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1、 部門：工程部、項目部 時間：2015年7月28日 重要環(huán)境因素清單 2序號場所/活動點/施工作業(yè)重要環(huán)境因素環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)管理方式1公司辦公區(qū)/項目部辦公區(qū)用電、辦公用紙張的消耗資源消耗現(xiàn)在/正常環(huán)境管理方案2項目部施工現(xiàn)場：砂漿攪拌、攪拌罐清理粉塵排放污染大氣現(xiàn)在/正常環(huán)境管理方案3辦公區(qū)/生活區(qū)（員工食堂、員工宿舍）/用電；施工現(xiàn)場易燃易爆危險品倉庫；配電室、臨時用電；電氣焊作業(yè)點、危險品的使用等?；馂?zāi)、爆炸污染大氣將來/緊急環(huán)境管理方案；管理制度；應(yīng)急預(yù)案4施工現(xiàn)場土方開挖：機械設(shè)備使用。噪聲排放噪聲污染現(xiàn)在/正常環(huán)境管理方案；運行控制程序5辦公區(qū)/生活區(qū)（員工食堂、員工宿舍）廢水

2、排放/施工現(xiàn)場（降水、排水、設(shè)備清洗）廢水排放廢水排放污染水體現(xiàn)在/正常環(huán)境管理方案；運行控制程序6施工現(xiàn)場建筑垃圾、固體廢棄物固體廢棄物排放污染土地現(xiàn)在/正常環(huán)境管理方案；運行控制程序編制：審批：重大危險源清單序號場所/活動點/施工作業(yè)重大危險源可能導(dǎo)致事故（重大風(fēng)險）控制措施備注1生產(chǎn)、安裝施工現(xiàn)場/2m以上高處作業(yè)無安全技術(shù)防護措施；安全網(wǎng)、安全帶使用不滿足要求；四口、五臨邊不按規(guī)定防護等。高處墜落制定安全管理方案 四口、五臨邊按規(guī)定防護；安全三寶滿足要求 制定應(yīng)急預(yù)案；實施現(xiàn)場監(jiān)督檢查2生產(chǎn)、安裝施工現(xiàn)場/生產(chǎn)、安裝用電未達到三級保護、兩級用電；未提供用電防護用品；電線敷設(shè)不滿足要求觸

3、電制定管理方案；培訓(xùn)教育；制定應(yīng)急預(yù)案；加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查3辦公區(qū)/生活區(qū)（員工食堂、員工宿舍）/生產(chǎn)、施工現(xiàn)場/危險品倉庫、配電室、電氣焊作業(yè)點、危險品的使用等。無用火管理規(guī)定；電器不滿足要求；火源處防護不滿足要求；禁火處無明顯標識；員工在禁火處吸煙；焊渣引燃引起明火；消防設(shè)施不完備等等?；馂?zāi)制定用火管理方案 制定管理程序（作業(yè)指導(dǎo)書）；制定應(yīng)急預(yù)案；加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查4生產(chǎn)、安裝施工現(xiàn)場高處落物打擊；未按規(guī)定戴安全帽物體打擊制定并落實防護措施；培訓(xùn)與教育；加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查5生產(chǎn)、安裝施工現(xiàn)場高溫作業(yè)連續(xù)作業(yè)時間過長，防暑降溫措施不力等。中暑制定管理方案；培訓(xùn)教育；制定應(yīng)急預(yù)案；加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查

4、6員工食堂廚房食物變質(zhì)，炊事人員無健康證等食物中毒/傳染病制定管理方案 制定應(yīng)急預(yù)案；加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查說明：公司針對評價出的重大危險源，將編制相應(yīng)的管理方案，對有可能發(fā)生的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、高處墜落、觸電等）將編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。環(huán)境管理方案序號環(huán)境因素現(xiàn)狀及問題點環(huán)境目標完成指標管理方案實施步驟完成時間責任部門協(xié)助部門負責人1辦公用紙張的消耗紙張未完全做到雙面利用，還存在部分浪費現(xiàn)象。節(jié)約紙張消耗，保護森林資源。本年度辦公用紙比核定量減少5%1、未定稿的文稿一律不用新紙打印，紙張雙面使用過的方可作廢；2、可再利用紙張單獨存放；3、充分利用電腦網(wǎng)絡(luò)互通信息，盡可能做到無紙化辦公。本年度行

