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1、設(shè)備物資采購(gòu)管理制度設(shè)備物資采購(gòu)管理制度第一章 總則第一章 總則1、1、為認(rèn)真貫徹公司的發(fā)展戰(zhàn)略、執(zhí)行公司的方針政策要求、提高公司經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合本公司具體情況，制定本管理制度。2、2、本辦法所指的機(jī)械設(shè)備，是指構(gòu)成固定資產(chǎn)的機(jī)械設(shè)備（使用期限超過 1 年、同時(shí)單位價(jià)格不低于 5000 元；使用年限超過 2 年的非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，并且單位價(jià)值在 2000 元或以上）。3、3、本辦法所指物資材料（以下簡(jiǎn)稱“材料”）是指構(gòu)成工程構(gòu)造物本身的各種消耗性材料，包括主要材料、其它材料（不包含輔助材料、低值易耗品、零星材料）。4、4、各項(xiàng)目部要建立健全機(jī)械材料管理機(jī)構(gòu)，各級(jí)材料管理人員、倉(cāng)庫管理人員

2、要求保持相對(duì)穩(wěn)定；出現(xiàn)人員工作調(diào)動(dòng)或離職，必須辦清交接手續(xù)。第二章 機(jī)械設(shè)備的采購(gòu)管理第二章 機(jī)械設(shè)備的采購(gòu)管理1、1、機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃，選型，購(gòu)置，驗(yàn)收。1.1 設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃和選型原則。1.1.1 需求計(jì)劃必須與公司發(fā)展?fàn)顩r與目標(biāo)相適應(yīng)。1.1.2 新購(gòu)設(shè)備的技術(shù)性能盡可能與社會(huì)生產(chǎn)力水平相適應(yīng)。1.1.3 新購(gòu)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)盡量與公司原有設(shè)備配套。1.1.4 新購(gòu)設(shè)備必須滿足施工技術(shù)、工藝、質(zhì)量、職業(yè)健康、安全要求，并符合環(huán)保、能耗等相關(guān)規(guī)定。1.2 設(shè)備購(gòu)置建議書的編寫。對(duì)于大型設(shè)備和公司臺(tái)帳內(nèi)沒有同類型的中型設(shè)備的購(gòu)置，必須編寫設(shè)備購(gòu)置建議書。設(shè)備購(gòu)置建議書由公司物質(zhì)設(shè)備部負(fù)責(zé)編寫

3、，內(nèi)容必須實(shí)事求是地闡述購(gòu)置設(shè)備的理由和經(jīng)濟(jì)分析。1.3 設(shè)備年度采購(gòu)計(jì)劃的編制。1.3.1 公司物質(zhì)設(shè)備部根據(jù)公司在建項(xiàng)目和擬中標(biāo)的項(xiàng)目情況，并結(jié)合公司自有設(shè)備的情況，在每年一季度完成年度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的編寫，并報(bào)公司分管副總經(jīng)理。1.3.2 分管副總經(jīng)理主持召開由公司經(jīng)營(yíng)部、建設(shè)管理部、建設(shè)管理部和財(cái)務(wù)部人員參加的會(huì)議，對(duì)年度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行討論，并形成會(huì)議紀(jì)要存檔。1.4 設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃審批程序。1.4.1 公司物質(zhì)設(shè)備部將年度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃和設(shè)備購(gòu)置建議書以及相關(guān)討論會(huì)的會(huì)議紀(jì)要，報(bào)送總經(jīng)理。1.4.2 總經(jīng)理審核后，呈報(bào)公司董事會(huì)、股東會(huì)審批。公司董事會(huì)、股東會(huì)審批的年度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的總預(yù)

