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1、航航空空油油料料供供應(yīng)應(yīng)安安全全管管理理審審計計項項目目（編編號號）審審計計要要素素審審計計內(nèi)內(nèi)容容審審計計依依據(jù)據(jù)/參參考考檢檢查查方方式式/提提示示審審計計結(jié)結(jié)果果備備注注不適用符合不符合未檢查AP7AP7航航空空油油料料供供應(yīng)應(yīng)安安全全管管理理AP7.1AP7.1經(jīng)經(jīng)營營條條件件AP7.1.1C航油供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，取得當(dāng)?shù)匚ｋU化學(xué)品安全監(jiān)督管理部門頒發(fā)的危險化學(xué)品經(jīng)營許可證。民用機場運行安全管理規(guī)定第257條查許可證或批準(zhǔn)書/函AP7.1.2C航油供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，取得當(dāng)?shù)毓ど坦芾聿块T頒發(fā)的成品油經(jīng)營許可證。民用機場運行安全管理規(guī)定第257條AP7.1.3C航油

2、供應(yīng)單位應(yīng)取得民航總局頒發(fā)的民用航空油料供應(yīng)企業(yè)適航批準(zhǔn)書。民用機場運行安全管理規(guī)定第257條、民用航空油料適航規(guī)定（CCAR55）第6條AP7.1.4C民用航空油料檢測單位應(yīng)當(dāng)取得民航總局頒發(fā)的民用航空油料檢測單位批準(zhǔn)函。民用航空油料適航規(guī)定（CCAR55）第31條AP7.1.5C鐵路卸油專運線具有危險品作業(yè)許可證，油碼頭具有危險貨物港口作業(yè)認(rèn)可證。安全生產(chǎn)許可證條例(國務(wù)院397號令)第3條AP7.2AP7.2安安全全管管理理AP7.2.1A航油供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第4條查閱制度、資料、文件等AP7.2.2A航油供應(yīng)單位主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)明確，符合規(guī)

3、定要求，全面負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)工作。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第5條和第17條AP7.2.3D航油供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第18條AP7.2.4D危險物品的經(jīng)營、儲存單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第19條AP7.2.5C安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)對本單位安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查。檢查主要包括日常安全巡查、季度安全檢查、專項安全檢查等。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第38條，民用機場航空燃油供應(yīng)安全運行規(guī)定第37-39條查檢查記錄等AP7.2.6C安全檢

4、查中發(fā)現(xiàn)問題和事故隱患的，航油供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)及時制定整改計劃，落實責(zé)任人，及時整改。查檢查記錄、現(xiàn)場檢查等AP7.2.7C安全檢查應(yīng)當(dāng)形成記錄并存檔。查記錄等航航空空油油料料供供應(yīng)應(yīng)安安全全管管理理AP7.2.8C航油供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)每季度對安全運行狀況進(jìn)行分析。主要內(nèi)容包括：本季度安全生產(chǎn)運行的總體情況，不安全事件的分析，安全隱患及改進(jìn)措施，安全責(zé)任制的落實及安全考核目標(biāo)的完成情況，對下一階段安全工作的部署。已經(jīng)發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行分析和總結(jié)，并采取切實可行的改進(jìn)措施。民用機場航空燃油供應(yīng)安全運行規(guī)定第12條查記錄等AP7.2.9C航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)至少每年對本單位的運行安全狀況進(jìn)行

5、評估。內(nèi)容主要包括：安全運行的形勢，安全管理規(guī)章制度是否存在缺陷，各部門和員工履行安全職責(zé)的情況，設(shè)施設(shè)備的運行及維護(hù)情況，存在的安全隱患，已經(jīng)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故的分析總結(jié)以及改進(jìn)措施等。民用機場運行安全管理規(guī)定第261條查評估報告等AP7.2.10C對評估中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)制定整改計劃，落實整改的部門和人員。查記錄、現(xiàn)場檢查等AP7.2.11C航油供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)落實機場安全管理委員會提出的有關(guān)安全的整改意見和建議。民用機場運行安全管理規(guī)定第7條AP7.2.12D航油設(shè)施設(shè)備的配置滿足安全生產(chǎn)需要。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第18條問卷調(diào)查、現(xiàn)場檢查等AP7.2.13C航空油料供應(yīng)設(shè)

6、施設(shè)備的采購、設(shè)計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，滿足安全要求，并經(jīng)驗收合格。民用機場運行安全管理規(guī)定第260條查竣工檔案資料等AP7.2.14D航空油料供應(yīng)特種設(shè)備，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，并經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗機構(gòu)檢測、檢驗合格，取得安全使用證或者安全檢驗合格標(biāo)志，方可投入使用。查安全使用證或檢驗合格標(biāo)志等AP7.2.15C國家已明令禁止或不符合民航相關(guān)規(guī)范與要求的民航專用設(shè)備，不得在民用機場中使用。（管線加油設(shè)備、罐式加油設(shè)備）民用機場運行安全管理規(guī)定第13條查設(shè)備檔案、現(xiàn)場檢查等AP7.2.16B航油供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合各部門、崗位的實

7、際分工制定相應(yīng)部門、崗位的機場使用手冊實施細(xì)則。實施細(xì)則的內(nèi)容不得與機場使用手冊相沖突。民用機場運行安全管理規(guī)定第34條查手冊、制度、規(guī)程等AP7.2.17G航油供應(yīng)單位的人員，應(yīng)當(dāng)熟知機場使用手冊的相關(guān)內(nèi)容，并嚴(yán)格遵守和執(zhí)行手冊的規(guī)定。民用機場運行安全管理規(guī)定第35條現(xiàn)場提問等AP7.2.18B 航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家、民航總局、地方政府有關(guān)部門的規(guī)定，結(jié)合本單位的實際，制定各項安全管理規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)程序、應(yīng)急預(yù)案等。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第17條、民用機場運行安全管理規(guī)定第258條查制度、規(guī)程等AP7.2.19B制定了交接班制度。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第17條、民用機場

8、運行安全管理規(guī)定第258條查制度等AP7.2.20B制定了航油收、儲、發(fā)作業(yè)安全管理規(guī)定。審審計計項項目目（編編號號）審審計計要要素素審審計計內(nèi)內(nèi)容容審審計計依依據(jù)據(jù)/參參考考檢檢查查方方式式/提提示示審審計計結(jié)結(jié)果果備備注注不適用符合不符合未檢查航航空空油油料料供供應(yīng)應(yīng)安安全全管管理理AP7.2.21B制定了輸油管道安全運行管理制度。AP7.3AP7.3人人員員培培訓(xùn)訓(xùn)與與資資質(zhì)質(zhì)AP7.3.1G航油供應(yīng)單位的主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的航空油料供應(yīng)安全知識和管理能力。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第20條、民用機場運行安全管理規(guī)定第259條查簡歷、現(xiàn)場提問等AP7.3.2G航油供應(yīng)單位

9、應(yīng)當(dāng)配備足夠數(shù)量的合格人員從事機場航油保障的所有崗位。民用機場運行安全管理規(guī)定第18條問卷調(diào)查、現(xiàn)場檢查等AP7.3.3G航油供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)建立員工培訓(xùn)和考核制度。培訓(xùn)和考核制度應(yīng)當(dāng)包括規(guī)定內(nèi)容。民用機場運行安全管理規(guī)定第20條、21條、259條查制度等AP7.3.4G培訓(xùn)和考核的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與其崗位相適應(yīng)，并符合規(guī)定要求。民用機場運行安全管理規(guī)定第20條查培訓(xùn)檔案等AP7.3.5G應(yīng)當(dāng)定期就機場使用手冊組織對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。AP7.3.6G應(yīng)當(dāng)建立員工培訓(xùn)和考核記錄，并長期保存。民用機場運行安全管理規(guī)定第35條AP7.3.7G航油供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)每年至少對其在機場控制區(qū)工作的員工進(jìn)行一次復(fù)訓(xùn)及考核

