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1、危險源辨識評價與監(jiān)控管理制度危險源辨識評價與監(jiān)控管理制度1、總則1、總則1.11.1 為了貫徹“安全第 1、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)管理方針，加強安全管理事前控制，強化對項目施工安全重大危險源的監(jiān)控，提高工程項目安全生產(chǎn)管理水平，杜絕重大生產(chǎn)事故發(fā)生，現(xiàn)就公司建設(shè)項目危險源辨識、評價、管理和監(jiān)控以及風(fēng)險控制，制定本制度。1.21.2 本制度適用于公司所有在建工程項目。1.31.3 本制度所稱危險源是指有可能引發(fā)工程項目施工人身傷害及設(shè)備、財產(chǎn)損失的各種危險因素和安全生產(chǎn)事故隱患。1.41.4 項目部應(yīng)當(dāng)根據(jù)本項目部工程項目特點、地質(zhì)地貌、當(dāng)?shù)貧夂?、周邊環(huán)境等具體情況以及承擔(dān)的施工范圍和工

2、程進展和開工情況，在工程項目大面積施工前，辨識出施工安全危險源，并對其進行風(fēng)險評價。確定重大危險源，從而使安全生產(chǎn)管理工作做到突出重點、有的放矢。2、危險源辨識2、危險源辨識2.12.1 危險源辨識工作方法采用現(xiàn)場調(diào)查、工作任務(wù)分析和工作任務(wù)危險性研究結(jié)合的方法。2.22.2 危險源辨識的各項準備工作：2.2.1 各項目部負責(zé)人要高度重視，在人員、時間、和其他資源上給予支持和保證；2.2.2 必須由懂專業(yè)、有經(jīng)驗的人員組成辨識小組，如公司總工程師、項目負責(zé)人、項目技術(shù)負責(zé)人、專業(yè)工程師、專職安全生產(chǎn)管理人員等；2.2.3 危險源辨識的專業(yè)技術(shù)知識和安全防護知識要全，要能基本覆蓋本項目的所有工程

3、項目和施工工序以及機械設(shè)備（設(shè)施）、工作場所等知識；2.2.4 對參加辨識的人員進行專門的危險源辨識培訓(xùn)，使每個人能掌握辨識范圍和類別的基本情況，了解本項目安全生產(chǎn)具體要求；2.2.5 基礎(chǔ)資料準備齊全，包括圖紙、清單、施工組織設(shè)計、機械設(shè)備說明書、技術(shù)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)程等；2.32.3 危險源辨識工作具體操作步驟：2.3.1 按照工程量清單，列出各清單細目包括的所有分項工程內(nèi)容；2.3.2 根據(jù)定額以及施工經(jīng)驗，列出每一分項工程中包含的所有施工工序及每工序內(nèi)的施工活動內(nèi)容及活動場所；2.3.3 對每個施工活動內(nèi)容及活動場所存在的危害危險因素（包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、安全管理缺陷）

4、進行詳盡的列舉；2.3.4 將危害危險因素可能導(dǎo)致的事故和傷害對應(yīng)于危險因素列出；2.3.5 危險源辨識小組在完成上述工作后，按照清單內(nèi)容、單位工程、單元工程、施工工序、施工活動內(nèi)容及活動場所；危險和危害因素；可能導(dǎo)致的傷害或事故等內(nèi)容，對已經(jīng)辨識的危險源及其潛在風(fēng)險，編制詳細的危險源辨識清單。格式詳見附件一2.42.4 公司承擔(dān)的項目工程施工中可能發(fā)生的的危險因素造成的事故、傷害類別大致有以下幾種：2.4.1 物體打擊，是指失控物體的慣性力造成的人身傷亡事故。如落物、滾石、錘擊、碎裂、砸傷和造成的傷害，不包括機械設(shè)備、車輛、起重機械、坍塌、爆炸引發(fā)的物體打擊；2.4.2 車輛傷害，是指本項目

5、機動車輛引起的機械傷害事故。如機動車在行駛中的擠、壓、撞車或傾覆等事故，在行駛中上下車、搭乘自卸車等引起的事故，以及車輛掛鉤、跑車事故；2.4.3 機械傷害，是指機械設(shè)備與工具引起的絞、碾、碰、割、戳、切等傷害。如工具或刀具飛出傷人，切削傷人，手或身體被卷入，手或其他部位被刀具碰傷，被轉(zhuǎn)動的機具纏壓住等。不包括車輛、起重機械引起的傷害；2.4.4 起重傷害，是指從事各種起重作業(yè)時引起的機械傷害事故。不包括觸電、檢修時制動失靈引起的傷害，上下駕駛室時引起的墜落；2.4.5 觸電，指電流流經(jīng)人身，造成生理傷害的事故，包括雷擊傷亡事故；2.4.6 淹溺，包括高處墜落淹溺，不包括井下、隧道、洞室透水淹