4、算作為年度設(shè)備采購(gòu)的控制預(yù)算，原則上年度采購(gòu)設(shè)備總價(jià)不應(yīng)突破控制預(yù)算。1.4.3 年度控制預(yù)算包括當(dāng)年所有采購(gòu)的具備固定資產(chǎn)條件的大中小型設(shè)備。1.4.4 預(yù)算外的設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃和當(dāng)年計(jì)劃外的大型設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃都必須按該審批程序執(zhí)行。1.5 設(shè)備采購(gòu)的審批。1.5.1 控制預(yù)算清單內(nèi)的設(shè)備采購(gòu)，由需求的使用單位向公司提出申請(qǐng)，報(bào)公司物質(zhì)設(shè)備部審核，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后啟動(dòng)設(shè)備采購(gòu)程序。1.5.2 突破控制預(yù)算和當(dāng)年計(jì)劃外的大型設(shè)備采購(gòu)都必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，啟動(dòng)采購(gòu)計(jì)劃審批程序。1.5.3 每年年終總經(jīng)理向董事會(huì)和股東會(huì)作年度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況的匯報(bào)。1.6 設(shè)備采購(gòu)過程的管理。1.6.1 對(duì)于專業(yè)性

5、較強(qiáng)或公司沒有使用過的設(shè)備，在進(jìn)行采購(gòu)前，公司物質(zhì)設(shè)備部應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員與供應(yīng)商的技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交流，有條件的可組織現(xiàn)場(chǎng)考察，并形成技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析意見供有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決策參考。1.6.2 公司公司物質(zhì)設(shè)備部應(yīng)在公司合格供應(yīng)商名單中邀請(qǐng)不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)和比價(jià)。1.6.3 公司物質(zhì)設(shè)備部將詢價(jià)比價(jià)的情況填寫比價(jià)表，報(bào)建設(shè)管理部經(jīng)理審核，然后送分管副總經(jīng)理。1.6.4 分管副總經(jīng)理組織有關(guān)部門經(jīng)理以及相關(guān)技術(shù)人員召開供應(yīng)商審定會(huì)議，研究確定采購(gòu)的供應(yīng)商，以及相關(guān)技術(shù)和商務(wù)條件，并在比價(jià)表中填寫評(píng)審意見。參加評(píng)審人員最后在比價(jià)表上簽名。1.6.5 公司物質(zhì)設(shè)備部根據(jù)評(píng)審意見，會(huì)同公司財(cái)務(wù)部有關(guān)人

6、員進(jìn)一步與選定的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)以及合同談判。1.6.6 擬定采購(gòu)合同，并按順序送公司財(cái)務(wù)管理部（負(fù)責(zé)支付條款的審批）、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。1.7 設(shè)備驗(yàn)收。1.7.1 新購(gòu)置的機(jī)械設(shè)備的驗(yàn)收由公司物質(zhì)設(shè)備部主持，聯(lián)合使用單位機(jī)材組等參與驗(yàn)收。1.7.2 驗(yàn)收時(shí)，根據(jù)購(gòu)銷合同和技術(shù)文件，核對(duì)設(shè)備的發(fā)票、貨運(yùn)單、裝箱單、設(shè)備說明書、質(zhì)量說明書、技術(shù)資料，對(duì)設(shè)備的技術(shù)檢驗(yàn)（包括外部的檢驗(yàn)，空轉(zhuǎn)檢驗(yàn)，帶負(fù)荷的檢驗(yàn)，生產(chǎn)質(zhì)量，控制精度等），運(yùn)作情況應(yīng)符合本身的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在驗(yàn)收檢驗(yàn)中，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題和運(yùn)輸損壞問題，要作詳細(xì)的記錄以便與生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商交涉，及時(shí)更換、維修或索賠。1.7.3

7、調(diào)試合格后，填寫“購(gòu)置機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收單”后，統(tǒng)一編號(hào)和標(biāo)識(shí)，登記“固定資產(chǎn)臺(tái)帳”和“機(jī)械設(shè)備登記卡”、“機(jī)械設(shè)備交接單”。機(jī)械設(shè)備標(biāo)識(shí)必須在驗(yàn)收合格后地一個(gè)月內(nèi)按照公司統(tǒng)一規(guī)定實(shí)施。1.8 設(shè)備款支付：總公司負(fù)責(zé)大、中型設(shè)備款的支付；使用單位負(fù)責(zé)中小型及以下設(shè)備款的支付。2 2、公司本部非生產(chǎn)性設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃，選型，購(gòu)置，驗(yàn)收。2.1 計(jì)劃、選型、購(gòu)置。2.1.1 在購(gòu)買固定資產(chǎn)前，公司物質(zhì)設(shè)備部必須會(huì)同財(cái)務(wù)管理部根據(jù)使用部門的要求，編制好購(gòu)買計(jì)劃和預(yù)算，經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由公司物質(zhì)設(shè)備部安排實(shí)施。2.1.2 如果購(gòu)買時(shí)數(shù)量超出計(jì)劃預(yù)算的，必須重新調(diào)整計(jì)劃，并說明原因，待有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)再次批準(zhǔn)后方能

