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1、福建XX農(nóng)業(yè)有限公司2011年5月1日 倉庫管理制度一目的二范圍與職責三倉儲管理規(guī)定四驗收及保管規(guī)定五倉管人員管理規(guī)定 一、目的l通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。 二、范圍與職責 1.范圍：倉庫所有工作人員2.職責：倉庫管理員負責貨物的收貨、報檢、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護工作； 倉庫協(xié)調員負責貨物裝卸、搬運、包裝等工作； 采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作； 倉管部對貨物的檢驗和不良品處置方式的確定 ； 三、驗收及保管規(guī)定1.驗收入庫管理 2.保管管理 3.出庫管理 4.退貨管理 1、 驗收入庫管理 u 貨 物 到

2、 公 司 后 庫 管 員 依 據(jù) 采 購 單 及 送 貨 單 上 所 列 貨 款的 名 稱 、 數(shù) 量 進 行 核 對 、 清 點 ， 經(jīng) 采 購 員 及 檢 驗 員 對質 量 檢 驗 合 格 后 ， 方 可 入 庫 。 u 對 入 庫 貨 物 核 對 、 清 點 后 ， 庫 管 員 及 時 填 寫 入 庫 單 ，經(jīng) 采 購 人 、 倉 庫 主 管 簽 字 后 ， 庫 管 員 、 財 務 部 各 持 一聯(lián) 做 帳 ， 采 購 員 持 一 聯(lián) 做 付 款 憑 證 附 件 。 u 庫 管 員 要 嚴 格 把 關 ， 有 以 下 情 況 時 可 拒 絕 驗 收 或 入 庫 。 有 以 下 情 況 時

3、 可 拒 絕 驗 收 或 入 庫 與 采 未 經(jīng) 總 經(jīng) 理 或 部 門 主 管 批 準 的 采 購 。 購 合 同 或 采 購 單 不 相 符 的 貨 物 。 質 量 不 符 合 要 求 的 貨 物 。 2、 保管管理 u貨物入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四定位。 u庫存信息及時上報。須對品名、規(guī)格、數(shù)量、仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。 u庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。 “二齊、三清、四定位”l二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。l三清：品名清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。 l四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

4、。 3 、出庫管理 庫管員憑出庫單如實發(fā)貨，若出庫單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)貨。 庫管員必須遵守先進先出的管理原則。 出庫單上所需貨物如無庫存，庫管員應及時通知采購員，采購員要及時填寫采購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后及時采購。 任何人不辦理出庫手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走貨物，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。 4、退貨管理 u由于客戶不需要或調換貨而直接退貨時，司機應及時跟庫管員辦理退庫手續(xù)。 u客戶過期、破損貨物經(jīng)同意后退庫時，庫管員根據(jù)過期、破損清單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。 四、倉儲管理規(guī)定1.入庫規(guī)定 2.出庫規(guī)定 3.報廢規(guī)定

5、4. 退貨處理 5.倉庫衛(wèi)生、安全管理 6.物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理）7.單據(jù)、卡、帳務管理 8.盤點管理 9.帳物不符處理 1、入庫規(guī)定 u 需嚴格按照倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程中相關的流程進行作業(yè)。 u貨物到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須檢查貨物是否全部放在倉庫里面。 u收貨時要求提供送貨單與采購單，沒有時需要補辦理，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。u所有貨物入庫必須由倉管員和采購員共同在入庫單上簽名確認，尤其是新產(chǎn)品。新產(chǎn)品需仔細核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格，以避免出錯。 1、入庫規(guī)定 u倉管員與采購員共同確認入庫單貨物數(shù)量時，如