10、，復(fù)訓(xùn)時間不少于24學(xué)時。民用機場運行安全管理規(guī)定第22條AP7.3.8G航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的人員，不得上崗作業(yè)。民用機場運行安全管理規(guī)定第259條AP7.3.9G航空油料供應(yīng)特有工種從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)的職業(yè)技能鑒定資格證書，并持續(xù)有效。AP7.4AP7.4油油料料質(zhì)質(zhì)量量控控制制AP7.4.1AP7.4.1油油料料質(zhì)質(zhì)量量監(jiān)監(jiān)控控體體系系和和計計量量AP7.4.1.1B航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)建立油料質(zhì)量監(jiān)控體系，制定在接收、中轉(zhuǎn)、儲存、發(fā)出、加注、檢驗及摻配等各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理程序、質(zhì)量要求，并符合民用航空油料適航管理規(guī)定等規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)

11、。民用機場運行安全管理規(guī)定第263條查質(zhì)量保證手冊AP7.4.1.2D航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)配備與業(yè)務(wù)量相適應(yīng)的航空油料計量、監(jiān)測設(shè)施設(shè)備。民用機場運行安全管理規(guī)定第265條現(xiàn)場檢查等AP7.4.1.3C航空油料計量、監(jiān)測設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定定期檢驗合格。民用機場運行安全管理規(guī)定第265條、民用航空油料計量管理（MH/T6004-2005)查記錄AP7.4.1.4C航空油料的計量應(yīng)當(dāng)符合民用航空油料計量管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。查制度、規(guī)程、實際操作等中華人民共和國安全生產(chǎn)法第17條、民用機場運行安全管理規(guī)定第258條查制度等審審計計項項目目（編編號號）審審計計要要素素審審計計內(nèi)內(nèi)容容審審計計依依據(jù)據(jù)

12、/參參考考檢檢查查方方式式/提提示示審審計計結(jié)結(jié)果果備備注注不適用符合不符合未檢查航航空空油油料料供供應(yīng)應(yīng)安安全全管管理理AP7.4.2AP7.4.2油油料料質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗驗AP7.4.2.1C油品質(zhì)量檢驗機構(gòu)（化驗室）具備相應(yīng)的油品檢驗資質(zhì)。民用航空油料適航規(guī)定（CCAR-55）4.31條查驗資質(zhì)等AP7.4.2.2C按規(guī)定完成各類油品的檢驗及重新評定，無超期、漏項。民用航空燃料質(zhì)量控制和操作程序MH6020-5.2.3.3查記錄等AP7.4.2.3C入庫、存儲、使用檢驗方法應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行有效的版本，專機檢驗按現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。民用機場運行安全管理規(guī)定第263條查制度、規(guī)程、記錄等AP7.4.

13、2.4C按最新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對油料品質(zhì)做檢驗結(jié)論，原始記錄和檢驗報告內(nèi)容清晰，準(zhǔn)確。民用航空燃料質(zhì)量控制和操作程序MH6020-第4.2條查記錄等AP7.4.3AP7.4.3接接、卸卸油油質(zhì)質(zhì)量量控控制制AP7.4.3.1C證件、出廠化驗單、發(fā)油單等項目齊全且符合指標(biāo)。民用航空燃料質(zhì)量控制和操作程序MH6020第8.18.5節(jié)查記錄等AP7.4.3.2C卸油前應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行油料質(zhì)量檢查。查制度、規(guī)程、記錄等AP7.4.4AP7.4.4油油料料質(zhì)質(zhì)量量跟跟蹤蹤AP7.4.4.1C儲油罐排沉淀設(shè)施完善，從排污口檢查油品質(zhì)量外觀符合要求。民用航空燃料質(zhì)量控制和操作程序MH6020第910節(jié)現(xiàn)場檢查等AP

14、7.4.4.2C每天應(yīng)對使用油罐進(jìn)行排污檢查。查記錄等AP7.4.4.3C儲油罐、罐式加油車儲油容器內(nèi)部應(yīng)定期清洗。AP7.4.5AP7.4.5過過濾濾器器過過濾濾性性能能AP7.4.5.1 C每天最初發(fā)油前從使用罐發(fā)油過濾器放沉淀，目視檢查直至合格。民用航空燃料質(zhì)量控制和操作程序MH6020第13.3條查制度、記錄、現(xiàn)場檢查等AP7.4.5.2C定期檢查，按規(guī)定期限或進(jìn)出口壓差大于0.1MPa(1.0bar)或膜片試驗比色法超過IV級時更換過濾器聚結(jié)濾芯。AP7.4.6AP7.4.6油油料料發(fā)發(fā)出出前前檢檢查查AP7.4.6.1C油料發(fā)出前應(yīng)填寫發(fā)出合格證，內(nèi)容完整準(zhǔn)確，其沉降時間滿足規(guī)定要

15、求。民用航空燃料質(zhì)量控制和操作程序MH6020第12.2.1條查制度、記錄、現(xiàn)場檢查等AP7.4.6.2C飛機加油過程中應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行油品外觀檢查和化學(xué)測水器測水。民用航空燃料質(zhì)量控制和操作程序MH6020第12.4節(jié)AP7.4.6.3C使用的測水器膜片在有效期內(nèi)。現(xiàn)場檢查等AP7.4.6.4C加油接頭（槍）應(yīng)設(shè)防塵蓋（罩），濾網(wǎng)應(yīng)清潔，每周檢查或清洗一次。飛機加油安全規(guī)范MH-6005第5.13條查制度、記錄、現(xiàn)場檢查等AP7.5AP7.5航航油油設(shè)設(shè)施施設(shè)設(shè)備備管管理理審審計計項項目目（編編號號）審審計計要要素素審審計計內(nèi)內(nèi)容容審審計計依依據(jù)據(jù)/參參考考檢檢查查方方式式/提提示示審審計計

16、結(jié)結(jié)果果備備注注不適用符合不符合未檢查航航空空油油料料供供應(yīng)應(yīng)安安全全管管理理AP7.5.1AP7.5.1一一般般要要求求AP7.5.1.1C航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)對航空油料供應(yīng)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測，符合民用航空油料設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)的要求，保證正常運轉(zhuǎn)。民用機場運行安全管理規(guī)定第262條查制度、文件、手冊等AP7.5.2AP7.5.2裝裝卸卸油油設(shè)設(shè)備備（棧棧橋橋、碼碼頭頭）AP7.5.2.1C鐵路棧橋踏板、扶梯、欄桿安全牢固，油碼頭安全設(shè)施、設(shè)備作用良好。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范(MH60022008)第5目現(xiàn)場檢查等AP7.5.2.2C卸油鶴管轉(zhuǎn)動靈活，萬向連接部件密封