8、實(shí)施。2.1.3 對(duì)于精密儀器和價(jià)格較高（單臺(tái)套價(jià)值大于 5 萬元或一批次總價(jià)大于 20 萬元）的固定資產(chǎn)（如大型電腦設(shè)備、大型環(huán)保設(shè)備、房產(chǎn)等，行政用車除外）的購(gòu)置，必須與使用單位以及有關(guān)技術(shù)部門作出論證報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，應(yīng)參照大型設(shè)備采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。2.1.4 選型時(shí)，必須充分考慮產(chǎn)品的價(jià)格、性能、適用性、可靠性、美觀性、維修保養(yǎng)與售后服務(wù)的統(tǒng)一。2.1.5 購(gòu)置單價(jià)大于 3 萬元的非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)都必須簽定購(gòu)買合同。2.2 驗(yàn)收2.2.1 物質(zhì)設(shè)備部負(fù)責(zé)組織使用單位、財(cái)務(wù)管理部對(duì)所購(gòu)置的固定資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收要以合同要求、招投標(biāo)書、產(chǎn)品說明書、技術(shù)規(guī)格、發(fā)票等為依據(jù)，如果

9、不符，則視情處理(或維修,或退換,或索賠)。2.2.2 經(jīng)驗(yàn)收合格，則公司物質(zhì)設(shè)備部負(fù)責(zé)填寫固定資產(chǎn)驗(yàn)收單，并建立臺(tái)賬，然后報(bào)送公司財(cái)務(wù)管理部入帳。3 3、項(xiàng)目工地試驗(yàn)設(shè)備和儀器購(gòu)置計(jì)劃，選型，購(gòu)置，驗(yàn)收3.1 計(jì)劃、選型、購(gòu)置3.1.1 在購(gòu)買固定資產(chǎn)前，公司物質(zhì)設(shè)備部必須會(huì)同公司財(cái)務(wù)管理部根據(jù)使用單位的要求，編制好購(gòu)買計(jì)劃和預(yù)算，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后安排實(shí)施。3.1.2 如果購(gòu)買時(shí)數(shù)量超出計(jì)劃預(yù)算的，必須重新調(diào)整計(jì)劃，并說明原因，待有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)再次批準(zhǔn)后方能實(shí)施。3.1.3 對(duì)于精密儀器和價(jià)格較高（單臺(tái)套價(jià)值大于 5 萬元或一批次總價(jià)大于 20 萬元）的固定資產(chǎn)必須與使用單位以及有關(guān)技術(shù)部門作

10、出論證報(bào)告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，應(yīng)參照大型設(shè)備采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。3.1.4 選型時(shí)，必須充分考慮產(chǎn)品的價(jià)格、性能、適用性、可靠性、美觀性、維修保養(yǎng)與售后服務(wù)的統(tǒng)一。3.1.5 購(gòu)置單價(jià)大于 3 萬元的固定資產(chǎn)都必須簽定購(gòu)買合同。3.2 驗(yàn)收3.2.1 公司物質(zhì)設(shè)備部負(fù)責(zé)組織使用單位、財(cái)務(wù)管理部對(duì)所購(gòu)置的固定資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收要以合同要求、招投標(biāo)書、產(chǎn)品說明書、技術(shù)規(guī)格、發(fā)票等為依據(jù)，如果不符，則視情處理(或維修,或退換,或索賠)。3.2.2 經(jīng)驗(yàn)收合格，則公司物質(zhì)設(shè)備部填寫固定資產(chǎn)驗(yàn)收單，并建立臺(tái)賬，然后報(bào)送公司財(cái)務(wù)管理部入帳。第三章 物資材料采購(gòu)管理第三章 物資材料采購(gòu)管理1 1、材料

