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1、關關于于X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX同同志志經(jīng)經(jīng)濟濟責責任任審審計計審審計計統(tǒng)統(tǒng)計計臺臺賬賬臺賬編號：120113193412821201207240001L項目名稱：關于XXXXXXXXXXXXX同志經(jīng)濟責任審計項目年度：2012審計機關：界首市審計局報表類型：財政類審計情況報表填報單位：界首市審計局填報日期：2012-07-24審計文書：審計（調查）通知書審計文書：審計報告審計文書：審計決定書指指標標名名稱稱指指標標單單位位一、審計單位個 審計個二、延伸審計單位個三、審計專項資金總額元四、項目投資額元 外資元 其他元 完成投資額元五、核減投資額（工

2、程款）元 概預算元 結決算元六、審計報告情況 審計報告篇 審計報告篇 中英文篇 無保留意見篇 其他篇 被批示、采用審計報告篇*次七、審計查出主要問題金額元 違規(guī)金額元 預算編報不真實不完整萬元 預算編制批復不規(guī)范萬元 違規(guī)變更調整預算萬元 未按規(guī)定納入預算管理萬元 未按規(guī)定征收繳納收入萬元 政策性稅費流失萬元 少計少繳稅費萬元 人為調節(jié)收入進度萬元 違規(guī)批準減免稅萬元 其他萬元 隱瞞轉移截留資金萬元 擅自動用支配國庫庫款萬元 未落實收支兩條線和專戶管理規(guī)定萬元 違規(guī)改變項目計劃和資金用途萬元 未按規(guī)定征提基金萬元 亂收費亂攤派亂罰款萬元 資金滯留閑置萬元 違規(guī)使用發(fā)票萬元 虛報冒領萬元 虛列支

3、出元 擴大開支范圍或提高開支標準列支元 擅自處置國有資產(chǎn)萬元 違規(guī)出借財政資金萬元 違規(guī)采購萬元 違規(guī)擔保萬元 決算草案編制不規(guī)范萬元 違規(guī)辦理結算或批復決算萬元 決算草案編報不真實不完整萬元 資金來源不合規(guī)萬元 資金不到位不落實萬元 配套資金萬元 其他萬元 工程結算款不實萬元 少計萬元 多計萬元 未按進度支付工程款萬元 投資概預算編報不規(guī)范萬元 超規(guī)模超標準項目萬元 違規(guī)分包非法轉包萬元 擠占建設成本萬元 違規(guī)收取費用萬元 套取項目資金萬元 內(nèi)資萬元 外資萬元 交付資產(chǎn)不實萬元 工作量不實萬元 倒賣項目物資萬元 賬外資產(chǎn)元 會計核算不實萬元 未按規(guī)定補償征地補償款萬元 未落實被征地農(nóng)民社會保

4、障金萬元 高風險對外投資（擔保）萬元 其他萬元 管理不規(guī)范金額萬元 預算編報不真實不完整萬元 預算編制批復不規(guī)范萬元 違規(guī)變更調整預算萬元 未按規(guī)定納入預算管理萬元 未按規(guī)定征收繳納收入萬元 政策性稅費流失萬元 少計少繳稅費萬元 人為調節(jié)收入進度萬元 違規(guī)批準減免稅萬元 其他萬元 隱瞞轉移截留資金萬元 擅自動用支配國庫庫款萬元 未落實收支兩條線和專戶管理規(guī)定萬元 違規(guī)改變項目計劃和資金用途萬元 未按規(guī)定征提基金萬元 亂收費亂攤派亂罰款萬元 資金滯留閑置萬元 虛報冒領萬元 違規(guī)使用發(fā)票萬元 虛列支出萬元 擴大開支范圍或提高開支標準列支萬元 擅自處置國有資產(chǎn)萬元 違規(guī)出借財政資金萬元 違規(guī)采購萬元