17、良好不漏氣滲油，抽油膠管無老化變質(zhì)。AP7.5.2.3C金屬棧橋、集油管線、活動金屬碼頭的腐蝕不超過標(biāo)準(zhǔn)要求。AP7.5.2.4C對設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。民用機場運行安全管理規(guī)定第262條查記錄等AP7.5.3AP7.5.3輸輸油油管管道道及及附附屬屬設(shè)設(shè)備備AP7.5.3.1AP7.5.3.1油油泵泵工工況況及及泵泵房房設(shè)設(shè)施施AP7.5.3.1.1C油泵運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，密封處滲漏油不超過標(biāo)準(zhǔn)要求。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范(MH-6002)第4目現(xiàn)場檢查等AP7.5.3.1.2C油泵房通風(fēng)設(shè)置合理、通風(fēng)作用良好。AP7.5.3.1.3C油泵房避雷設(shè)施完整有

18、效、定期檢測。查記錄、現(xiàn)場檢查等AP7.5.3.2AP7.5.3.2輸輸油油管管道道AP7.5.3.2.1C露天管道外防腐狀態(tài)良好，管道法蘭連接無滲油現(xiàn)象。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范(MH-6002)第4.2條現(xiàn)場檢查等AP7.5.3.2.2C埋地管道陰極保護(hù)作用有效，管道無腐蝕穿孔。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范(MH-6002)第4.15條AP7.5.3.3AP7.5.3.3過過濾濾裝裝置置及及附附件件AP7.5.3.3.1C過濾裝置整體外觀防腐良好無銹蝕。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH-6002第4.754.83現(xiàn)場檢查等AP7.5.3.3.2C阻油排氣閥、泄壓閥及管路工況良好無滲漏，

19、差式壓力計外觀良好、示值準(zhǔn)確，在線取樣快速接頭密封良好。審審計計項項目目（編編號號）審審計計要要素素審審計計內(nèi)內(nèi)容容審審計計依依據(jù)據(jù)/參參考考檢檢查查方方式式/提提示示審審計計結(jié)結(jié)果果備備注注不適用符合不符合未檢查航航空空油油料料供供應(yīng)應(yīng)安安全全管管理理AP7.5.3.3.3C過濾裝置銘牌、履歷卡齊全，檢查、壓差記錄數(shù)據(jù)完整。查記錄、現(xiàn)場檢查等AP7.5.3.4AP7.5.3.4閥閥門門AP7.5.3.4.1C顏色標(biāo)識正確、絲扣溝槽無銹蝕，開關(guān)轉(zhuǎn)動靈活無滲漏。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH-6002第4.204.25現(xiàn)場檢查等AP7.5.3.4.2C閥門在工作壓力下不漏油、串油、滲油。AP7

20、.5.3.4.3C閥門耐壓強度符合管線設(shè)計壓力強度要求。查記錄等AP7.5.3.4.4C對設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。民用機場運行安全管理規(guī)定第262條AP7.5.4AP7.5.4油油罐罐及及附附件件AP7.5.4.1AP7.5.4.1儲儲油油罐罐及及其其附附件件AP7.5.4.1.1C儲油罐內(nèi)、外防腐良好，罐身傾斜、變形不超過標(biāo)準(zhǔn)要求，容積計量在檢定周期內(nèi)。民用機場運行安全管理規(guī)定第262條，民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH-6002第3.13.28條查記錄、現(xiàn)場檢查等AP7.5.4.1.2C呼吸閥、阻火器、進(jìn)出油管、排污管、脹油管、高低液位報警、防靜電擴散管

21、、浮動吸油臂、內(nèi)浮盤、透光孔、人孔、油品質(zhì)量檢查裝置、扶梯、欄桿等附件應(yīng)工況良好?，F(xiàn)場檢查等AP7.5.4.2AP7.5.4.2沉沉淀淀罐罐及及其其附附件件AP7.5.4.2.1C沉淀罐內(nèi)、外防腐良好，油罐無滲漏，罐身變形不超過規(guī)定要求。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH-6002第3.13.28現(xiàn)場檢查等AP7.5.4.2.2C呼吸閥、阻火器、玻璃液位計、扶梯、欄桿、人孔、透光孔等附件應(yīng)完好，進(jìn)出油管、排污管及閥門完好無滲漏。AP7.5.4.3AP7.5.4.3防防火火堤堤設(shè)設(shè)施施AP7.5.4.3.1C油罐區(qū)防火堤應(yīng)堅固完整，不得有缺口、裂紋和鼠洞。儲罐區(qū)防火堤設(shè)計規(guī)范GB50351-200

22、5現(xiàn)場檢查等AP7.5.4.3.2C防火堤阻油排水閥平時應(yīng)處于常閉狀態(tài)，具備水封裝置的水封井性能滿足使用要求。石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范(GB-50160)第5.2.16條第5目AP7.5.4.3.3C防火堤內(nèi)不得種植樹木和其他作物，無雜草雜物。石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范(GB-50160)第3.2.10條民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH-6002第4.754.83審審計計項項目目（編編號號）審審計計要要素素審審計計內(nèi)內(nèi)容容審審計計依依據(jù)據(jù)/參參考考檢檢查查方方式式/提提示示審審計計結(jié)結(jié)果果備備注注不適用符合不符合未檢查航航空空油油料料供供應(yīng)應(yīng)安安全全管管理理AP7.5.4.3.4C防火堤外的樹木

23、不得處于消防通道內(nèi)側(cè)；不得影響消防車消防作業(yè)或妨礙消防人員實際操作。AP7.5.4.3.5C對設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。民用機場運行安全管理規(guī)定第262條查記錄等AP7.5.5AP7.5.5電電氣氣設(shè)設(shè)備備AP7.5.5.1AP7.5.5.1防防爆爆設(shè)設(shè)施施、設(shè)設(shè)備備AP7.5.5.1.1D航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)的要求，在航空油料供應(yīng)場所內(nèi)和設(shè)施上設(shè)置相應(yīng)的防爆設(shè)施。民用機場運行安全管理規(guī)定第270條現(xiàn)場檢查等AP7.5.5.1.2C航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)定期檢查、維護(hù)防爆設(shè)施，保證其完好、有效。查制度、記錄、現(xiàn)場檢查等AP7.5.5.1.3C航

24、空油料供應(yīng)場所內(nèi)的電器火源控制和消除以及防爆安全裝置的使用等，應(yīng)當(dāng)符合國家和行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。民用機場運行安全管理規(guī)定第271條現(xiàn)場檢查等AP7.5.5.1.4C應(yīng)采用鋼管配線或鎧裝電纜配線。爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范GB50058第2.5.10條AP7.5.5.1.5C民航油庫爆炸危險場所區(qū)域劃分符合規(guī)定。在爆炸危險性環(huán)境（0、1、2區(qū)）內(nèi)作業(yè)，按要求配備且使用不產(chǎn)生火花的防爆工具油料工作條例（CCAR249）10.6條,民用航空油庫爆炸和火災(zāi)危險場所電器安全規(guī)程（MH/T6033-2004）4.3現(xiàn)場檢查等AP7.5.5.2AP7.5.5.2高高、低低壓壓配配電電AP7.5

25、.5.2.1C供電系統(tǒng)滿足生產(chǎn)使用及應(yīng)急狀況要求。民用機場運行安全管理規(guī)定第262條，民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH6002第7目查資料、現(xiàn)場檢查等AP7.5.5.2.2C高低壓開關(guān)柜、變壓器等電器設(shè)備編號完整、工作正?！，F(xiàn)場檢查等AP7.5.5.2.3C配電間防雷系統(tǒng)完好有效、定期檢測。查記錄、現(xiàn)場檢查等AP7.5.5.3AP7.5.5.3等等電電位位連連接接石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范(GB-50160)第3.2.10條審審計計項項目目（編編號號）審審計計要要素素審審計計內(nèi)內(nèi)容容審審計計依依據(jù)據(jù)/參參考考檢檢查查方方式式/提提示示審審計計結(jié)結(jié)果果備備注注不適用符合不符合未檢查航航空空油油料料