5、政人事部各部門、項目部辦公室管理者代表2基地辦公用電仍然存在浪費電的現(xiàn)象，如空調(diào)、電腦，燈浪費電的現(xiàn)象還存在。節(jié)約用電辦公用電費用比預(yù)算費用降低5%1、做到隨手關(guān)燈；2、優(yōu)先采用節(jié)能開關(guān)、節(jié)能燈具和節(jié)能辦公設(shè)備；3、逐步淘汰能耗高的舊設(shè)備；4、制定并嚴格執(zhí)行節(jié)電措施。本年度行政人事部各部門、公司辦公室管理者代表3施工現(xiàn)場用電電的消耗偏高，各種大型耗電設(shè)備無明確的節(jié)電措施。節(jié)約用電施工現(xiàn)場用電低于工程造價的2%1、制定切實可行的節(jié)電措施，如人走機停、隨手關(guān)燈等；2、指派專人負責監(jiān)督節(jié)電措施的實施；3、對耗電量大的設(shè)備和工藝過程制定專項節(jié)能方案。本年度各項目部公司、工程部、設(shè)備部管理者代表、項目經(jīng)

6、理5火災(zāi)、爆炸管理人員和施工人員消防意識較欠缺，消防制度落實不夠到位，消防設(shè)施不夠完善。最大限度防止火災(zāi)、爆炸的發(fā)生火災(zāi)、爆炸的隱患下降至法律法規(guī)規(guī)定的安全范圍內(nèi)1、對全體人員進行消防培訓(xùn)，增強消防意識；2、對辦公樓、維修車間、氣體庫、油漆庫、食堂、施工現(xiàn)場動火點一律配備符合消防規(guī)定數(shù)量的環(huán)保型滅火器；3、嚴格落實各項消防規(guī)章及防火管理制度。本年度各項目部公司、工程部、設(shè)備部管理者代表、項目經(jīng)理6有毒有害固體廢棄物的排放分類管理不完善；處置方法不明確；有毒有害固體廢棄物排放去向不明。對固體廢棄物實行分類管理，提高回收利用量分類管理；合理處置各類固體廢棄物，盡量回收利用1、根據(jù)需要增設(shè)固體廢棄物

7、的放置場地與設(shè)施，加強管理，實現(xiàn)固體廢棄物的分類管理；2、在清運垃圾前與回收方（運輸方）簽訂協(xié)議；3、及時收集固體廢棄物并處理。本年度各項目部公司、工程部、設(shè)備部管理者代表、項目經(jīng)理7基地生活廢水排放食堂污水排放未采取除油措施等。生活污水排放達標污水COD排放達標1、食堂設(shè)置隔油池；2、定期檢測污水排放是否達標。本年度分公司、各項目部、行政人事部公司、工程部、設(shè)備部管理者代表、行政人事經(jīng)理8修理、生產(chǎn)、施工現(xiàn)場廢水排放試壓、酸洗廢水直接排放污水排放達標污水COD排放達標1、試壓、管道沖洗廢水經(jīng)沉淀后再排放；2、酸洗廢水用堿中和并測試合格后再排放；3、及時收集無損檢測洗片廢水，經(jīng)沉淀后集中處理。

8、本年度項目部、設(shè)備倉庫公司、工程部、設(shè)備部管理者代表、項目經(jīng)理9修理、生產(chǎn)、施工現(xiàn)場噪聲排放場界噪聲有時超標噪聲排放達標制造車間、施工場地噪聲值不超過相關(guān)法規(guī)標準的規(guī)定1、合理安排作業(yè)工序，將噪聲較大的工序安排在白天；2、對處于敏感部位或有特殊要求的工程，施工前完成降噪安全圍簾的包裹；3、設(shè)備選型時，充分考慮降噪的要求；4、定期監(jiān)測。本年度項目部、設(shè)備倉庫公司、工程部、設(shè)備部管理者代表、項目經(jīng)理10修理、生產(chǎn)、施工現(xiàn)場鋼材消耗鋼材消耗量巨大，采取合理措施后，可節(jié)約程度較高。節(jié)約用材降低消耗盡可能多的降低鋼材損耗1、鋼板(筋)采購前，技術(shù)部門提供最經(jīng)濟的采購尺寸要 求，采購部門盡量按要求采購；2

