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1、鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件類別：作業(yè)指導書文件會簽安排擬制日期審核日期批準日期使用部門：頁碼：13/13文件編號：版本:A/0蓋受控文件印章生效日期:受控文件復印無效 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號:WI-作業(yè)指導書版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁 碼:1/131.0 目的1.1明確和規(guī)范作業(yè)流程及方法,確保管理程序持續(xù)有效運行.2.0適用范圍2.1品質(zhì)部3.0職責3.1部門主管:負責對本流程規(guī)范進行實施和監(jiān)控與承擔成敗之主責,務必使此作業(yè)流程有效運行,并結合本部門實際情況持續(xù)改進,按發(fā)展需要,不斷完善本部門作業(yè)流程.3.2助理及

2、其他品質(zhì)人員:負責貫徹執(zhí)行,配合部門主管實施整個品質(zhì)作業(yè)流程得到有效運行,并向部門主管提出改進意見或建議.3.3人事部:人事部負責對此作業(yè)流程執(zhí)行過程監(jiān)控,并對流程出現(xiàn)問題及意見反饋ISO管理辦,作為持續(xù)改進的依據(jù),負成敗之責.說明：修改文件時在此處增加“擬制、審核和批準”欄，只對本頁文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號:WI-作業(yè)指導書版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁 碼:2/154.0 來料檢驗作業(yè)流程4.1 作業(yè)流程圖外購物料報檢/檢驗表兩個工作日內(nèi)外購物料報檢/檢驗表檢驗依據(jù)/資料進料檢驗記錄表原材料/外購外協(xié)料原材料/外購料倉

3、倉 庫庫IQCIQC合合 格格入入 庫庫外發(fā)電鍍品外購成品外購電鍍品焊接件生生產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)質(zhì)檢檢全全檢檢合合 格格不不 合合 格格批量超過20%開出進料異常反饋報告按客戶要求選別安安裝裝品品管管抽抽檢檢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)安安裝裝車車間間試試水水退退 貨貨讓讓步步接接收收返返 工工合合 格格合合 格格產(chǎn)品質(zhì)量卡簽名開具特採單入入 庫庫不不 合合 格格批量超過20%開出進料異常反饋報告說明：修改文件時在此處增加“擬制、審核和批準”欄，只對本頁文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號:WI-作業(yè)指導書版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁 碼:3/154.2 來料檢驗作業(yè)

4、規(guī)范:4.2.1 所有進入與本公司產(chǎn)品有關的物料均由外協(xié)清點確認后,填寫外購物料報檢/檢驗表，通知負責來料檢驗的檢驗員進行相關項目檢驗。4.2.2 當來料檢驗員接到報檢通知后,根據(jù)不同物料按相應檢驗方法中的檢驗項目及檢驗要求進行檢驗,并在兩個工作日內(nèi)完成,將檢驗結果通知外協(xié)及相關單位.4.2.3 當產(chǎn)品經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)與所檢驗項目要求不相符,并判定為批量不合格時,需發(fā)出進料異常反饋報告到品質(zhì)部,由品質(zhì)部做出初步處理措施,并轉(zhuǎn)相關單位(如生產(chǎn)、采購、技術、業(yè)務）綜合評審后，做出最終處理措施（若相關單位所評審意見不一致時，以含副總經(jīng)理級以上主管人員意見為最終處理措施）。4.2.4 當出現(xiàn)異常的產(chǎn)品經(jīng)評審

5、后,最終處理措施為讓步接收(即特採)時,由采購部門發(fā)出特採單,經(jīng)相關單位簽署意見后進行特採,來料檢驗員須在所特採的產(chǎn)品外包裝上用特採標簽進行標識,并通知外協(xié)辦理入倉手續(xù)。4.2.5 出現(xiàn)異常的產(chǎn)品經(jīng)評審后,最終處理措施為退貨或返工時,來料檢驗員須在產(chǎn)品的外包裝上用紅色的不合格品標簽進行標識,并通知外協(xié)辦理退貨或返工手續(xù)。4.2.6 當產(chǎn)品經(jīng)檢驗為合格品時,須在產(chǎn)品的包裝上進行合格品標簽標識,并按產(chǎn)品的分類通知外協(xié)轉(zhuǎn)入不同的倉庫,進行下一工序的處理或直接出貨。4.2.7 外發(fā)/外購電鍍件(不含成品)不需來料檢驗,外協(xié)點數(shù)后直接進入半成品倉或安裝進行外觀檢驗。4.2.8 外發(fā)焊接件(指與水接觸且有

