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1、附件2（附表1）秋季安全大檢查表（季節(jié)性工作）序序號(hào)號(hào)內(nèi)內(nèi) 容容標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注（問(wèn)問(wèn)題題說(shuō)說(shuō)明明）1 1是否對(duì)照往年過(guò)冬期間存在的防寒防凍問(wèn)題進(jìn)行分析？共存在幾項(xiàng)問(wèn)題？公司要求是/否2 2是否明確本企業(yè)重點(diǎn)防寒、防凍重點(diǎn)部位？公司要求是/否3 3是否制定落實(shí)防寒防凍責(zé)任制，具體落實(shí)到人？集團(tuán)公司要求是/否4 4現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、表管、熱力管道保溫是否完整？安全生產(chǎn)客觀需要是/否5 5熱工儀表、取樣表管的伴熱裝置是否正?；騻溆?？安全生產(chǎn)客觀需要是/否6 6生產(chǎn)場(chǎng)所的門(mén)窗是否完好？安全生產(chǎn)客觀需要是/否7 7脫硫、冷卻水塔是否制定落實(shí)冬季防凍措施并進(jìn)行檢查？安全生產(chǎn)客

2、觀需要是/否8 8是否落實(shí)壓縮空氣系統(tǒng)的防凍措施，儀用氣系統(tǒng)是否進(jìn)行含水檢查？安全生產(chǎn)客觀需要是/否9 9是否制定并落實(shí)了輸煤設(shè)備、設(shè)施的防凍預(yù)案？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1010是否針對(duì)冬季易發(fā)自然災(zāi)害（如極端低溫、冰雪災(zāi)害等）制定完善相關(guān)預(yù)案，并組織演練？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1111 供熱系統(tǒng)的泵、電機(jī)、閥門(mén)、管道、換熱器等是否已檢查維修？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1212 供熱系統(tǒng)的安全閥是否按期校驗(yàn)？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1313 供熱系統(tǒng)管道是否進(jìn)行了水壓試驗(yàn)？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1414防止全廠對(duì)外停止供熱事件應(yīng)急預(yù)案是否完備，輿情控制措施是否完善？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1515 是

3、否開(kāi)展對(duì)供熱機(jī)組及系統(tǒng)在供暖期安全運(yùn)行分析？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1616 是否編制應(yīng)對(duì)各類(lèi)影響對(duì)外供熱突發(fā)事件新聞通稿？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1717 配電間、電纜夾層等處防小動(dòng)物擋板是否完善？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1818 一切可能進(jìn)小動(dòng)物的孔洞是否完全封堵？安全生產(chǎn)客觀需要是/否1919 是否落實(shí)消防水系統(tǒng)的防寒防凍措施？安全生產(chǎn)客觀需要是/否2020 室外充油電氣設(shè)備油位是否低于下限？二十五項(xiàng)反措是/否2121 變壓器事故儲(chǔ)油池是否在冬季來(lái)臨前抽干積水？安全生產(chǎn)客觀需要是/否2222 電纜溝（井）、疏水熱水井等處蓋板是否完好？安全監(jiān)督會(huì)議紀(jì)要是/否2323 是否組織對(duì)電纜封堵情況進(jìn)行全

4、面檢查？電纜防火標(biāo)準(zhǔn)是/否2424 熱控和電氣的重要保護(hù)是否存在未投入現(xiàn)象？集團(tuán)公司要求是/否12525 秋、冬季電氣設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)計(jì)劃/已完成多少項(xiàng)安全生產(chǎn)客觀需要 /項(xiàng)2626今年是否進(jìn)行了消防應(yīng)急預(yù)案演練？熱電企業(yè)是否進(jìn)行了停止對(duì)外供熱應(yīng)急預(yù)案演練？集團(tuán)公司要求是/否2727使用彩鋼板搭建的生產(chǎn)、生活、辦公等用房，彩鋼板中是否使用聚苯乙烯、聚氨酯泡沫等易燃材料關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)彩鋼板建筑消防安全監(jiān)督管理的通知公消2012303號(hào)是/否2828 自動(dòng)噴淋系統(tǒng)是否正常、可靠?安全生產(chǎn)客觀需要是/否2929 重點(diǎn)防火部位的消防措施是否落實(shí)?安全生產(chǎn)客觀需要是/否3030 生產(chǎn)廠區(qū)消防系統(tǒng)是否正常、