9、、鋼板下料前，技術(shù)部門按實際尺寸經(jīng)周密計算繪制排版圖，嚴格按排版圖下料；3、邊角余料集中堆放，筋板、連接板等小塊工件盡量利用邊角余料套裁下料；4、嚴格按計劃定額發(fā)料；5、嚴肅工藝紀律，嚴格過程監(jiān)督，減少不合格品的發(fā)生，降低材料消耗6、鋼筋下料單認真審核本年度項目部、設(shè)備倉庫公司、工程部、設(shè)備部管理者代表、項目經(jīng)理環(huán)境管理方案序號環(huán)境因素現(xiàn)狀及問題點環(huán)境目標完成指標管理方案實施步驟完成時間責任部門協(xié)助部門負責人職業(yè)健康安全管理方案序號重大危險源可能導(dǎo)致事故（重大風(fēng)險）現(xiàn)狀及問題點目標指標管理方案實施要求實施階段資源配備實施部門管理部門監(jiān)督檢查1無安全技術(shù)防護措施；安全網(wǎng)、安全帶使用不滿足要求；四

10、口、五臨邊不按規(guī)定防護等。高處墜落“高處作業(yè)”和“臨邊施工”等的安全技術(shù)交底與安全培訓(xùn)相對滯后；安全網(wǎng)、安全帶配備相對不足。強化“高處作業(yè)”和“臨邊施工”管理，預(yù)防高處墜落年度高處墜落死亡、重傷事故為零，輕傷頻率121、距離地面2m以上“高空作業(yè)”和“臨邊施工”有牢固的立足處，作業(yè)面必須設(shè)防護欄、加蓋板、張拉安全網(wǎng)、裝防護門等防護設(shè)施，確保各種防護設(shè)施齊全、可靠、有效，經(jīng)驗收合格后方可使用，防止高處墜落和物體打擊。2、使用特殊施工工藝，必須編制專項施工方案。3、特殊工種必須持有效證件上崗。4、強化事故預(yù)防工作，制定高空、臨邊、立體交叉作業(yè)相應(yīng)的安全技術(shù)方案或措施，制定并落實相關(guān)管理、監(jiān)控人員的

11、安全責任，進行安全技術(shù)教育及作業(yè)安全技術(shù)交底，落實個人防護用品的發(fā)放使用。5、公司、項目部定期對安全防護設(shè)施進行檢查、保養(yǎng)、維護，發(fā)現(xiàn)防護設(shè)施存在缺陷，必須及時清除，危及人身安全時，必須停止作業(yè)，進行整改。6、從事高空作業(yè)的人員定期進行體檢，經(jīng)診斷有高血壓、心臟病、貧血癥、癲癇病以及其他不適應(yīng)高空作業(yè)的人員，不得從事高空作業(yè)。高空作業(yè)人員應(yīng)衣著靈便，必須穿防滑鞋。7、公司、項目部應(yīng)根據(jù)行業(yè)、地方和上級的有關(guān)防護標準、規(guī)范、細則的要求，結(jié)合自身生產(chǎn)、施工實際情況，制定預(yù)防高處墜落、物體打擊事故的管理方案和應(yīng)急預(yù)案，明確實現(xiàn)目標、指標相關(guān)的責任、方法、完成時間和資源要求。當不能取得預(yù)期成績效時，應(yīng)

12、對方案及時進行修改和完善。8、公司、項目部部負責日常檢查，公司工程部負責監(jiān)察。工程開工之日起至工程結(jié)束防護設(shè)施支護設(shè)施安全培訓(xùn)定期檢查項目部公司、工程部、設(shè)備部總工室2未達到三級保護、兩級用電；未提供用電防護用品；電線敷設(shè)不滿足要求。觸電臨時用電管理較混亂，合格電工人數(shù)不夠，電器設(shè)施老化，管理制度未嚴格執(zhí)行強化安全用電管理，預(yù)防觸電事故年度觸電死亡、重傷事故為零，輕傷頻率121、為防止觸電事故發(fā)生，施工現(xiàn)場臨時用電必須符合施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定要求，施工現(xiàn)場臨時用電方案需審批后實施，現(xiàn)場臨電設(shè)施須經(jīng)驗收合格后方可使用。固定生產(chǎn)場所用電必須符合相關(guān)規(guī)范要求。2、電工作業(yè)必須持有效證件

13、上崗，按規(guī)定穿戴防護用品。3、在工程外側(cè)邊緣與外電高壓線的距離小于安全距離時，必須增設(shè)保護屏障、圍欄或保護網(wǎng)，施工機械設(shè)備和鋼管腳手架嚴禁碰觸高壓電線。4、各類機電設(shè)備、手持電動工具必須經(jīng)過漏電開關(guān)，進行有效的接地、接零，電焊機雙線到位，室外機械設(shè)備增設(shè)雨雪棚。5、使用的各類型電線電纜如有破損老化要及時清除和采取保護措施。6、照明必須使用安全電壓，防止照明電極接錯漏電傷人，移動燈桿要做絕緣處理，照明燈金屬外殼接零，禁止使用未接零和燈桿未做絕緣的照明設(shè)備。7、公司、項目部質(zhì)安部負責日常檢查，公司工程管理中心負責監(jiān)察。本年度防護設(shè)施安全培訓(xùn)定期檢查項目部公司、工程部、設(shè)備部總工室3無用火管理規(guī)定；