26、供供應(yīng)應(yīng)安安全全管管理理AP7.5.5.3.1C油泵、管組、工藝設(shè)備；鐵軌、鶴管、鋼棧橋；輸油管道應(yīng)進(jìn)行等電位連接并接地。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH6002第7.66條查資料、現(xiàn)場檢查等AP7.5.5.3.2C盛裝同一類油品的臥室金屬油罐組應(yīng)等電位聯(lián)接并接地。AP7.5.5.3.3C對設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。民用機場運行安全管理規(guī)定第262條查記錄等AP7.5.6AP7.5.6防防靜靜電電、防防雷雷擊擊設(shè)設(shè)施施AP7.5.6.1D航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)的要求，在航空油料供應(yīng)場所內(nèi)和設(shè)施上設(shè)置相應(yīng)的防靜電、防雷擊設(shè)備。民用機場運行安全管理

27、規(guī)定第270條查資料、現(xiàn)場檢查等AP7.5.6.2C航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)的要求，定期檢查、維護(hù)在航空油料供應(yīng)場所內(nèi)和設(shè)施上設(shè)置相應(yīng)的防靜電、防雷擊設(shè)備，保證其完好、有效。查制度、記錄、現(xiàn)場檢查等AP7.5.6.3C導(dǎo)靜電保護(hù)接地的接地電阻值不大于100。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH6002第7.517.58條查記錄、現(xiàn)場抽測等AP7.5.6.4C每年換季（春季的雷雨季節(jié)前、秋季入冬前）按規(guī)定測量設(shè)備的接地電阻，填寫相應(yīng)記錄。查記錄等AP7.5.6.5C過濾裝置接地電阻室內(nèi)不大于100，室外不大于30。查記錄、現(xiàn)場抽測等AP7.5.6.6C集中保護(hù)的避雷針(線)接地電阻不大

28、于10。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH6002第7.58條查記錄、現(xiàn)場抽測等AP7.5.6.7C鋼質(zhì)油罐頂板4mm時，必須裝設(shè)防直擊雷設(shè)備，其環(huán)形接地點不少于兩處，接地點沿油罐周長不宜大于30m。當(dāng)罐頂板厚度4mm時，可利用罐體作接閃器(在多雷區(qū)亦可裝設(shè)避雷針設(shè)備)。接地點每一接地電阻不應(yīng)大于10。石油與石油設(shè)施安全規(guī)范GB15599第4.114.13查資料、現(xiàn)場檢查等AP7.5.6.8C各類設(shè)施防直擊雷保護(hù)接地的電阻值不大于10,防感應(yīng)雷保護(hù)接地的電阻值不大于30。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH6002第7.58條查記錄、現(xiàn)場抽測等AP7.5.6.9C禁止航油作業(yè)車輛及設(shè)備在未采取有效防

29、靜電措施的情況下實施作業(yè)。民用機場航空燃油供應(yīng)安全運行規(guī)定第29條查制度，現(xiàn)場檢查等AP7.5.6.10C禁止使用塑料、搪瓷等不良導(dǎo)體材質(zhì)制成的器皿作取樣器或作為存放汽油、煤油、柴油等油料的容器。AP7.5.6.11C對設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。民用機場運行安全管理規(guī)定第262條查記錄等AP7.6AP7.6飛飛機機加加油油AP7.6.1AP7.6.1加加油油設(shè)設(shè)備備審審計計項項目目（編編號號）審審計計要要素素審審計計內(nèi)內(nèi)容容審審計計依依據(jù)據(jù)/參參考考檢檢查查方方式式/提提示示審審計計結(jié)結(jié)果果備備注注不適用符合不符合未檢查航航空空油油料料供供應(yīng)應(yīng)安安全全管管理理

30、AP7.6.1.1C運油車的性能、狀況應(yīng)當(dāng)符合民航專用設(shè)備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。（油車行駛性能良好，剎車、駐動有效，燈光照明、警示系統(tǒng)工作正常。）民用機場運行安全管理規(guī)定第264條查記錄、現(xiàn)場檢查等AP7.6.1.2C加（抽）油車的性能、狀況應(yīng)當(dāng)符合民航專用設(shè)備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。（油車行駛性能良好，剎車、駐動有效，燈光照明、警示系統(tǒng)工作正常。）AP7.6.1.3C加油車應(yīng)至少配備二瓶8KG重的干粉滅火器，并在有效期內(nèi)。飛機加油安全規(guī)范4.9條現(xiàn)場檢查等AP7.6.1.4C加油車油罐上要有明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。AP7.6.1.5C加油車各聯(lián)鎖點完好，動作有效。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH-6002

31、第6.42條查記錄、現(xiàn)場檢查等AP7.6.1.6C加油控制臺各類壓力儀表應(yīng)工作正常，在有效期內(nèi)。飛機加油安全規(guī)范MH-6005第5.9條現(xiàn)場檢查等AP7.6.1.7C加油車流量計外觀整潔、工況良好，計量檢定在有效期內(nèi)并貼有標(biāo)簽。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH-6002第6.29條AP7.6.1.8C加油接頭轉(zhuǎn)動靈活，鎖定牢固，無滲漏，不銹鋼網(wǎng)潔凈無破損。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH-6002第6.36條AP7.6.1.9C加油膠管在有效期內(nèi)使用并按要求定期測試耐壓強度，無滲漏、無龜裂、無變形。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH-6002第6.31條查記錄、現(xiàn)場檢查等AP7.6.1.10C管

32、線加油車升降平臺工況正常，高點制動器靈敏有效。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH-6002第6.406.41條現(xiàn)場檢查等AP7.6.1.11C導(dǎo)靜電線每根應(yīng)在20m30m之間，不打折、開叉、斷股。導(dǎo)靜電線與油車電導(dǎo)通，阻值不大于10，定期檢查。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH-6002第6.44條查記錄、現(xiàn)場抽測等AP7.6.1.12C導(dǎo)靜電拖地帶接地良好，接地處金屬線芯至車體任一點處電阻值不大于10，定期檢查。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH-6002第6.45條AP7.6.1.13C加油車航油過濾器銘牌、內(nèi)部清洗揭示牌完整有效。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH-6002（附件）現(xiàn)場檢查等審審

33、計計項項目目（編編號號）審審計計要要素素審審計計內(nèi)內(nèi)容容審審計計依依據(jù)據(jù)/參參考考檢檢查查方方式式/提提示示審審計計結(jié)結(jié)果果備備注注不適用符合不符合未檢查航航空空油油料料供供應(yīng)應(yīng)安安全全管管理理AP7.6.1.14C管線加油車地井接頭轉(zhuǎn)動靈活、無滲漏、接頭座及防塵蓋完好潔凈、外表面無損傷。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH-6002第6.31條AP7.6.1.15C加油拴井井蓋外觀良好、開啟靈活，地井閥緊急關(guān)閉裝置拉索應(yīng)急操作靈敏有效。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH-6002第6.16.2條AP7.6.1.16C機坪管線閥門室閥門密封良好，室內(nèi)無積油現(xiàn)象。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH-60

