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1、附件1163個項目存在的主要問題及其整改情況表序號項目名稱審計發(fā)現(xiàn)的主要問題整改情況1四川省汶川縣綠化工程項目汶川縣81個單項綠化工程未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)或比選，直接指定施工單位，涉及金額約6960萬元。鑒于項目已經(jīng)完工，審計指出后，建設(shè)單位表示將認(rèn)真吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)建設(shè)項目招投標(biāo)管理。在對該項目辦理工程結(jié)算和竣工決算時，根據(jù)實際工程量審核施工單位的工程造價，加強(qiáng)投資控制。由于缺乏總體規(guī)劃、方案不斷變更、未進(jìn)行正規(guī)設(shè)計、養(yǎng)護(hù)管理不到位等原因，汶川縣境內(nèi)的國道213線友誼隧道至壽江大橋段，在2008年12月至2010年4月不到一年半時間內(nèi)，先后實施了4次綠化或綠化提升工程，金額合計301.03萬元；

2、都汶路綿虒至威州段道路綠化工程A標(biāo)段，苗木損毀比例超過44%，其中喬木損毀比例超過50%。審計指出后，建設(shè)單位根據(jù)審計建議對損毀的苗木進(jìn)行了補(bǔ)種補(bǔ)栽，嚴(yán)格按照規(guī)定對工程進(jìn)行竣工驗收并要求加強(qiáng)后期養(yǎng)護(hù)，確保工程建設(shè)質(zhì)量和資金使用效益。2四川省小金縣四姑娘山風(fēng)景區(qū)災(zāi)后恢復(fù)重建項目截至2011年9月，建設(shè)資金未籌集到位，規(guī)劃投資1.73億元的8個子項目尚未開工建設(shè)，完成投資0.67億元，占規(guī)劃總投資7.34億元的9%，建設(shè)進(jìn)度嚴(yán)重滯后。審計指出后，四川省阿壩藏族羌族自治州人民政府抓緊批復(fù)下達(dá)了結(jié)余資金調(diào)整使用方案，啟動了投資2600萬元的雙橋溝服務(wù)中心建設(shè)，同時多渠道籌措資金，加快相關(guān)子項目的建設(shè)進(jìn)

3、度。3四川省阿壩藏族羌族自治州川西林業(yè)局生態(tài)修復(fù)項目截至2011年9月底，該項目開工了9個子項目，完工了2個子項目，分別占規(guī)劃13個子項目的69%和15%，完成投資0.37億元，占規(guī)劃總投資的28%，建設(shè)進(jìn)度嚴(yán)重滯后。審計指出后，川西林業(yè)局加快了項目建設(shè)進(jìn)度，截至2011年12月底，已有10個子項目開工，3個子項目完工，完成投資4107.63萬元，同時，積極籌集資金，優(yōu)化項目結(jié)構(gòu)，加快相關(guān)子項目的建設(shè)。4四川大學(xué)恢復(fù)重建項目未按規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)，采取邀請招標(biāo)方式選定望江西辦公大樓裝飾工程等17個合同的施工單位，涉及合同金額2526萬元。審計指出后，四川大學(xué)加強(qiáng)了工程建設(shè)管理和投資控制，同時表示

4、要認(rèn)真吸取教訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行國家工程管理的相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步建立和完善招投標(biāo)和投資控制管理辦法。5四川省道106川西旅游環(huán)線項目該項目設(shè)計線路全長101.2公里，其中成都市交通運輸委員會負(fù)責(zé)實施其中的87.53公里。成都市申報災(zāi)后恢復(fù)重建項目時，按設(shè)計線路全長申請中央災(zāi)后重建補(bǔ)助資金，導(dǎo)致多申請資金3965.14萬元。審計指出后，成都市交通運輸委員會于2011年11月22日向省交通運輸廳上報了關(guān)于調(diào)整使用S106川西旅游環(huán)線災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助資金的請示，將多申報的3965.14萬元資金繼續(xù)用于災(zāi)后恢復(fù)重建項目，目前正在審批之中。該項目都江堰段B合同段因道路紅線與成都至青城山快速鐵路重疊，完工后改線

5、重建，造成已完工的4座涵洞等工程報廢，涉及金額約87.67萬元。鑒于該項目已建成，審計指出后，項目建設(shè)單位表示認(rèn)真總結(jié)教訓(xùn)，舉一反三，在今后的項目實施過程中加強(qiáng)與相關(guān)單位和部門的溝通協(xié)調(diào)，建立動態(tài)建設(shè)聯(lián)系機(jī)制，避免類似情況再次發(fā)生。第1頁6四川省廣元至南充高速公路項目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，將該項目土地復(fù)墾方案設(shè)計直接委托給四川新隆興土地整理規(guī)劃勘測有限公司，將電力工程施工委托給四川廣元市地方電力公司和四川蒼溪天源電力開發(fā)有限公司，分別涉及合同金額為57萬元、800萬元和575萬元。審計指出后，四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司表示要認(rèn)真吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)建設(shè)項目招投標(biāo)管理，杜絕類似問題再次發(fā)生。2010年1

6、0月，附近的其他非災(zāi)后重建項目實施爆破施工，造成廣元至南充高速公路鄭家浩大橋4號橋墩地系梁產(chǎn)生3條貫通性裂縫、橋墩基巖遭到破壞等問題。在設(shè)計單位未出具事故處置全部設(shè)計文件并報經(jīng)主管部門批準(zhǔn)的情況下，項目建設(shè)單位于2011年6月開始組織施工單位實施加固工程。審計指出后，施工單位于2011年9月重新按照設(shè)計文件對4號橋墩進(jìn)行了加固處理，經(jīng)監(jiān)理工程師檢測，4號橋墩工程合格。目前施工單位正與事故責(zé)任方商談索賠事宜。7四川通信服務(wù)公司部分災(zāi)后恢復(fù)重建項目設(shè)計、施工和設(shè)備采購未按規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)，而是采取邀請招標(biāo)等方式選定設(shè)計、施工和設(shè)備采購單位，涉及合同金額12681.46萬元。其中：施工合同21份，合

7、同金額6830.74萬元；設(shè)計合同11份，合同金額747.22萬元；設(shè)備采購合同9份，合同金額1938.53萬元；鐵塔采購及施工項目合同10份，合同金額3164.97萬元。審計指出后，四川通信服務(wù)公司表示認(rèn)真吸取教訓(xùn)，并明確表示在今后項目建設(shè)中嚴(yán)格執(zhí)行國家招標(biāo)投標(biāo)規(guī)定。8四川省松潘縣政務(wù)中心和行政新區(qū)公共建筑工程四川省松潘縣在行政新區(qū)建設(shè)的縣委四大班子及其部門和事業(yè)單位辦公用房實際建設(shè)面積35 084平方米，按國家標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)控制在15 793平方米以內(nèi)，超出國家標(biāo)準(zhǔn)122%。該項目規(guī)劃總投資6781萬元，計劃2010年9月底完工，但截至2011年9月僅完成投資5861萬元，占比86%，建設(shè)進(jìn)度滯后

8、。審計指出后，松潘縣委縣政府進(jìn)行了認(rèn)真整改：一是調(diào)整分配使用計劃，將原來沒有納入搬遷計劃的金融單位和機(jī)構(gòu)改革新增加的單位安排進(jìn)入行政新區(qū)辦公；二是優(yōu)化功能配置，提高已建成區(qū)域的使用效率；三是要求施工單位在確保工程質(zhì)量的前提下，倒排工期，搶抓工程進(jìn)度。目前，該工程主體部分已經(jīng)完工，其他附屬工程待2012年春季解凍后立即開工。四川開江利華建筑公司將其承攬的該項目B標(biāo)段工程轉(zhuǎn)包給四川上源建設(shè)有限公司，涉及金額2925.14萬元。審計指出后，松潘縣人民政府對該縣原城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局局長作出免職處分，并約談了四川開江利華建筑公司，要求其糾正轉(zhuǎn)包行為，解除轉(zhuǎn)包合同，同時對四川開江利華建筑公司和四川上

9、源建設(shè)有限公司啟動問責(zé)處罰程序。9四川省黑水縣規(guī)劃建設(shè)局辦公樓項目該項目實際建筑面積1305平方米，按國家標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)控制在486平方米以內(nèi)，超出國家標(biāo)準(zhǔn)的169%。審計指出后，黑水縣委縣政府對縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局主要領(lǐng)導(dǎo)作出黨紀(jì)處分和免職處理。為防止閑置和浪費，黑水縣將超出的建筑面積調(diào)整給縣城市建設(shè)檔案館、縣城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室和縣重建辦等單位使用。10四川省黑水縣林業(yè)局辦公樓該項目實際建筑面積2484平方米，按國家標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)控制在1224平方米以內(nèi)，超出國家標(biāo)準(zhǔn)的103%。審計指出后，黑水縣委縣政府對相關(guān)單位及其主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了問責(zé)、誡勉談話和批評教育，目前正在對設(shè)計單位進(jìn)行問責(zé)調(diào)查處理。為防