14、電器不滿足要求；火源處防護不滿足要求；禁火處無明顯標識；員工在禁火處吸煙；焊渣引燃引起明火；消防設(shè)施不完備等等?；馂?zāi)消防設(shè)施不夠完備，消防制度未嚴格執(zhí)行，員工消防意識不夠，應(yīng)急預(yù)案演練難以保證效果。強化電氣焊割、油漆、用電作業(yè)和危險化學(xué)品的管理，強化消防管理，預(yù)防火災(zāi)、爆炸事故不發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸事故1、公司、項目部定期對人員進行專業(yè)知識培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員的管理素質(zhì)和能力；公司、項目部對電焊工、氣焊工、油漆工、材料保管員等進行專業(yè)培訓(xùn)與教育，普及火災(zāi)、爆炸的應(yīng)急知識，進行化學(xué)危險品管理教育，增強其安全健康意識和技能。2、生產(chǎn)、施工現(xiàn)場的消防設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)要求，按標準配備充足、有效的消防器材，施

15、工組織設(shè)計中應(yīng)包含消防管理的內(nèi)容。3、化學(xué)危險品采購時，應(yīng)向供方獲取化學(xué)危險品的相關(guān)數(shù)據(jù)，以便在貯存、使用中采取必要的防護措施?；瘜W(xué)危險品應(yīng)設(shè)專庫、專人保管，庫內(nèi)保持通風(fēng)良好，嚴格領(lǐng)用和回收制度。4、嚴格項目施工現(xiàn)場動火管理制度，辦理“動火證”后方可進行焊割作業(yè)。5、公司、項目部應(yīng)定期對生產(chǎn)、施工現(xiàn)場消防器材、消防設(shè)施、動火管理、化學(xué)危險品的采購貯存使用情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時進行整改。公司、項目部應(yīng)做好日常監(jiān)督管理工作，確保不發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸事故。6、公司、項目部應(yīng)根據(jù)行業(yè)、地方的化學(xué)危險品管理的標準、辦法和本方案的原則要求，結(jié)合自身實際情況，制定相應(yīng)的管理方案，明確具體的責任人、方

16、法、完成時間和資源要求，當方案，不能取得預(yù)期績效時，應(yīng)對方案及時進行修改和完善。7、工人群體居住、辦公地點應(yīng)有兩個或以上的出入口，確保緊急情況下人員的安全疏散。8、公司、項目部應(yīng)根據(jù)行業(yè)、地方和上級的有關(guān)規(guī)定要求，制定出火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案，并進行定期演練，必要時對預(yù)案進行修改和完善。本年度消防設(shè)施消防培訓(xùn)消防演練定期檢查項目部公司、工程部、設(shè)備部總工室4高處落物打擊；未按規(guī)定戴安全帽物體打擊安全帽質(zhì)量無參差不齊，佩戴方法有問題強化管理，預(yù)防物體打擊年度物體打擊死亡、重傷事故為零，輕傷頻率121、采購部門嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度，定點采購合格的安全帽，并按標準進行驗收。2、明確進入施工、生

17、產(chǎn)現(xiàn)場的任何人員（包括相關(guān)方人員），一律強制性佩戴安全帽；在進入生產(chǎn)車間、施工現(xiàn)場的入口懸掛相應(yīng)的警示標志，同時，由門衛(wèi)、分公司、項目部提供足夠數(shù)量的合格安全帽。3、公司、項目部負責對全體人員進行安全培訓(xùn)教育，使其清楚認識到佩戴安全帽的作用與意義，并掌握正確佩戴安全帽的方法，提高全體人員的安全意識。4、公司、項目部部負責日常檢查，公司5S管理辦公室負責基地制造車間的監(jiān)督，工程管理中心負責項目施工現(xiàn)場監(jiān)察。本年度配備高質(zhì)量的安全帽，意識培訓(xùn)，定期檢查項目部公司、工程部、設(shè)備部總工室職業(yè)健康安全管理方案序號重大危險源可能導(dǎo)致事故（重大風(fēng)險）現(xiàn)狀及問題點目標指標管理方案實施要求實施階段資源配備實施部