11、采購(gòu)以材料總需用計(jì)劃為需求依據(jù)，根據(jù)各種材料的需用時(shí)間，由公司或公司授權(quán)組織采購(gòu)，采購(gòu)的方式包括：競(jìng)價(jià)采購(gòu)、議價(jià)采購(gòu)、合作商供應(yīng)、零批采購(gòu)。2、2、實(shí)施材料采購(gòu)前，項(xiàng)目部編制采購(gòu)申請(qǐng)表，由公司物質(zhì)設(shè)備部、建設(shè)管理部、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后進(jìn)行采購(gòu)。3、材料采購(gòu)前，項(xiàng)目部做好材料市場(chǎng)調(diào)查；實(shí)施采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)人員必須認(rèn)真核對(duì)材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、需求數(shù)量、預(yù)算價(jià)格、進(jìn)貨時(shí)間等資料，確保采購(gòu)的材料符合并滿足相關(guān)技術(shù)規(guī)范、設(shè)計(jì)和施工要求。4、4、經(jīng)過采購(gòu)確定的材料單價(jià)，除了采購(gòu)時(shí)事先約定的調(diào)價(jià)原則出現(xiàn)外,不得隨意變更；若事先未約定，但供貨過程中出現(xiàn)材料市場(chǎng)價(jià)格行情波動(dòng)較大，供應(yīng)商無法再

12、按原材料中標(biāo)價(jià)供應(yīng)時(shí)，由項(xiàng)目部收集資料并報(bào)請(qǐng)分管副總經(jīng)理批示是否繼續(xù)原合同的執(zhí)行。5、5、競(jìng)價(jià)采購(gòu)按下列程序進(jìn)行：5.1 對(duì)于非特殊要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)明確的大批量采購(gòu)的工程材料，采取招標(biāo)競(jìng)價(jià)采購(gòu)的辦法。5.2 根據(jù)材料總需用計(jì)劃，編制采購(gòu)申請(qǐng)表 以及編制競(jìng)價(jià)采購(gòu)文件(包括:采購(gòu)事項(xiàng)、評(píng)標(biāo)辦法和合同條款等)，報(bào)分管副總經(jīng)理審批。5.3 競(jìng)價(jià)文件評(píng)審?fù)ㄟ^后，邀請(qǐng)符合條件的競(jìng)價(jià)人（合格供方或通過資審的競(jìng)價(jià)人）參與競(jìng)價(jià)。5.4 報(bào)價(jià)人編制和遞交報(bào)價(jià)文件。5.5 由公司物質(zhì)設(shè)備部部門經(jīng)理主持開標(biāo)會(huì)議，評(píng)委評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)人。5.6 由公司物質(zhì)設(shè)備部門經(jīng)理確認(rèn)中標(biāo)結(jié)果，并發(fā)出中標(biāo)通知書。5.7 由公司物質(zhì)設(shè)備部

13、部門經(jīng)理組織合同的談判。5.8 按公司合同審批程序辦理合同審批和簽訂工作。6 6、議價(jià)采購(gòu)按下列程序進(jìn)行：6.1 議價(jià)采購(gòu)條件。6.1.1 已組織材料競(jìng)價(jià)采購(gòu)，但報(bào)價(jià)時(shí)報(bào)價(jià)方不足三家。6.1.2 已組織競(jìng)價(jià)采購(gòu)的材料，在當(dāng)月或相鄰月份仍需另外采購(gòu)?fù)惒牧蠒r(shí)。6.1.3 組織采購(gòu)期間，材料市場(chǎng)價(jià)格高于投標(biāo)預(yù)算價(jià)格（注：市場(chǎng)價(jià)格以政府機(jī)構(gòu)公布、材料價(jià)格信息網(wǎng)站公布等官方材料信息價(jià)格，或者材料供應(yīng)地的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告為準(zhǔn)，并形成書面報(bào)告）。6.1.4 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)指定或業(yè)主單位建議使用（提供書面材料），有特殊要求的工程材料。6.2 議價(jià)采購(gòu)過程。6.2.1 滿足議價(jià)采購(gòu)條件時(shí)，項(xiàng)目部以采購(gòu)申請(qǐng)表及書面申

