《XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案（190頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,,單擊此處編輯母版文本樣式,,第二級(jí),,第三級(jí),,第四級(jí),,第五級(jí),,*,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,*,PPT,文檔演模板,Office,PPT,北大縱橫-XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,2024/12/12,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,,導(dǎo)讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程,,經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)資金預(yù)算管理流程,,人力資源管理流程,,績(jī)效考核管理流程,,新項(xiàng)目建設(shè)管理流程,,營(yíng)銷(xiāo)管理流程,,供應(yīng)管理流程,,設(shè)備管理流程,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程編號(hào)：Z1.1流程擁有者：政策研究室,

2、時(shí)間,政研室,開(kāi)始,愿景回顧,市場(chǎng)分析,生產(chǎn)計(jì)劃科/財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,人力資源部,現(xiàn)狀分析,經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部現(xiàn)狀,HR現(xiàn)狀,擬定戰(zhàn)略規(guī)劃,主管副總,,審批,戰(zhàn)略與投資委員會(huì),,意見(jiàn)、建議,修改意見(jiàn),其他副總,黨政聯(lián)席會(huì),是,否,戰(zhàn)略規(guī)劃,,審批,,修改意見(jiàn),否,是,1,2,3,4,5,6,7,8,結(jié)束,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說(shuō)明流程編號(hào)：Z1.1流程擁有者：政策研究室,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1,對(duì)公司愿景進(jìn)行回顧。公司愿景每五年回顧一次，愿景回顧不是每次戰(zhàn)略規(guī)劃必須的步驟。,公司愿景,,,2,政研室進(jìn)行市

3、場(chǎng)分析,,,,3,生產(chǎn)計(jì)劃科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、人力資源部及其他部門(mén)提供現(xiàn)狀數(shù)據(jù)、信息，進(jìn)行集團(tuán)現(xiàn)狀分析,,,,4,政研室匯總、分析所有信息，擬定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，交分管副總審批,,戰(zhàn)略規(guī)劃,,5,分管副總對(duì)初步擬定的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行審批，不批準(zhǔn)則提出修改意見(jiàn)交政研室進(jìn)一步修改，批準(zhǔn)后交戰(zhàn)略與投資委員會(huì)及其他副總,,,,6,戰(zhàn)略與投資委員會(huì)對(duì)初審?fù)ㄟ^(guò)的戰(zhàn)略規(guī)劃提出獨(dú)立意見(jiàn),,,,7,其他副總審閱戰(zhàn)略規(guī)劃,,,,8,黨政聯(lián)席會(huì)匯集各方意見(jiàn)，對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行審批，不批準(zhǔn)則提出修改意見(jiàn)交政研室進(jìn)一步修改，批準(zhǔn)后召開(kāi)總經(jīng)理工作會(huì)布置任務(wù)，落實(shí)戰(zhàn)略。,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：戰(zhàn)略

4、目標(biāo)年度回顧流程流程編號(hào)：Z1.2 流程擁有者：政策研究室,時(shí)間,政研室,開(kāi)始,市場(chǎng)情況分析,生產(chǎn)計(jì)劃科/財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,本年度經(jīng)營(yíng),,情況分析,經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部分析,主管副總,,審批,戰(zhàn)略與投資委員會(huì),,意見(jiàn)、建議,修改意見(jiàn),其他副總,黨政聯(lián)席會(huì),是,否,戰(zhàn)略規(guī)劃,,審批,,修改意見(jiàn),否,是,8,結(jié)束,,戰(zhàn)略目標(biāo)回顧,對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo),,進(jìn)行修正,,戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,基本假設(shè)發(fā)生重大變化,戰(zhàn)略基本假設(shè)沒(méi)有發(fā)生重大變化,,,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)算）制定流程,1,2,3,4,5,6,7,9,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：戰(zhàn)略目標(biāo)年度回顧流程說(shuō)明流程編號(hào)：Z1.2 流程擁有者：

5、政策研究室,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1,政研室在了解市場(chǎng)情況基礎(chǔ)上，進(jìn)行本年度市場(chǎng)情況分析,,,,2,生產(chǎn)計(jì)劃科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提供本年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)資產(chǎn)部情況分析與總結(jié)，政研室匯總、分析所有信息，進(jìn)行年度經(jīng)營(yíng)情況分析,,,,3,對(duì)集團(tuán)預(yù)定的戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行回顧，如果原先戰(zhàn)略規(guī)劃假定的條件發(fā)生重大變化，則戰(zhàn)略目標(biāo)需要重新制定，則進(jìn)入新的戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程；如假設(shè)條件未發(fā)生重大變化，則根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行適當(dāng)修正,,,,4,政研室根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)分析及外部環(huán)境變化趨勢(shì)，對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和修正，并報(bào)分管副總審批,,戰(zhàn)略目標(biāo)修正意見(jiàn),,5,分管副總對(duì)修正的建議進(jìn)行審批，不批

6、準(zhǔn)則提出修改意見(jiàn)交政研室進(jìn)一步修改，批準(zhǔn)后交戰(zhàn)略與投資委員會(huì)及其他副總,,,,6,戰(zhàn)略與投資委員會(huì)對(duì)初審?fù)ㄟ^(guò)的戰(zhàn)略規(guī)劃提出獨(dú)立意見(jiàn),,,,7,其他副總審閱修正建議,,,,8,黨政聯(lián)席會(huì)匯集各方意見(jiàn)，對(duì)修正建議進(jìn)行審批，不批準(zhǔn)則提出修改意見(jiàn)交政研室進(jìn)一步修改；批準(zhǔn)后進(jìn)入年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)算）流程,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：企業(yè)管理改進(jìn)流程流程編號(hào)：Z1.3 流程擁有者：政策研究室,是否需要改進(jìn)績(jī)效,是,否,人力資源部,政研室,時(shí)間,制定部門(mén)/下屬業(yè)務(wù)單元績(jī)效考核原則,建立明確的績(jī)效指標(biāo),分析實(shí)際表現(xiàn)與目標(biāo)績(jī)效的差距并采取相應(yīng)變革措施,評(píng)估績(jī)效提高的可能性并準(zhǔn)

7、備實(shí)施,將具體流程和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較,監(jiān)測(cè)各部門(mén)績(jī)效,監(jiān)測(cè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部績(jī)效,將實(shí)際績(jī)效和計(jì)劃對(duì)比,設(shè)計(jì)并改進(jìn)管理流程,設(shè)計(jì)并改進(jìn)組織結(jié)構(gòu)和工作角色,人力資源部負(fù)責(zé)管理組織結(jié)構(gòu)和崗位,制定業(yè)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃草案,進(jìn)行成本分析,制定改進(jìn)的優(yōu)先順序,充分溝通改進(jìn)計(jì)劃,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,22,企業(yè)管理部,戰(zhàn)略規(guī)劃,A,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：企業(yè)管理改進(jìn)流程流程編號(hào)：Z1.3 流程擁有者：政策研究室,人力資源部,政研室,時(shí)間,企業(yè)管理部,A,制定外包計(jì)劃,實(shí)施流程重組,獲取公司管理層和資金上的支持,是否計(jì)劃外包,是,否,調(diào)整戰(zhàn)

8、略目標(biāo),根據(jù)修改后的計(jì)劃制定希望達(dá)到的結(jié)果,制定實(shí)施的制度和程序的最終方案,變革后續(xù)管理,15,16,17,18,19,20,21,結(jié)束,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：企業(yè)管理改進(jìn)流程說(shuō)明流程編號(hào)：Z1.3 流程擁有者：政策研究室,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,制定績(jī)效考核原則,績(jī)效考核指標(biāo),,,,2.,制定明確的績(jī)效考核指標(biāo),,,,3.,將具體流程和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較,以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差距,,,,4.,監(jiān)測(cè)各部門(mén)績(jī)效,,,,5.,監(jiān)測(cè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部績(jī)效,,,,6.,將實(shí)際績(jī)效和計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比,找出問(wèn)題和差距,,,,7.,分析實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)