10、止浪費和閑置，黑水縣已將超出的建筑面積調(diào)整給了辦公用房緊張的單位使用。序號項目名稱審計發(fā)現(xiàn)的主要問題整改情況第2頁11四川省理縣第三政府辦公區(qū)災(zāi)后重建項目在項目未完工的情況下，該項目建設(shè)單位將履約保證金共計194.80萬元退還給施工單位。審計指出后，理縣人民政府高度重視，責(zé)令理縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局將其已退還給施工單位的履約保證金收回，并要求今后嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的基本建設(shè)制度。未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，將該項目地基處理和擋土墻工程，直接發(fā)包給四川蜀通巖土工程公司和四川諾特建設(shè)工程公司，分別涉及合同金額227.8萬元和191萬元。審計指出后，理縣人民政府召開專題會議，對理縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局

11、提出了批評，要求其在后期工作中嚴(yán)格控制該項目的工程造價。同時，責(zé)令招投標(biāo)監(jiān)督部門進(jìn)一步調(diào)查處理，要求各部門在今后的項目管理中，嚴(yán)格執(zhí)行國家招投標(biāo)制度。該項目安排使用的19個單位辦公用房實際建設(shè)面積為15 958平方米，按國家標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)控制在8968.12平方米以內(nèi)，超出國家標(biāo)準(zhǔn)78%。審計指出后，理縣人民政府抽派專業(yè)人員，對全縣各單位的辦公用房進(jìn)行了調(diào)查核實，將該項目超標(biāo)準(zhǔn)部分的辦公用房安排給目前辦公用房緊張的單位使用。12公安部四川消防研究所成都新址重建項目公安部裝備財務(wù)局2009年1月批準(zhǔn)公安部消防研究所成都新址的科研實驗樓及配套設(shè)施項目建筑面積按23 500平方米控制，但實際施工建筑面積為2

12、7 820平方米，超批準(zhǔn)建設(shè)規(guī)模4320平方米。審計指出后，公安部四川消防研究所已按規(guī)定重新上報公安部裝備財務(wù)局審批，目前已獲得批準(zhǔn)。13四川省都江堰市金馬河堤防工程該項目建設(shè)單位編制招標(biāo)文件時，按外購砂石骨料的單價編制招標(biāo)控制價，實際施工中采用就地開采利用砂石骨料，導(dǎo)致虛增工程造價386.25萬元；按洪水期施工編制導(dǎo)流工程招標(biāo)控制價，實際施工中有3個標(biāo)段沒有按招標(biāo)方案實施導(dǎo)流工程，導(dǎo)致虛增工程造價720.02萬元。審計指出后，都江堰市發(fā)展改革局對該項目的實際工程量進(jìn)行了評審，都江堰市水務(wù)局已同各標(biāo)段施工單位簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，并在結(jié)算中對虛增工程款和未實施部分工程款進(jìn)行了扣除。14四川省綿陽市代

13、家灣雨污水提升站改造工程該項目開展環(huán)境影響評估時間為2010年9月15日、建筑工程施工許可證時間為2010年6月3日，但該項目已于2009年10月10日開工。開展環(huán)評和領(lǐng)取施工許可證的時間均晚于開工時間。審計指出后，綿陽市水務(wù)局責(zé)成項目建設(shè)單位完善了代家灣雨污水提升站改造工程的相關(guān)建設(shè)程序；同時要求對其他項目進(jìn)行自查，完善內(nèi)部管理制度，并表示認(rèn)真吸取教訓(xùn)，今后嚴(yán)格遵守基本建設(shè)管理程序相關(guān)規(guī)定。15四川省北川縣桂溪鄉(xiāng)平安希望小學(xué)項目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，直接將該項目的設(shè)計工作委托給重慶市德森建筑規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司成都分公司，涉及合同金額135.30萬元。審計指出后，北川縣教體局與重慶市德森建筑

14、規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司協(xié)商，商定該項目設(shè)計費按照國家收費標(biāo)準(zhǔn)的49%支付。北川縣教體局表示今后進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格遵守建設(shè)工程招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定。16四川省三臺縣人大、政協(xié)辦公用房項目該項目建設(shè)單位綿陽宏達(dá)資產(chǎn)投資經(jīng)營（集團(tuán)）有限公司，在災(zāi)后恢復(fù)重建資金中列支災(zāi)前發(fā)生的辦公樓項目建設(shè)前期費用39萬元。審計指出后，綿陽宏達(dá)資產(chǎn)投資經(jīng)營（集團(tuán)）有限公司已于2011年11月11日將39萬元前期費用全額返還災(zāi)后重建資金專戶。序號項目名稱審計發(fā)現(xiàn)的主要問題整改情況第3頁17四川省安縣秀水鎮(zhèn)供水工程項目招標(biāo)文件要求承攬管網(wǎng)子項工程的單位，應(yīng)當(dāng)具有管道工程專業(yè)承包三級及以上資質(zhì)。中標(biāo)單位綿陽市圣鼎建筑有限

15、公司資質(zhì)等級為管道工程專業(yè)承包三級，承包范圍為“可承擔(dān)直徑1.4米及以下混凝土管道和直徑150毫米及以下其他管道工程”。但其投標(biāo)文件中，直徑大于150毫米的給水管道共16094米，占管道工程量的28.30%，相應(yīng)投標(biāo)價700.32萬元，占管道工程造價的74.98%。審計指出后，安縣人民政府要求縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局認(rèn)真吸取教訓(xùn)，在以后的工作中加強(qiáng)管理，杜絕此類問題再次發(fā)生；縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局對施工單位處以1萬元的罰款。該工程設(shè)計單位未完成合同約定的初步設(shè)計內(nèi)容，建設(shè)單位多付此項設(shè)計費27.76萬元。審計指出后，安縣人民政府責(zé)成項目建設(shè)單位按照設(shè)計規(guī)范要求補(bǔ)充完善了秀水鎮(zhèn)供水工程初步

16、設(shè)計。目前，項目建設(shè)單位已追回實際多付的初步設(shè)計費。18四川省江油市長城實驗學(xué)校災(zāi)后重建教學(xué)及輔助用房項目該項目于2010年3月1日通過竣工驗收后投入使用，截至2011年9月底，尚未辦理消防驗收手續(xù)。審計指出后，建設(shè)單位已于2011年11月7日辦理了消防驗收合格手續(xù)。19四川省江油市人民醫(yī)院災(zāi)后重建供應(yīng)輔助樓項目該項目于2010年12月23日通過竣工驗收后投入使用，截至2011年9月底，尚未辦理消防驗收手續(xù)。審計指出后，建設(shè)單位已于2011年11月18日辦理了消防驗收合格手續(xù)。20四川煙草工業(yè)公司綿陽分公司災(zāi)后易地技改項目該項目消防安裝子項工程于2010年9月建成，截至2011年9月底，尚未辦

17、理消防驗收手續(xù)；地源熱泵系統(tǒng)設(shè)備采購及安裝子項工程、弱電集成系統(tǒng)子項工程均于2011年5月建成，截至2011年9月底，尚未辦理建筑工程驗收手續(xù)。審計指出后，建設(shè)單位召開了專題會議，督促各有關(guān)單位抓緊辦理建筑工程和消防驗收手續(xù)。目前，項目建設(shè)單位已向消防部門申請辦理了消防竣工驗收手續(xù)，建筑工程竣工驗收工作正在進(jìn)行中。21四川省梓潼縣石牛鎮(zhèn)衛(wèi)生院該項目于2010年11月17日通過竣工驗收后投入使用，截至2011年9月底，尚未辦理消防驗收手續(xù)。審計指出后，建設(shè)單位已于2011年12月18日辦理了消防驗收合格手續(xù)。22四川藍(lán)星機(jī)械有限公司災(zāi)后異地重建生產(chǎn)基地項目災(zāi)后重建專項資金未進(jìn)行專戶管理、?？顚Ｓ?/p>