34、02第6.5條AP7.6.2AP7.6.2加加油油作作業(yè)業(yè)AP7.6.2.1B各種作業(yè)車輛在機場控制區(qū)內(nèi)運行，應(yīng)當(dāng)符合民用機場航空器活動區(qū)道路交通管理規(guī)則的要求以及機場控制區(qū)的有關(guān)規(guī)定。民用機場航空燃油供應(yīng)安全運行規(guī)定第24條查制度，現(xiàn)場檢查等AP7.6.2.2B航空器加油作業(yè)應(yīng)當(dāng)符合飛機加油安全規(guī)范的要求。民用機場運行安全管理規(guī)定第第264條查作業(yè)規(guī)程、現(xiàn)場檢查等AP7.6.2.3C在飛機發(fā)動機熄火并擋上輪擋后，加油車方可駛近飛機，按規(guī)定的行駛路線駛?cè)胫付ǖ募佑臀恢茫◣в型瞎薜募佑蛙嚥辉试S直接倒車作業(yè)）。飛機加油安全規(guī)范MH-6005第9.3.1條AP7.6.2.4C避免加油車頭直對飛機或飛

35、機發(fā)動機?？?。飛機加油安全規(guī)范MH-6005第9.3.1條AP7.6.2.5C做好駐動剎車，放好油車輪擋、與飛機接好等電位連線。飛機加油安全規(guī)范MH-6005第9.3.2條、9.4.2條AP7.6.2.6C管線加油作業(yè)前，油料員應(yīng)先將地井閥應(yīng)急關(guān)閉拉索有效地連接在地井閥關(guān)閉開關(guān)上，其另一端放置在加油員作業(yè)現(xiàn)場，以便緊急情況下隨時關(guān)閉地井閥門。飛機加油安全規(guī)范MH-6005第9.4.3條AP7.6.2.7C拉出加油膠管，操作加油接頭與飛機加油接頭閥連接（管線加油應(yīng)首先與地井加油拴連接）并鎖定接頭。飛機加油安全規(guī)范MH-6005第9.3.3、9.4.2條AP7.6.2.8C正確開啟有關(guān)閥門，注意觀

36、察各類儀表指示狀況，按規(guī)定要求控制“戴德曼”開始加油。飛機加油安全規(guī)范MH-6005第9.3.4、9.4.3條AP7.6.2.9C加油作業(yè)完畢，開好油單后應(yīng)收齊所有加油附件并使之復(fù)位，加油員繞車巡視一周確認(rèn)各部設(shè)施均歸位，然后觀察車輛周圍情況，駕駛油車駛離飛機。飛機加油安全規(guī)范MH-6005第9.3.79.3.9、9.4.4條AP7.6.3AP7.6.3臺臺帳帳記記錄錄現(xiàn)場檢查等審審計計項項目目（編編號號）審審計計要要素素審審計計內(nèi)內(nèi)容容審審計計依依據(jù)據(jù)/參參考考檢檢查查方方式式/提提示示審審計計結(jié)結(jié)果果備備注注不適用符合不符合未檢查航航空空油油料料供供應(yīng)應(yīng)安安全全管管理理AP7.6.3.1C

37、飛機加油過程所用記錄表格及報表符合規(guī)范要求。飛機加油安全規(guī)范MH60051996附件表C1表C11查記錄AP7.6.3.2C加油車膠管檢查和測試（PCV）記錄齊全、準(zhǔn)確，并由相關(guān)人員簽字。飛機加油安全規(guī)范MH60051996附件C1C11AP7.6.3.3C加油車各種濾芯清洗、更換記錄齊全、準(zhǔn)確，并由相關(guān)人員簽字。AP7.6.3.4C加油設(shè)備維護(hù)記錄齊全、準(zhǔn)確，并由相關(guān)人員簽字。AP7.6.3.5C加油接頭穩(wěn)壓閥檢測記錄齊全、準(zhǔn)確，并由相關(guān)人員簽字。AP7.6.3.6C油車油品質(zhì)量檢查記錄齊全、準(zhǔn)確，并由相關(guān)人員簽字。AP7.6.3.7C加油車導(dǎo)靜電測量記錄齊全、準(zhǔn)確，并由相關(guān)人員簽字。AP7

38、.6.3.8C加油接頭濾網(wǎng)檢查清洗記錄齊全、準(zhǔn)確，并由相關(guān)人員簽字。AP7.6.3.9C加油車過濾器清洗記錄齊全、準(zhǔn)確，并由相關(guān)人員簽字。AP7.6.3.10C加油車油罐清洗記錄齊全、準(zhǔn)確，并由相關(guān)人員簽字。AP7.6.3.11C加油車阻火器、呼吸閥檢查清洗記錄齊全、準(zhǔn)確，并由相關(guān)人員簽字。AP7.6.3.12C加油車過濾器壓差、曲線記錄齊全、準(zhǔn)確，并由相關(guān)人員簽字。AP7.6.3.13C加油車維護(hù)、檢修和使用記錄齊全、準(zhǔn)確，并由相關(guān)人員簽字。AP7.7AP7.7消消防防管管理理AP7.7.1D航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)按照中華人民共和國消防法等有關(guān)法律法規(guī)以及公安部作業(yè)場所滅火器材配置及管理規(guī)定和

39、民航有關(guān)規(guī)章，在航空油料供應(yīng)場所內(nèi)和設(shè)施上配備相應(yīng)的消防設(shè)施設(shè)備。民用機場運行安全管理規(guī)定第266條查資料、現(xiàn)場檢查等AP7.7.2A航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)明確各級消防職責(zé)，落實消防安全責(zé)任。民用機場運行安全管理規(guī)定第267條查手冊、制度等AP7.7.3C航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)在禁火區(qū)域設(shè)置醒目的“禁止煙火”、火警報警電話等標(biāo)志。民用機場運行安全管理規(guī)定第268條現(xiàn)場檢查等AP7.7.4B航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)制定在禁火區(qū)內(nèi)進(jìn)行動火、用火作業(yè)的特殊管理制度，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定報批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可按照規(guī)定的程序、操作要求進(jìn)行作業(yè)。未經(jīng)批準(zhǔn)的，不得進(jìn)行作業(yè)。民用機場運行安全管理規(guī)定第269條查制度等AP7.7.5

40、C消防報警點設(shè)置合理，有分布統(tǒng)計，有標(biāo)識。消防報警按鈕或手搖報警器定期測試，發(fā)聲符合規(guī)定要求。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH6002第10.26條查記錄、現(xiàn)場檢查等AP7.7.6C消防車通道符合規(guī)范要求，暢通無阻塞。中華人民共和國消防條列第2.11條現(xiàn)場檢查等AP7.7.7C建筑物安全出口無阻擋、功能無改變；安全疏散指示標(biāo)志醒目，通道暢通，符合規(guī)范要求。審審計計項項目目（編編號號）審審計計要要素素審審計計內(nèi)內(nèi)容容審審計計依依據(jù)據(jù)/參參考考檢檢查查方方式式/提提示示審審計計結(jié)結(jié)果果備備注注不適用符合不符合未檢查航航空空油油料料供供應(yīng)應(yīng)安安全全管管理理AP7.7.8C消防泵房掛有泡沫滅火系統(tǒng)和冷