9、績(jī)效的差距并采取相應(yīng)變革措施,實(shí)際績(jī)效數(shù)據(jù),,計(jì)劃績(jī)效指標(biāo),,,8.,評(píng)估績(jī)效提高的可能性并準(zhǔn)備實(shí)施,,,,9.,設(shè)計(jì)并改進(jìn)管理流程,,,,10.,設(shè)計(jì)并改進(jìn)組織結(jié)構(gòu)和工作角色,,,,11.,制定業(yè)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃草案,,業(yè)務(wù)改進(jìn)計(jì)劃草案,,12.,對(duì)改進(jìn)計(jì)劃草案進(jìn)行成本分析,,,,13.,對(duì)改進(jìn)計(jì)劃內(nèi)容的優(yōu)先順序進(jìn)行排序,,,,14.,和相關(guān)部門(mén)及員工進(jìn)行充分的討論,以取保計(jì)劃被大家理解和完善,不會(huì)造成猜測(cè)和歧意,減少實(shí)施過(guò)程重的阻力.,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：企業(yè)管理改進(jìn)流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)：Z1.3 流程擁有者：政研室,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,

10、重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,15.,計(jì)劃順利實(shí)施的堅(jiān)強(qiáng)后盾:獲得公司管理層和資金上的支持,,,,16.,制定外包計(jì)劃，如請(qǐng)咨詢公司,,,,17.,具體實(shí)施流程重組計(jì)劃,,,,18.,根據(jù)管理流程改進(jìn)情況對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,,,,19.,制定實(shí)施的政策和程序最終方案,,實(shí)施的政策和程序,,20.,制定明確的原則來(lái)衡量調(diào)整后是否達(dá)到預(yù)期效果,,,,21.,進(jìn)行變革后續(xù)管理:建立變革跟蹤檢測(cè)體系，確保變革達(dá)到預(yù)想的效果。并和員工仔細(xì)溝通，將變革帶來(lái)的不利因素盡量降低.,,,,22.,人力資源部負(fù)責(zé)管理組織結(jié)構(gòu)和職位,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,,導(dǎo)讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程

11、,,經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)資金預(yù)算管理流程,,,人力資源管理流程,,績(jī)效考核管理流程,,新項(xiàng)目建設(shè)管理流程,,營(yíng)銷(xiāo)管理流程,,供應(yīng)管理流程,,設(shè)備管理流程,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程流程編號(hào)：J1.1流程擁有者：生產(chǎn)計(jì)劃科,時(shí)間,董事長(zhǎng),總經(jīng)理/戰(zhàn)略投資,,委員會(huì)/預(yù)算委員會(huì),生產(chǎn)計(jì)劃科,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,各部門(mén)/下屬,,公司,公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),1,開(kāi)始,審批,12,審核,7,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指導(dǎo)工作,2,公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年計(jì)劃執(zhí)行情況,3,各部門(mén)、業(yè)務(wù)單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),4,各部門(mén)、業(yè)務(wù)單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算草案,5,新年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算,6,新年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,

12、6,聯(lián)合下達(dá)修正建議,8,修改各自年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算,9,匯總形成總體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,10,匯總形成年度預(yù)算,10,討論、并對(duì)各部門(mén)/下屬公司質(zhì)詢,11,下達(dá)年度預(yù)算,下達(dá)年度預(yù)算,13,13,執(zhí)行,結(jié)束,14,是,否,否,是,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程說(shuō)明流程編號(hào)：J1.1流程擁有者：生產(chǎn)計(jì)劃科,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,董事長(zhǎng)提出年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求,,,,2.,接受董事長(zhǎng)委托，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指導(dǎo)過(guò)程的指導(dǎo)工作,,,,3.,生產(chǎn)計(jì)劃科回顧公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況,,分析報(bào)告,,4.,各

13、部門(mén)/下屬公司擬定本部門(mén)/單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),,,,5.,各部門(mén)、下屬公司擬定本部門(mén)/單位年度工作/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算草案，分部上報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,,年度工作/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度部門(mén)/經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案,,6.,生產(chǎn)計(jì)劃科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部匯總形成公司新年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)預(yù)算，上報(bào)總經(jīng)理/戰(zhàn)略投資委員會(huì)/預(yù)算委員會(huì)審核,,,,7.,總經(jīng)理/戰(zhàn)略投資委員會(huì)/預(yù)算委員會(huì)進(jìn)行審核，并提出意見(jiàn),,,,8.,生產(chǎn)計(jì)劃科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)審核意見(jiàn)，聯(lián)合下達(dá)各部門(mén)/下屬公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算的修正建議,,,,9.,各部門(mén)及下屬公司按照年度計(jì)劃、預(yù)算開(kāi)展工作,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)

14、計(jì)劃制訂流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)：J1.1流程擁有者：生產(chǎn)計(jì)劃科,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,10.,生產(chǎn)計(jì)劃科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部匯總修改后的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算，形成公司年度總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)預(yù)算,,公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,,公司年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算,,11.,董事長(zhǎng)主持，會(huì)同總經(jīng)理、戰(zhàn)略投資委員會(huì)、預(yù)算委員會(huì)等對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)預(yù)算進(jìn)行討論，并對(duì)各部門(mén)/業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)詢,,,,12.,董事長(zhǎng)對(duì)討論結(jié)果進(jìn)行審批,,,,13.,生產(chǎn)計(jì)劃科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部分別將經(jīng)董事長(zhǎng)審批通過(guò)后的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算分別下達(dá)到相關(guān)部門(mén)、業(yè)務(wù)單位,,,,14.,各部門(mén)及下屬公司根據(jù)所分解目標(biāo)，擬定本部門(mén)/單位的

15、發(fā)展規(guī)劃,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程流程編號(hào)：Y1.1 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,時(shí)間,各下屬公司,根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,制定/修改預(yù)算指導(dǎo)原則,根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定本下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,公司決策層,開(kāi)始,年度銷(xiāo)售目標(biāo)，銷(xiāo)售計(jì)劃和預(yù)算編制的制定,,年度銷(xiāo)售目標(biāo),銷(xiāo)售計(jì)劃,審批,匯總本年度到目前為止各下屬公司預(yù)算執(zhí)行情況,各下屬公司預(yù)算執(zhí)行情況,通過(guò),不通過(guò),1,2,3,4,5,結(jié)束,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程說(shuō)明流程編號(hào)：Y1.1流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,流程步驟,工作內(nèi)容的

16、簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部匯總本年度到目前為止各下屬公司預(yù)算執(zhí)行情況,,各下屬公司預(yù)算執(zhí)行情況,,2.,在11月中旬制定年度銷(xiāo)售目標(biāo),銷(xiāo)售計(jì)劃,,,年度銷(xiāo)售目標(biāo),銷(xiāo)售計(jì)劃,,3.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,制定/修改預(yù)算指導(dǎo)原則,,預(yù)算指導(dǎo)原則,,4.,由公司決策層審批,預(yù)算指導(dǎo)原則,審批結(jié)果,,5.,各下屬公司根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定本下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,預(yù)算制定指導(dǎo)原則,,經(jīng)營(yíng)目標(biāo),下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：預(yù)算編制和審批流程流程編號(hào)：Y1.2 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,時(shí)間,每年11月中旬