18、，導(dǎo)致項目專項資金存款少計利息收入61.29萬元。審計指出后，四川藍(lán)星機(jī)械有限公司已于2011年11月11日對有關(guān)賬務(wù)進(jìn)行調(diào)賬處理，少計的利息收入已納入災(zāi)后重建專項資金管理。序號項目名稱審計發(fā)現(xiàn)的主要問題整改情況第4頁23中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司災(zāi)后恢復(fù)重建項目該公司災(zāi)后恢復(fù)重建項目4個單項工程招投標(biāo)過程中，未按照國家規(guī)定編制工程量清單及預(yù)算控制價進(jìn)行招標(biāo)控制，在此情況下與施工單位簽訂固定價合同，存在嚴(yán)重漏洞。審計指出后，中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司已根據(jù)審計建議按工程量清單及預(yù)算控制價簽訂補(bǔ)充合同。該公司災(zāi)后重建工程存在工程質(zhì)量未納入當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量監(jiān)管部門管理、完工工程投入使用前未辦理消防驗收等問

19、題。審計指出后，中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司表示在今后項目建設(shè)中將嚴(yán)格執(zhí)行國家基本建設(shè)程序，按國家規(guī)定到當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量監(jiān)督管理部門報建，已完工工程及時辦理消防驗收手續(xù)，同時舉一反三，杜絕此類問題再次發(fā)生。24四川省三臺縣政務(wù)大樓項目三臺縣2011年新建政務(wù)大樓外墻面超標(biāo)準(zhǔn)使用中空鋼化玻璃幕墻裝修，面積1993.84平方米。其中，最大的一間單人辦公室面積66平方米，超出縣級直屬機(jī)關(guān)科級干部使用面積9平方米標(biāo)準(zhǔn)的6.3倍。審計指出后，三臺縣已督促使用單位按黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整內(nèi)部人員辦公室使用方案，待竣工后按編制定員核定使用面積后入駐。25東方汽輪機(jī)有限公司災(zāi)后重建項目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，將新基

20、地南廠區(qū)停車場工程和葉片預(yù)留場地停車場工程，直接發(fā)包給東方汽輪機(jī)有限公司下屬的德陽東汽建設(shè)置業(yè)有限公司，合同金額合計1073萬元；而且新基地停車場工程的監(jiān)理單位東方咨詢公司與施工企業(yè)為關(guān)聯(lián)企業(yè)。東方咨詢公司還在隔板廠房工程中無相應(yīng)資質(zhì)違規(guī)承擔(dān)監(jiān)理工作。審計指出后，該公司組織相關(guān)部門認(rèn)真整改，要求基建管理部門今后在工程發(fā)包過程中，嚴(yán)格按照國家有關(guān)工程招投標(biāo)規(guī)定執(zhí)行，并要求今后在工程施工和監(jiān)理發(fā)包中，嚴(yán)格按照建設(shè)部工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定執(zhí)行，杜絕此類問題再次出現(xiàn)。在該項目隔板廠房工程施工中，中標(biāo)單位中鐵八局集團(tuán)建筑工程有限公司將其中鋼結(jié)構(gòu)工程以勞務(wù)分包或聯(lián)合施工的形式分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的云南鼎固實業(yè)有

21、限公司、中鐵八局昆明鐵路房屋建筑有限公司，涉及金額分別為1887.10萬元、500萬元；中鐵八局昆明鐵路房屋建筑有限公司又將工程再次分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)等級的四川暢陽建設(shè)工程有限公司，涉及金額400萬元。審計指出后，中鐵八局集團(tuán)建筑工程有限公司已要求各工程項目部嚴(yán)格按國家相關(guān)法律法規(guī)要求，在今后的項目管理中加強(qiáng)對專業(yè)分包、勞務(wù)分包管理，避免違法分包問題再次發(fā)生。26四川省綿陽師范學(xué)院重建項目該項目磨家主校區(qū)學(xué)生公寓二標(biāo)招標(biāo)過程中5位評標(biāo)專家履行職責(zé)不到位，未對投標(biāo)人江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司嚴(yán)重不平衡的投標(biāo)報價提出質(zhì)詢，最終應(yīng)作廢標(biāo)處理的該投標(biāo)人被推薦為第一中標(biāo)候選人并中標(biāo)。審計指出后，項目

22、建設(shè)單位已提請相關(guān)主管部門依法查處、追究相關(guān)評標(biāo)專家履行職責(zé)不到位的責(zé)任。該項目教學(xué)樓、圖書館、綜合樓等工程所占用的約500畝土地已完成征地，另有136畝土地已取得用地許可，已建成7棟學(xué)生公寓并投入使用。由于綿陽市城市規(guī)劃調(diào)整，截至2011年9月底，上述土地仍未辦理土地使用證。審計指出后，項目建設(shè)單位抓緊著手辦理土地使用手續(xù)。目前該項目土地使用手續(xù)正在辦理之中。該項目中的學(xué)生公寓一標(biāo)段、二標(biāo)段工程分別于2010年3月、9月建成投入使用，截至2011年9月底，均未辦理建筑工程和消防驗收手續(xù)。審計指出后，綿陽師范學(xué)院已向消防部門申請辦理消防驗收手續(xù)；建筑工程的竣工驗收手續(xù)正在抓緊辦理之中。27四川

23、省中江縣萬福鎮(zhèn)、廣福鎮(zhèn)等9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦公樓項目中江縣2011年新建的9個鎮(zhèn)黨政辦公樓層高達(dá)到3.6米至4.2米，超出標(biāo)準(zhǔn)層高3.3米的規(guī)定。同時，2個鎮(zhèn)在黨政機(jī)關(guān)辦公樓重建中，違規(guī)規(guī)劃建設(shè)廣場6591.49平方米、花園3647.78平方米。鑒于審計時工程已完工，相關(guān)建設(shè)主管部門和建設(shè)單位表示認(rèn)真吸取教訓(xùn)，引以為戒，在今后的工作中避免類似問題再次發(fā)生。中江縣萬福鎮(zhèn)、馮店鎮(zhèn)已取消實施廣場和花園建設(shè)項目。序號項目名稱審計發(fā)現(xiàn)的主要問題整改情況第5頁28四川省廣元市（區(qū)）政務(wù)服務(wù)中心綜合樓項目該項目原計劃在2011年12月底竣工并投入運行，實際于2011年6月簽訂施工合同，竣工日期為2012年8月，截

24、至2011年9月底，完成投資2690萬元，占總投資13 118萬元的21%，建設(shè)進(jìn)度嚴(yán)重滯后。審計指出后，廣元市政務(wù)中心已采取倒排工期、加大人力和機(jī)械投入等7項措施加快工程進(jìn)度，爭取早日建成，發(fā)揮資金使用效益。29四川省道105線青川縣城至綿陽界段工程該項目初步設(shè)計的批復(fù)時間為2008年10月15日，早于2008年10月23日的可行性研究報告批復(fù)時間。審計指出后，廣元市交通局表示認(rèn)真吸取教訓(xùn)，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育，同時要求今后進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)項目的審批工作。30國道212線元壩至蒼溪段工程該項目初步設(shè)計的批復(fù)時間為2008年10月15日，早于2008年10月23日的可行性研究報告批復(fù)時間。

25、審計指出后，廣元市交通局表示認(rèn)真吸取教訓(xùn)，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育，同時要求今后進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)項目的審批工作。綠化工程未按設(shè)計圖施工，該項目圖紙設(shè)計為兩排植物，實際施工中只種植了單排植物，局部路段未種植樹木，未達(dá)到圖紙設(shè)計要求。審計指出后，項目建設(shè)單位已督促施工單位按設(shè)計要求返工，補(bǔ)栽了植物，局部路段補(bǔ)種了樹木。31四川省廣元市職業(yè)高級中學(xué)項目該項目于2008年11月開工，截至2011年9月底，尚未取得初步設(shè)計的批復(fù)。審計指出后，項目建設(shè)單位已按規(guī)定補(bǔ)辦了初步設(shè)計的批復(fù)手續(xù)。32四川省廣元市利州區(qū)萬源小學(xué)項目該項目于2009年8月開工，截至2011年9月底，尚未取得可行性研究報告的批復(fù)。審計

26、指出后，項目建設(shè)單位已按規(guī)定補(bǔ)辦了可行性研究報告的批復(fù)手續(xù)。33四川省廣元市金子山至青川縣城公路（含酒家埡隧道）項目該項目為災(zāi)前在建災(zāi)后續(xù)建的項目，項目總投資41 400萬元。災(zāi)后續(xù)建時未按規(guī)定重新進(jìn)行招投標(biāo)，就確定由原施工單位進(jìn)行施工，也未與施工單位重新簽訂施工合同，約定工程造價、工期等內(nèi)容。審計指出后，廣元市人民政府對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了通報批評，并責(zé)成青川縣完善相關(guān)手續(xù)，青川縣交通局現(xiàn)已補(bǔ)簽書面施工合同。34四川省廣元市廣電中心項目該項目網(wǎng)絡(luò)設(shè)備估算投資220萬元。截至2011年9月底，該單項工程已支付合同款760.18萬元，超估算投資540.18萬元，投資控制不嚴(yán)格。審計指出后，經(jīng)項目建設(shè)