5、 違規(guī)擔保萬元 決算草案編制不規(guī)范萬元 違規(guī)辦理結算或批復決算萬元 決算草案編報不真實不完整萬元 資金來源不合規(guī)萬元 資金不到位不落實萬元 配套資金萬元 其他萬元 工程結算款不實萬元 少計萬元 多計萬元 未按進度支付工程款萬元 投資概預算編報不規(guī)范萬元 超規(guī)模超標準項目萬元 違規(guī)分包非法轉包萬元 擠占建設成本萬元 違規(guī)收取費用萬元 套取項目資金萬元 內(nèi)資萬元 外資萬元 交付資產(chǎn)不實萬元 工作量不實萬元 倒賣項目物資萬元 賬外資產(chǎn)萬元 會計核算不實萬元 未按規(guī)定補償征地補償款萬元 未落實被征地農(nóng)民社會保障金萬元 高風險對外投資（擔保）萬元 其他萬元 損失浪費金額萬元 管理不善萬元 決策失誤萬元八

6、、審計發(fā)現(xiàn)非金額計量問題個 違規(guī)決策項 違規(guī)招投標簽訂合同份 逾期未建成項目個 違規(guī)招投標合同簽訂金額萬元 項目工程質量存在問題個 擅自調整項目建設內(nèi)容項 違規(guī)征地畝 耕地畝 基本農(nóng)田畝 其他畝 違規(guī)占地畝 耕地畝 基本農(nóng)田畝 其他畝 違規(guī)批地畝 耕地畝 基本農(nóng)田畝 其他畝 違規(guī)供地畝 違規(guī)出讓土地畝 違規(guī)劃撥土地畝 其他畝 違規(guī)買賣、轉讓土地畝 違規(guī)批準調整規(guī)劃增加建筑面積萬平方米 違規(guī)拆遷面積萬平方米 補充耕地不足畝 被征地農(nóng)民未納入社保范圍人 違規(guī)審批出讓礦業(yè)權宗 違規(guī)轉讓礦業(yè)權宗 無證開采或違規(guī)生產(chǎn)個 未按規(guī)定建成污染防治項目個 未按規(guī)定建成污染防治比例%未嚴格執(zhí)行環(huán)評制度項 多耗能源

7、標準煤萬噸 多排放主要污染物萬噸 超標排放單位個 違規(guī)取用水單位個 違規(guī)取用水數(shù)量萬立方米 總體目標不明確或無考核標準個 總體可行性研究有重大缺陷個 未按規(guī)定進行項目結算或竣工結算個 使用（運營）未達到總體設計目標個 內(nèi)部控制有重大缺陷個 其他項九、審計發(fā)現(xiàn)侵害人民群眾利益元十、審計期間整改金額元十一、審計處理情況 審計處理處罰元 應上交財政元 罰沒元 移送處理事項件 司法機關件 紀檢監(jiān)察機關件 有關部門件 移送處理人員人 司法機關人 地廳級及以上人 縣處級人 鄉(xiāng)科級及以下人 其他人 紀檢監(jiān)察機關人 地廳級及以上人 縣處級人 鄉(xiāng)科級及以下人 其他人 有關部門人 地廳級及以上人 縣處級人 鄉(xiāng)科級

8、及以下人 其他人 移送處理金額元 司法機關元 紀檢監(jiān)察機關元 有關部門元十二、審計處理結果落實情況 審計促進整改落實有關問題資金元 增收節(jié)支元 已上交財政元 罰沒元 其他元 已減少財政撥款或補貼元 已歸還原渠道資金元 已調賬處理金額元 審計后挽回（避免）損失元 審計促進撥付資金到位元 已繳納的其他資金元 其他元 移送處理落實事項件 司法機關已立案件 紀檢監(jiān)察機關已處理件 有關部門已處理件 其他件 移送處理落實人員人 已追究刑事責任人 已給予黨紀政紀處分人 有關部門已處理人員人 其他人十三、審計成果利用情況 審計提出建議條 建議制定修改部門規(guī)定條 建議制定修改法律法規(guī)條 其他條 被采納審計建議條

9、 被審計單位制定整改措施項 被審計單位建立健全規(guī)章制度項 促進修改法律法規(guī)條 提交審計信息篇 審計專題、綜合性報告篇 信息簡報篇 重要審計信息篇 其他篇 其他篇 被批示、采用審計信息篇*次 審計專題、綜合性報告篇*次 信息簡報篇*次 重要審計信息篇*次 其他篇*次 其他篇*次 審計信息移送案件事項項 審計信息移送案件涉案人員人 地廳級及以上人 縣處級人 鄉(xiāng)科級及以下人 其他人 審計信息移送案件涉案金額元十四、審計業(yè)務工作量人*日 其中：外勤工作量人*日 績效審計工作量人*日十五、審計經(jīng)費元 審計項目支出元 外勤經(jīng)費支出元 其他元 其他元十六、業(yè)務工作利用外部人員情況 工作量人*日 聘請人*日