6、溺；2.4.7 灼燙，是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學(xué)灼傷（酸、堿、鹽、有機物引起的體內(nèi)外灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質(zhì)引起的體內(nèi)外灼傷），不包括電灼傷和火災(zāi)引起的燒傷；2.4.8 火災(zāi)；指造成人員傷亡的企業(yè)火災(zāi)事故，不包括非施工單位原因造成的火災(zāi)；2.4.9 高處墜落：是指在高處作業(yè)中發(fā)生墜落造成的傷亡事故，包括腳手架、平臺、陡壁施工等高于地面和墜落，也包括由地面墜入坑、洞、溝、升降口、漏斗等情況，不包括觸電墜落事故；2.4.10 坍塌：是建筑物、構(gòu)筑物、堆置物等倒塌以及土石塌方引起的事故。適用于因設(shè)計或施工不合理而造成的倒塌，以及土方、巖石發(fā)生的塌陷事故。如建筑物倒塌、腳手架倒塌，挖掘溝

7、、坑、洞時土石塌方等情況，不適用于礦山冒頂片幫和爆炸、爆破引起的坍塌；2.4.11 放炮；是指爆破作業(yè)中發(fā)生的傷亡事故；2.4.12 火藥爆炸：是指火藥、炸藥及其制品在生產(chǎn)、加工、運輸、貯存中發(fā)生的爆炸事故；2.4.13 容器爆炸：容器（壓力容器、汽瓶的簡稱）是指比較容易發(fā)生事故，且事故危害性較大的承受壓力載荷的密閉裝置。容器爆炸是指壓力容器破裂引起的氣體爆炸即物理性爆炸。包括容器內(nèi)盛裝的可燃性液化氣在容器破裂后，立即蒸發(fā)，與周圍的空氣形成爆炸性氣體混合物，遇到火源時形成的化學(xué)爆炸，也稱容器的二次爆炸；2.4.14 中毒和窒息：指人體接觸有毒物質(zhì)，如在誤吃有毒食物或呼吸有毒氣體引起的人體急性中

8、毒事故，或在廢棄的坑道、橫通道、暗井、涵洞、地下管道等不通風(fēng)的地方工作，因為氧氣缺乏有時會發(fā)生突然暈倒，甚至死亡的事故稱為窒息。不適用于病理變化導(dǎo)致的中毒和窒息事故，也不適用于慢性中毒和職業(yè)病導(dǎo)致的死亡；2.4.15 其他傷害：凡不屬于上述傷害的事故均稱為其他傷害。如扭傷、跌傷、野獸咬傷、釘子扎傷等。2.52.5 危險源辨識工作過程中要注意以下幾點：2.5.1 在范圍上應(yīng)包括施工現(xiàn)場內(nèi)受到影響的全部人員、活動場所，以及受到影響的周圍環(huán)境、排水系統(tǒng)等，也包括勞務(wù)分包人、供應(yīng)商等相關(guān)方的人員、活動與場所可施加的影響。2.5.2 危害和危險因素確定要防止遺漏，不僅要分析正常施工、操作時的危險因素，更

9、重要的是要充分考慮施工生產(chǎn)組織活動的三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）和三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）下潛在的各種危險，分析支護失效，設(shè)備、裝置破壞及操作失誤可能產(chǎn)生嚴重后果的危險因素。2.5.2.1 危險源的三種時態(tài)過去：作業(yè)活動及活動場所過去遺留的危險源；現(xiàn)在：作業(yè)活動及活動場所在現(xiàn)有（或擬定）的控制措施下的危險源；將來：作業(yè)活動及活動場所將來可能會出現(xiàn)的危險源。2.5.2.2 危險源的三種狀態(tài)正常（常規(guī)）：在進行正常的作業(yè)活動時存在的危險源，如電氣設(shè)備、機械設(shè)備以及其它設(shè)備設(shè)施在正常工作狀態(tài)下或人的不安全行為等；異常（非常規(guī)）：在作業(yè)活動中不能按正常的活動、經(jīng)營、服務(wù)流程進行可能發(fā)生的危險源，如

10、電氣、機械設(shè)施設(shè)備的試運轉(zhuǎn)、維修、停機及發(fā)生故障時的危險源、惡劣天氣（風(fēng)霧天、雨雪天高溫寒冷天）作業(yè)時等危險源；緊急（事故）：主要指在作業(yè)活動中不能預(yù)見因素可能發(fā)生重大事故或災(zāi)害，如地震、發(fā)生火災(zāi)爆炸、交通事故、高處墜物或滑坡掩埋窒息等危險源。2.6 對同一分項工程中不同施工工序中存在的相同的危害危險因素，按照危險性最大的原則，進行歸納合并。2.7 要充分發(fā)動全員參與危險源識別工作，廣泛聽取意見和建議。3、危險源風(fēng)險評價3、危險源風(fēng)險評價3.13.1 在完成危險源辨識工作后，應(yīng)由公司總工程師、項目負責(zé)人、項目技術(shù)負責(zé)人、專業(yè)工程師、專職安全生產(chǎn)管理人員等成立危險源風(fēng)險評價小組，對危險源進行風(fēng)險