27、單位申請，廣元市人民政府已調(diào)整了該項目相關(guān)工程投資概算。35四川省廣元市機(jī)場連接線道路工程該項目批復(fù)的可行性研究報告中綠化單項工程投資估算18.13萬元，實際完成投資426.99萬元，增加投資408.86萬元，投資控制不嚴(yán)格。審計指出后，經(jīng)項目建設(shè)單位申請，廣元市人民政府已調(diào)整了該項目相關(guān)工程投資概算。36陜西省道309線勉縣水磨灣至略陽縣北河溝段公路災(zāi)后修復(fù)改建工程該項目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，直接委托陜西中達(dá)公路技術(shù)服務(wù)有限公司和西安公路研究院進(jìn)行設(shè)計，合同金額分別為216萬元和370萬元。審計指出后，漢中市公路局表示認(rèn)真吸取教訓(xùn)，今后在項目建設(shè)中加強(qiáng)項目招投標(biāo)管理，在其他項目中嚴(yán)格執(zhí)行國家各

28、項政策規(guī)定。序號項目名稱審計發(fā)現(xiàn)的主要問題整改情況第6頁37陜西省略陽縣人力資源與社會保障暨國土資源服務(wù)業(yè)務(wù)綜合樓項目該項目總投資2480萬元，其中中央資金1240萬元，略陽縣國土資源局投入專項扶持資金1240萬元。截至2011年9月底，略陽縣國土資源局1240萬元未到位。審計指出后，略陽縣國土資源局通過對舊辦公樓進(jìn)行資產(chǎn)處置評估，已落實變價收入400萬元，剩余部分從省國土資源廳返還的采礦權(quán)價款中安排，相關(guān)申報手續(xù)已經(jīng)按程序上報待批。該項目批復(fù)的概算投資2480萬元，建筑面積13 040平方米，在招標(biāo)時編制的建安工程預(yù)算最高限價為2599萬元，建筑面積為14 565.09平方米，超過原審批規(guī)模

29、和金額，未按規(guī)定經(jīng)過原概算審批部門審批。審計指出后，略陽縣正按照項目建設(shè)程序抓緊辦理項目調(diào)整有關(guān)手續(xù)。38陜西省寶雞市陳倉區(qū)黨政機(jī)關(guān)綜合行政業(yè)務(wù)用房項目該項目中期規(guī)劃建筑面積為28 392平方米，截至2011年9月底，已完成前期工作，尚未開工建設(shè)，設(shè)計建筑面積為41 060平方米，超規(guī)劃面積的45%。項目屬于高層辦公建筑，其中1、2樓層高度為4.2米，3層以上樓層高度為3.9米，大樓門廳設(shè)計為3層樓高。上述設(shè)計面積和樓層高度均超過了國家標(biāo)準(zhǔn)。審計指出后，寶雞市陳倉區(qū)災(zāi)后重建工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求建設(shè)單位暫停該項目前期工作，按照審計意見和國家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整施工設(shè)計。目前正在修改設(shè)計過程中。39陜西省勉縣

30、堯柏水泥廠專用公路項目2010年6月，該項目竣工并投入使用時，尚未辦理土地審批手續(xù)。項目實際占用土地共計64.41畝，多征占6.708畝土地用于和項目建設(shè)無關(guān)的堯柏水泥廠的廠區(qū)道路、自行車停車棚等建設(shè)，為此支付占地費用16.40萬元。審計指出后，勉縣交通運輸局已按照項目用地申報程序，將該道路實際占用土地資料及補(bǔ)辦土地審批手續(xù)所需資料報送至縣國土資源局。目前，相關(guān)土地審批手續(xù)正在辦理中。已追回多征占土地6.708畝支出的16.40萬元，并繳入災(zāi)后恢復(fù)重建資金專戶。40陜西省寧強(qiáng)縣中心敬老院項目預(yù)付工程款未及時結(jié)算，截至竣工決算報表日項目預(yù)付工程款仍掛賬975萬元。審計指出后，建設(shè)單位與施工單位進(jìn)

31、行了協(xié)商，盡快辦理工程結(jié)算，在后期項目管理中完善撥款手續(xù)和資料，核減預(yù)付工程款數(shù)額，加強(qiáng)資金管理，確保工程建設(shè)成本真實準(zhǔn)確。41陜西省勉縣中心敬老院項目該項目確認(rèn)征用土地64.773畝，實際征用土地26.30畝，其余土地以租用形式用于敬老院農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)等用途，相關(guān)土地征用手續(xù)尚在辦理中，租用土地也尚未簽訂租用協(xié)議。審計指出后，建設(shè)單位正在按照規(guī)定補(bǔ)辦土地征用手續(xù)，并清算原先預(yù)交的征地稅費。待征用土地手續(xù)辦理完畢、稅費清算完成后，再就租用的土地與項目所在地簽訂相關(guān)租用協(xié)議。42陜西省寶雞市陳倉區(qū)虢鎮(zhèn)中學(xué)操場改造工程中期調(diào)整規(guī)劃投資總額為1150萬元，項目建成后在未計算征地費用的情況下，實際完成投

32、資1764.55萬元，超規(guī)劃投資614.55萬元。審計指出后，寶雞市陳倉區(qū)人民政府已督促建設(shè)單位按規(guī)定向?qū)徟块T申請調(diào)整概算投資，同時多方籌措資金，確保項目建成后該學(xué)校不形成新的債務(wù)。建設(shè)單位表示認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，在今后項目建設(shè)中加強(qiáng)投資控制。2009年8月，虢鎮(zhèn)中學(xué)以“以租代征”方式解決項目建設(shè)用地，與土地所有權(quán)人簽訂了土地租賃協(xié)議，租賃土地47畝，年租金14.1萬元，租賃期限為10年，已累計支付土地租賃款42.3萬元。審計指出后，寶雞市陳倉區(qū)教育局已責(zé)成項目建設(shè)單位按照國家有關(guān)規(guī)定抓緊準(zhǔn)備有關(guān)資料，辦理土地征用有關(guān)手續(xù)。43甘肅省隴南市武都區(qū)城關(guān)九年制學(xué)校教學(xué)樓、綜合樓工程該項目初步設(shè)計批

33、復(fù)時間為2009年12月31日，晚于2009年1月6日的教學(xué)樓子項開工時間、2009年8月16日的綜合樓子項開工時間。審計指出后，隴南市武都區(qū)人民政府于2011年10月8日下發(fā)通知，對項目責(zé)任單位武都區(qū)教育局在全區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行通報批評，要求全區(qū)各項目建設(shè)單位引以為戒，嚴(yán)格執(zhí)行災(zāi)后重建項目建設(shè)相關(guān)規(guī)定，杜絕類似問題再次發(fā)生。序號項目名稱審計發(fā)現(xiàn)的主要問題整改情況第7頁44甘肅省隴南市武都區(qū)葆真小學(xué)綜合教學(xué)樓工程該項目初步設(shè)計批復(fù)時間為2009年7月30日，晚于2009年4月20日的開工時間。審計指出后，隴南市武都區(qū)人民政府對相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了通報批評，并要求認(rèn)真吸取教訓(xùn)，避免再次發(fā)生類似問題。該項

34、目批復(fù)的初步設(shè)計概算投資為560.54萬元，審計確認(rèn)實際完成投資為658.32萬元，超概算投資97.78萬元。審計指出后，隴南市武都區(qū)教育局按照規(guī)定對設(shè)計變更補(bǔ)辦了審批手續(xù)，超概算投資97.78萬元已由武都區(qū)自籌解決。45甘肅省隴南市長江大道東江段堤防工程為滿足城區(qū)美觀要求，隴南市建設(shè)局未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自將隴南市長江大道東江段堤防工程原設(shè)計中的混凝土防浪墻變更為不具備防洪防浪功能的漢白玉欄桿，導(dǎo)致建成后的河堤有3處區(qū)段共計704米不能滿足50年一遇的防洪設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。審計指出后，甘肅省組成聯(lián)合調(diào)查組督促有關(guān)部門進(jìn)行了整改，加固相關(guān)河道堤防，并委托隴南市水利電力勘測設(shè)計院對有關(guān)工程進(jìn)行防洪評估，確定加固