6、密封要求的產(chǎn)品)與外購成品經(jīng)來料檢驗員抽檢合格后,通知外協(xié)轉(zhuǎn)入安裝車間進行試水或試氣,有異常且不良率超出20%時,由安裝品管開出進料異常反饋報告，并將不良品由安裝清點，品管用不合格品標簽標識后退外協(xié)，由外協(xié)通知采購確認后，退還供應商或外協(xié)廠商進行返工處理，若產(chǎn)品無異常時，由安裝品管在外包裝上用合格品標簽標識后方可入倉。說明：修改文件時在此處增加“擬制、審核和批準”欄，只對本頁文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號:WI-作業(yè)指導書版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁 碼:4/155.0 機加檢驗作業(yè)流程5.1 作業(yè)流程圖相關文件首件封樣單IP

7、QC檢驗記錄日報表首件制作首件確認合格批量生產(chǎn)巡檢合格成品報檢不合格不合格成品交庫檢驗記錄表成品抽檢標 識區(qū)分/隔離制程檢驗合格標識卡合 格異常處理單信息反饋入材料倉異常處理返工/返修報廢特采/讓步特采單分選使用不良品檢驗報告入材料倉說明：修改文件時在此處增加“擬制、審核和批準”欄，只對本頁文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號:WI-作業(yè)指導書版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁 碼:5/155.2 機加檢驗作業(yè)規(guī)范:5.2.1 機加車間按生產(chǎn)指令單進行批量生產(chǎn)之前,由作業(yè)員、車間主管按圖紙加工并確認無誤后，填寫首件封樣單，提交并通知機加檢

8、驗員進行首件確認動作。5.2.2 機加檢驗員在接到首件確認通知后,按相應產(chǎn)品的圖紙、量規(guī)儀器與相關檢驗資料進行確認及試裝，并將檢驗結果記錄在首件封樣單上,當結果是合格時，生產(chǎn)可進行批量生產(chǎn)，若為不合格時，則要求生產(chǎn)重新制作首件樣版，直至合格，方可投入量產(chǎn)（注：必要時，可通知相關單位進行評審或提供技術支援）。5.2.3 生產(chǎn)進入批量生產(chǎn)后,檢驗員應對每工序每兩小時一次巡回抽檢,以便確認產(chǎn)品加工過程中的穩(wěn)定性,當巡檢時發(fā)現(xiàn)有不合格品時,需要求生產(chǎn)立即停機對導致異常的原因分析,并將該段時間所生產(chǎn)的產(chǎn)品進行全檢,剔除不合格品,檢驗員對返工前及返工后的不合格品進行標識,生產(chǎn)隔離存放。調(diào)整后的產(chǎn)品需進行再

9、次首件確認，但不需填寫首件封樣單,若巡檢中未發(fā)現(xiàn)異常，則照常生產(chǎn)（注：巡檢過程中發(fā)現(xiàn)異常，并為批量時需填寫不合格品處理單，必要時發(fā)出糾正/預防措施通知單進行相應處理）,巡檢過程中需將檢驗結果記錄在IPQC檢驗記錄日報表中。5.2.4 生產(chǎn)在批量生產(chǎn)完成后,在進倉前須進行成品報檢,當檢驗員在接到生產(chǎn)報檢時,須在4小時內(nèi)對其所報檢的產(chǎn)品進行入倉前檢驗,所檢驗依據(jù)為首件確認及巡檢時所有關資料及量規(guī)儀器,在按抽樣方案進行抽檢時,發(fā)現(xiàn)與所檢驗依據(jù)不相符時,則需通知生產(chǎn)要求返工或返修,不良率達到20%時,需開出不合格品處理單，必要時開出糾正/預防措施通知單并提交上級，同時需通知相關單位進行處理措施評審及原