17、,各下屬公司,召開(kāi)各下屬公司預(yù)算規(guī)劃會(huì)議,討論/平衡預(yù)算,審批通過(guò)？,否,根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，平衡各下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算草案,根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,匯總調(diào)整后的各下屬公司預(yù)算匯總,結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,公司決策層,是,1,2,3,4,5,6,最終確定各下屬公司年度預(yù)算,并通知各下屬公司,7,結(jié)束,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：預(yù)算編制和審批流程說(shuō)明流程編號(hào)：Y1.2 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,各下屬公司根據(jù)預(yù)算制

18、定指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定本下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,預(yù)算制定指導(dǎo)原則,,經(jīng)營(yíng)目標(biāo),下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,,2.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，平衡各下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算草案,預(yù)算制定指導(dǎo)原則,,經(jīng)營(yíng)目標(biāo),,下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,公司預(yù)算草案,,3.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,召開(kāi)各下屬公司預(yù)算規(guī)劃會(huì)議,討論/平衡預(yù)算,公司預(yù)算草案,平衡后的公司預(yù)算草案,,4.,各下屬公司結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,,,,5.,匯總調(diào)整后的各下屬公司預(yù)算匯總,,各下屬公司預(yù)算匯總,,6.,公司決策層審批各下屬公司預(yù)算,,審批后的各下屬公司預(yù)算,,7.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部將最終的確定各下屬公司年度預(yù)算通知各下

19、屬公司,,確定各下屬公司年度預(yù)算,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程流程編號(hào)：Y1.3 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,,時(shí)間,審核、平衡、批準(zhǔn)每月預(yù)算,根據(jù)需要提出預(yù)算計(jì)劃更改需求,批準(zhǔn)？,是,結(jié)束,否,每月實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算對(duì)比,各下屬公司,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,公司決策層,預(yù)算執(zhí)行,預(yù)算更改,并通知相關(guān)下屬公司執(zhí)行更改后的預(yù)算,通知相關(guān)下屬公司執(zhí)行原預(yù)算,1,2,3,4,6,7,8,資金中心,駁回/每月預(yù)算計(jì)劃更新,5,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程說(shuō)明流程編號(hào)：Y1.3 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,流程步驟,工作內(nèi)容

20、的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,各下屬公司,預(yù)算執(zhí)行,,,,2.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部將,每月實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算對(duì)比,,對(duì)比報(bào)告,,3.,各下屬公司根據(jù)需要提出預(yù)算計(jì)劃更改需求,,更改需求,,4.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,審核、平衡、批準(zhǔn),,,,5.,駁回每月預(yù)算計(jì)劃更新,更改需求,,,6.,更改需求由最高決策層審批,,經(jīng)審批的預(yù)算更改,,7.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部預(yù)算更改,并通知相關(guān)下屬公司執(zhí)行更改后的預(yù)算,,,,8.,,對(duì)于不獲審批的預(yù)算更改通知相關(guān)下屬公司執(zhí)行原預(yù)算,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：成本管理流程流程編號(hào)：C1.1 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,,時(shí)間,每月末,財(cái)務(wù)

21、資產(chǎn)部,開(kāi)始,生產(chǎn)成本分析表,按原材料采購(gòu)成本入帳,定期編制生產(chǎn),,成本分析表,資金成本分析表,,管理費(fèi)用/資金成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告,收集數(shù)據(jù)，定期編制,,管理費(fèi)用分析表、,,資金成本分析表,編制管理費(fèi)用/資金,,成本實(shí)際與計(jì)劃,,差異分析報(bào)告,管理費(fèi)用分析表,,,銷(xiāo)售費(fèi)用分析表,,銷(xiāo)售費(fèi)用實(shí)際,,與計(jì)劃差異分析報(bào)告,收集數(shù)據(jù)，定期編制,,銷(xiāo)售費(fèi)用分析表,編制銷(xiāo)售費(fèi)用實(shí)際,,與計(jì)劃差異分析報(bào)告,年度/季/月/周資金計(jì)劃,預(yù)算編制流程,,年度銷(xiāo)售目標(biāo)，銷(xiāo)售計(jì)劃和預(yù)算編制的制定,,上報(bào)給總會(huì)計(jì)師與公司決策層,對(duì)季.月.周資金計(jì)劃提出修改意見(jiàn),公司決策層,結(jié)束,1,2,4,5,6,7,8,

22、9,10,生產(chǎn)成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告,定期編制生產(chǎn),,成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告,3,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：成本管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：C1.1 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,按采購(gòu)成本入帳,,財(cái)務(wù)帳,,2.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部定期編制生產(chǎn)成本分析表,財(cái)務(wù)帳,生產(chǎn)成本分析表,生產(chǎn)成本分析表,3.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部編制生產(chǎn)成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告,財(cái)務(wù)帳,,生產(chǎn)成本分析表,生產(chǎn)成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告,,4.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部制定年度/季/月/周資金計(jì)劃,,年度/季/月/周資金計(jì)劃,,5.,財(cái)務(wù)資

23、產(chǎn)部收集數(shù)據(jù)，定期編制管理費(fèi)用分析表、資金成本分析表,財(cái)務(wù)帳,管理費(fèi)用分析表、資金成本分析表,管理費(fèi)用分析表、資金成本分析表,6.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部編制管理費(fèi)用/資金成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告,財(cái)務(wù)帳,,管理費(fèi)用分析表、資金成本分析表,管理費(fèi)用/資金成本實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告,,7.,收集數(shù)據(jù)，定期編制銷(xiāo)售費(fèi)用分析表,財(cái)務(wù)帳,銷(xiāo)售費(fèi)用分析表,銷(xiāo)售費(fèi)用分析表,8.,編制銷(xiāo)售費(fèi)用實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告,銷(xiāo)售費(fèi)用分析表,銷(xiāo)售費(fèi)用實(shí)際與計(jì)劃差異分析報(bào)告,,9.,上報(bào)給總會(huì)計(jì)師與公司決策層,,,,10.,決策層對(duì)季.月.周資金計(jì)劃提出修改意見(jiàn),,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：資金

24、計(jì)劃管理流程流程編號(hào)：C1.2 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部/資金中心,,下屬公司,根據(jù)需要,各下屬公司,下屬公司經(jīng)理審核實(shí)際的,,資金使用需求,,是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)？,是,各下屬公司按實(shí)際,,需求編制的用款申請(qǐng),資金中心,決策層,開(kāi)始,否,預(yù)算規(guī)劃流程,,,年度/季度/月,,資金預(yù)算規(guī)劃,下屬公司經(jīng)理對(duì)需,,求進(jìn)行審核,通過(guò),不通過(guò),下屬公司總會(huì),根據(jù)權(quán)限的要求,,進(jìn)行審批,根據(jù)權(quán)限的要求,,進(jìn)行審批,通過(guò),不通過(guò),通過(guò),不通過(guò),申請(qǐng)對(duì)超計(jì)劃,,的特批或修改預(yù)算,審核批準(zhǔn)手續(xù),票據(jù)是,,否齊全,審核預(yù)算,資金劃撥,管理銀行與公司間帳戶關(guān)系,根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì),對(duì)某些籌資、投資機(jī)

25、會(huì)進(jìn)行可行性分析,接受資金/管理資金,,并平衡/調(diào)撥資金,制作資金管理報(bào)表,報(bào)公司決策層,結(jié)束,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：資金計(jì)劃管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：C1.2流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部/資金中心,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,各下屬公司按實(shí)際需求編制用款申請(qǐng),,用款申請(qǐng),,2.,下屬公司經(jīng)理對(duì)需求進(jìn)行審核,,,,3.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部制定年度/季度/月資金預(yù)算規(guī)劃,,年度/季度/月資金預(yù)算規(guī)劃,,4.,下屬公司經(jīng)理審核實(shí)際的資金使用需求是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)？,