35、后的該段河堤可以滿足50年一遇的防洪標(biāo)準(zhǔn)。46甘肅省隴南市武都區(qū)廣電大廈項目甘肅省重建辦批復(fù)該項目規(guī)劃面積5000平方米、規(guī)劃投資1020萬元，隴南市人民政府未經(jīng)省重建辦批準(zhǔn)，自行將武都區(qū)北山廣播站、城關(guān)電影院等8個災(zāi)后恢復(fù)重建項目與該項目整合起來一并實施，導(dǎo)致隴南市發(fā)展改革委審查初步設(shè)計時批復(fù)建設(shè)規(guī)模為18 400平方米、概算投資4000萬元，分別超規(guī)劃面積13400平方米、超規(guī)劃投資2980萬元。審計指出后，隴南市武都區(qū)人民政府將整合后的項目情況，按規(guī)定報請甘肅省重建辦審批。目前正在辦理之中。47甘肅省隴南市武都棧道灣楊家壩堤防工程由于發(fā)生設(shè)計變更，漿砌塊石工程量增加，項目在簽訂補(bǔ)充合同時

36、，未按原合同約定，對漿砌片石單價進(jìn)行調(diào)減，導(dǎo)致多計合同價32萬元。審計指出后，隴南市水利局已根據(jù)審計意見調(diào)減了工程造價32萬元。48甘肅省西和縣晚霞湖景區(qū)災(zāi)后重建項目該項目計劃總投資1108萬元，但有關(guān)勘察設(shè)計未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，直接將濕地公園巖土工程勘察設(shè)計、一期工程和濕地觀賞區(qū)工程施工圖和變更圖設(shè)計、白雀寺工程施工圖設(shè)計，分別委托給天水凱默工程勘察院、甘肅省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院、天水長城建筑設(shè)計有限公司，合同金額分別為6.4萬元、21萬元、8.92萬元。審計指出后，西和縣委、縣政府已在全縣范圍內(nèi)對項目建設(shè)單位進(jìn)行了通報批評，并組成檢查組對全縣重建項目進(jìn)行清查，嚴(yán)防此類問題發(fā)生。49甘肅省西和

37、縣人民法院審判庭項目該項目地下室工程施工過程中，建設(shè)單位要求將地下室層高由原設(shè)計1.8米改為3.0米，隴南市西南建筑勘察設(shè)計有限公司于2008年8月15日出具了設(shè)計變更，但截至目前，該設(shè)計變更未辦理審批手續(xù)。審計指出后，西和縣人民法院已委托原設(shè)計單位對變更后的工程結(jié)構(gòu)進(jìn)行了驗算，確定安全可靠。目前該單位正在補(bǔ)辦變更批準(zhǔn)手續(xù)。50甘肅省文縣地質(zhì)災(zāi)害危險區(qū)群眾搬遷避讓項目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，直接將施工發(fā)包給文縣祥泰建筑安裝有限公司等8家施工單位，合同總價4600萬元。鑒于該項目已經(jīng)建成，審計指出后，文縣人民政府已責(zé)令縣國土資源局及時作出書面說明，并在全縣范圍內(nèi)通報批評，明確要求縣國土資源局進(jìn)一步加

38、強(qiáng)項目招投標(biāo)管理，杜絕此類問題再次發(fā)生。51甘肅省西和縣體育場項目未按規(guī)定經(jīng)過招投標(biāo)，直接將田徑運動場子項目施工發(fā)包給上海田柵體育設(shè)施工程有限公司，合同金額為491萬元。審計指出后，西和縣委、縣政府對項目建設(shè)單位在全縣范圍內(nèi)進(jìn)行了通報批評，組織各項目建設(shè)單位加強(qiáng)對招投標(biāo)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，要求各單位今后在項目建設(shè)中嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序，杜絕此類問題再次發(fā)生。該項目施工圖審查時間為2010年8月30日、建筑工程施工許可證時間為2010年8月31日，均晚于2008年6月24日的開工時間。序號項目名稱審計發(fā)現(xiàn)的主要問題整改情況第8頁52甘肅省文縣避難場所工程該項目初步設(shè)計批復(fù)建設(shè)地點位于文縣縣城白水江北

39、岸，文縣建設(shè)局在實施中未經(jīng)原審批部門同意，將避難場所建于文縣縣城白水江南岸。審計指出后，文縣人民政府督促縣建設(shè)局及時與市發(fā)展改革委進(jìn)行了溝通，補(bǔ)辦了相關(guān)審批手續(xù)；同時對縣建設(shè)局未及時補(bǔ)辦項目設(shè)計變更手續(xù)的問題進(jìn)行了通報批評，要求縣建設(shè)局負(fù)責(zé)人作出深刻檢討。53甘肅省文縣南山康家崖滑坡治理項目該項目初步設(shè)計批復(fù)時間為2010年4月2日，晚于2009年7月13日的開工時間。審計指出后，文縣人民政府對相關(guān)責(zé)任單位在全縣范圍內(nèi)進(jìn)行了通報批評，責(zé)令該項目主管單位縣國土資源局主要負(fù)責(zé)人作出檢討，并要求有關(guān)單位規(guī)范項目基本建設(shè)程序，加強(qiáng)招投標(biāo)管理，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的概算進(jìn)行項目建設(shè)。未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，將勘察設(shè)

40、計直接委托給甘肅省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院，合同金額73.84萬元。批準(zhǔn)概算投資為773萬元，由于設(shè)計變更，漿砌塊石擋墻工程量增加，導(dǎo)致超概算，工程結(jié)算為1508.6萬元，較原概算增加735.6萬元，增加95%。54甘肅省文縣橋頭小學(xué)項目該項目未經(jīng)批準(zhǔn)將兩棟三層磚混結(jié)構(gòu)的學(xué)生宿舍樓改為一棟三層框架結(jié)構(gòu)的教師宿舍樓。審計指出，文縣教育局已按規(guī)定向隴南市發(fā)展改革委申報了項目調(diào)整計劃，并補(bǔ)辦了相關(guān)設(shè)計變更手續(xù)。55甘肅省文縣玉虛山景區(qū)道路甘肅省文縣林業(yè)局未經(jīng)批復(fù)，擅自將4.5公里的四級公路變更為人行道。審計指出后，文縣人民政府責(zé)成縣林業(yè)局與發(fā)展改革部門溝通，申請調(diào)整建設(shè)內(nèi)容，并對縣林業(yè)局負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評。目前

41、該項目調(diào)整手續(xù)已經(jīng)辦理，縣林業(yè)局負(fù)責(zé)人已向縣政府作出了書面檢查。56甘肅省成縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站未按規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)，中央空調(diào)系統(tǒng)采購發(fā)包給隴南弘州暖通設(shè)備有限公司，合同價款110萬元。審計指出后，成縣人民政府在全縣范圍內(nèi)對縣農(nóng)牧局和農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站進(jìn)行了通報批評，并責(zé)令超出概算投資的43萬元由縣農(nóng)牧局自籌解決。該項目概算批復(fù)中央空調(diào)系統(tǒng)投資為67萬元，實際采購價110萬元，超出概算投資43萬元。57甘肅省成縣婦幼保健站項目該項目辦理建筑工程施工許可證時間為2008年7月15日，晚于2008年3月1日的開工時間。審計指出后，成縣人民政府對縣衛(wèi)生局和婦幼保健站進(jìn)行了通報批評，超出概算投資的391.3

42、9萬元已由縣政府自籌解決。未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，直接將附屬工程和裝潢工程施工發(fā)包給甘肅省徽縣誠信建安承包有限公司和甘肅省成縣萬隆實業(yè)有限公司，合同金額分別為108.63萬元和58.58萬元。該項目批準(zhǔn)概算投資為1148萬元，2011年7月審計核定投資完成額1539.39萬元，超概算投資391.39萬元。序號項目名稱審計發(fā)現(xiàn)的主要問題整改情況第9頁58甘肅省成縣檔案館項目未經(jīng)批準(zhǔn)，將檔案館項目的供熱系統(tǒng)由城市熱網(wǎng)集中供熱變更為地源熱泵中央空調(diào)。初步設(shè)計批準(zhǔn)供暖工程概算投資15.39萬元，截至2011年9月底供暖系統(tǒng)實際支出工程款71.87萬元，超出概算56.48萬元。審計指出后，項目建設(shè)單位按照審

43、計意見正在補(bǔ)辦項目設(shè)計方案變更和調(diào)整概算批復(fù)手續(xù)，超出概算投資的56.48萬元由檔案局自籌解決。成縣檔案局早在設(shè)計階段便確定電梯供應(yīng)單位為浙江恒達(dá)富士電梯有限公司。在項目實施過程中，成縣檔案局對該設(shè)備進(jìn)行了虛假招標(biāo)，邀請浙江恒達(dá)富士電梯有限公司和兩家不具備投標(biāo)資格的甘肅東日樓寓設(shè)備工程有限公司、天水海通電梯有限公司參加投標(biāo)，最終確定浙江恒達(dá)富士電梯有限公司為中標(biāo)單位。審計指出后，成縣縣委、縣政府對成縣檔案局審查不嚴(yán)、違反招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定的問題進(jìn)行了通報批評，縣檔案局專門向縣政府作出了書面檢查。59甘肅省成縣八一路該項目于2011年2月開工，截至2011年9月底，尚未辦理建筑工程施工許可證。審計指