14、請(qǐng)報(bào)告形式向分管副總經(jīng)理提出議價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)。6.2.2 議價(jià)采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，由物質(zhì)設(shè)備部組織相關(guān)人員和/或項(xiàng)目部人員成立議價(jià)小組。6.2.3 議價(jià)小組通過市場(chǎng)調(diào)研，選擇議價(jià)對(duì)象，在目標(biāo)單價(jià)或目標(biāo)總成本的控制下進(jìn)行議價(jià)，提出較為統(tǒng)一的初步推薦意見以書面報(bào)告報(bào)請(qǐng)中心主任審批，議價(jià)小組成員必須在書面報(bào)告上簽字確認(rèn)。6.2.4 議價(jià)結(jié)果經(jīng)分管副總經(jīng)理審批同意后，按公司合同審批程序辦理后續(xù)工作。7 7、合作商供應(yīng)按下列程序進(jìn)行：7.1 合作商供應(yīng)的條件。7.1.1 國(guó)家專營(yíng)材料，如：柴油、汽油的供應(yīng)。7.1.2 材料在各項(xiàng)目普遍使用，年度內(nèi)公司各項(xiàng)目需求較為頻繁。7.1.3 在我司以往項(xiàng)

15、目供應(yīng)業(yè)績(jī)較多、供應(yīng)材料質(zhì)量穩(wěn)定、供應(yīng)評(píng)價(jià)較好的供應(yīng)商。7.1.4 供應(yīng)商供應(yīng)的材料能致力于為項(xiàng)目在用料成本節(jié)約上發(fā)揮有效作用的，如：燃料油的供應(yīng)。8 8、零批采購(gòu)供應(yīng)按下列程序進(jìn)行：8.1 零批采購(gòu)供應(yīng)的條件。8.1.1 單種材料需求的數(shù)量較少，且單批預(yù)算金額不足 10 萬元。8.1.2 業(yè)主供應(yīng)的材料未到位前，經(jīng)業(yè)主同意先由我司自行小批量采購(gòu)的材料。8.2 零批采購(gòu)供應(yīng)過程：8.2.1 滿足零批采購(gòu)供應(yīng)條件時(shí)，項(xiàng)目部以采購(gòu)申請(qǐng)表報(bào)請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)。8.2.2 項(xiàng)目部將所需要材料的品種、規(guī)格、技術(shù)要求、數(shù)量、需用時(shí)間向合格供應(yīng)商或有資質(zhì)供應(yīng)商提出報(bào)價(jià)邀請(qǐng)。8.2.3 對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行比價(jià)選擇供應(yīng)商

16、，比價(jià)人員在比價(jià)表進(jìn)行簽字確認(rèn)。8.2.4 經(jīng)相關(guān)分管副總經(jīng)理審批同意后，由項(xiàng)目部辦理后續(xù)工作。9 9、公司授權(quán)項(xiàng)目部的采購(gòu)，原則上按照以上相關(guān)條款進(jìn)行競(jìng)價(jià)、比價(jià)采購(gòu)，并就相關(guān)采購(gòu)過程與結(jié)果報(bào)公司建設(shè)管理部備案。1010、不論以何種形式進(jìn)行的材料采購(gòu)，材料采購(gòu)執(zhí)行完畢后，須整理完整的采購(gòu)過程資料，建立一整套采購(gòu)檔案，包括從計(jì)劃、審批到合同簽訂全過程資料。1111、材料采購(gòu)合同必須遵守中華人民共和國(guó)合同法，合同生效前應(yīng)確保合同條款的充分和適宜、公平和公正。材料采購(gòu)合同的談判與起草由負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門牽頭，并辦理合同評(píng)審程序。評(píng)審?fù)ㄟ^后的合同，由法定代表人或其授權(quán)人簽署。合同的具體執(zhí)行由項(xiàng)目部具體實(shí)施，物質(zhì)設(shè)備部負(fù)責(zé)跟蹤。合同管理的其他規(guī)定參見合同管理辦法。