26、,審核結(jié)果,,5.,申請(qǐng)對(duì)超計(jì)劃的特批或修改預(yù)算,,計(jì)劃特批或預(yù)算,,6.,下屬公司總會(huì)計(jì)師根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批,資金使用申請(qǐng),審批結(jié)果,,7.,決策層根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批,資金使用申請(qǐng),審批結(jié)果,,8.,資金中心審核批準(zhǔn)手續(xù),票據(jù)是否齊全,審核預(yù)算,批準(zhǔn)手續(xù),,票據(jù),,,9.,資金中心資金劃撥,,,,10.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部接受資金/管理資金并平衡/調(diào)撥資金,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：資金計(jì)劃管理流程說(shuō)明(續(xù)上頁(yè))流程編號(hào)：C1.2 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部/資金中心,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,11.,資金中心每天管理銀行

27、與公司間帳戶關(guān)系,,,,12.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì),資金狀況,,籌資、投資機(jī)會(huì),籌資、投資機(jī)會(huì)分析,,13.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析,籌資、投資機(jī)會(huì),籌資、投資可行性分析,,14.,資金中心制作資金管理報(bào)表,報(bào)公司決策層,,資金管理報(bào)表,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：財(cái)務(wù)分析流程流程編號(hào)：C1.3 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,開(kāi)始,,業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo),是否能夠獲得所需信息,,會(huì)計(jì)關(guān)帳,,成本分析,研究和評(píng)估分析所需的信息,確定所需信息的存貯方式,確定分析所用的工具和方法,確定定期分析報(bào)告的格式,制定臨時(shí)分析報(bào)告的申請(qǐng)程序

28、,編制報(bào)告,分析結(jié)果,向各下屬公司通報(bào)分析結(jié)果,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,是,否,1,2,3,4,5,6,7,8,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：財(cái)務(wù)分析流程說(shuō)明流程編號(hào)：C1.3 流程擁有者：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,根據(jù)業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo),會(huì)計(jì)關(guān)帳,成本分析等流程內(nèi)容及其結(jié)果研究和評(píng)估進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)分析所需的信息和資料。,業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo),,會(huì)計(jì)關(guān)帳,,成本分析,,,2.,因?yàn)樾畔⑹怯筛鱾€(gè)下屬公司提供并且會(huì)被各個(gè)不同的下屬公司和目的使用,因此分析所用的信息需要確定合理的存貯方式,比如使用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和在線聯(lián)機(jī)分析,以充分滿足不同的分析需求。

29、,,,,3.,進(jìn)行財(cái)務(wù)分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的財(cái)務(wù)比率和多因素分析法。需要根據(jù)企業(yè)具體情況確定并獲取所需的分析工具和方法。,,,,4.,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部需要定期發(fā)布財(cái)務(wù)分析報(bào)告，因此需要確定一個(gè)固定的定期財(cái)務(wù)分析報(bào)告格式。,,,,5.,除去定期財(cái)務(wù)分析報(bào)告，各個(gè)下屬公司會(huì)提出特定的或者臨時(shí)的財(cái)務(wù)分析要求，因此需要制定臨時(shí)分析報(bào)告的申請(qǐng)程序,,,,6.,定期編制報(bào)告,,,,7.,對(duì)報(bào)告的結(jié)果進(jìn)行分析，并提出合理的解釋和建議,,,,8.,向各下屬公司通報(bào)分析結(jié)果,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,,導(dǎo)讀,戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程,,經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及財(cái)務(wù)資金預(yù)算管理流程,,人力資源管理

30、流程,,績(jī)效考核管理流程,,新項(xiàng)目建設(shè)管理流程,,營(yíng)銷(xiāo)管理流程,,供應(yīng)管理流程,,設(shè)備管理流程,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號(hào)：R1.1流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,每2-3年,人力資源部/各部門(mén)主管,開(kāi)始,公司決策層,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構(gòu),進(jìn)行結(jié)構(gòu)/資源分析,目前職位設(shè)置,目前職位描述,目前職位要求,制定/調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃,未來(lái)組織架構(gòu),未來(lái)職位設(shè)置,未來(lái)職位描述,未來(lái)職位要求,制定/調(diào)整人員配置計(jì)劃(每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成),人員配置計(jì)劃,審核通過(guò),A,不通過(guò),通過(guò),1,2,3,4,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,

31、流程名稱：人力資源規(guī)劃流程(續(xù)上頁(yè))流程編號(hào)：R1.1流程擁有者：人力資源部,,時(shí)間,人力資源部/各部門(mén)主管,公司決策層,A,制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)(時(shí)間,數(shù)量,要求),制定/調(diào)整人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求),制定/調(diào)整長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃(政策,需求,考核),人力資源部,對(duì)應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估,審核通過(guò),不通過(guò),通過(guò),制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃,招聘政策,績(jī)效考評(píng)政策,薪酬福利政策,政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策,審核通過(guò),不通過(guò),通過(guò),政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估,溝通與實(shí)施,結(jié)束,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：人力資源規(guī)

32、劃流程說(shuō)明流程編號(hào)：R1.1 流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,人力資源部根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構(gòu),職位設(shè)置,職位描述,職位要求進(jìn)行結(jié)構(gòu)/資源分析,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,,目前組織架構(gòu),,職位設(shè)置,,職位描述,,職位要求,調(diào)整的需求,,2.,制定/調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃,調(diào)整的需求,未來(lái)組織架構(gòu),,職位設(shè)置,,職位描述,,職位要求,,3.,制定/調(diào)整人員配置計(jì)劃(每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成),企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,,未來(lái)組織架構(gòu),,職位設(shè)置,,職位描述,,職位要求,人員配置計(jì)劃,,4.,公司決策層審批,未來(lái)組織架構(gòu),,職位設(shè)置,,職位描述,,職

33、位要求,,人員配置計(jì)劃,審批結(jié)果,,5.,人力資源部會(huì)同各部門(mén)主管制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)(時(shí)間,數(shù)量,要求),,人力資源需求預(yù)測(cè),,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說(shuō)明流程編號(hào)：R1.1 流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,6.,人力資源部會(huì)同各部門(mén)主管制定/調(diào)整人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求),人力資源需求預(yù)測(cè),人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求),,7.,人力資源部會(huì)同各部門(mén)主管制定/調(diào)整長(zhǎng)期培訓(xùn)計(jì)劃(政策,需求,考核),人力資源需求預(yù)測(cè),培訓(xùn)計(jì)劃(政策,需求,考核),,8.,對(duì)應(yīng)的招聘/培

34、訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估,人力資源供給計(jì)劃,,培訓(xùn)計(jì)劃,招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估,,9.,公司決策層審批,人力資源供給計(jì)劃,,培訓(xùn)計(jì)劃,,招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估,審批結(jié)果,,10.,人力資源部制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃(招聘,績(jī)效考評(píng),薪酬福利等),,人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃,,11.,人力資源部進(jìn)行政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及制定相應(yīng)對(duì)策,人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃,政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策,,12.,人力資源部進(jìn)行政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估,人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃,政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估,,13.,公司決策層審批,人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃,,政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估,審批結(jié)果,,14.,人力資源部溝通與實(shí)施,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理