10、因分析，檢驗員在未得到處理措施方案之前，必須對該批報檢的產(chǎn)品進行不良標識或待處理標識，并要求生產(chǎn)第一時間進行隔離存放。若在檢驗中未發(fā)現(xiàn)與檢驗依據(jù)不相符時，則在產(chǎn)品的外包裝上貼上合格品標識，并通知生產(chǎn)入倉。5.2.5 當所產(chǎn)生的不良異常的處理措施方案為讓步接收時,檢驗員需開出特採申請單,經(jīng)相關單位簽署意見后,在產(chǎn)品的外包裝上貼付特採標識,并通知生產(chǎn)入倉；若為報廢處理時，則需開出不良品檢驗記錄表，或通知生產(chǎn)進行分選后再開單，在不良品的外包裝貼付不良標識；若為返工或返修時，需按正常生產(chǎn)流程進行檢驗，但此時的首件確認不再進行填寫首件封樣單。說明：修改文件時在此處增加“擬制、審核和批準”欄，只對本頁文件

11、修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號:WI-作業(yè)指導書版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁 碼:6/156.0 注塑檢驗作業(yè)流程6.1 作業(yè)流程圖相關文件首件封樣單IPQC檢驗記錄日報表首件制作首件確認合格批量生產(chǎn)巡檢合格成品報檢不合格不合格成品交庫檢驗記錄表成品抽檢標 識區(qū)分/隔離制程檢驗合格標識卡合 格異常處理單信息反饋入材料倉異常處理返工/返修報廢特采/讓步特采單分選使用不良品檢驗報告入材料倉說明：修改文件時在此處增加“擬制、審核和批準”欄，只對本頁文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號:WI-作業(yè)指導書版 本:A

12、/0生效日期:2010-文件名稱 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁 碼:7/156.2 注塑檢驗作業(yè)規(guī)范:6.2.1 注塑車間按生產(chǎn)指令單進行批量生產(chǎn)之前,由作業(yè)員、車間主管按圖紙加工并確認無誤后，填寫首件封樣單，提交并通知注塑檢驗員進行首件確認動作。6.2.2 注塑檢驗員在接到首件確認通知后,按相應產(chǎn)品的圖紙、量規(guī)儀器與相關檢驗資料進行確認及試裝，并將檢驗結果記錄在首件封樣單上,當結果是合格時，生產(chǎn)可進行批量生產(chǎn)，若為不合格時，則要求生產(chǎn)重新制作首件樣版，直至合格，方可投入量產(chǎn)（注：必要時，可通知相關單位進行評審或提供技術支援）。6.2.3 生產(chǎn)進入批量生產(chǎn)后,檢驗員應在兩小時后所進行的第一次巡檢，經(jīng)確

13、認無異常時,需開出生產(chǎn)和服務提供過程的確認報告，并對每工序每兩小時一次巡回抽檢,以便確認產(chǎn)品加工過程中的穩(wěn)定性,當巡檢時發(fā)現(xiàn)有不合格品時,需要求生產(chǎn)立即停機對導致異常的原因分析,并將該段時間所生產(chǎn)的產(chǎn)品進行全檢,剔除不合格品,檢驗員對返工前及返工后的不合格品進行標識,生產(chǎn)隔離存放。調(diào)整后的產(chǎn)品需進行再次首件確認，但不需填寫首件封樣單,若巡檢中未發(fā)現(xiàn)異常，則照常生產(chǎn)（注：巡檢過程中發(fā)現(xiàn)異常，并為批量時需填寫不合格品處理單，必要時發(fā)出糾正/預防措施通知單進行相應處理）,巡檢過程中需將檢驗結果記錄在IPQC檢驗記錄日報表中。6.2.4 生產(chǎn)在批量生產(chǎn)完成后,在進倉前須進行成品報檢,當檢驗員在接到生產(chǎn)

