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1、卷卷 內(nèi)內(nèi) 文文 件件 目目 錄錄順順序序號號文文號號責責任任者者題題 名名日日期期頁頁號號第1單元結(jié)論性文件材料1唐山市地稅局唐山市地稅局關(guān)于唐山市一運集團涉稅問題的反饋意見2唐山一運集團有限公司審計決定執(zhí)行情況反饋卡3唐山市審計局唐山一運集團涉稅問題審計決定的函送達回證4唐審經(jīng)函2011第1號唐山市審計局唐山市一運集團有限公司涉稅問題審計決定的函2011.09.165唐審責2011第17號唐山市審計局唐山市審計局關(guān)于唐山一運集團有限公司原董事長王貴林同志2008年4月至2009年12月任期經(jīng)濟責任的審計結(jié)果報告2011.09.166唐山市審計局審計決定送達回證2011.09.197唐審責決

2、2011第17號唐山市審計局唐山市審計局關(guān)于唐山一運集團有限公司原董事長王貴林同志2008年4月至2009年13月任期經(jīng)濟責任的審計決定2011.09.168唐山市審計局審計報告送達回證2011.09.199唐審責報2011第17號唐山市審計局唐山市審計局關(guān)于唐山一運集團有限公司原董事長王貴林同志2008年4月至2009年13月任期經(jīng)濟責任的審計報告2011.09.1610唐審經(jīng)會決2011第1號唐山市審計局審計業(yè)務會議決定2011.09.1211唐山市審計局審計業(yè)務會議記錄2011.09.1212唐山市審計局審計審核復核意見書2011.06.0713唐山市審計局審計組根據(jù)一運集團對征求意見稿

3、提出反饋意見修改審計報告的說明2011.06.0714唐山市審計局唐山市審計局關(guān)于唐山一運集團有限公司原董事長王貴林同志2008年4月至2009年13月任期經(jīng)濟責任的審計報告（征求意見稿）的反饋2011.06.0715唐山市審計局審計文書送達回證（一運集團）2011.05.2516唐山市審計局審計文書送達回證（王貴林）2011.05.2517唐審經(jīng)征20111號唐山市審計局審計報告征求意見書2011.05.24第 1 頁，共 4 頁第2單元證明性文件材料審計工作底稿目錄1索引號：A（一）承諾書2011.02.242索引號：B（二）被審計單位基本情況2011.03.143索引號：C（三）多計收入

4、2011.03.114索引號：D（四）少計收入2011.03.10索引號：D-11、返還保險手續(xù)費未計收入2011.03.14索引號：D-22、租金收入未計收入2011.03.14索引號：D-33、收取的咨詢費未計收入2011.03.14索引號：D-44、收取的車輛貸款管理費未計收入2011.03.14索引號：D-55、收取的承包費、租憑費未計收入索引號：D-66、駕校收取的學費未計收入6索引號：E（五）少計支出-住房公積金7索引號：F(六)少計少繳稅費索引號：F-11、欠繳土地稅情況2011.03.11索引號：F-22、往年欠繳稅費2011.03.148索引號：G（七）欠繳少繳社會保險費20

5、11.03.14索引號：G-11、欠繳社會保險費索引號：G-22、少繳住房公積金9索引號：H（八）公款私存2011.03.1710索引號：I（九）財務核算與管理方面的問題2011.03.17索引號：I-11、以前年度虛列支出掛往來賬卷卷 內(nèi)內(nèi) 文文 件件 目目 錄錄順順序序號號文文號號責責任任者者題題 名名日日期期頁頁號號第 2 頁，共 4 頁索引號：I-22、應繳未繳財政收入索引號：I-33、企業(yè)應收款項未及時收回索引號：I-44、列支不合規(guī)票據(jù)索引號：I-55、在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)不及時第3單元立項性文件材料1唐審經(jīng)送20113號唐山市審計局審計通知書送達回證（一運集團）2010.11.1

6、02唐審經(jīng)送20114號唐山市審計局審計通知書送達回證（王貴林）2010.11.103唐審責通201028號唐山市審計局唐山市審計局關(guān)于唐山一運集團有限公司原董事長王貴林同志2008年4月至2009年13月任期經(jīng)濟責任的審計通知書2010.11.094唐山市審計局經(jīng)濟責任審計進點見面會程序和內(nèi)容2010.11.155唐山市審計局唐山市一運集團審計實施方案2010.11.056唐山市審計局唐山一運集團計算機審計實施方案2011.10.197唐山市審計局計算機信息系統(tǒng)審計的內(nèi)容及工作安排2011.10.09第4單元其他備查文件材料1審計日記：李莉2審計日記：張鳳清3審計日記：姚德4審計日記：楊會利5審計日記：姜會強6審計日記：王艷7一運集團2009年度利潤調(diào)整表8一運集團2010年度資產(chǎn)負債調(diào)整表卷卷 內(nèi)內(nèi) 文文 件件 目目 錄錄順順序序號號文文號號責責任任者者題題 名名日日期期頁頁號號第 3 頁，共 4 頁9調(diào)整分錄10組織機構(gòu)代碼證11銀行開戶許可證12企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照13收費許可證14財務報表15審計臺賬卷卷 內(nèi)內(nèi) 文文 件件 目目 錄錄順順序序號號文文號號責責任任者者題題 名名日日期期頁頁號號第 4 頁，共 4 頁