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1、 倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理流程（試行） 為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)物料管理， 合理控制庫(kù)存， 減少庫(kù)存資金占用以便 物料收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)，制定以下操作流程。 一、物料采購(gòu)入庫(kù)管理流程 1. 由物控中心下發(fā)物料采購(gòu)計(jì)劃， 并注明采購(gòu)物料的品名、 規(guī)格、數(shù)量及到貨時(shí)間。 2. 倉(cāng)庫(kù)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃核對(duì)到貨物料數(shù)量及時(shí)間， 預(yù)期未到貨應(yīng)及時(shí)向物控中心反應(yīng)， 由物控中心催促供應(yīng)商。 到貨物料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量，并取樣抽查，如發(fā)現(xiàn)缺貨少貨現(xiàn)象，應(yīng)向物控中心反應(yīng)，由物控中心與供應(yīng)商聯(lián)系。 3 、采購(gòu)物料到貨，采購(gòu)員填制一式四聯(lián)的

2、采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)單傳遞給保管員，采購(gòu)員協(xié)助配合保管員在待檢區(qū)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃， 核對(duì)物料規(guī)格型號(hào)，清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)準(zhǔn)確后保管員通知進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)， 保管員對(duì)檢驗(yàn)合格的物料辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格物料嚴(yán)禁入庫(kù)。 采購(gòu)員、保管員、進(jìn)料檢驗(yàn)員、廠商在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)：“廠商聯(lián)”交廠商，作為送貨憑證；“倉(cāng)庫(kù)聯(lián)”保管員留存，作為登記庫(kù)存帳簿憑證；“財(cái)務(wù)聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存作為成本核算憑證（由保管員代為保管， 及時(shí)交財(cái)務(wù)部門(mén)）； “請(qǐng)款聯(lián)”由采購(gòu)員留存，作為請(qǐng)款憑證。 填制單據(jù)時(shí)物料代碼、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、 ROHS

3、 標(biāo)志，必須 填寫(xiě)完整，字跡復(fù)寫(xiě)清楚，對(duì)于新增物料代碼應(yīng)由保管員補(bǔ)填。 4 、對(duì)于零星物料（勞保用品、工具等）采購(gòu)，物料到貨必須先送到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)， 然后采購(gòu)員通知申購(gòu)部門(mén)領(lǐng)用并辦理出庫(kù)手續(xù)，嚴(yán)禁辦理一進(jìn)一出的入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。 5 、辦公用品采購(gòu)入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)到綜合辦公室辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，辦公室指定專(zhuān)人管理。 二、物料出庫(kù)管理流程 1、生產(chǎn)部文員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單打印生產(chǎn)領(lǐng)料單， 經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)審核， 審核后由領(lǐng)料員送倉(cāng)庫(kù)備料。 生產(chǎn)領(lǐng)料單提前二天送交倉(cāng)庫(kù)， 保管員應(yīng) 根據(jù)車(chē)間生產(chǎn)領(lǐng)料單提前將所需

4、材料配好， 保管員、領(lǐng)料員、生產(chǎn)部長(zhǎng) 在領(lǐng)料單上簽字，生產(chǎn)領(lǐng)料單一式三聯(lián)： “生產(chǎn)聯(lián)”，領(lǐng)料員留存，作為生產(chǎn)車(chē)間統(tǒng)計(jì)依據(jù)； “倉(cāng)庫(kù)聯(lián)”保管員留存，作為登記保管帳簿的憑證； “財(cái)務(wù)聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由保管員代為保管， 及時(shí)交財(cái)務(wù)部門(mén)）。 2、每份領(lǐng)料單中的物料應(yīng)是同一個(gè)保管員保管的物料，對(duì)于臨時(shí) 需用的物料應(yīng)由生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)料員填制手寫(xiě)領(lǐng)料單， 對(duì)于倉(cāng)庫(kù)物料不足的 應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量備料， 物料到貨后應(yīng)另行填制手寫(xiě)領(lǐng)料單將物料領(lǐng) 足。

5、 3、車(chē)間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單認(rèn)真核實(shí)倉(cāng)庫(kù)人員的配貨數(shù)量，采 取抽查方式確認(rèn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后在領(lǐng)料單上簽字， 若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn) 象，領(lǐng)料員及時(shí)通知保管員補(bǔ)足物料或?qū)⑽锪侠砬澹?保管員應(yīng)嚴(yán)格按照 領(lǐng)料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料。 4、生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)料由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)領(lǐng)料，非領(lǐng)料人員未經(jīng)許可不得進(jìn) 入倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。 5、生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)填寫(xiě)物料代碼、物料名稱(chēng)、規(guī)格、 ROHS 標(biāo)志， 倉(cāng)庫(kù)人員認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單， 若有填寫(xiě)模糊、 不清晰或代碼錯(cuò)誤， 倉(cāng)庫(kù)應(yīng) 讓其重新填寫(xiě)或拒絕發(fā)料。 對(duì)于特殊原因領(lǐng)料不能填寫(xiě)