10、借用人*日 其他人*日 經(jīng)費元 聘請元 借用元 其他元填報人：審核人：項目結束日期：2012-04-09被審計單位：XXXX明細分類：財政決算填報人：XXXX 手機號：項目完成日期：2012-04-09文號：審通發(fā)2011XXX號 日期：文號：審行報2012XX號 日期：文號：審決發(fā)2012XX號 日期：指指標標值值關關于于X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX同同志志經(jīng)經(jīng)濟濟責責任任審審計計審審計計統(tǒng)統(tǒng)計計臺臺賬賬萬元經(jīng)經(jīng)濟濟責責任任審審計計情情況況報報表表-政政府府指指標標編編碼碼指指標標名名稱稱一、被審計領導干部人 任中審計人 省部級人 地廳級人 縣處級人

11、 鄉(xiāng)科級人 中央企業(yè)、金融機構人 地方企業(yè)、金融機構人 其他人 離任審計人 省部級人 地廳級人 縣處級人 鄉(xiāng)科級人 中央企業(yè)、金融機構人 地方企業(yè)、金融機構人 其他人二、審計單位個三、審計查出主要問題金額元 違規(guī)金額元 領導責任(違規(guī))元 主管責任(違規(guī))元 直接責任(違規(guī))元 管理不規(guī)范金額元 領導責任(管理不規(guī)范)元 主管責任(管理不規(guī)范)元 直接責任(管理不規(guī)范)元 損失浪費金額元 領導責任(損失浪費)元 主管責任(損失浪費)元 直接責任(損失浪費)元四、審計發(fā)現(xiàn)侵害人民群眾利益元五、審計處理被審計領導干部情況 涉嫌個人經(jīng)濟問題人數(shù)人 涉嫌個人經(jīng)濟問題金額元 撤職、降級人 移送司法機關人

12、 移送紀檢監(jiān)察機關人 其他處分人六、審計處理其他人員情況 涉嫌個人經(jīng)濟問題人數(shù)人 涉嫌個人經(jīng)濟問題金額元 撤職、降級人 移送司法機關人 移送紀檢監(jiān)察機關人 其他處分人七、增收節(jié)支元 已上交財政元 已減少財政撥款或補貼元 已歸還原渠道資金元八、審計結果利用情況 被批示采用審計報告和審計結果報告篇*次 提交審計報告和審計結果報告篇 審計提出建議條 被采納的審計建議條 提交審計信息篇 審計專題、綜合性報告篇 信息簡報篇 其他篇 被批示、采用審計信息篇*次 審計專題、綜合性報告篇*次 信息簡報篇*次 其他篇*次 審計信息移送案件涉案人員人 審計信息移送案件涉案金額元 舉報或反映有問題的被審計領導干部人

13、 經(jīng)審計澄清問題的被審計領導干部人 參考審計結果得到肯定或使用的被審計領導干部人九、在一定范圍內(nèi)通報審計結果篇*次十、向社會公告審計結果篇填報人：審核人：手機號：指指標標單單位位經(jīng)經(jīng)濟濟責責任任審審計計情情況況報報表表-政政府府界界首首市市審審計計局局審審計計統(tǒng)統(tǒng)計計臺臺賬賬審審計計查查出出主主要要問問題題批批量量指指標標表表序序號號問問題題索索引引問問題題性性質質明明細細指指標標金金額額單單位位審審計計處處理理情情況況處處理理金金額額審審計計期期間間整整改改金金額額審審計計促促進進整整改改落落實實有有關關問問題題資資金金審審計計促促進進整整改改落落實實有有關關問問題題資資金金金金額額審審計計促促進進撥撥付付資資金金到到位位審審計計后后挽挽回回（避避免免）損損失失直直接接責責任任主主管管責責任任領領導導責責任任備備注注1違規(guī)金額預算編報不真實不完整應上交財政_其他增收節(jié)支_已上交財政_其他2管理不規(guī)范金額預算編制批復不規(guī)范應上交財政_罰沒增收節(jié)支_已上交財政_罰款3損失浪費金額管理不善應減少財政撥款或補貼增收節(jié)支_已減少財政撥款或補貼4非金額計量問題其他其他其他整改落實金額56789101112