35、流程優(yōu)化方案,流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程流程編號(hào)：R1.2流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,12月1日,人力資源部,各部門(mén)主管,總經(jīng)理,制定招聘、培訓(xùn)計(jì)劃草案，并做出相應(yīng)預(yù)算,不通過(guò),審批,開(kāi)始,7,根據(jù)部門(mén)實(shí)際情況,,對(duì)生產(chǎn)力需求,,作出預(yù)計(jì),評(píng)估現(xiàn)有人員能力,提出年度人力需求，,,包括招聘及培訓(xùn)需求,核實(shí),匯總并調(diào)整,,人力資源需求,財(cái)務(wù)部,預(yù)算規(guī)劃流程,,2,3,4,5,6,員工技能評(píng)估流程,,,更新的培訓(xùn)課程,,目錄及檔案,通過(guò),A,8,生產(chǎn)計(jì)劃科,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程,,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,部門(mén)職責(zé),崗位描述,1,人力資源中長(zhǎng)期規(guī)劃(需求,下屬公司總額計(jì)劃,培訓(xùn)),北大縱橫XX淮北

36、礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程（續(xù)上頁(yè)）流程編號(hào)：R1.2流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部,招聘計(jì)劃和,,日程表,9,通知各部門(mén)主管,,年度人力需求計(jì)劃,根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào),,整制定詳細(xì)的招聘,,計(jì)劃及日程表,A,培訓(xùn)計(jì)劃和,,日程表,10,根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào),,整制定詳細(xì)的培訓(xùn),,計(jì)劃及日程表,外部招聘流程,,培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程,,臨時(shí)培訓(xùn)執(zhí)行流程,,內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程,,結(jié)束,11,12,13,14,15,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程說(shuō)明流程編號(hào)：R1.2 流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)

37、容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,生產(chǎn)計(jì)劃科結(jié)合集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,,年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,,2.,各部門(mén)根據(jù)明年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃出發(fā)，實(shí)際業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)目標(biāo)出發(fā)，做出生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì),,生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì),,3.,通過(guò)員工技能評(píng)估流程對(duì)目前員工的技能水平做出評(píng)估,,員工技能評(píng)估,,4.,根據(jù)生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì)以及現(xiàn)有人員技能狀況，提出本部門(mén)年度的人力資源需求，包括招聘及培訓(xùn)需求,生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì),,員工技能評(píng)估,本部門(mén)年度的人力資源需求,人力資源需求,5.,人力資源部匯總各個(gè)部門(mén)的人力資源需求，并做出初步調(diào)整,,,,6.,根據(jù)總體的人力資源需求，制定招聘計(jì)劃及培訓(xùn)計(jì)劃草案，并制定招聘培

38、訓(xùn)活動(dòng)相關(guān)預(yù)算費(fèi)用,人力資源配置需求,,薪資等級(jí)體系,招聘計(jì)劃草案,,培訓(xùn)計(jì)劃草案,,人力配置預(yù)算,,7.,把初步的人力資源需求計(jì)劃以及相應(yīng)預(yù)算遞交總經(jīng)理進(jìn)行審批,,,,8.,把通過(guò)審批的人力資源配置預(yù)算，上報(bào)到財(cái)務(wù)部，參與整體的年度預(yù)算規(guī)劃流程,人力配置預(yù)算,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程說(shuō)明（續(xù)上頁(yè)） 流程編號(hào)：R1.2 流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,9.,根據(jù)預(yù)算調(diào)整，相應(yīng)修訂詳細(xì)的招聘計(jì)劃及日程表,調(diào)整后的人力配置預(yù)算,招聘計(jì)劃和日程表,招聘計(jì)劃和日程表,10.,根據(jù)預(yù)算調(diào)整

39、，相應(yīng)修訂詳細(xì)的招聘計(jì)劃及日程表,調(diào)整后的人力配置預(yù)算,培訓(xùn)計(jì)劃和日程表,培訓(xùn)計(jì)劃和日程表,11.,把修訂過(guò)的人員招聘計(jì)劃與培訓(xùn)計(jì)劃通知各個(gè)部門(mén)主管，并在其協(xié)助下，開(kāi)展招聘及培訓(xùn)活動(dòng),招聘計(jì)劃和日程表,,培訓(xùn)計(jì)劃和日程表,,,12.,根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，執(zhí)行培訓(xùn)執(zhí)行流程,培訓(xùn)計(jì)劃,,,13.,執(zhí)行臨時(shí)培訓(xùn)執(zhí)行流程,,,,14.,根據(jù)招聘計(jì)劃，執(zhí)行外部招聘流程,招聘計(jì)劃,,,15.,根據(jù)招聘計(jì)劃，執(zhí)行內(nèi)部競(jìng)聘流程,招聘計(jì)劃,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：外部招聘流程流程編號(hào)：R1.3 流程擁有者：人力資源部,,時(shí)間,年內(nèi),,（根據(jù)招聘日程）,人力資源部,使用部門(mén),總經(jīng)

40、理,初步篩選,,- 履歷表,根據(jù)公司薪資架構(gòu),崗位描述初步擬定職位等級(jí)范圍,符合條件,否,是,在人力資源部的協(xié)調(diào)下進(jìn)行專(zhuān)業(yè)面試,提出計(jì)劃外人員招,,聘需求及資格條件,將其中優(yōu)良人,,選資料記錄在,,人才檔案庫(kù),發(fā)出婉拒信,發(fā)布招聘信息,是否核準(zhǔn)？,否,是,開(kāi)始,經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的,,招聘計(jì)劃,1,5,6,2,9,7,11,12,進(jìn)行筆試及,,初選面試篩選,A,開(kāi)展初步的背景,,調(diào)查,資料及提供信息,,是否真實(shí)可信？,否,是,B,10,13,14,8,主管副總/總經(jīng)理,審批,高級(jí)管理人員缺職，,,提出臨時(shí)招聘需求,3,4,通過(guò),不通過(guò),面試評(píng)估表,,(包括人選薪資、職稱等級(jí)的建議),根據(jù)招聘錄用,,管理

41、制度,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：外部招聘流程（續(xù)上頁(yè)） 流程編號(hào)：R1.3 流程擁有者：人力資源部,,時(shí)間,人力資源部,總經(jīng)理,簽訂聘用合同,,并辦理錄用手續(xù),確定人選及,,最終薪資、職位等,進(jìn)行體檢,是否通過(guò)審核,是,結(jié)束,20,18,A,根據(jù)招聘級(jí)別，由總經(jīng)理進(jìn)行最終面試,決定職位職等,是否通過(guò),B,否,是,否,16,試用期管理流程,,21,是否主管,,級(jí)別以上？,否,是,15,填寫(xiě)備案卡,17,19,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：外部招聘流程說(shuō)明流程編號(hào)：R1.3流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入

42、,重要輸出,相關(guān)表單,1.,人力資源部在經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的年度招聘計(jì)劃指導(dǎo)下，按時(shí)進(jìn)行計(jì)劃內(nèi)的人員招聘工作,招聘計(jì)劃,,,2.,當(dāng)部門(mén)內(nèi)有人員離職而出現(xiàn)職位空缺，或者部門(mén)主管出于業(yè)務(wù)發(fā)展的考慮而需要擴(kuò)大編制時(shí)，屬于計(jì)劃外招聘，需由部門(mén)提出招聘申請(qǐng)并擬定上崗要求和資格條件,,人力需求,,申請(qǐng)單,人力需求,,申請(qǐng)單,3.,由部門(mén)主管副總經(jīng)理/總經(jīng)理審核是否可以計(jì)劃外招人,,,,4.,當(dāng)出現(xiàn)高級(jí)管理人員的臨時(shí)離職，由總經(jīng)理提出臨時(shí)性招聘需求,,,,5.,人力資源部根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)薪資行情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評(píng)等及基本薪資范圍,,,,6.,呈交總經(jīng)理核準(zhǔn)以正式啟動(dòng)招聘活動(dòng),,,,7.,從內(nèi)