6、領(lǐng)料單的應(yīng)打臨 時(shí)借條，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料單據(jù)，但不得超過(guò)一天。 6、對(duì)于檢修組領(lǐng)用單位價(jià)值較高的物料如：繼電器、傳感器等實(shí) 行“以舊換新”方式領(lǐng)料，照常填寫(xiě)領(lǐng)料單。 7、保管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫(kù)單據(jù)和領(lǐng)料單據(jù)作好倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳， 做到日清日結(jié)。 8、在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料不足，經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)批準(zhǔn)，領(lǐng)料員填寫(xiě)領(lǐng) 料單進(jìn)行補(bǔ)料。 9、本批訂單生產(chǎn)結(jié)束后，有多余物料，應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)。 10 、邁思特與祈禧電器之間的內(nèi)部物料領(lǐng)用，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽字方可領(lǐng)料。

7、 三、不良品處理： 1、到貨經(jīng)檢測(cè)不合格的物料，按不合格品控制程序處理。 2、生產(chǎn)過(guò)程中領(lǐng)用的物料不合格需退倉(cāng)庫(kù)時(shí)，車(chē)間應(yīng)分類(lèi)包裝標(biāo) 識(shí)并注明數(shù)量， 經(jīng)品管確認(rèn)簽字后方可退入倉(cāng)庫(kù)。 若產(chǎn)品包裝雜亂、 標(biāo) 識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)拒絕入庫(kù)。 3、不良的半成品以及生產(chǎn)中的不良組合配件需退倉(cāng)庫(kù)時(shí)，重要配 件車(chē)間應(yīng)將其拆分恢復(fù)到原器件方可退貨，否則倉(cāng)庫(kù)拒收。 四、產(chǎn)品入庫(kù)管理流程 1、生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品）經(jīng)檢驗(yàn)合格由生產(chǎn)部裝配組長(zhǎng)填 制一式四聯(lián)成品入庫(kù)單，裝配組長(zhǎng)、檢驗(yàn)

8、員、保管員簽字確認(rèn)： “生產(chǎn)聯(lián)“生產(chǎn)部留存，作為生產(chǎn)日?qǐng)?bào)憑證； “倉(cāng)庫(kù)聯(lián)“保管員留存，作為登記庫(kù)存帳簿憑證； “財(cái)務(wù)聯(lián)“財(cái)務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由保管員代為保管， 及時(shí)交財(cái)務(wù)部門(mén)）。 2、車(chē)間生產(chǎn)成品應(yīng)在產(chǎn)品完成次日前辦理入庫(kù)手續(xù)， 并將成品堆 放托盤(pán)上存放在指定位置，以便核實(shí)數(shù)量。對(duì)堆放不齊的成品倉(cāng)庫(kù)有 權(quán)拒絕入庫(kù)。 3、入庫(kù)時(shí)保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后在入庫(kù)單上簽字。 五、產(chǎn)品出庫(kù)管理流程 1、產(chǎn)品需出貨時(shí)銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員應(yīng)提前

9、一天通知成品保管員，成品 保管員應(yīng)做好出庫(kù)前的準(zhǔn)備工作， 運(yùn)輸車(chē)輛到廠時(shí)， 銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員填制 一式三聯(lián)出庫(kù)單， 通知成品保管員組織人員裝貨， 業(yè)務(wù)員配合成品保管 員核對(duì)、清點(diǎn)出庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量， 準(zhǔn)確無(wú)誤后銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員、 保管員在出庫(kù) 單簽字確認(rèn)，并在出庫(kù)單填寫(xiě)箱號(hào)、鎖號(hào)。 “倉(cāng)庫(kù)聯(lián)”保管員留存，作為登記庫(kù)存帳簿憑證； “銷(xiāo)售聯(lián)”業(yè)務(wù)員留存，作為出庫(kù)和合同履約憑證； “財(cái)務(wù)聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由保管員代為保管， 及時(shí)交財(cái)務(wù)部門(mén)）。 2、公司內(nèi)各部門(mén)需領(lǐng)用成品時(shí)， 經(jīng)辦人員需到銷(xiāo)售部填制出庫(kù)單， 在不影響銷(xiāo)售出庫(kù)的情況下， 經(jīng)銷(xiāo)售部長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用， 防止銷(xiāo)售訂 單出庫(kù)時(shí)數(shù)量不足。 本管理流程自下發(fā)之日起試行。 財(cái)務(wù)部 2007 年 3 月