14、報檢時,須在4小時內(nèi)對其所報檢的產(chǎn)品進行入倉前檢驗,所檢驗依據(jù)為首件確認及巡檢時所有關資料及量規(guī)儀器,在按抽樣方案進行抽檢時,發(fā)現(xiàn)與所檢驗依據(jù)不相符時,則需通知生產(chǎn)要求返工或返修,不良率達到20%時,需開出不合格品處理單，必要時開出糾正/預防措施通知單并提交上級，同時需通知相關單位進行處理措施評審及原因分析，檢驗員在未得到處理措施方案之前，必須對該批報檢的產(chǎn)品進行不良標識或待處理標識，并要求生產(chǎn)第一時間進行隔離存放。若在檢驗中未發(fā)現(xiàn)與檢驗依據(jù)不相符時，則在產(chǎn)品的外包裝上貼上合格品標識，并通知生產(chǎn)入倉。6.2.5 當所產(chǎn)生的不良異常的處理措施方案為讓步接收時,檢驗員需開出特採申請單,經(jīng)相關單位簽

15、署意見后,在產(chǎn)品的外包裝上貼付特採標識,并通知生產(chǎn)入倉；若為報廢處理時，則需開出不良品檢驗記錄表，或通知生產(chǎn)進行分選后再開單，在不良品的外包裝貼付不良標識；若為返工或返修時，需按正常生產(chǎn)流程進行檢驗，但此時的首件確認不再進行填寫首件封樣單。說明：修改文件時在此處增加“擬制、審核和批準”欄，只對本頁文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號:WI-作業(yè)指導書版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁 碼:8/157.0 拋光檢驗作業(yè)流程7.1 作業(yè)流程圖相關文件首件封樣單IPQC檢驗記錄日報表首件制作首件確認合格批量生產(chǎn)巡檢合格成品報檢不合格不合格成品交

16、庫檢驗記錄表成品抽檢標 識區(qū)分/隔離制程檢驗合格標識卡合 格異常處理單信息反饋入材料倉異常處理返工/返修報廢特采/讓步特采單分選使用不良品檢驗報告入材料倉說明：修改文件時在此處增加“擬制、審核和批準”欄，只對本頁文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號:WI-作業(yè)指導書版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁 碼:9/157.2 拋光檢驗作業(yè)規(guī)范:7.2.1 拋光車間按生產(chǎn)指令單進行批量生產(chǎn)之前,由作業(yè)員、車間主管按要求加工并確認無誤后，填寫首件封樣單，提交并通知拋光檢驗員進行首件確認動作。7.2.2 拋光檢驗員在接到首件確認通知后,按相應產(chǎn)品的要

17、求、量規(guī)儀器與相關檢驗資料進行確認，并將檢驗結果記錄在首件封樣單上,當結果是合格時，生產(chǎn)可進行批量生產(chǎn)，若為不合格時，則要求生產(chǎn)重新制作首件樣版，直至合格，方可投入量產(chǎn)（注：必要時，可通知相關單位進行評審或提供技術支援）。7.2.3 生產(chǎn)進入批量生產(chǎn)后,檢驗員應對每工序每兩小時一次巡回抽檢,以便確認產(chǎn)品加工過程中的穩(wěn)定性,當巡檢時發(fā)現(xiàn)有不合格品時,需要求生產(chǎn)立即停機對導致異常的原因分析,并將該段時間所生產(chǎn)的產(chǎn)品進行全檢,剔除不合格品,檢驗員對返工前及返工后的不合格品進行標識,生產(chǎn)隔離存放。調(diào)整后的產(chǎn)品需進行再次首件確認，但不需填寫首件封樣單,若巡檢中未發(fā)現(xiàn)異常，則照常生產(chǎn)（注：巡檢過程中發(fā)現(xiàn)異

18、常，并為批量時需填寫不合格品處理單，必要時發(fā)出糾正/預防措施通知單進行相應處理）,巡檢過程中需將檢驗結果記錄在IPQC檢驗記錄日報表中。7.2.4 生產(chǎn)在批量生產(chǎn)完成后,在進倉前須進行成品報檢,當檢驗員在接到生產(chǎn)報檢時,須在8小時內(nèi)對其所報檢的產(chǎn)品進行入倉前檢驗,所檢驗依據(jù)為首件確認及巡檢時所有關資料及量規(guī)儀器,在按抽樣方案進行抽檢時,發(fā)現(xiàn)與所檢驗依據(jù)不相符時,則需通知生產(chǎn)要求返工或返修,不良率達到20%時,需開出不合格品處理單，必要時開出糾正/預防措施通知單并提交上級，同時需通知相關單位進行處理措施評審及原因分析，檢驗員在未得到處理措施方案之前，必須對該批報檢的產(chǎn)品進行不良標識或待處理標識，