6、發(fā)現(xiàn)送貨單上的數(shù)量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯(lián)絡供應商處理數(shù)量問題。 u貨物擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放貨物，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放貨物，特殊情況需要在4小時內(nèi)進行整理歸位。 u原則上當天收貨的貨物需要當天處理完畢。u倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因并上報總經(jīng)理審批處理。 u放庫單需要按流程先給入庫人員確認登記后，再給倉庫主管簽字后才能給采購及財務。 2、出庫規(guī)定 u需嚴格按照出庫單來發(fā)貨。 u已開出的出庫單無特殊原因，當天必須全部完成發(fā)貨。 u發(fā)貨時注意不要野蠻裝卸損壞產(chǎn)品。

7、發(fā)完貨后將推車放在倉庫指定位置。 u出庫單發(fā)貨后隨貨物送到客戶手中，并要求其簽名確認。 u門店零售需要出納簽字確認已收款，門店主管簽字后方可發(fā)貨。 3、報廢規(guī)定 u需登記過期、破損、盤虧清單報批。 u發(fā)現(xiàn)庫存貨物不良時需要及時處理或報告上級處理。 u要嚴格區(qū)分庫存貨物過期、破損、盤虧報廢、采購入庫不良不能退回報廢、客戶退回不良報廢并分別保管和做標示。 4、 退貨處理 u需按照退貨流程的要求進行作業(yè)。u到貨時發(fā)現(xiàn)不良貨物要及時給采購部門處理，若要暫存?zhèn)}庫，必須要有總經(jīng)理簽字方可暫存?zhèn)}庫。 5、倉庫衛(wèi)生、安全管理 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要和壞的東西，將需要使用的物

8、料按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理和報告。 非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。 倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須立即報告處理。 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 6、物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理） 在物料收貨、點數(shù)、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，必須遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題及時反饋并處理。 每月對

9、庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結果對物料進行分別管理。 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。 7、單據(jù)、卡、帳務管理 倉庫所有單據(jù)的登帳要求當天按時完成。 需要送到財務的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給財務。 每月的單據(jù)由登帳人員按規(guī)定保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。 8、盤點管理 盤點時作業(yè)人員根據(jù)盤點作業(yè)流程要求文件進行相關作業(yè)。 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題要及時反饋處理。 盤點時要盡量保證盤點數(shù)量的準確性，對于弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，或粗心大意導致漏盤、少盤、多盤等或不按盤點作業(yè)流程作業(yè)的，根據(jù)

10、情況追究相關責任。 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。 9、帳物不符處理 l庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因并報告，查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。 五、倉管人員管理規(guī)定 u倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。 u倉庫工作人員倡導細心、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。 u下達的工作任務無特殊原因要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質。 u上班時間需嚴格遵守公司勞動紀律，作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、不應擅自離開崗位，不得以私人理由長時間會客等。 五、倉管人員管理規(guī)定 u需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。 u倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬

11、目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 u對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。 u倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。 五、倉管人員管理規(guī)定u工作評估u獎勵 u懲罰 u獎懲原則 工作評估 部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻； 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求； 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 工作評估將以一定方式與員工溝通，

12、以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率； 創(chuàng)造互相理解的氛圍，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標。 對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。 獎勵 通報表彰： 對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通告。 嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“嘉獎”，并予以通告，獎勵50元。 小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100元。 大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以通告，獎勵200元。

13、 處罰通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。 警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款20元。 小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款50元。 大過：對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款100元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。 獎懲原則 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。 獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部與本人溝通并予以執(zhí)行。 采購入庫與發(fā)貨流程圖采購員填寫采購申請單總經(jīng)理或指定人員簽批向供應商訂貨貨到驗收入庫K3操作處理不合格、破損直接退貨開入庫單K3操作處理入庫單送 財務審核財務與供應商對帳結算 業(yè)務員填寫訂單開單員初審并開出庫單出庫單經(jīng)總經(jīng)理或指定人員簽批倉庫憑簽批出庫單發(fā)貨司機核對送貨門店零售開出庫單出納收款倉庫憑出納簽字出庫單發(fā)貨 倉庫對直接退換貨在送貨單上注明并簽名開單員審核并在K3操作處理出庫單匯總到財務審核財務與客戶對帳結算返利與費用分攤