41、卻水系統(tǒng)工藝流程圖；消防泵及進(jìn)水管線要時刻充水，消防泵進(jìn)水口閥門常開。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH6002第10.5條AP7.7.9C消防鍬、鎬、管鉤、石棉被、砂、滅火瓶等器材擺放整齊、規(guī)范、位置合適、數(shù)量足夠、存取方便。石油庫設(shè)計規(guī)范GB50074第12.4條AP7.7.10C防火檔案填寫符合消防法要求，內(nèi)容完整、清楚。重點部位安全措施符合要求。中華人民共和國消防條列2.9條查記錄等AP7.7.11C對泡沫產(chǎn)生器、泡沫噴頭、固定式泡沫炮、泡沫比例混合器進(jìn)行外觀檢查，應(yīng)完好無損。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH6002第10.910.10條現(xiàn)場檢查等AP7.7.12C對固定式泡沫炮的回轉(zhuǎn)機

42、構(gòu)、仰俯機構(gòu)或電動操作機構(gòu)進(jìn)行檢查，性能應(yīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH6002第10.15條查記錄等AP7.7.13C消火栓和閥門的開啟與關(guān)閉應(yīng)自如，不應(yīng)銹蝕。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH6002第10.16條現(xiàn)場檢查等AP7.7.14D一、二、三級石油庫的消防泵應(yīng)設(shè)2個動力源。石油庫設(shè)計規(guī)范GB500742002第12.2.11條查資料、現(xiàn)場檢查等AP7.7.15C壓力表、過濾器、金屬軟管、管道及附件無損傷現(xiàn)象。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH6002第10.12條現(xiàn)場檢查等AP7.7.16C消防水池（或水罐）蓄水量符合規(guī)定要求，水位指示裝置示值準(zhǔn)確。民用航空油料設(shè)備

43、完好技術(shù)規(guī)范MH6002第10.2條AP7.7.17C消防水池（水罐）池內(nèi)無水草雜物，補水設(shè)施良好、水源充足，消防池柵欄與濾網(wǎng)齊全有效。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH6002第10.1條AP7.7.18C消防泡沫液儲量充足、質(zhì)量合格。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH6002第10.8條AP7.7.19C消防泵、動力機工況良好、運行正常，手動盤車靈活,每周啟動運行不少于一次。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH6002第10.6條現(xiàn)場檢查等審審計計項項目目（編編號號）審審計計要要素素審審計計內(nèi)內(nèi)容容審審計計依依據(jù)據(jù)/參參考考檢檢查查方方式式/提提示示審審計計結(jié)結(jié)果果備備注注不適用符合不符合未檢查航

44、航空空油油料料供供應(yīng)應(yīng)安安全全管管理理AP7.7.20C 液下噴射泡沫管線進(jìn)油罐的最后一道閘閥應(yīng)常開，止回閥、易裂膜完好，無滲、漏油現(xiàn)象。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH6002第10.14條AP7.7.21C消防水帶要按規(guī)定盤卷整齊，存放在干燥的專用箱里。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH6002第10.21條AP7.7.22C消防車駕駛系統(tǒng)、滅火系統(tǒng)功能良好，各類儀表齊全有效，報警器、照明系統(tǒng)等附屬設(shè)備功能完好。民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范MH6002第10.27條AP7.8AP7.8各各種種作作業(yè)業(yè)記記錄錄AP7.8.1C消防設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期檢查、維護(hù)，保持正常、有效。民用機場運行安全管理規(guī)定

45、第266條查記錄、現(xiàn)場檢查等AP7.8.2C對設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。民用機場運行安全管理規(guī)定第262條查記錄等AP7.9AP7.9應(yīng)應(yīng)急急處處置置AP7.9.1F航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)按照國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制定航空油料供應(yīng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。民用機場運行安全管理規(guī)定第277條查預(yù)案AP7.9.2F航空油料供應(yīng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)納入機場應(yīng)急救援預(yù)案體系。民用機場運行安全管理規(guī)定第277條查報備文件等AP7.9.3F應(yīng)急預(yù)案中應(yīng)當(dāng)至少包括規(guī)定所要求的突發(fā)事件種類。主要包括航油質(zhì)量導(dǎo)致的飛行事故；火災(zāi)、爆炸事故；溢油污染事故；加錯油；加油過程中

46、加油管路及接頭爆裂；拉壞航空器及加油車加油接頭或刮碰航空器；人員傷亡事故；遭遇臺風(fēng)、洪水、地震、海嘯等自然災(zāi)害；其他突發(fā)事件等。民用機場運行安全管理規(guī)定第278條，民用機場航空燃油供應(yīng)安全運行規(guī)定第41條查預(yù)案AP7.9.4F應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)符合規(guī)定所要求的內(nèi)容。包括：制定應(yīng)急預(yù)案的目的和適用范圍；應(yīng)急指揮機構(gòu)及相關(guān)部門職責(zé)和裝備；生產(chǎn)作業(yè)單位基本情況，含主要航油設(shè)施、設(shè)備情況、航油的品名及正常儲存數(shù)量、員工人數(shù)和排班情況、占地面積等；負(fù)責(zé)參與應(yīng)急救援的單位負(fù)責(zé)人名冊、聯(lián)絡(luò)方式和電話；應(yīng)急處置程序、處置方案；緊急疏散及警戒設(shè)置；社會支援與協(xié)助措施等。民用機場運行安全管理規(guī)定第279條，民用機場航空

47、燃油供應(yīng)安全運行規(guī)定第42條AP7.9.5D航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定，配備必要的應(yīng)急設(shè)備和器材。民用機場運行安全管理規(guī)定第280條查預(yù)案、現(xiàn)場檢查等AP7.9.6F航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)每年至少組織一次應(yīng)急演練，并對相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)。民用機場運行安全管理規(guī)定第280條查記錄等AP7.9.7F在演練中發(fā)現(xiàn)的問題要及時整改，并對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。民用機場運行安全管理規(guī)定第280條審審計計項項目目（編編號號）審審計計要要素素審審計計內(nèi)內(nèi)容容審審計計依依據(jù)據(jù)/參參考考檢檢查查方方式式/提提示示審審計計結(jié)結(jié)果果備備注注不適用符合不符合未檢查航航空空油油料料供供應(yīng)應(yīng)安安全全管管理理AP7.9.

48、8F航油供應(yīng)場所突發(fā)緊急事件時，生產(chǎn)作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)及時啟動應(yīng)急預(yù)案，并按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處置，同時立即向上一級單位、所在地機場管理機構(gòu)以及民用航空安全監(jiān)督管理辦公室報告。民用機場運行安全管理規(guī)定第281條，民用機場航空燃油供應(yīng)安全運行規(guī)定第44條查預(yù)案、記錄等AP7.9.9F應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)及時查明原因，對事件進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，并將有關(guān)材料報民用航空安全監(jiān)督管理辦公室。民用機場運行安全管理規(guī)定第282條，民用機場航空燃油供應(yīng)安全運行規(guī)定第45條AP7.10AP7.10信信息息報報告告AP7.10.1E發(fā)生影響機場運行安全的事件或隱患時，應(yīng)當(dāng)立即報告機場管理機構(gòu)。民用機場運行安全管理

49、規(guī)定第284條查手冊、制度、記錄等AP7.10.2E航油供應(yīng)單位在機場內(nèi)發(fā)現(xiàn)不安全事件，或發(fā)現(xiàn)機場設(shè)施達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)當(dāng)通報機場管理機構(gòu)并報告民航地區(qū)管理局。民用機場運行安全管理規(guī)定第293條AP7.10.3E E與航油供應(yīng)有關(guān)的飛行事故、航空地面事故發(fā)生后，事發(fā)相關(guān)單位應(yīng)當(dāng)在事發(fā)后12個小時內(nèi)向事發(fā)地民航地區(qū)管理局填報“民用航空不安全事件初始報告表”。民用航空安全信息管理規(guī)定第11條、12條AP7.10.4E E飛行事故征候和其他不安全事件發(fā)生后，事發(fā)相關(guān)單位應(yīng)當(dāng)于事發(fā)后24 小時內(nèi)向事發(fā)地民航地區(qū)管理局填報“民用航空地面不安全事件初始報告表”民用航空安全信息管理規(guī)定第13、14條AP7.1