18、門管理部門監(jiān)督檢查5高溫作業(yè)連續(xù)作業(yè)時間過長，防暑降溫措施不力等。中暑存在高溫時段作業(yè)的現(xiàn)象，防暑降溫用品與措施存在不足強化管理，預(yù)防中暑杜絕中暑死亡事故，減少中暑頻率1、夏季高溫期間，室內(nèi)作業(yè)要加強通風(fēng)，配備足夠的通風(fēng)設(shè)施；露天高溫作業(yè)，應(yīng)給員工配備遮陽草帽等防暑用品。2、夏季高溫期間，應(yīng)合理安排作業(yè)時間，盡量避免露天高溫作業(yè)，減少高溫時段金屬焊割等熱點較多的作業(yè)時間，嚴格控制加班加點，避免疲勞作業(yè)，確保作業(yè)人員安全與健康。3、夏季高溫期間，分公司、項目部應(yīng)配備足夠的防暑降溫藥品，提供足夠的茶水，改善員工宿舍的通風(fēng)條件，確保員工有較好的休息環(huán)境，預(yù)防中暑。同時，應(yīng)搞好飲食衛(wèi)生工作，謹防食物中

19、毒。4、罐內(nèi)或管道內(nèi)焊接等高溫作業(yè)，應(yīng)采取必要的通風(fēng)降溫措施，必須保證兩個以上作業(yè)人員，謹防中暑。5、分公司、項目部應(yīng)根據(jù)國家、行業(yè)、企業(yè)的有關(guān)管理標準、規(guī)范、細則等要求和本方案的原則要求，結(jié)合自身實際情況，制定相應(yīng)的管理方案和應(yīng)急預(yù)案，明確具體的責任人、方法、完成時間和資源要求，當方案，不能取得預(yù)期績效時，應(yīng)對方案及時進行修改和完善。6、分公司、項目部質(zhì)安部負責日常檢查，公司工程管理中心負責監(jiān)察。本年度足夠的防暑降溫用品，通風(fēng)降溫設(shè)施，安全培訓(xùn)，定期檢查項目部分公司、工程部、設(shè)備部總工室6廚房食物變質(zhì)，炊事人員無健康證，消毒設(shè)施不夠，消毒制度未嚴格執(zhí)行等食物中毒/傳染病炊事人員變更未及時辦理

20、健康證，廚房食物不嚴格分類存放，消毒設(shè)施及制度不完備。強化衛(wèi)生防疫工作，預(yù)防食物中毒和傳染病減少食物中毒和傳染病頻率1、成立專門的衛(wèi)生防疫小組，建立健全各項衛(wèi)生防疫制度，設(shè)專人或兼職人員負責衛(wèi)生防疫、食堂衛(wèi)生管理工作。2、食堂配置及使用必須符合衛(wèi)生監(jiān)督管理部門的要求，采購食品應(yīng)嚴格執(zhí)行食品安全法和食品衛(wèi)生的有關(guān)要求，不采購、食用變質(zhì)食品，有效防止食物中毒事件的發(fā)生。3、食堂應(yīng)經(jīng)過當?shù)匦l(wèi)生防疫部門的審查、批準，取得衛(wèi)生許可證；炊事人員應(yīng)進行健康檢查，取得身體健康證。4、主管部門應(yīng)定期對食堂管理人員進行食品、食堂衛(wèi)生防疫、預(yù)防食物中毒知識的培訓(xùn)和教育。5、做好食堂、食品衛(wèi)生的日常檢查監(jiān)督工作，及時消除隱患。施工現(xiàn)場的衛(wèi)生防疫、食品、食堂衛(wèi)生管理的檢查執(zhí)行相關(guān)要求；公司基地食品衛(wèi)生管理的檢查工作由物業(yè)管理公司負責，5S管理辦公室監(jiān)督；施工項目部食品衛(wèi)生管理的檢查工作由項目部負責，工程部監(jiān)督。6、公司和項目部應(yīng)根據(jù)有關(guān)防止食物中毒標準、規(guī)范要求，結(jié)合實際情況，制定出預(yù)防食物中毒、傳染病的管理方案和應(yīng)急預(yù)案。本年度足夠的食物存放設(shè)施，足夠的消毒設(shè)施，嚴格的消毒制度，意識培訓(xùn)，定期檢查項目部公司、工程部、設(shè)備部總工室職業(yè)健康安全管理方案序號重大危險源可能導(dǎo)致事故（重大風(fēng)險）現(xiàn)狀及問題點目標指標管理方案實施要求實施階段資源配備實施部門管理部門監(jiān)督檢查