19、并要求生產(chǎn)第一時間進行隔離存放。若在檢驗中未發(fā)現(xiàn)與檢驗依據(jù)不相符時，則在產(chǎn)品的外包裝上貼上合格品標識，并通知生產(chǎn)入倉，檢驗結果記錄在成品交庫檢驗記錄表。7.2.5 當所產(chǎn)生的不良異常的處理措施方案為讓步接收時,檢驗員需開出特採申請單,經(jīng)相關單位簽署意見后,在產(chǎn)品的外包裝上貼付特採標識,并通知生產(chǎn)入倉；若為報廢處理時，則需開出不良品檢驗記錄表，或通知生產(chǎn)進行分選后再開單，在不良品的外包裝貼付不良標識；若為返工或返修時，需按正常生產(chǎn)流程進行檢驗，但此時的首件確認不再進行填寫首件封樣單。說明：修改文件時在此處增加“擬制、審核和批準”欄，只對本頁文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文

20、件編號:WI-作業(yè)指導書版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁 碼:10/158.0 安裝檢驗作業(yè)流程8.1 作業(yè)流程圖相關文件首件封樣單安裝IPQC巡檢記錄日報表首件制作首件確認合格批量生產(chǎn)巡檢合格成品報檢不合格不合格成品檢驗報告成品抽檢標 識區(qū)分/隔離制程檢驗合格標識卡合 格異常處理單信息反饋入材料倉異常處理返工/返修報廢特采/讓步特采單分選使用不良品檢驗報告入材料倉說明：修改文件時在此處增加“擬制、審核和批準”欄，只對本頁文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號:WI-作業(yè)指導書版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范

21、頁 碼:11/158.2 安裝檢驗作業(yè)規(guī)范:8.2.1 安裝車間按生產(chǎn)指令單進行批量生產(chǎn)之前,由作業(yè)員、車間主管按安裝作業(yè)指導書及客戶資料等組裝并確認無誤后，填寫首件封樣單，提交并通知安裝檢驗員進行首件確認動作。8.2.2 安裝檢驗員在接到首件確認通知后,按相應產(chǎn)品的客戶資料、包裝資料、技術資料、量規(guī)儀器與相關檢驗資料進行確認及測試，并將檢驗結果記錄在首件封樣單上,當結果是合格時，生產(chǎn)可進行批量生產(chǎn)，若為不合格時，則要求生產(chǎn)重新制作首件樣版，直至合格，方可投入量產(chǎn)（注：必要時，可通知相關單位進行評審或提供技術支援）。8.2.3 生產(chǎn)進入批量生產(chǎn)后,檢驗員應對每工序每兩小時一次巡回抽檢,以便確認

22、產(chǎn)品組裝過程中的穩(wěn)定性,（注：超聲波機、高周波機在每次生產(chǎn)時的第一次巡確認無異常后，需開出生產(chǎn)和服務提供過程的確認報告，當巡檢時發(fā)現(xiàn)有不合格品時,需要求生產(chǎn)立即停線對導致異常的原因分析,并將該段時間所生產(chǎn)的產(chǎn)品進行全檢,剔除不合格品,檢驗員對返工前及返工后的不合格品進行標識,生產(chǎn)隔離存放。調(diào)整后的產(chǎn)品需進行再次首件確認，但不需填寫首件封樣單,若巡檢中未發(fā)現(xiàn)異常，則照常生產(chǎn)（注：巡檢過程中發(fā)現(xiàn)異常，并為批量時需填寫不合格品處理單，必要時發(fā)出糾正/預防措施通知單進行相應處理）,巡檢過程中需將檢驗結果記錄在安裝IPQC檢驗記錄日報表中。8.2.4 生產(chǎn)在批量生產(chǎn)完成后,在進倉前須進行成品報檢,當檢驗