50、0.5E E事發(fā)相關(guān)單位上報飛行事故、航空地面事故、飛行事故征候初始報告表后，如果獲得新的信息，應(yīng)當(dāng)及時補充報告。民用航空安全信息管理規(guī)定第11、12、13條AP7.10.6E E航油供應(yīng)單位開展的季度、專項安全檢查報告應(yīng)當(dāng)在檢查結(jié)束后15日內(nèi)報所在地民用航空安全監(jiān)督管理辦公室。報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：檢查種類及有關(guān)情況；存在的問題；整改計劃；整改責(zé)任人等。民用機場航空燃油供應(yīng)安全運行規(guī)定第39條查記錄AP7.10.7E E航油供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)將每季度的安全運行分析書面材料和每年的安全運行評估報告經(jīng)由本單位分管安全的負(fù)責(zé)人簽署后，及時報所在地民用航空安全監(jiān)督管理辦公室備案。民用機場航空燃油供應(yīng)安全運行規(guī)

51、定第14條查記錄AP7.11AP7.11檔檔案案資資料料管管理理查閱資料、現(xiàn)場檢查等AP7.11.1A航油供應(yīng)單位應(yīng)建立并及時更新和補充資料庫，供員工查閱和使用。民用機場運行安全管理規(guī)定第14條審審計計項項目目（編編號號）審審計計要要素素審審計計內(nèi)內(nèi)容容審審計計依依據(jù)據(jù)/參參考考檢檢查查方方式式/提提示示審審計計結(jié)結(jié)果果備備注注不適用符合不符合未檢查航航空空油油料料供供應(yīng)應(yīng)安安全全管管理理AP7.11.2E資料庫應(yīng)當(dāng)包括國家有關(guān)的法律法規(guī)，民航規(guī)章、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他規(guī)范性文件，航油供應(yīng)設(shè)施設(shè)備的有關(guān)資料以及運行維護(hù)記錄，本單位制定的與航油供應(yīng)安全運行相關(guān)的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、手冊等。民用機場運行安

52、全管理規(guī)定第14條，民用機場航空燃油供應(yīng)安全運行規(guī)定第15條AP7.11.3E航油供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)制定各項工作記錄，詳細(xì)記錄各項檢查和維護(hù)情況。民用機場運行安全管理規(guī)定第15條AP7.11.4E工作記錄應(yīng)當(dāng)包括電子文件和紙質(zhì)文件。紙質(zhì)記錄需保存兩年以上，電子記錄應(yīng)當(dāng)保存十年。AP7.11.5E航油供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位各部門的工作職責(zé)，將機場使用手冊的相關(guān)章節(jié)印發(fā)給各部門及相關(guān)崗位人員，將手冊納入本單位的運行管理中。民用機場運行安全管理規(guī)定第33條查分發(fā)記錄等AP7.12AP7.12其其他他要要求求AP7.12.1B航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)制定進(jìn)入含有有害氣體和蒸汽混合物的受限空間內(nèi)進(jìn)行特殊作業(yè)的管理

53、制度，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定報批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可按照規(guī)定的程序、操作要求進(jìn)行作業(yè)。未經(jīng)批準(zhǔn)的，不得進(jìn)行作業(yè)。民用機場運行安全管理規(guī)定第269條查制度、記錄等AP7.12.2B在航空油料供應(yīng)場所進(jìn)行工程施工，應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的管理規(guī)定，加強施工安全管理，保證航空油料供應(yīng)安全。民用機場運行安全管理規(guī)定第272條AP7.12.3B航油供應(yīng)單位在采用涉及安全運行的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時，必須經(jīng)過充分的論證和評估，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。民用機場航空燃油供應(yīng)安全運行規(guī)定第32條查記錄AP7.12.4B航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)制定航空油料供應(yīng)場所的安全保衛(wèi)和出入管理規(guī)定。民用機場運行安全管理規(guī)定第273條查制度、現(xiàn)場檢

54、查等AP7.12.5D航空油料供應(yīng)單位應(yīng)當(dāng)配置相應(yīng)的安全保衛(wèi)人員。AP7.12.6C任何人員和車輛進(jìn)出航空油料供應(yīng)場所，應(yīng)當(dāng)遵守安全保衛(wèi)和出入管理規(guī)定。AP7.12.7C根據(jù)安全生產(chǎn)和防止職業(yè)性危害需要，按照不同工種、不同勞動環(huán)境和條件，向職工個人發(fā)放具有不同防護(hù)能力的勞動防護(hù)用品。勞動防護(hù)用品應(yīng)當(dāng)符合勞動防護(hù)用品選用規(guī)則的規(guī)定。民用機場運行安全管理規(guī)定第274條查發(fā)放記錄、現(xiàn)場檢查等AP7.12.8C員工作業(yè)時穿（佩）戴和使用相應(yīng)的勞動防護(hù)用品?，F(xiàn)場檢查等查閱資料、現(xiàn)場檢查等審審計計項項目目（編編號號）審審計計要要素素審審計計內(nèi)內(nèi)容容審審計計依依據(jù)據(jù)/參參考考檢檢查查方方式式/提提示示審審計

55、計結(jié)結(jié)果果備備注注不適用符合不符合未檢查航航空空油油料料供供應(yīng)應(yīng)安安全全管管理理AP7.12.9C清洗油料容器的污水、油罐的積水，應(yīng)當(dāng)通過污水處理等凈化設(shè)施進(jìn)行處理。未經(jīng)處理的污水、廢油不得直接排放。污水、廢油的排放應(yīng)當(dāng)符合環(huán)境保護(hù)有關(guān)規(guī)定。民用機場運行安全管理規(guī)定第275條查制度、規(guī)程、現(xiàn)場檢查等AP7.12.10C跑、冒、滴、漏的油品應(yīng)當(dāng)及時回收，不得直接沖洗到生產(chǎn)作業(yè)單位以外。民用機場運行安全管理規(guī)定第276條AP7.12.11C失效的泡沫液（粉）以及其他含油或有害物質(zhì)等應(yīng)當(dāng)集中處理。AP7.12.12C民用航空油料儲存運輸容器的清洗應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定的要求。查規(guī)程、記錄等AP7.13AP

56、7.13隔隔離離區(qū)區(qū)內(nèi)內(nèi)地地面面設(shè)設(shè)備備加加油油站站AP7.13.1C加油站應(yīng)當(dāng)由具有民航成品油經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)運營管理民用機場隔離區(qū)內(nèi)地面設(shè)備加油站建設(shè)與運行管理規(guī)定（試行）第3條查證書或批文AP7.13.2C加油站投入運行前，應(yīng)通過民航管理部門的驗收。民用機場隔離區(qū)內(nèi)地面設(shè)備加油站建設(shè)與運行管理規(guī)定（試行）第18條查文件AP7.13.3B加油站應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家、民航局、地方政府等有關(guān)部門的規(guī)定，按照本規(guī)定附錄，建立健全各項安全管理規(guī)章制度、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、作業(yè)程序、應(yīng)急預(yù)案等，并保證落實。民用機場隔離區(qū)內(nèi)地面設(shè)備加油站建設(shè)與運行管理規(guī)定（試行）第16條查制度AP7.13.4G加油站的主要負(fù)