11、評價。評價小組采用 57 人組成，討論通過，必要時可邀請監(jiān)理單位參加討論。3.23.2 危險源風(fēng)險評價采用 LEC 評價法：3.2.1 風(fēng)險評價公式為：D=LEC3.2.2 事故發(fā)生的可能性作為 L，按照施工經(jīng)驗和本單位管理特點，根據(jù)危險和危害發(fā)生的可能性賦予不同分值，如下表：分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能發(fā)生6相當(dāng)可能發(fā)生3可能發(fā)生，但不經(jīng)常1可能性小，意外時發(fā)生0.5很不可能0.2極不可能0.1實際不可能3.2.3 按照作業(yè)工人出現(xiàn)于危險環(huán)境的頻繁程度作為 E，根據(jù)不同的時間頻率，賦予不同的分值，如下表：分數(shù)值工人出現(xiàn)于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)出現(xiàn)6每天工作時間內(nèi)出現(xiàn)3每周一次，或偶

12、爾出現(xiàn)2每月一次出現(xiàn)1每年幾次出現(xiàn)0.5非常罕見地出現(xiàn)3.2.4 把發(fā)生事故產(chǎn)生的后果作為 C，并賦予不同分值，如下表：分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010 人以上死亡或直接經(jīng)濟損失 100300 萬元4039 人死亡或直接經(jīng)濟損失 30100萬元1512 人死亡或直接經(jīng)濟損失 1030 萬元7人員重傷或經(jīng)濟損失 110 萬元3人員重傷或經(jīng)濟損失 1 萬元以下1輕傷，可能需要救護3.2.5 把危險性作為 D，其值為 L、E、C 三者乘積，其等級劃分如下表：風(fēng)險等級分數(shù)值危險程度A 級320極其危險，堅決不能作業(yè)B 級320160高度危險，需要立即整改C 級16070顯著危險，需要整改D 級702

13、0一般危險，需要注意E 級20稍有危險，可以接受3.33.3 風(fēng)險評價結(jié)果填入危險源風(fēng)險評價表，對是否為重大危險源進行確定。格式詳見附件二。4、危險源的管理與控制4、危險源的管理與控制4.14.1 凡具備以下條件之一的危險源均可判定為重大風(fēng)險危險源：4.1.1 采用 LEC 評價法，D160 分，即 A、B 類危險源;4.1.2 明顯不符合法律、法規(guī)要求的;4.1.3 曾發(fā)生過事故，仍未采取有效防范控制措施的;4.1.4 直接觀察到可能導(dǎo)致危險的發(fā)生，且無適當(dāng)控制措施的。4.24.2 根據(jù)危險源風(fēng)險評價表和第十三條的規(guī)定，應(yīng)該把本單位存在的重大危險源匯總，同時提出風(fēng)險控制措施，填寫重大危險源風(fēng)

14、險評價清單。4.34.3 項目部編制的危險源辨識清單、危險源風(fēng)險評價表和重大危險源風(fēng)險評價清單經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)和專職安全生產(chǎn)管理人員審核合格后，報監(jiān)理單位審核確認。經(jīng)監(jiān)理審核通過的危險源資料必須報公司技術(shù)質(zhì)安部備案。4.44.4 施工方案因施工圖設(shè)計變更或施工條件影響發(fā)生變動的，項目部應(yīng)將施工方案變動后增加的危險源及時補充和完善，并經(jīng)自審和工程監(jiān)理單位審查確認后報公司技術(shù)質(zhì)安部備案。4.54.5 項目部應(yīng)當(dāng)對工程項目的施工安全重大危險源在施工現(xiàn)場人員集中的顯要位置予以公示，公示內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括施工安全重大危險源名錄、可能導(dǎo)致發(fā)生的事故類別、注意事項及保障措施。在每一施工安全重大危險源處醒目位置應(yīng)懸掛安

15、全警示標志。4.64.6 對危險源應(yīng)當(dāng)進行定期的監(jiān)控，確認是否存在安全隱患，是否進行了整改，各項目部及相關(guān)部門應(yīng)按照不同的重大危險源監(jiān)控檢查周期進行檢查，落實安全技術(shù)措施，確保安全生產(chǎn)。檢查單位及檢查周期危險源類別班組項目部駐地監(jiān)理項目工程部A級每班每天每天每 7 天B級每班每天每 2 天每 10 天C級每班每天每 3 天每 15 天5、危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施策劃的管理流程5、危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施策劃的管理流程5.15.1 各項目部按公司技術(shù)質(zhì)安部的安排，對本項目的危險源進行辨識及初步風(fēng)險評價；填寫危險源辨識清單和危險源風(fēng)險評價表，并在其中初步確定重要危險源；各項目部危險源辨