23、員在接到生產(chǎn)報檢時,須在4小時內(nèi)對其所報檢的產(chǎn)品進行入倉前檢驗,所檢驗依據(jù)為首件確認及巡檢時所有關資料及量規(guī)儀器,在按抽樣方案進行抽檢時,發(fā)現(xiàn)與所檢驗依據(jù)不相符時,則需通知生產(chǎn)要求返工或返修,不良率達到20%時,需開出不合格品處理單，必要時開出糾正/預防措施通知單并提交上級，同時需通知相關單位進行處理措施評審及原因分析，檢驗員在未得到處理措施方案之前，必須對該批報檢的產(chǎn)品進行不良標識或待處理標識，并要求生產(chǎn)第一時間進行隔離存放。若在檢驗中未發(fā)現(xiàn)與檢驗依據(jù)不相符時，則在產(chǎn)品的外包裝上貼上合格品標識，并通知生產(chǎn)入倉，檢驗結果記錄在成品檢驗報告。8.2.5 當所產(chǎn)生的不良異常的處理措施方案為讓步接收

24、時,檢驗員需開出特採申請單,經(jīng)相關單位簽署意見后,在產(chǎn)品的外包裝上貼付特採標識,并通知生產(chǎn)入倉；若為報廢處理時，則需開出不良品檢驗記錄表，或通知生產(chǎn)進行分選后再開單，在不良品的外包裝貼付不良標識；若為返工或返修時，需按正常生產(chǎn)流程進行檢驗，但此時的首件確認不再進行填寫首件封樣單。說明：修改文件時在此處增加“擬制、審核和批準”欄，只對本頁文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號:WI-作業(yè)指導書版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁 碼:12/159.0 成品出貨檢驗作業(yè)流程9.1 作業(yè)流程圖業(yè)務出貨通知單產(chǎn)品出貨單產(chǎn)品檢驗方法成品出貨檢驗報告包裝

25、資料等產(chǎn)品出貨備料產(chǎn)品報檢成品包裝檢驗合 格功能抽測合 格不合格不合格出 貨標 識標 識異常處理單信息反饋信息反饋異常處理單異常處理異常處理異常處理單返工/返修特 采特采單返工/返修異常處理單轉(zhuǎn)安裝車間轉(zhuǎn)安裝車間說明：修改文件時在此處增加“擬制、審核和批準”欄，只對本頁文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號:WI-作業(yè)指導書版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁 碼:13/159.2 成品出貨檢驗作業(yè)規(guī)范:9.2.1 成品倉按業(yè)務出貨通知單出貨日期進行備貨，并確認所備產(chǎn)品無誤后，連同產(chǎn)品出貨單提交給成品出貨檢驗員進行驗貨。9.2.2 成品出貨檢

26、驗員在接到業(yè)務出貨單知單后，根據(jù)成品倉備貨情況進行計劃檢驗日期，并按相關檢驗資料進行各項檢驗工作，常規(guī)檢驗時間為成品倉提前三天備貨，檢驗員在備貨后的二天之內(nèi)完成檢驗，非常規(guī)檢驗視當時情況而定。9.2.3 檢驗員首先需確認產(chǎn)品的包裝與實物是與檢驗依據(jù)是相符的情況下才能進行功能抽檢動作，成品倉在檢驗員未完成檢驗并判定之前，對該報檢產(chǎn)品不能做任何進一步的出貨準備動作，以免出現(xiàn)混亂而導致的漏檢現(xiàn)象。9.2.4 檢驗員按抽樣方案進行抽檢時,發(fā)現(xiàn)與所檢驗依據(jù)不相符時,則需通知生產(chǎn)要求返工或返修,并開出不合格品處理單，必要時開出糾正/預防措施通知單并提交上級，同時需通知相關單位進行處理措施評審及原因分析，檢

27、驗員在未得到處理措施方案之前，必須對該批報檢的產(chǎn)品進行不良標識或待處理標識，并要求成品倉第一時間進行隔離存放。若在檢驗中未發(fā)現(xiàn)與檢驗依據(jù)不相符時，則在產(chǎn)品的外包裝上貼上合格品標識，并通知成品倉，進行出倉前其余準備工作，檢驗結果記錄在成品檢驗報告。9.2.5 當所產(chǎn)生的不良異常的處理措施方案為讓步接收時,檢驗員需開出特採申請單,經(jīng)相關單位簽署意見后,在產(chǎn)品的外包裝上貼付特採標識,并通知成品倉出貨；若為返工或返修時，需按正常生產(chǎn)流程將產(chǎn)品轉(zhuǎn)交安裝車間進行返工/返修處理。返工或返修后的產(chǎn)品按上述流程進行檢驗。說明：修改文件時在此處增加“擬制、審核和批準”欄，只對本頁文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪

28、金屬塑膠制品有限公司文件編號:WI-作業(yè)指導書版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁 碼:14/1510.0 廠外檢驗作業(yè)流程10.1 作業(yè)流程圖采購單驗貨時間檢驗申請單采購作業(yè)完成確認完成外檢申請全檢外觀合格功能檢驗不合格未完成功能抽檢標 識合 格隔 離運返本廠通知采購部信息反饋全檢功能異常處理合 格退貨/返修特采單特采/讓步進外協(xié)倉分選使用說明：修改文件時在此處增加“擬制、審核和批準”欄，只對本頁文件修改，其余內(nèi)容不變。鶴山市摩迪金屬塑膠制品有限公司文件編號:WI-作業(yè)指導書版 本:A/0生效日期:2010-文件名稱 品質(zhì)部作業(yè)流程規(guī)范頁 碼:15/1510.2

29、廠外檢驗作業(yè)規(guī)范:10.2.1 采購/外協(xié)跟單根據(jù)生產(chǎn)計劃申請的采購/外發(fā)加工單，按流程進行下單到相應供應/外協(xié)商，并申明為來廠驗收，外觀合格后返本廠全檢功能的要求，同時備份采購資料（包含配置要求、包裝方式、特殊要求等）提供給品質(zhì)部來料檢驗單位，以做廠外檢驗依據(jù)之一。10.2.2 當供應/外協(xié)廠商完成產(chǎn)品后，由采購/外協(xié)跟單與其確認驗貨時間、數(shù)量等相關事宜。10.2.3 經(jīng)確認無誤后，向品質(zhì)部開具產(chǎn)品檢驗申請/回執(zhí)單，申請廠外驗貨，并附帶采購資料。10.2.4 品質(zhì)部在接到產(chǎn)品檢驗申請/回執(zhí)單后，按已確認的驗貨時間，根據(jù)產(chǎn)品數(shù)量安排適當?shù)娜藬?shù)檢驗員去廠外驗貨。（注：因數(shù)量過大或質(zhì)量不達標，形成

30、在4小時內(nèi)無法驗完本批產(chǎn)品時，采購/外協(xié)跟單必須在下班前提前30分鐘安排車輛接回驗貨人員，在驗貨期間的驗貨人員飲水問題，由采購/外協(xié)跟單提前向公司申請解決。）10.2.5 驗貨人員在廠外進行全檢外觀，并對合格品進行功能抽檢（注：拋光件無功能檢驗），合格后，返回本廠進行功能全檢，合格品進外協(xié)，由外協(xié)轉(zhuǎn)入相應倉庫。10.2.6 在廠外進行全檢外觀時發(fā)現(xiàn)不良品，由現(xiàn)場驗貨員在驗完本批產(chǎn)品后，直接通知供應/外協(xié)廠商進行返修/返工處理，并及時將信息反饋給采購/外協(xié)跟單，由其進行相應跟進處理。10.2.6 在返回本廠進行功能全檢時發(fā)現(xiàn)的不良品，由來料檢驗員將異常信息反饋給采購部，由其進行跟進處理。10.2.7 因其交貨期緊、不影響功能等因素，需要降低標準驗收時，當采購/外協(xié)跟單在接收到品質(zhì)部發(fā)出的異常信息反饋時，在第一時間內(nèi)進行溝通，并出具特采申請單向公司申請讓步接收的書面文件，公司同意讓步接收時，由品質(zhì)部向相關檢驗員發(fā)出讓步接收的指令，相關檢驗員在接到指令后，按新標準進行分選驗收。10.2.8 本作業(yè)規(guī)范只針對于外發(fā)拋光件、成品花灑、水龍頭進行廠外檢驗，其余外購產(chǎn)品在來料時按正常檢驗流程操作，不在本作業(yè)內(nèi)。說明：修改文件時在此處增加“擬制、審核和批準”欄，只對本頁文件修改，其余內(nèi)容不變。