57、責(zé)人和安全管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的安全知識和管理能力，并具有危險化學(xué)品經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全資格證書。民用機場隔離區(qū)內(nèi)地面設(shè)備加油站建設(shè)與運行管理規(guī)定（試行）第17條查證書AP7.13.5G在加油站的加油、卸油崗位工作的人員應(yīng)持有國家職業(yè)技能鑒定部門頒發(fā)的民航行業(yè)儲運員證書；在加油站的計量崗位工作的人員應(yīng)持有國家職業(yè)技能鑒定部門頒發(fā)的民航行業(yè)油料計量統(tǒng)計員崗位證書；以上證書應(yīng)持續(xù)有效。AP7.13.6C加油站應(yīng)每年對運行安全狀況進(jìn)行評估。對評估中發(fā)現(xiàn)的安全隱患、薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)及時整改。民用機場隔離區(qū)內(nèi)地面設(shè)備加油站建設(shè)與運行管理規(guī)定（試行）第19條查評估報告，記錄AP7.13.7C評

58、估的內(nèi)容包括但不限于：加油站安全資質(zhì)、規(guī)章制度建設(shè)及執(zhí)行、人員執(zhí)業(yè)資格、職業(yè)培訓(xùn)及考核、設(shè)施設(shè)備完好狀況、質(zhì)量管理及控制、現(xiàn)場管理、防火防爆管理、防雷防靜電管理等。AP7.13.8E評估報告及整改結(jié)果報民航地區(qū)管理局。查記錄審審計計項項目目（編編號號）審審計計要要素素審審計計內(nèi)內(nèi)容容審審計計依依據(jù)據(jù)/參參考考檢檢查查方方式式/提提示示審審計計結(jié)結(jié)果果備備注注不適用符合不符合未檢查航航空空油油料料供供應(yīng)應(yīng)安安全全管管理理AP7.13.9C加油站應(yīng)當(dāng)對設(shè)施、設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，符合民用航空油料設(shè)備完好技術(shù)規(guī)范（MH 6002）的要求，保證設(shè)施、設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。民用機場隔離區(qū)內(nèi)地面設(shè)備加油站建設(shè)與

59、運行管理規(guī)定（試行）第20條查記錄，現(xiàn)場AP7.13.10C加油站應(yīng)當(dāng)配備與業(yè)務(wù)量相適應(yīng)的油料計量、儲存、加注的設(shè)施、設(shè)備，并應(yīng)當(dāng)按照民用航空油料計量管理（MH/T6004）、燃油加油機檢定規(guī)程（JJG443）等規(guī)定定期檢定。民用機場隔離區(qū)內(nèi)地面設(shè)備加油站建設(shè)與運行管理規(guī)定（試行）第21條AP7.13.11B加油站應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的管理制度，在禁火區(qū)內(nèi)進(jìn)行動火、用火作業(yè)，以及人員需要進(jìn)入含有有害氣體和蒸汽混合物的受限空間內(nèi)進(jìn)行作業(yè)，應(yīng)滿足化學(xué)品生產(chǎn)單位受限空間安全規(guī)程（AQ3028）的要求，按規(guī)定報批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可按照規(guī)定的程序、操作要求進(jìn)行作業(yè)。未經(jīng)批準(zhǔn)的，不得進(jìn)行作業(yè)。民用機場隔離區(qū)內(nèi)地面設(shè)備

60、加油站建設(shè)與運行管理規(guī)定（試行）第24條查制度，記錄，現(xiàn)場AP7.13.12D加油站應(yīng)當(dāng)按照爆炸及火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范（GB50058）、建筑物防雷設(shè)計規(guī)范（GB15599）、液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程（GB13348）等規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)的要求，設(shè)置相應(yīng)的防爆、防靜電、防雷擊設(shè)備，制定防范措施，并定期檢查、維護(hù)，保證其完好、有效。民用機場隔離區(qū)內(nèi)地面設(shè)備加油站建設(shè)與運行管理規(guī)定（試行）第25條查記錄，現(xiàn)場AP7.13.13C加油站內(nèi)的電器火源控制和消除以及防爆安全裝置的使用等，應(yīng)當(dāng)符合建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（GB50303）、自動化儀表工程施工及驗收規(guī)范（GB50093）等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要

61、求。民用機場隔離區(qū)內(nèi)地面設(shè)備加油站建設(shè)與運行管理規(guī)定（試行）第26條AP7.13.14B在加油站內(nèi)進(jìn)行施工、維修，應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的管理規(guī)定，加強施工安全管理。民用機場隔離區(qū)內(nèi)地面設(shè)備加油站建設(shè)與運行管理規(guī)定（試行）第27條查制度，記錄，現(xiàn)場AP7.13.15F加油站應(yīng)當(dāng)按照國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實際，制定應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案，并應(yīng)納入機場應(yīng)急救援預(yù)案體系。民用機場隔離區(qū)內(nèi)地面設(shè)備加油站建設(shè)與運行管理規(guī)定（試行）第28條查制度AP7.13.16F突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案主要應(yīng)包括：發(fā)生油品質(zhì)量問題導(dǎo)致隔離區(qū)保障地面設(shè)備無法正常運行；火災(zāi)、爆炸事故；由于罐體滲漏造成的污染事故；加錯油品以及加油設(shè)

62、備發(fā)生系統(tǒng)故障；配電設(shè)備發(fā)生故障無法加注油品；發(fā)生恐怖襲擊事件；人員傷亡事故；發(fā)生地震等自然災(zāi)害；其他突發(fā)事件等。AP7.13.17D加油站應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定配備必要的應(yīng)急器材和設(shè)備。民用機場隔離區(qū)內(nèi)地面設(shè)備加油站建設(shè)與運行管理規(guī)定（試行）第29條查記錄，現(xiàn)場審審計計項項目目（編編號號）審審計計要要素素審審計計內(nèi)內(nèi)容容審審計計依依據(jù)據(jù)/參參考考檢檢查查方方式式/提提示示審審計計結(jié)結(jié)果果備備注注不適用符合不符合未檢查航航空空油油料料供供應(yīng)應(yīng)安安全全管管理理AP7.13.18F加油站應(yīng)當(dāng)每年至少進(jìn)行一次應(yīng)急演練，并對人員進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)。在演練中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當(dāng)及時整改，并對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。AP7.13.19F加油站突發(fā)緊急事件時，應(yīng)當(dāng)立即向機場管理機構(gòu)報告，及時啟動應(yīng)急預(yù)案，并按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處置。民用機場隔離區(qū)內(nèi)地面設(shè)備加油站建設(shè)與運行管理規(guī)定（試行）第30條查制度，記錄，現(xiàn)場AP7.13.20F應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)及時對事件進(jìn)行分析，查明原因，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。民用機場隔離區(qū)內(nèi)地面設(shè)備加油站建設(shè)與運行管理規(guī)定（試行）第31條民用機場隔離區(qū)內(nèi)地面設(shè)備加油站建設(shè)與運行管理規(guī)定（試行）第29條查記錄，現(xiàn)場審審計計項項目目（編編號號）審審計計要要素素審審計計內(nèi)內(nèi)容容審審計計依依據(jù)據(jù)/參參考考檢檢查查方方式式/提提示示審審計計結(jié)結(jié)果果備備注注不適用符合不符合未檢查