16、識清單和危險源風(fēng)險評價表經(jīng)過主管安全副經(jīng)理確認后，提交公司技術(shù)質(zhì)安部，本項目部保存原始表。5.2 5.2 公司技術(shù)質(zhì)安部對各項目部提報的危險源辨識清單和危險源風(fēng)險評價表進行審核，發(fā)現(xiàn)較多問題，將返回各項目部修改或由項目部人員與技術(shù)質(zhì)安部共同修改，直至形成可供風(fēng)險評價的文本。5.3 5.3 公司技術(shù)質(zhì)安部根據(jù)各項目部危險源辨識和初步風(fēng)險評價的結(jié)果，組織相關(guān)部門和專業(yè)人員參加的風(fēng)險評價，對各項目部初步確定的重要危險源進行匯總并組織風(fēng)險評價，分別確定公司控制的重要危險源以及各項目部控制的重要危險源；形成公司和各項目部的重大危險源風(fēng)險評價清單。5.4 5.4 公司技術(shù)質(zhì)安部組織各項目部根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果

17、修改危險源辨識清單和危險源風(fēng)險評價表，對項目部重要危險源分別做出標識。5.5 5.5 公司技術(shù)質(zhì)安部組織公司安全技術(shù)管理人員進行危險源風(fēng)險控制策劃，將控制計劃填寫在公司重大危險源風(fēng)險評價清單內(nèi)，公司重大危險源風(fēng)險評價清單由總經(jīng)理批準后下發(fā)各項目部執(zhí)行。5.6 5.6 各項目部負責(zé)組織本項目部重要危險源和其他危險源風(fēng)險控制措施的策劃，將本項目部策劃的控制措施和公司涉及本項目部的重要危險源控制計劃填寫在本項目部重大危險源風(fēng)險評價清單、危險源辨識清單和危險源風(fēng)險評價表內(nèi)，經(jīng)本項目部分管負責(zé)人批準后，報公司技術(shù)質(zhì)安部存檔。6、危險源辨識與評價的更新6、危險源辨識與評價的更新6.1 6.1 每年年初由公

18、司技術(shù)質(zhì)安部負責(zé)組織各項目部進行危險源辨識與風(fēng)險評價的更新工作，如無大幅度更新，流程可適當(dāng)簡化，具體由公司技術(shù)質(zhì)安部確定。6.2 6.2 出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)及時識別更新和評價危險源：6.2.1 發(fā)生重大事故，需進行原因分析或借鑒教訓(xùn)時；6.2.2 計劃使用新的機械設(shè)備或材料、采用新技術(shù)措施等；6.2.3 法律、法規(guī)的更新或變化；6.2.4 計劃有相關(guān)方到現(xiàn)場實施新的作業(yè)活動時；6.2.5 生產(chǎn)經(jīng)營活動、服務(wù)中出現(xiàn)新情況、新問題時；6.2.6 公司技術(shù)質(zhì)安部組織各項目部對項目經(jīng)營活動及服務(wù)活動過程中可能出現(xiàn)的新的危險源進行評價，對發(fā)現(xiàn)的新的危險源，應(yīng)提出相應(yīng)的控制措施；6.2.7 當(dāng)相關(guān)方在項目

19、活動中產(chǎn)生新的危險源時，應(yīng)進行危險源辯識和風(fēng)險評價，形成臨時的或階段性的危險源辯識和風(fēng)險評價控制措施，具體按相關(guān)方安全管理制度的有關(guān)要求執(zhí)行。7、危險源辯識和風(fēng)險評價結(jié)果的運用7、危險源辯識和風(fēng)險評價結(jié)果的運用7.1 7.1 當(dāng)危險源發(fā)生變化或更新時，公司技術(shù)質(zhì)安部負責(zé)及時將新的辨識和評價的結(jié)果下發(fā)到有關(guān)項目；各有關(guān)項目部根據(jù)新的辨識和評價結(jié)果對有關(guān)控制措施和作業(yè)文件進行修改。7.2 7.2 在建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，應(yīng)確保對職業(yè)健康安全風(fēng)險和已決定的控制方法加以考慮；在制定、審批職業(yè)健康安全目標和方案、培訓(xùn)需求計劃時，應(yīng)考慮危險源評價結(jié)果。7.3 7.3 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由公司技術(shù)質(zhì)安部負責(zé)解釋。