43、、外部多種渠道發(fā)布招聘信息，同時(shí)收集人才資料，可經(jīng)由下列方式進(jìn)行：,,刊登內(nèi)部職位空缺公告；,,刊登報(bào)紙廣告；,,接洽人力中介機(jī)構(gòu)；,,請(qǐng)大專(zhuān)院校推薦；,,參加人才交流會(huì)，等等,,招聘公告,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：外部招聘流程說(shuō)明（續(xù)上頁(yè)） 流程編號(hào)：R1.3流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,8.,人力資源部收到應(yīng)征者各項(xiàng)資料，即進(jìn)行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)是否符合所需，并初步淘汰資格不合者，再將審核通過(guò)之應(yīng)征者的材料轉(zhuǎn)交用人部門(mén)進(jìn)一步審核，通過(guò)書(shū)面材料淘汰一部分不合格的應(yīng)聘者,,,,9.,根據(jù)情況，由人

44、力資源部負(fù)責(zé)，對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行筆試篩選及面試篩選，從人員的基本素質(zhì)方面加以判斷與篩選,,面試成果單,面試成果單,10.,在人力資源部的協(xié)助下，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)資信人員對(duì)通過(guò)基本素質(zhì)篩選的應(yīng)聘者進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能方面的考核,,面試成果單,面試成果單,11.,人力資源部對(duì)被淘汰的應(yīng)聘者寄發(fā)婉拒信,,,,12.,將其它優(yōu)良人選資料記錄在人才檔案庫(kù)以備后查,,人才檔案庫(kù),,13.,對(duì)通過(guò)專(zhuān)業(yè)面試的應(yīng)聘人員進(jìn)行初步的背景調(diào)查，由于此時(shí)該應(yīng)聘者尚未離開(kāi)現(xiàn)工作單位，可以考慮通過(guò)其以前工作單位或?qū)W校的領(lǐng)導(dǎo)等渠道進(jìn)行背景調(diào)查，調(diào)查其學(xué)歷以及工作經(jīng)歷的真實(shí)性,,背景調(diào)查表,背景調(diào)查表,14.,如果調(diào)查結(jié)果顯示，應(yīng)聘者提供的資

45、料不真實(shí)，取消該應(yīng)聘者的應(yīng)聘機(jī)會(huì),,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：外部招聘流程說(shuō)明（續(xù)上頁(yè)） 流程編號(hào)：R1.3流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,15.,該應(yīng)聘者是否為主管級(jí)別以上的管理干部位置，根據(jù)級(jí)別不同，決定是否進(jìn)行最終面試,,,,16.,如果是主管級(jí)別以上職位，由總經(jīng)理進(jìn)行最終面試,,面試成果單,面試成果單,17.,由人力資源部和用人部門(mén)共同決定錄取人選的最終職等和確切薪資數(shù)目,,,,18.,填寫(xiě)備案卡,,,,19.,通過(guò)面試的應(yīng)征者須參加體檢，體檢未通過(guò)者落選,,,,20.,人力資源部寄發(fā)錄取通知單，

46、與被聘用者簽訂聘用合同，并根據(jù)招聘/錄用管理制度進(jìn)行相關(guān)的錄用工作,,聘用合同,聘用合同,21.,執(zhí)行試用期管理流程,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,,部門(mén),根據(jù)工作,,需要,人力資源部（總部負(fù)責(zé)/子公司執(zhí)行）,各部門(mén)/子公司,總經(jīng)理,初步篩選崗位申請(qǐng)表,是否合格,否,按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度進(jìn)行評(píng)議,通知原部門(mén),根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度交接工作,回原崗位,在公司內(nèi)發(fā)布崗,,位競(jìng)聘信息,確定人選及最終,,薪資、職位等,審批,不通過(guò),通過(guò),按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用,開(kāi)始,結(jié)束,原工作部門(mén)提供該,,員工的日常表現(xiàn),是,根據(jù)招聘錄用,,制度進(jìn)行核準(zhǔn),不通過(guò),通過(guò),1,3,4,5,6,

47、6,7,8,10,9,11,流程名稱：內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程流程編號(hào)：R1.4流程擁有者：人力資源部,根據(jù)公司薪資架構(gòu),,及崗位描述初步,,擬定職位等級(jí),2,考慮內(nèi)聘的經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的招聘計(jì)劃或特批計(jì)劃,內(nèi)聘評(píng)估表,,(包括人選薪資、職稱等級(jí)的建議),內(nèi)部競(jìng)聘管理制度,內(nèi)部競(jìng)聘管理制度,內(nèi)部調(diào)配管理制度,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,根據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的內(nèi)聘計(jì)劃，開(kāi)展內(nèi)聘活動(dòng),內(nèi)聘計(jì)劃,,,2.,人力資源部根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)薪資行情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評(píng)等及基本薪資范圍,,,,3.,總經(jīng)理進(jìn)行審批,,,,4

48、.,搜尋公司內(nèi)部人才資料庫(kù)，發(fā)布內(nèi)部職位空缺公告，在內(nèi)部招聘，同時(shí)收集人才資料,,職位空缺公告,,5.,收到應(yīng)聘資料，即進(jìn)行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)是否符合要求，淘汰不合格者，將通過(guò)審核的應(yīng)征材料交用人部門(mén)進(jìn)一步審核,,合格應(yīng)征材料,,6.,根據(jù)內(nèi)部競(jìng)聘管理制度，由人力資源部主導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)評(píng)議，并產(chǎn)生包括人選薪資、職稱等級(jí)的建議的內(nèi)聘評(píng)估表,內(nèi)部競(jìng)聘管理制度,內(nèi)聘評(píng)估表,,7.,評(píng)議結(jié)果不合格的，回到原崗位,,,,8.,如果通過(guò)內(nèi)聘評(píng)估，根據(jù)招聘錄用制度對(duì)不同級(jí)別職位的內(nèi)聘進(jìn)行核準(zhǔn),招聘錄用制度,,,流程名稱：內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程說(shuō)明流程編號(hào)：R1.4流程擁有者：人力資源部,北大縱橫XX淮北礦

49、業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,9.,由人力資源部和用人部門(mén)共同決定人選的最終職等和薪資,,人選的最終職等和薪資,,10.,人力資源部通知該員工的原工作部門(mén)，交接工作,內(nèi)部調(diào)配管理制度,內(nèi)部調(diào)配通知單,內(nèi)部調(diào)配通知單,11.,按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用,內(nèi)部競(jìng)聘管理制度,,,流程名稱：內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程說(shuō)明（續(xù)上頁(yè)） 流程編號(hào)：R1.4流程擁有者：人力資源部,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：試用期管理流程流程編號(hào)：R1.5 流程擁有者：人力資源部,,時(shí)間,人力資源部,試用部門(mén),開(kāi)始,背景調(diào)查結(jié)果表,填寫(xiě)

50、試用考核表,是否存在欺騙,,行為？,根據(jù)試用期管理規(guī)定進(jìn)行工作,試用人員,開(kāi)展該人員在原工,,作單位的背景調(diào)查,解除勞動(dòng)合同,外部招聘,,試用考核表,是否合格？,否,是,是,結(jié)束,根據(jù)需要有針對(duì)性地執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃,,結(jié)果是否,,合格？,是,否,培訓(xùn)需求分析,需要培訓(xùn),1,3,2,4,5,6,8,7,9,外部招聘,,試用期結(jié)束,否,A,A,執(zhí)行離職管理流程,,不需要培訓(xùn),北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：試用期管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：R1.5 流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,對(duì)通過(guò)外部招聘的新招員工進(jìn)行培訓(xùn)需求分析(