44、出后，成縣交通運輸局向上級部門提出了施工許可申請，目前施工許可正在辦理之中。未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)，直接將施工圖設(shè)計委托給中國市政工程西北設(shè)計研究院有限公司，合同金額48.2萬元。審計指出后，成縣縣委、縣政府對成縣交通運輸局審查不嚴(yán)、違反招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定的問題進(jìn)行了通報批評。初步設(shè)計概算批復(fù)征地及拆遷補(bǔ)償費用共計681.52萬元。截至2011年9月底，成縣交通運輸局已支付征地及拆遷補(bǔ)償相關(guān)費用共計1308.54萬元，僅已支付的征地補(bǔ)償費就已超出批準(zhǔn)概算投資627.02萬元。審計指出后，成縣交通運輸局已按照規(guī)定補(bǔ)辦了概算調(diào)整審批手續(xù)。60甘肅省隴南市東江新區(qū)6號道路工程項目該項目第一期第1標(biāo)段工程中標(biāo)

45、單位金昌金橋路業(yè)有限責(zé)任公司，將中標(biāo)工程轉(zhuǎn)包給借用他人資質(zhì)的隴南市新盛建筑有限公司，涉及金額479萬元。審計指出后，隴南市建設(shè)局根據(jù)建筑工程質(zhì)量管理條例有關(guān)規(guī)定，對金昌金橋路業(yè)有限責(zé)任公司處以29萬元罰款，對隴南市新盛建筑有限公司處以62萬元罰款，對天水市政工程有限公司處以9.8萬元罰款，對武都興朝道路橋梁有限公司處以30萬元罰款，對隴南市江龍水電建筑安裝工程有限公司處以2萬元罰款。同時，決定將金昌金橋路業(yè)有限責(zé)任公司清理出隴南市建設(shè)市場，兩年內(nèi)不得在隴南市內(nèi)承攬工程業(yè)務(wù)。該項目二期工程中標(biāo)單位天水市政工程有限公司，將中標(biāo)工程轉(zhuǎn)包給武都興朝道路橋梁有限公司，涉及金額1700萬元。61甘肅省隴南

46、市東江新區(qū)9號道路項目該項目中標(biāo)單位金昌金橋路業(yè)有限責(zé)任公司，將中標(biāo)工程轉(zhuǎn)包給借用他人資質(zhì)的隴南市新盛建筑有限公司，涉及金額498萬元。62甘肅省隴南市東江水溝拱橋工程該項目中標(biāo)單位金昌金橋路業(yè)有限責(zé)任公司，將中標(biāo)工程轉(zhuǎn)包給借用他人資質(zhì)的隴南市新盛建筑有限公司，涉及金額867萬元。63甘肅省隴南市東江水溝堤防工程該項目中標(biāo)單位隴南市江龍水電建筑安裝工程有限公司，將中標(biāo)工程違規(guī)分包給借用他人資質(zhì)的隴南市新盛建筑有限公司，涉及金額799萬元。序號項目名稱審計發(fā)現(xiàn)的主要問題整改情況第10頁第11頁第12頁第13頁第14頁第15頁附件1226個施工單位存在的主要問題及其整改情況表序號施工單位名稱審計發(fā)

47、現(xiàn)的主要問題整改情況1四川開江利華建筑公司在四川省松潘縣政務(wù)中心和行政新區(qū)公共建筑工程施工中，施工現(xiàn)場管理混亂，腳手架、安全網(wǎng)、配電箱等輔助設(shè)施存在安全隱患。審計指出后，松潘縣責(zé)成業(yè)主單位和建設(shè)主管單位加大對該工程項目現(xiàn)場的管理力度，業(yè)主單位派專人負(fù)責(zé)對該工程項目進(jìn)行現(xiàn)場管理，做到每天有人巡察、每天到施工現(xiàn)場進(jìn)行督促。存在的安全隱患現(xiàn)已全面整改。2河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司在四川省理縣第三政府辦公區(qū)災(zāi)后重建項目施工中，項目經(jīng)理等13名管理和技術(shù)人員，未按合同約定到位履行職責(zé)。審計指出后，理縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局組織召開了施工單位和監(jiān)理單位專題會議，責(zé)令施工單位要嚴(yán)格按照施工合同的承諾，盡快配

48、齊施工管理和技術(shù)人員。目前，施工單位已按合同約定配備了相關(guān)管理和技術(shù)人員。3江西省新宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司在四川省茂縣城區(qū)段岷江河道整治工程施工中，樁號R1+591附近的岸墻混凝土骨料全部為未經(jīng)加工的鵝卵石，最大直徑約為350毫米，不符合該項目施工圖設(shè)計要求“C20混凝土粗骨料最大粒徑不得超過40毫米”的規(guī)定。審計指出后，茂縣黨委、政府高度重視，立即采取了整改措施：一是聘請有資質(zhì)的專業(yè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對已完成部分的工程質(zhì)量進(jìn)行鑒定，并消除質(zhì)量隱患；二是對未完工部分的工程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督；三是對江西省新宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司下達(dá)行政處罰決定書，沒收非法所得28.25萬元并處以2萬元罰款。4四川誠

49、信公路工程有限責(zé)任公司在四川省道106川西旅游環(huán)線都江堰段B合同施工中，樁號K18+640-K27+720段橋梁處路緣石用磚砌筑，未按設(shè)計要求用預(yù)制混凝土砌筑。審計指出后，都江堰市交通運輸局已責(zé)成施工單位，嚴(yán)格按照設(shè)計要求用預(yù)制混凝土路緣石重新砌筑。5江西省地質(zhì)工程（集團(tuán)）公司在四川省道106川西旅游環(huán)線彭州段B合同施工中，路基培土坡率未達(dá)到設(shè)計要求，有大石塊外露，局部邊溝有破損。審計指出后，彭州市交通運輸局督促施工單位對存在路基培土坡率未達(dá)要求、有石外露的路段進(jìn)行了清查，并安排機(jī)械及人員進(jìn)行了修復(fù)處理，重新耕植了綠化草皮及苗木。6四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司在四川省道106川西旅游環(huán)線彭州段

50、D合同施工中，關(guān)口大橋防撞欄桿未按設(shè)計要求將伸縮縫斷開，有鋼筋連接。審計指出后，彭州市交通運輸局按相關(guān)要求及規(guī)范督促施工單位對存在此類現(xiàn)象的防撞欄桿進(jìn)行了切割、修復(fù)。7四川路橋建設(shè)股份有限公司在四川省道106川西旅游環(huán)線大邑段A合同施工中，樁號K2+530處接道口不規(guī)范，存在平整度不夠。路基培土坡率未達(dá)到設(shè)計要求。審計指出后，大邑縣交通運輸局督促施工單位對接道口問題進(jìn)行了專項整治，對路基培土坡率未達(dá)到設(shè)計要求的路段進(jìn)行了清查，并安排機(jī)械及人員進(jìn)行了修復(fù)處理，重新耕植了綠化草皮及苗木。8四川攀峰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司在四川省道106川西旅游環(huán)線彭州段A合同施工中，路基培土坡率未達(dá)到設(shè)計要求，有大石

51、塊外露，局部邊溝有破損。審計指出后，彭州市交通運輸局督促施工單位對存在路基培土坡率未達(dá)要求、有石外露的路段進(jìn)行了清查，并安排機(jī)械及人員進(jìn)行了修復(fù)處理，重新耕植了綠化草皮及苗木；結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)田灌溉需求，對邊溝進(jìn)行了部分增高及接長，對有破損邊溝重新進(jìn)行了修復(fù)。第 16 頁9四川志德公路工程有限責(zé)任公司在四川省道106川西旅游環(huán)線都江堰段D合同施工中，樁號K53+700交叉口局部瀝青路面平整度較差，有跳車現(xiàn)象。審計指出后，都江堰市交通運輸局已責(zé)成施工單位四川志德公路工程有限責(zé)任公司，就平整度差的路段瀝青路面進(jìn)行了鑿除，并重新按規(guī)范鋪設(shè)了新的瀝青路面。10重慶遠(yuǎn)海建工（集團(tuán)）有限公司在四川省道106川西

