Mi

13、ni B us 676,060 700,000 710,000 715,000 720,000 725,000 730,000 735,000 B U S 996,820 1,034,000 1,057,500 1,081,000 1,117,000 1,129,500 1,141,000 1,153,000 i mport CV 18,405 18,000 18,200 18,400 18,600 18,800 19,000 19,200 CV 2,221,208 2,346,000 2,449,700 2,558,400 2,687,600 2,741,300 2,790,000 2,82

14、6,200 A 169,747 200,000 240,000 270,000 350,000 430,000 440,000 550,000 B 523,351 640,000 680,000 750,000 940,000 1,190,000 1,190,000 1,280,000 C 655,016 740,000 770,000 830,000 1,060,000 1,260,000 1,260,000 1,340,000 D 566,678 610,000 650,000 730,000 870,000 980,000 980,000 1,050,000 E 65,640 70,00

15、0 80,000 100,000 120,000 140,000 140,000 150,000 MPV 101,106 120,000 150,000 170,000 220,000 270,000 270,000 310,000 SU V 118,963 150,000 180,000 210,000 270,000 340,000 340,000 410,000 I mport PV 153,498 150,000 160,000 170,000 180,000 190,000 190,000 210,000 PV 2,353,999 2,680,000 2,910,000 3,230,

16、000 4,010,000 4,800,000 4,810,000 5,300,000 O v e ra l l T otal 4,575,207 5,026,000 5,359,700 5,788,400 6,697,600 7,541,300 7,600,000 8,126,200 產(chǎn)品類別 TIV預(yù)測 -TIV-Segment 五、 04MTP的前提條件 12 匯率 FOREX 8.28 8.28 8.17 8.08 7.91 7.79 7.77 7.75 7.7 7.8 7.9 8 8.1 8.2 8.3 8.4 CY2003 CY2004 CY2005 CY2006 CY2007 C

17、Y2008 CY2009 CY2010 1US$=RMB CY20 04 CY20 05 CY20 06 CY20 07 CY20 08 CY20 09 CY20 10 1 1U S$/R MB 8.28 8.17 8.08 7.91 7.79 7.77 7.75 2 1U S$/JA P$ 115.00 110.00 110.00 110.00 100.00 100.00 100.00 3 1RM B/JA P$ 13.89 13.46 13.61 13.91 12.84 12.87 12.90 五、 04MTP的前提條件 13 項目 2003 2004 2005 2006 2007 200

18、8 2009 2010 采購累計降低率 基準(zhǔn) 3.00% 6.00% 9.00% 12.00% 內(nèi)制件采購降低率 CV 基準(zhǔn) 4% 4% 4% 4% Logistics 物流降低 基準(zhǔn) 3.0% 7.0% 16.0% 20.0% 總流通費用 4.02% 4.03% 3.76% 3.75% 索賠 1.32% 1.30% 0.88% 0.83% 0.81% G&A 一般管理費 增 長 率低于 銷售收入增長率的 5% 五、 04MTP的前提條件 說明： 1、 物價、工資的變化影響由經(jīng)營規(guī)劃部統(tǒng)一處理，其他部門在編制 MTP中不涉及 CPI、工資的變化影響因素。 2、成本類項目前提條件值是 03年事業(yè)

19、計劃確定的整個 CV，各單位應(yīng)以 03年本單位的目標(biāo)為基礎(chǔ)努力爭取更高的目標(biāo)值。 成本 COST 14 六、 04MTP的課題初案 職能 大課題 中課題 物流網(wǎng)絡(luò)重構(gòu) 降低物流單位成本 運輸方式改善 在庫削減 柔性化生產(chǎn)方式導(dǎo)入 在庫削減 日產(chǎn)生產(chǎn)方式NTW導(dǎo)入 構(gòu)建商用車公司新的合理化改善管理體系 生產(chǎn)性向上 強化QCD 改善意識 直材成本削減 輔材成本削減 共通費用降低 變動費用降低 工廠合理化 資源的優(yōu)化配置 本部與子公司產(chǎn)品分工 本部間各工廠產(chǎn)品定位 內(nèi)制件采購成本降低 提高產(chǎn)品出庫品質(zhì) 提高部品品質(zhì) 提高整車可靠性 降低賠償費用 降低資金賠償率 按商品計劃總量確定員工總數(shù) 員工結(jié)構(gòu)的

20、改進 基干率 提高人工成本投入的有效性 制定公司績效評價制度 優(yōu)化保險福利制度 工作環(huán)境 薪酬水平 培訓(xùn) 職業(yè)生涯設(shè)計 福利 人事 人員配置合理化 人工成本合理化 員工滿意度 質(zhì)量 提高產(chǎn)品品質(zhì) 提高市場品質(zhì) 提高顧客滿意度 制造 技術(shù) 材料成本削減 內(nèi)制成本降低 生產(chǎn)能力改善 CV未來制造規(guī)劃 物流 物流費降低 QCD QCD改善 職能 大課題 中課題 機構(gòu)、業(yè)務(wù)流程整合 機構(gòu)、業(yè)務(wù)流程整合 營銷網(wǎng)絡(luò)發(fā)展 營銷人員能力提升 網(wǎng)絡(luò)成員能力提升 客戶呼叫中心能力提升 大客戶營銷體系建設(shè) 開展商用車用戶俱樂部業(yè)務(wù) 品牌管理 拓展改裝車事業(yè) 專用車業(yè)務(wù)整合 拓展客車事業(yè) 客車銷售體系建設(shè) 銷售折讓