51、學(xué)歷,經(jīng)驗(yàn),培訓(xùn)歷史等)判斷是否需要進(jìn)行培訓(xùn),招聘流程,培訓(xùn)需求,,2.,根據(jù)試用期管理規(guī)定進(jìn)行工作,試用期管理規(guī)定,,,3.,如果需要接收培訓(xùn)，則有針對(duì)性地實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施流程進(jìn)行培訓(xùn),,,,4.,接受培訓(xùn)的結(jié)果表明該雇員是否能夠勝任未來(lái)的工作,,,,5.,新招員工辦完原單位的離職手續(xù)以后，人力資源部對(duì)其背景情況進(jìn)行再進(jìn)一步的核實(shí)，包括向其原單位的同事進(jìn)行了解,,背景調(diào)查結(jié)果表,背景調(diào)查結(jié)果表,6.,如果發(fā)現(xiàn)欺詐行為，立即中止試用期,,,,7.,由人力資源部制作試用期考核表，并發(fā)放給相應(yīng)的試用部門(mén),,試用期考核表,試用期考核表,8.,在試用期結(jié)束時(shí)，試用的主管領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)試用考核表，對(duì)其表現(xiàn)進(jìn)行

52、評(píng)估，如果發(fā)現(xiàn)員工的表現(xiàn)情況十分差，盡早解除勞動(dòng)合同,,試用期考核表,試用期考核表,9.,如過(guò)發(fā)現(xiàn)聘用員工不能勝任工作，表現(xiàn)不合格，則解除聘用合同，發(fā)放解聘通知書(shū),,解聘通知書(shū),解聘通知書(shū),北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程流程編號(hào)：R1.6流程擁有者：人力資源部,,時(shí)間,人力資源部,員工,開(kāi)始,總經(jīng)理,公司組織架構(gòu),崗位描述,部門(mén)職能描述,公司職級(jí)職等體系,設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路,制定職業(yè)生涯發(fā)展的資質(zhì)要求,與各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)討論修改其職級(jí)以下的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,各部門(mén)主管/主管副總/總經(jīng)理,審批,確定員工職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,發(fā)放到管理層,在績(jī)效評(píng)估過(guò)程中

53、與員工進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃討論,存檔作為將來(lái)培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展的參考,結(jié)束,根據(jù)調(diào)整需要,每年,不通過(guò),通過(guò),1,2,3,4,5,6,7,8,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,制定個(gè)人職業(yè)生涯規(guī)劃,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程說(shuō)明流程編號(hào)：R1.6 流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,人力資源部根據(jù)公司組織架構(gòu)、職級(jí)職等體系、部門(mén)職能描述、崗位描述設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路,公司職級(jí)職等體系,,部門(mén)職能描述,,崗位描述,,公司組織架構(gòu),,,2.,由人力資源部制定職業(yè)生涯發(fā)展到不同階段的資質(zhì)要求,,職業(yè)生涯發(fā)展資質(zhì)要求,,3

54、.,各個(gè)部門(mén)主管及主管副總經(jīng)理/總經(jīng)理與各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)討論修改其職級(jí)以下的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,,,,4.,由總經(jīng)理進(jìn)行最終審核,,,,5.,根據(jù)審批意見(jiàn)，人力資源部確定員工職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,并把該方案發(fā)放到管理層,,職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,,6.,各部門(mén)主管、主管副總經(jīng)理/總經(jīng)理在績(jī)效評(píng)估過(guò)程中與下屬進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃討論，下屬提出其職業(yè)發(fā)展方向的個(gè)人意愿，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其業(yè)務(wù)表現(xiàn)以及未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展方向提出員工的職業(yè)生涯發(fā)展方向建議,,,,7.,根據(jù)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的職業(yè)生涯規(guī)劃討論，制定員工自己的職業(yè)生涯規(guī)劃,,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,,8.,人力資源部把員工的職業(yè)生涯規(guī)劃存檔，記錄員工檔案，作為將來(lái)培訓(xùn)及

55、職業(yè)發(fā)展的參考,,員工檔案,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程流程編號(hào)：R1.7流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部,各部門(mén)主管/主管副總,,經(jīng)理,核對(duì)員工績(jī)效評(píng)估,,以及相應(yīng)任免要求,根據(jù)任免制度提出員工晉升/降職/辭退建議,開(kāi)始,總經(jīng)理,是,否,人員調(diào)整分析,是否通過(guò)核對(duì)？,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,員工績(jī)效評(píng)估,根據(jù)任免制度提,,出晉升/降職/辭,,退建議,人員調(diào)整分析,A,將核對(duì)結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),員工技能評(píng)估,1,3,2,4,5,6,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程（續(xù)）流程編號(hào)：R1.7

56、流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,下達(dá)任免通知書(shū),在例會(huì)上宣布經(jīng)理以上管理層任免,人力資源部,各部門(mén)主管/,,主管副總經(jīng)理,總經(jīng)理,職位變動(dòng)人員,A,根據(jù)職級(jí)職等體系制定任免通知書(shū)或辭退通知書(shū)草案,根據(jù)任免制度,,進(jìn)行審批簽署,根據(jù)任免制度,,進(jìn)行審批簽署,協(xié)同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)與員工進(jìn)行溝通,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進(jìn)行交接,修改員工檔案及,,相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限,結(jié)束,通過(guò),不通過(guò),通過(guò),不通過(guò),執(zhí)行離職管理流程,,辭退,晉升/降職,7,8,9,10,11,12,13,14,15,是辭退,還是,,晉升/降職,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：R1.7

57、流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,各部門(mén)主管/主管副總經(jīng)理審閱員工以往的績(jī)效考核、技能評(píng)估結(jié)果以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，并結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向的調(diào)整，進(jìn)行員工人員及崗位調(diào)整分析,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,,員工績(jī)效評(píng)估,,員工技能評(píng)估,,,2.,各部門(mén)主管/主管副總經(jīng)理根據(jù)任免制度提出晉升/降職/辭退建議,任免制度,晉升/降職/辭退建議,,3.,總經(jīng)理審閱高級(jí)管理層以往的績(jī)效考核、技能評(píng)估結(jié)果以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，并結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向的調(diào)整，進(jìn)行員工人員及崗位調(diào)整分析,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,,員工績(jī)效評(píng)估,,員工技能評(píng)估,,,4.,總經(jīng)理根據(jù)任免制度提

58、出晉升/降職/辭退建議,任免制度,,,5.,由人力資源部核對(duì)員工績(jī)效評(píng)估，并判斷該員工是否滿足相應(yīng)任免要求,,,,6.,如果核對(duì)結(jié)果與任免要求不符，將核對(duì)結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),,,,7.,根據(jù)職級(jí)職等體系制定任免通知書(shū)或辭退通知書(shū)草案,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)：R1.7流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,8.,根據(jù)任免制度規(guī)定，由部門(mén)主管/主管副總經(jīng)理進(jìn)行相應(yīng)審批簽署,任免制度規(guī)定,,,9.,根據(jù)任免制度規(guī)定，由總經(jīng)理進(jìn)行最終的審批簽署,任免制度規(guī)定,,,10.,人

59、力資源部協(xié)同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)與員工進(jìn)行溝通，如果是辭退，則執(zhí)行離職管理流程,,,,11.,如果是晉升，則對(duì)其過(guò)往的工作加以表?yè)P(yáng)，如果是辭退或降職，則應(yīng)與員工充分溝通，做好其思想工作,,,,12.,由人力資源部下達(dá)任免通知書(shū),,,,13.,在例會(huì)上宣布經(jīng)理以上管理層任免,,,,14.,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進(jìn)行新舊崗位的交接，保證工作的持續(xù)正常運(yùn)做,內(nèi)部調(diào)配管理制度,,,15.,人力資源部修改晉升/降職/辭退員工檔案及相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程流程編號(hào)：R1.8流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部,各部門(mén)主管/,,主管副總經(jīng)理,核對(duì)