5、可靠?安全生產(chǎn)客觀需要是/否3131 賓館、醫(yī)院消防系統(tǒng)是否正常、可靠？安全生產(chǎn)客觀需要是/否3232 職工生活區(qū)消防系統(tǒng)是否正常、可靠？安全生產(chǎn)客觀需要是/否3333消防器材（消防沙箱、消防鏟、消防箱、滅火器具、消防車(chē)、消防栓、消防水帶、消防水槍?zhuān)┑仁欠裉幱谕旰玫膫溆脿顟B(tài)？安全生產(chǎn)客觀需要是/否3434是否將消防水系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警、消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、泡沫滅火系統(tǒng)、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)、火災(zāi)應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志系統(tǒng)、消防通訊設(shè)備及應(yīng)急廣播系統(tǒng)、消防防煙排煙系統(tǒng)、防火門(mén)和防火分隔設(shè)施等納入定期工作安全生產(chǎn)客觀需要是/否3535消防水系統(tǒng)、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警、消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)

6、、泡沫滅火系統(tǒng)、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)、火災(zāi)應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志系統(tǒng)、消防通訊設(shè)備及應(yīng)急廣播系統(tǒng)、消防防煙排煙系統(tǒng)、防火門(mén)和防火分隔設(shè)施等設(shè)備系統(tǒng)的設(shè)備管理，將以上設(shè)備、系統(tǒng)納入正常的設(shè)備管理安全生產(chǎn)客觀需要是/否序序號(hào)號(hào)內(nèi)內(nèi) 容容標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注（問(wèn)問(wèn)題題說(shuō)說(shuō)明明）2附件2（附表2）秋季安全大檢查表（日常安全生產(chǎn)工作）序序號(hào)號(hào)內(nèi)內(nèi) 容容標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注（問(wèn)問(wèn)題題說(shuō)說(shuō)明明）1 1是否制定“七個(gè)加強(qiáng)”實(shí)施細(xì)則？公司要求是/否2 2是否按照工作計(jì)劃開(kāi)展“七個(gè)加強(qiáng)”工作？公司要求是/否3 3安全生產(chǎn)問(wèn)題是否納入“問(wèn)題庫(kù)”管理？公司要

7、求是/否4 4安全生產(chǎn)問(wèn)題庫(kù)是否執(zhí)行閉環(huán)管理？公司要求是/否5 5“三講一落實(shí)”是否進(jìn)行視頻管理？公司要求是/否6 6是否對(duì)“三講一落實(shí)”紙質(zhì)記錄和視頻記錄進(jìn)行規(guī)范？公司要求是/否7 7云端平臺(tái)培訓(xùn)是否建立？公司要求是/否8 8是否按照防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求和電力設(shè)備典型消防規(guī)程的要求，完善規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)票。公司要求是/否9 9是否按照公司關(guān)于深化“三基”工作，加強(qiáng)班組建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)（暫行），細(xì)化本企業(yè)方案公司要求是/否1010是否明確考問(wèn)講解、技術(shù)問(wèn)答和事故預(yù)想培訓(xùn)的頻次？公司要求是/否1111 檢查上述培訓(xùn)是否取得效果？（抽查）公司要求是/否1212 檢查新上崗、轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗人員是否

8、進(jìn)行崗前培訓(xùn)與考試？公司要求是/否1313 檢查特種作業(yè)和安全生產(chǎn)管理人員是否持證上崗？公司要求是/否1414檢查生產(chǎn)人員對(duì)心肺復(fù)蘇、創(chuàng)傷、燙傷等應(yīng)急救護(hù)知識(shí)是否掌握？公司要求是/否31515 檢查2016年春季安全大檢查是否全部整改？公司要求是/否1616檢查反事故緊急專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)企業(yè)自查、公司檢查、集團(tuán)公司督查問(wèn)題是否全部整改？公司要求是/否1717檢查重大危險(xiǎn)源評(píng)估問(wèn)題是否全部整改？構(gòu)成國(guó)家級(jí)的重大危險(xiǎn)源是否進(jìn)行備案和評(píng)價(jià)？公司要求是/否1818 是否對(duì)輸煤和制粉系統(tǒng)開(kāi)展對(duì)表檢查？集團(tuán)公司要求是/否1919 是否對(duì)防汛工作進(jìn)行分析和總結(jié)，完善防汛措施和應(yīng)急預(yù)案？公司要求是/否2020檢查設(shè)備

9、預(yù)試定檢工作是否開(kāi)展？預(yù)防定檢時(shí)安全措施是否完善？公司要求是/否序序號(hào)號(hào)內(nèi)內(nèi) 容容標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注（問(wèn)問(wèn)題題說(shuō)說(shuō)明明）4附件2（附表3）秋季安全大檢查表（防止人身事故）序序號(hào)號(hào)內(nèi)內(nèi) 容容標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注（問(wèn)問(wèn)題題說(shuō)說(shuō)明明）1 1是否對(duì)照“1.25”、“2.25”、“8.10”、“8.13”事故通報(bào)進(jìn)行針對(duì)性的分析，防范措施是否符合班組實(shí)際？集團(tuán)公司要求是/否2 2安全生產(chǎn)緊急會(huì)議精神是否結(jié)合本企業(yè)實(shí)際宣貫？公司要求是/否3 3安全生產(chǎn)緊急會(huì)議本企業(yè)匯報(bào)的管理措施是否落實(shí)？公司要求是/否4 4是否制定“向兩票頑疾宣戰(zhàn)”管理措