21、現(xiàn)金折扣 銷售商獎勵 廣告費 市場開拓費 經(jīng)銷商/服務(wù)站支持費用 服務(wù)能力提升 持續(xù)實施“523 ”陽光客戶關(guān)懷計劃 開拓國際市場 提高出口業(yè)務(wù)水平 倉儲能力建設(shè) 發(fā)運能力建設(shè) 完成車物流費削減 服務(wù)備件物流費削減 完成車在庫日數(shù)削減 服務(wù)備件在庫日數(shù)削減 改裝車事業(yè)發(fā)展 客車事業(yè)整合 投資方案優(yōu)化，提高投資回報率 強化品牌管理 一般管理費用合理化 銷售、工廠、機關(guān) 個別課 題 差異化改裝業(yè)務(wù)整合 物流能力提升 物流費降低 在庫削減 提高備件的贏利水平 市場銷 售總部 營銷素質(zhì)提升 提高客戶忠誠度 銷售折讓 提升服務(wù)保障體系 開展商用車差異化改裝業(yè)務(wù) 說明：以下課題 是公司初步確定 各部門的課

22、題， 各部門應(yīng)根據(jù)工 作的進一步展開， 對課題進一步完 善和補充；各單 位可部分作參考， 但主要是基于對 本單位現(xiàn)狀分析 和發(fā)展改善目標(biāo)， 確立相應(yīng)的課題。 15 七、 04MTP輸出概要（初步） 序號 2003 2004 2005 2006 2007 SN 實績 預(yù)算 計劃 計劃 計劃 1 量 商品臺數(shù) 汽車裝配 重型車 軍車 專用底盤 汽車改裝 重型自卸車 重型改裝車 其它 其它 2 收入 銷售收入（千元） 3 制造 制造費用累計降低率（ % ） 共通費用單臺累積降低率 變動費用單臺累積降低率 材料消耗累計降低率率 原材料消耗累計降低率 輔料消耗累計降低率 制造生產(chǎn)性提高率 4 生產(chǎn)率 勞

23、動生產(chǎn)率提高 人事費用率 ( 人工成本 / 銷售收入 ) 直接：準(zhǔn)直：間接人員比 5 銷售 銷售折讓占銷售收入比例 現(xiàn)金折扣占銷售收入比例 經(jīng)銷商獎勵占銷售收入比例 傭金占銷售收入比例 市場開拓費用占銷售收入比例 廣告占銷售收入比例 其他銷售費用控制率 質(zhì)量 質(zhì)量索賠降低率 整車裝調(diào)質(zhì)量 CS-VES 評審 納入不良品率 0km 故障率 質(zhì)量索賠費用占銷售收入比例 7 采購 采購成本累計降低率 材料采購成本累計降低率 配套件采購成本累計降低率 物流 物流費用累計降低率（ % ） 8 物流生產(chǎn)性提高率 9 其它費用 信息費用 息稅前利潤利潤10 一般 / 管理成本控制率（ % ） 研發(fā)費用占銷售

24、收入比例 物流費用累計降低率 在庫天數(shù)累計降低率 投資收益 6 總流通費用占銷售收入比率（ % ） 類 別項目 16 八、 04MTP達成方策表（初步） 2005 計劃 2006 計劃 2007 計劃 2008 計劃 2009 計劃 2010 計劃 1 、 2 、 3 、 1 、 2 、 3 、 1 、 2 、 3 、 1 、 2 、 3 、 2007 計劃 2008 計劃 2009 計劃 2010 計劃 2003 實績 2004 預(yù)算 2005 計劃 2006 計劃 對象 范圍 責(zé)任 單位 管理 項目 目 標(biāo) Tar get 大 項 目 課 題 Large Items 中 項 目 課 題 Middle Items 達 成 方 策 目標(biāo)值 T a r g e t V a l u e 目標(biāo)值 （K P I ） Target Value(KPI) 說明： 1、各單位在編制 04年 MTP時分兩階段，即 03年 07年、 08年 10年兩階段； 2、 03年 07年階段各單位在編制 04年 MTP 時，大課題、中課題的目標(biāo)值 (KPI)、達成方策、對象范圍、責(zé)任單位、管理項目及各達成方策的年度目標(biāo)值應(yīng)與 03年計劃進行對比 分析； 3、 08年 10年階段各單位在編制 04年 MTP時，大課題、中課題的目標(biāo)值及達成方策、對象范圍、責(zé)任單位、管理項 目在結(jié)合公司追求目標(biāo)研究后填報