60、員工績(jī)效評(píng)估,相應(yīng)資質(zhì)要求以及調(diào)出崗位情況,提出人員調(diào)動(dòng)申請(qǐng),開(kāi)始,總經(jīng)理,是,否,根據(jù)業(yè)務(wù)情況,,,進(jìn)行人員調(diào)動(dòng),,需求分析,是否通過(guò)核對(duì)？,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,員工績(jī)效評(píng)估,提出人員調(diào)動(dòng),,意見(jiàn),根據(jù)業(yè)務(wù)情況,,,進(jìn)行人員調(diào)動(dòng),,需求分析,A,將核對(duì)結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),員工技能評(píng)估,1,3,2,4,5,6,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程（續(xù)上頁(yè)） 流程編號(hào)：R1.8流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,下達(dá)調(diào)令,在例會(huì)上宣布經(jīng)理以上管理層調(diào)令,人力資源部,各部門(mén)主管/主管副總,總經(jīng)理,職位變動(dòng)人員,A,建議職級(jí)職等,制定調(diào)令草案,根據(jù)調(diào)配制度,,進(jìn)行審批簽

61、署,根據(jù)調(diào)配制度,,進(jìn)行審批簽署,協(xié)同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)與員工進(jìn)行溝通,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進(jìn)行交接,修改員工檔案及,,相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限,結(jié)束,通過(guò),不通過(guò),通過(guò),不通過(guò),協(xié)同調(diào)入單位與調(diào)出單位進(jìn)行協(xié)調(diào),7,8,9,10,11,12,13,14,15,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程流程編號(hào)：R1.8流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,各部門(mén)主管/主管副總經(jīng)理審閱員工以往的績(jī)效考核、技能評(píng)估結(jié)果以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，并結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向的調(diào)整，進(jìn)行員工人員及崗位調(diào)整分析,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,,員工績(jī)效評(píng)估,,員

62、工技能評(píng)估,,,2.,各部門(mén)主管/主管副總經(jīng)理根據(jù)任免制度提出崗位調(diào)動(dòng)申請(qǐng),,崗位調(diào)動(dòng)申請(qǐng),崗位調(diào)動(dòng)申請(qǐng),3.,總經(jīng)理審閱高級(jí)管理層以往的績(jī)效考核、技能評(píng)估結(jié)果以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，并結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向的調(diào)整，進(jìn)行員工人員及崗位調(diào)整分析,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,,員工績(jī)效評(píng)估,,員工技能評(píng)估,,,4.,總經(jīng)理提出人員調(diào)動(dòng)意見(jiàn),,崗位調(diào)動(dòng)申請(qǐng),崗位調(diào)動(dòng)申請(qǐng),5.,由人力資源部核對(duì)員工績(jī)效評(píng)估，并判斷該員工是否滿足相應(yīng)崗位調(diào)動(dòng)要求,員工績(jī)效評(píng)估,,崗位描述,,,6.,如果核對(duì)結(jié)果與任免要求不符，將核對(duì)結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),,,,7.,根據(jù)職級(jí)職等體系制定任免通知書(shū)或辭退通知書(shū)草案,,,,北大縱橫XX淮北礦

63、業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程（續(xù)）流程編號(hào)：R1.8流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,8.,人力資源部建議職級(jí)職等,并制定調(diào)令草案,,職級(jí)職等,,調(diào)令草案,,9.,根據(jù)調(diào)配制度規(guī)定，由部門(mén)主管/主管副總經(jīng)理進(jìn)行相應(yīng)審批簽署,調(diào)配制度,,,10.,根據(jù)調(diào)配制度規(guī)定，由總經(jīng)理進(jìn)行最終的審批簽署,調(diào)配制度,,,11.,人力資源部協(xié)同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)與員工進(jìn)行溝通，說(shuō)明職位調(diào)動(dòng)的業(yè)務(wù)需要，做好其職位調(diào)動(dòng)的思想工作,,,,12.,由人力資源部下達(dá)調(diào)令,,,,13.,在例會(huì)上宣布經(jīng)理以上管理層的內(nèi)部調(diào)配,,,,14.,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理

64、制度進(jìn)行新舊崗位的交接，保證工作的持續(xù)正常運(yùn)做,內(nèi)部調(diào)配管理制度,,,15.,人力資源部修改晉升/降職/辭退員工檔案及相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：離職管理流程流程編號(hào)：R1.9流程擁有者：人力資源部,時(shí)間,人力資源部,離職人員,開(kāi)始,結(jié)束,收到主動(dòng)辭職信,解聘－終止通知/合,,同到期，終止續(xù)約,協(xié)同部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)與員工進(jìn)行溝通,了解辭職原因,根據(jù)情況進(jìn)行挽留,是否接受挽留,員工到達(dá)退休年齡,協(xié)同部門(mén)與員工進(jìn)行談話與溝通,是否符合延,,緩?fù)诵輻l件,簽訂退休返聘協(xié)議,是,否,否,發(fā)放剩余工資,解除勞動(dòng)合同,結(jié)清各項(xiàng)人事手續(xù),是,根據(jù)員工離職規(guī)定辦理離職

65、手續(xù),修改員工信息,,檔案庫(kù),取消員工所有,,業(yè)務(wù)權(quán)限,總經(jīng)理,審批,協(xié)同員工上級(jí)主管與員工進(jìn)行談話與溝通,根據(jù)員工退休規(guī)定辦理退休手續(xù),不通過(guò),通過(guò),1,5,7,2,6,8,3,4,13,9,11,10,14,15,16,12,17,18,轉(zhuǎn)移員工檔案,19,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,結(jié)束,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：離職管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：R1.9流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,1.,人力資源部受到員工的主動(dòng)辭職信，從而引發(fā)離職管理流程發(fā)生,辭職信,,,2.,人力資源部協(xié)同相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)員工的辭職請(qǐng)求進(jìn)行調(diào)查與談話，

66、了解辭職產(chǎn)生的原因,,員工辭職原因,,3.,根據(jù)實(shí)際情況對(duì)員工進(jìn)行挽留,,,,4.,員工根據(jù)自己實(shí)際情況確定是否接受挽留,,,,5.,由于辭退或合同到期，中止續(xù)約等情況而引發(fā)離職管理流程的發(fā)生,辭退通知或合同到期,,,6.,人力資源部協(xié)同相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，與員工進(jìn)行談話，對(duì)員工進(jìn)行安慰及溝通,,,,7.,如果員工達(dá)到退休年齡，引發(fā)離職管理流程的發(fā)生,員工達(dá)到退休年齡,,,8.,根據(jù)具體情況，人力資源部與相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)判斷是否能否繼續(xù)返聘該員工,,,,9.,對(duì)需要退休的員工進(jìn)行談話，表?yè)P(yáng)其為公司做的貢獻(xiàn)，并溝通將來(lái)與公司的關(guān)系,,,,10.,總經(jīng)理對(duì)返聘情況進(jìn)行審核,,,,北大縱橫XX淮北礦業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案,流程名稱：離職管理流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)：R1.9流程擁有者：人力資源部,流程步驟,工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述,重要輸入,重要輸出,相關(guān)表單,11.,根據(jù)員工退休規(guī)定辦理退休手續(xù),退休規(guī)定,,,12.,與續(xù)聘的員工簽訂續(xù)聘合同,,續(xù)聘合同,續(xù)聘合同,13.,根據(jù)員工離職規(guī)定辦理離職手續(xù),離職規(guī)定,,,14.,修改員工信息檔案庫(kù)，標(biāo)明該員工已經(jīng)不是公司的雇員,,,,15.,取消員工所有