10、施？公司要求是/否5 5發(fā)電部是否對(duì)無(wú)票操作進(jìn)行定期核查？公司要求是/否6 6發(fā)電部是否制定管理人員全過(guò)程跟蹤兩票執(zhí)行的管理制度？公司要求是/否7 7管理制度是否落實(shí)？公司要求是/否8 8發(fā)電部是否每月對(duì)兩票進(jìn)行分析，并閉環(huán)管理公司要求是/否1414設(shè)備部、維護(hù)部是否對(duì)無(wú)票作業(yè)定期核查？公司要求是/否1515 設(shè)備部、維護(hù)部是否制定全過(guò)程跟蹤工作票執(zhí)行的管理制度？公司要求是/否1616 管理制度是否落實(shí)？公司要求是/否1717 設(shè)備部、維護(hù)部每月對(duì)兩票進(jìn)行分析，并閉環(huán)管理公司要求是/否1818 公司安全生產(chǎn)會(huì)是否對(duì)兩票問(wèn)題進(jìn)行分析，并進(jìn)行閉環(huán)管理。公司要求是/否1919熱機(jī)、電氣、熱控、起重、

11、動(dòng)火等相互配合的工作是否制定管理規(guī)定？公司要求是/否52020 現(xiàn)場(chǎng)檢查是否存在無(wú)票作業(yè)？公司要求是/否2121現(xiàn)場(chǎng)檢查工作票安全措施和危險(xiǎn)點(diǎn)控制措施是否齊全，并落實(shí)到位？公司要求是/否2222 現(xiàn)場(chǎng)檢查操作票是否嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)護(hù)復(fù)誦制？公司要求是/否2323 現(xiàn)場(chǎng)檢查工作負(fù)責(zé)人是否監(jiān)護(hù)到位？公司要求是/否2424現(xiàn)場(chǎng)檢查工作負(fù)責(zé)人及工作班成員對(duì)工作任務(wù)、安全措施是否清楚？公司要求是/否2525 現(xiàn)場(chǎng)檢查工作票票種是否符合要求？公司要求是/否2626 現(xiàn)場(chǎng)檢查工作票押票試運(yùn)是否符合要求？公司要求是/否2727 現(xiàn)場(chǎng)檢查工作負(fù)責(zé)人是否擔(dān)任另外工作票的工作負(fù)責(zé)人？公司要求是/否2828 檢查動(dòng)火工作票

12、是否按照規(guī)定檢測(cè)可燃物濃度？公司要求是/否2929現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有違反安全生產(chǎn)高壓線(xiàn)行為？公司要求是/否3030是否對(duì)違章按照違章積分和經(jīng)濟(jì)處罰嚴(yán)格管理？公司要求是/否3131是否開(kāi)展違章分析？防范措施是否落實(shí)？公司要求是/否3232今年來(lái)廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）共檢查發(fā)現(xiàn)違章多少起？考核多少起 /起3333今年來(lái)黨委書(shū)記共檢查發(fā)現(xiàn)違章多少起？考核多少起 /起3434今年來(lái)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)（副總經(jīng)理）共檢查發(fā)現(xiàn)違章多少起？考核多少起 /起3535今年來(lái)總工程師共檢查發(fā)現(xiàn)違章多少起？考核多少起 /起3636是否修訂防止電氣誤操作管理辦法？公司要求是/否序序號(hào)號(hào)內(nèi)內(nèi) 容容標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論

13、備備注注（問(wèn)問(wèn)題題說(shuō)說(shuō)明明）63737廠用電系統(tǒng)“五防”功能是否完善？公司要求是/否3838電氣檢修人員和運(yùn)行值班人員是否配有驗(yàn)電筆？公司要求是/否3939電氣檢修人員和值班人員是否安全規(guī)定佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品？公司要求是/否4040有限空間安全警示標(biāo)志是否齊全？公司要求是/否4141有限空間出入登記是否規(guī)范？公司要求是/否4242有限空間安全措施是否執(zhí)行到位？公司要求是/否4343一級(jí)有限空間作業(yè)是否執(zhí)行安全措施票，并落實(shí)公司要求是/否4444檢查班組對(duì)有限空間管理制度的學(xué)習(xí)情況，是否清楚有限空間管理規(guī)定？公司要求是/否4545檢查生產(chǎn)早會(huì)和安全活動(dòng)，是否開(kāi)展反事故學(xué)習(xí)？關(guān)于開(kāi)展“反事故保安全”