52、旅游環(huán)線大邑段B合同施工中，路基培土坡率未達(dá)到設(shè)計要求，有大石塊外露。審計指出后，大邑縣交通運輸局督促施工單位對路基培土坡率未達(dá)到設(shè)計要求、有石外露的路段進(jìn)行了清查，并安排機(jī)械及人員進(jìn)行了修復(fù)處理，重新耕植了綠化草皮及苗木。11攀枝花公路橋梁工程有限公司在四川省道210線蘆山縣城繞城段工程施工中，擅自取消西川河橋輕型橋臺8根直徑為1.2米（總樁長112米）的機(jī)械成孔灌注樁樁基礎(chǔ)，直接將承臺置于泥巖中風(fēng)化層；未按設(shè)計圖施工，部分橋梁的橋臺臺背與橋板距離超過設(shè)計要求，造成橋板與橋臺支撐點不在同一軸線上；橋梁伸縮裝置縫隙偏大，橡膠條脫落，未按設(shè)計預(yù)埋和布置鋼筋；在隧道洞門端墻施工中，將設(shè)計1.5米厚

53、C20混凝土墻改用片石砌筑，且砂漿不飽滿，有明顯縱向裂縫；隧道上方山體永久性噴錨網(wǎng)防護(hù)設(shè)計為噴射10厘米厚C20混凝土、鋼筋網(wǎng)格間距30厘米，實際施工的混凝土最薄處僅為2厘米，且鋼筋網(wǎng)格間距為40厘米。審計指出后，一是項目設(shè)計單位對變更后的方案進(jìn)行了驗算和完善，并委托四川省交通運輸廳交通規(guī)劃設(shè)計院進(jìn)行了復(fù)核驗算，提出了針對性整改方案：重點是對橋臺進(jìn)行加固，將橋臺重心后移；在橋臺前墻處增加鋼筋砼三角形支撐，提高橋臺的抗傾覆能力和防止河水對橋臺基礎(chǔ)的沖刷。二是相關(guān)各方進(jìn)行了現(xiàn)場復(fù)測，并委托四川省交通運輸廳交通規(guī)劃設(shè)計院對橋梁梁板和橋臺進(jìn)行驗算，解除了結(jié)構(gòu)方面的問題，現(xiàn)已支模補(bǔ)澆高強(qiáng)砼。三是施工單位

54、已對橋梁伸縮縫進(jìn)行返工處理。四是施工單位對隧道洞門端墻已按設(shè)計要求重新澆筑了C20混凝土。五是施工單位對隧道上方山體永久性噴錨網(wǎng)清除后重新進(jìn)行掛網(wǎng)噴錨，現(xiàn)已整改完畢。12四川友聯(lián)達(dá)園林綠化工程公司該公司出借資質(zhì)給個體包工頭承包四川省汶川縣綠化工程。2009年和2010年已取得該項目工程價款合計1545.97萬元。審計指出后，汶川縣人民政府高度重視，及時召開專題會議，強(qiáng)化工程招投標(biāo)管理，并對四川友聯(lián)達(dá)園林綠化工程公司出借資質(zhì)行為進(jìn)行了問責(zé)；要求汶川縣林業(yè)局督促四川友聯(lián)達(dá)園林綠化工程公司進(jìn)一步完善綠化工程的項目建設(shè)，嚴(yán)格按照項目設(shè)計要求施工。截至2011年12月底，上述問題已整改落實到位。13綿陽

55、市鳴洲建筑工程有限公司在四川省綿陽市濱江小學(xué)災(zāi)后重建項目施工中，回填土分層取樣檢測沒有達(dá)到規(guī)定的檢測次數(shù)。審計指出后，涪城區(qū)人民政府已責(zé)成綿陽市濱江小學(xué)進(jìn)行整改。施工單位在室外散水施工前已按規(guī)范要求進(jìn)行補(bǔ)檢測，并出具了檢測報告。14四川省第三建筑工程公司在四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生活動中心部分裝飾工程施工中，多功能廳強(qiáng)化木地板現(xiàn)已起翹，涉及面積約527平方米，多功能廳墻面的不銹鋼裝飾線條部分生銹、起翹，學(xué)生活動中心門廳頂棚滲水，使吊頂被水污染，涉及面積44平方米。審計指出后，施工單位對多功能廳起翹但能使用的強(qiáng)化木地板已重新安裝到位，不能使用的強(qiáng)化木地板已更換；多功能廳墻面生銹和起翹的不繡鋼裝飾線

56、條已更換；對于滲水問題，已將該處地面已鋪貼完的地磚全部剔除，增設(shè)防水卷材防水層，并增大了該處地面至外廊的坡度，蓄水試驗未滲漏后重新鋪貼了地磚，并對污染的吊頂進(jìn)行處理。序號施工單位名稱審計發(fā)現(xiàn)的主要問題整改情況第 17 頁15廣漢市第九建筑工程有限公司在西南安裝高級技工學(xué)校新建綜合實訓(xùn)樓項目施工中，存在個別梁主筋外露、柱表面有麻面的情況，2011年5月，監(jiān)理單位要求施工單位對上述問題出具書面技術(shù)處理方案，報經(jīng)原設(shè)計單位認(rèn)可后進(jìn)行處理，但截至審計時施工單位未對上述問題進(jìn)行整改。審計指出后，施工單位已對麻面及露筋的問題進(jìn)行了處理，并由監(jiān)理單位進(jìn)行了復(fù)查。16重慶黔程建設(shè)（集團(tuán)）有限公司在四川省北川縣

57、桂溪鄉(xiāng)平安希望小學(xué)項目施工中，圍墻、門衛(wèi)室外墻面磚飾面、教學(xué)樓瓦屋面、教學(xué)樓檁條等分項工程均未按設(shè)計施工。審計指出后，項目建設(shè)單位要求施工單位按設(shè)計部門的整改方案進(jìn)行返工，費用由施工單位承擔(dān)。17四川金興建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司在四川省安縣秀水鎮(zhèn)供水工程水廠子項施工中，有的電氣接地電阻測試點離地不足0.2米，小于設(shè)計要求0.5米的規(guī)定，有的電氣接地電阻測試點位于圍墻與房屋交界的砌體中，未外露。變配電室中的電纜電線直接穿墻出線，未按設(shè)計采用焊接鋼管保護(hù)。審計指出后，安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局責(zé)令施工單位按照設(shè)計要求進(jìn)行了整改。施工單位已于2011年12月25日完成了整改。18貴陽市第一建筑股份有限

58、公司在四川省江油市長城實驗學(xué)校災(zāi)后重建教學(xué)及輔助用房項目施工中，基礎(chǔ)回填土分層取樣檢測次數(shù)沒有達(dá)到規(guī)定的檢測次數(shù)。審計指出后，江油市委、市政府高度重視，立即督促整改。2011年10月17日，建設(shè)、施工和監(jiān)理單位現(xiàn)場開挖7處深坑進(jìn)行復(fù)測，復(fù)測結(jié)果表明無開裂及沉降現(xiàn)象，經(jīng)檢測土方回填密實度96%，滿足設(shè)計要求。19德陽市吉祥建筑有限公司在中國民用航空飛行學(xué)院災(zāi)后恢復(fù)重建項目廣漢機(jī)場側(cè)方向臺施工中，未按施工規(guī)范要求對地坪做分割伸縮縫，部分地坪出現(xiàn)了裂縫（寬度約2-5厘米，長度約1-3米）。通過審查相關(guān)隱蔽驗收資料，施工單位沒有回填土分層壓實的過程記錄。審計指出后，施工單位已依據(jù)施工規(guī)范對開裂的地坪進(jìn)

59、行了處理，修復(fù)了裂縫，重新設(shè)置了伸縮縫。20江西中恒建設(shè)集團(tuán)公司在四川省綿陽機(jī)場災(zāi)后重建項目第三批機(jī)場維修工程網(wǎng)架屋頂施工中，1068平方米的鋁鎂錳板厚度達(dá)不到設(shè)計要求的1毫米。審計指出后，綿陽機(jī)場（集團(tuán)）有限公司委托具有國家鋼結(jié)構(gòu)專項設(shè)計甲級資質(zhì)的第三方徐州通域空間結(jié)構(gòu)有限公司進(jìn)行了驗算，驗算結(jié)論認(rèn)為部分鋁鎂錳板屬裝飾維護(hù)板，厚度由1毫米變更為0.8毫米厚度，能夠滿足使用要求，不會對屋面系統(tǒng)造成安全質(zhì)量隱患；在竣工決算審計時對涉及的價款進(jìn)行了相應(yīng)扣減。21四川建設(shè)發(fā)展股份有限公司在中國第二重型機(jī)械集團(tuán)公司災(zāi)后恢復(fù)重建項目金結(jié)分廠東區(qū)新建四連跨廠房工程施工中，屋面、墻面壓型鋼板厚度未達(dá)到設(shè)計要