14、工作的通知是/否4646是否認(rèn)真開(kāi)展反事故保安全工作？關(guān)于開(kāi)展“反事故保安全”工作的通知是/否4747是否開(kāi)展吸取當(dāng)陽(yáng)事故教訓(xùn)開(kāi)展隱患公司要求是/否4848發(fā)現(xiàn)問(wèn)題多少項(xiàng)？項(xiàng)4949部門(mén)“安全為了誰(shuí)”大討論活動(dòng)開(kāi)展情況？5050活動(dòng)發(fā)現(xiàn)多少項(xiàng)問(wèn)題，是否取得實(shí)效？項(xiàng)序序號(hào)號(hào)內(nèi)內(nèi) 容容標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注（問(wèn)問(wèn)題題說(shuō)說(shuō)明明）7附件2（附表4）秋季安全大檢查表（外包工程管理）序序號(hào)號(hào)內(nèi)內(nèi) 容容標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注（問(wèn)問(wèn)題題說(shuō)說(shuō)明明）1 1外包工程是否納入項(xiàng)目管理？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否2 2外包工程立項(xiàng)是否開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)分析？公

15、司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否3 3外包工程是否將安全條件寫(xiě)入招標(biāo)文件？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否4 4安全協(xié)議對(duì)雙方的安全責(zé)任是否清晰？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否5 5是否按照規(guī)定召開(kāi)外包工程推進(jìn)會(huì)？是否按照要求執(zhí)行開(kāi)工備案？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否6 6是否成立安委會(huì)？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否7 7外包工程設(shè)備、工具、人員是否建立清冊(cè)？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否8 8是否經(jīng)過(guò)資質(zhì)審查合格？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否9 9外包工程是否嚴(yán)格執(zhí)行停工令？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否1010 是否對(duì)外包工程進(jìn)行動(dòng)態(tài)和定期評(píng)價(jià)？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是

16、/否1111 外包工程是否納入本企業(yè)統(tǒng)一安全管理？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否1212 外包工程是否開(kāi)展三講一落實(shí)和安全活動(dòng)？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否1313 是否按照規(guī)定配備專(zhuān)職安全人員？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否1414 三措兩案是否履行審批、備案手續(xù)？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否81515 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員是否對(duì)三措兩案掌握？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否1616 是否執(zhí)行雙工作負(fù)責(zé)人？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否1717 發(fā)包方是否對(duì)承包方腳手架進(jìn)行驗(yàn)收？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否1818 承包方特種作業(yè)是否持證上崗？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否191

17、9 現(xiàn)場(chǎng)特種設(shè)備是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否2020 現(xiàn)場(chǎng)安全措施是否落實(shí)？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否2121 長(zhǎng)期維護(hù)單位是否執(zhí)行違章積分考核辦法？公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否2222煙氣超低技改施工現(xiàn)場(chǎng)防高處墜落、防觸電、防落物傷人、防火”措施是否落實(shí)公司外包工程標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法是/否2323 防止超低排放改造工程火災(zāi)重點(diǎn)要求是否落實(shí)大唐河南發(fā)電有限公司防止超低排放改造工程火災(zāi)重點(diǎn)要求是/否序序號(hào)號(hào)內(nèi)內(nèi) 容容標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注（問(wèn)問(wèn)題題說(shuō)說(shuō)明明）9附件2（附表5）秋季安全大檢查表（九項(xiàng)問(wèn)題）序序號(hào)號(hào)內(nèi)內(nèi) 容容標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人

18、監(jiān)監(jiān)督督人人結(jié)結(jié) 論論備備注注（問(wèn)問(wèn)題題說(shuō)說(shuō)明明）1 1檢查電氣盤(pán)柜門(mén)、接地線(xiàn)、腳手架、安全工器具、安全考試、簽名、閉環(huán)、電纜防火、外包工程等“九項(xiàng)問(wèn)題”是否制定專(zhuān)項(xiàng)整治措施？公司要求是/否2 2檢查“九項(xiàng)問(wèn)題”管理制度和職責(zé)分工是否清晰？公司要求是/否3 3是否建立“九項(xiàng)問(wèn)題”日常檢查與定期檢查管理機(jī)制？公司要求是/否4 4部門(mén)安全專(zhuān)責(zé)是否每月對(duì)部門(mén)安全工器具開(kāi)展一次全面檢查？公司要求是/否5 5有無(wú)考核結(jié)果？公司要求是/否6 6安全監(jiān)察部是否每季度對(duì)公司各部門(mén)安全工器具開(kāi)展一次全面檢查？公司要求是/否7 7有無(wú)考核結(jié)果？公司要求是/否8 8電氣盤(pán)柜門(mén)是否納入運(yùn)行管理和設(shè)備管理？公司要求是/否9 9腳手架驗(yàn)收信息牌是否掛有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)？公司要求是/否1010 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有長(zhǎng)期存放的腳手架？是否明確定期檢查要求？公司要求是/否10