60、求；在冷片中心庫工程施工中，因施工時基礎(chǔ)處理不到位，獨立磚基礎(chǔ)沉降不均導(dǎo)致磚墻有一條縱向裂縫，并引發(fā)散水部位沉降后在磚墻與散水處形成一條長約1米、寬約5厘米的裂縫。審計指出后，建設(shè)單位已要求設(shè)計單位復(fù)核，因材料變更造成的工程造價變化已在決算中進(jìn)行了扣減，同時，組織施工單位對工程建設(shè)質(zhì)量問題進(jìn)行了整改。序號施工單位名稱審計發(fā)現(xiàn)的主要問題整改情況第 18 頁22四川綿陽建設(shè)股份有限公司在四川省廣元市廣電中心項目施工中，2011年3月20日進(jìn)場材料按照鋼筋檢測規(guī)定應(yīng)檢驗13次，并分別取得檢測結(jié)果。但實際施工中，該批次材料檢驗6次，比規(guī)范少7次。審計指出后，廣元市建設(shè)部門已立案查處，對違反規(guī)定的施工、

61、監(jiān)理等相關(guān)單位進(jìn)行處理，并要求對違反了檢測要求的鋼筋重新進(jìn)行檢測。23廣元市第一建筑有限責(zé)任公司在四川省廣元市委黨校項目施工中，施工現(xiàn)場材料堆放不規(guī)范，鋼筋銹蝕現(xiàn)象普遍存在，混凝土工程及模板工程存在麻面、漲模等現(xiàn)象，已加工成型的鋼筋未經(jīng)除銹就運至現(xiàn)場進(jìn)行安裝，在澆筑混凝土前也未進(jìn)行除銹。審計指出后，廣元市人民政府已責(zé)成建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理部門立案查處，項目業(yè)主也已責(zé)令施工單位加強(qiáng)現(xiàn)場材料管理。24四川雙興建筑工程有限公司在四川省廣元市朝天區(qū)羊木鎮(zhèn)小學(xué)災(zāi)后重建項目施工中，學(xué)生宿舍多處存在漏水，造成天棚和內(nèi)墻大面積潮濕，涂料變色；教學(xué)綜合樓的一樓梁底，有墻皮脫落情況，樓梯墻面有空鼓和墻漆脫落現(xiàn)象。審計

62、指出后，建設(shè)單位已通知施工單位進(jìn)行維修，目前正在維修過程中。25四川錦德建設(shè)工程有限公司在四川省廣元市朝天區(qū)羊木鎮(zhèn)小學(xué)災(zāi)后重建項目施工中，學(xué)校中心的場地硬化部分，平整度不夠，有多處積水現(xiàn)象，分割縫設(shè)置不合理，場地存在多處裂縫。審計指出后，建設(shè)單位已通知施工單位進(jìn)行維修，目前正在維修過程中。26陜西寶陵建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司在陜西省寶雞市陳倉區(qū)公安分局刑偵網(wǎng)監(jiān)技術(shù)綜合大樓項目施工中，主體九層后澆帶處部分鋼筋未被混凝土包裹而外露、八層柱體出現(xiàn)掉角現(xiàn)象；部分柱、梁出現(xiàn)混凝土表面缺少水泥砂漿及出現(xiàn)表面麻面的現(xiàn)象有15處，其中已修復(fù)3處。審計指出后，建設(shè)單位進(jìn)行了整改，鏟除存在缺陷的混凝土表面，將鋼筋

63、恢復(fù)到位，用1:2高標(biāo)號砂漿修補(bǔ)，同時對掉角和表面缺少水泥砂漿現(xiàn)象進(jìn)行了修補(bǔ)。序號施工單位名稱審計發(fā)現(xiàn)的主要問題整改情況第 19 頁附件134個設(shè)計單位存在的主要問題及其整改情況表序號設(shè)計單位名稱審計發(fā)現(xiàn)的主要問題整改情況1四川同軒建筑設(shè)計有限公司在四川省綿陽市濱江小學(xué)災(zāi)后重建項目設(shè)計中，未按汶川地震災(zāi)后重建學(xué)校規(guī)劃設(shè)計導(dǎo)則要求的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，對外廊護(hù)欄設(shè)計現(xiàn)澆混凝土或金屬護(hù)欄，對教室的門沒有設(shè)計觀察窗。審計指出后，設(shè)計單位已按設(shè)計規(guī)范要求的標(biāo)準(zhǔn)，對教室外廊護(hù)欄增加設(shè)計了金屬護(hù)欄，將教室門改為鋼制防護(hù)門，并在門上增加設(shè)計了觀察窗。目前施工單位已經(jīng)按照重新設(shè)計方案要求完成了有關(guān)項目施工。2重慶市德森

64、建筑規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司成都分公司在北川縣桂溪鄉(xiāng)平安希望小學(xué)災(zāi)后恢復(fù)重建項目設(shè)計中，教學(xué)樓回廊變形縫設(shè)計不周全，雨水順變形縫處滴漏到一樓電纜橋架內(nèi)，造成電纜橋架銹蝕，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)回廊積水較多，對回廊上行走的師生存在安全隱患。審計指出后，項目建設(shè)單位已通知設(shè)計單位對設(shè)計存在的缺陷出具了整改方案，并督促施工單位完成整改。3陜西市政建筑設(shè)計研究院有限公司在四川省安縣秀水鎮(zhèn)供水工程設(shè)計中，沒有按照施工圖設(shè)計文件審查報告的要求標(biāo)明圍墻變形縫位置，并說明施工方法，導(dǎo)致施工單位未設(shè)變形縫。審計指出后，項目建設(shè)單位已責(zé)成設(shè)計單位按要求對圍墻變形縫進(jìn)行了設(shè)計，施工單位已于2011年10月按照重新設(shè)計方案完成整改。

65、4中冶成都勘察研究總院有限公司在四川省廣元職工醫(yī)學(xué)院項目勘察工作中，地質(zhì)勘察不細(xì)致，出具的巖土工程勘察報告與實際地質(zhì)情況不符，導(dǎo)致地基處理在實施中發(fā)生重大變更，增加地基投資286萬元，相應(yīng)造成工期延誤77天。審計指出后，廣元市人民政府已責(zé)成建設(shè)等部門進(jìn)一步調(diào)查處理，追究相關(guān)設(shè)計單位和人員的責(zé)任。第 20 頁附件148個監(jiān)理單位存在的主要問題及其整改情況表序號監(jiān)理單位名稱審計發(fā)現(xiàn)的主要問題整改情況1成都交大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司在四川省松潘縣政務(wù)中心和行政新區(qū)公共建筑項目監(jiān)理過程中，對施工材料進(jìn)場控制不嚴(yán)，未按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量抽檢。審計指出后，松潘縣已責(zé)令建設(shè)主管單位就監(jiān)理公司存在的問題約談了公司負(fù)責(zé)

66、人，要求其加強(qiáng)施工材料抽檢，承擔(dān)違約責(zé)任，并對監(jiān)理公司的失職行為進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰。在四川省理縣第三政府辦公區(qū)災(zāi)后重建項目監(jiān)理過程中，應(yīng)派駐5名監(jiān)理工程師，現(xiàn)場實際只有2人，其中1人無執(zhí)業(yè)資格。審計指出后，理縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局已經(jīng)組織施工單位和監(jiān)理單位召開專題會議，要求監(jiān)理單位要嚴(yán)格按照監(jiān)理合同的承諾，盡快配齊有資質(zhì)的監(jiān)理人員。目前，監(jiān)理單位已按合同約定配備相關(guān)專業(yè)技術(shù)力量。2武漢中交路橋設(shè)計咨詢有限公司在四川省道210線蘆山縣城繞城段工程監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)攀枝花公路橋梁工程有限公司未按設(shè)計施工、擅自取消西川河橋的樁基礎(chǔ)的問題而沒有及時制止。審計指出后，施工單位和監(jiān)理單位已經(jīng)按照設(shè)計單位重新出具的變更設(shè)計對樁基礎(chǔ)進(jìn)行了加固處理。目前已經(jīng)整改完畢，并通過了質(zhì)量驗收。3四川偉業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司在四川省綿陽市濱江小學(xué)災(zāi)后重建項目監(jiān)理過程中，派駐現(xiàn)場的見證取樣人未取得見證員資格證，部分旁站記錄簽字人未取得監(jiān)理員資格證。審計指出后，項目建設(shè)單位進(jìn)一步加強(qiáng)項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的管理，并停止了相關(guān)監(jiān)理人員的監(jiān)理業(yè)務(wù)。4成都安彼隆建設(shè)監(jiān)理有限公司在四川省北川縣桂溪鄉(xiāng)平安希望小學(xué)災(zāi)后恢復(fù)重建項目監(jiān)理過程中，未