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1、安安全全審審計計檢檢查查單單-貨貨物物運運輸輸管管理理審計項目（編號）審計要素審計內(nèi)容審計依據(jù)/參考AP8.1組織與管理AP8.1.1A建立健全貨物運輸?shù)慕M織機構(gòu)和管理體系，明確貨運工作各崗位的職責、分工和權(quán)限。AP8.1.2G建立完整的業(yè)務(wù)人員培訓教育體系，明確培訓管理職能。AP8.1.3G制定和落實培訓計劃，確保業(yè)務(wù)人員具備相應(yīng)的職業(yè)技能。AP8.1.4A建立安全管理體系，安全管理體系應(yīng)包括安全管理政策、目標、職責、培訓、檢查、應(yīng)急處理、風險管理、危險和災(zāi)害評估等內(nèi)容。中華人民共和國安全生產(chǎn)法AP8.1.5A簽訂“安全責任書”，并做到層層落實。AP8.1.6建立內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，設(shè)立工作標

2、準。AP8.1.6.1A有專門的監(jiān)督檢查部門或人員，有詳細的貨物運輸安全監(jiān)察計劃，并保障計劃的實施。AP8.1.6.2A進行定期和不定期的貨物運輸安全檢查工作，及時糾正發(fā)現(xiàn)的問題。AP8.2手冊與文件AP8.2.1B制訂符合行業(yè)管理和所代理的航空公司運行要求的貨運地面服務(wù)代理手冊，包括與貨物運輸有關(guān)的現(xiàn)行政策、標準、流程和措施。AP8.2.2B加強文檔管理，并建立保管、查閱、學習、以及更新的有關(guān)制度。AP8.2.3B妥善存放現(xiàn)行手冊、頒布的規(guī)章以及其他與貨物運輸相關(guān)的文件。AP8.2.4B制訂手冊分發(fā)保管制度，確保在貨物運輸工作的各崗位都能方便使用業(yè)務(wù)手冊。AP8.2.5B與航空公司簽訂地面服

3、務(wù)代理協(xié)議，代理協(xié)議應(yīng)全面有效，特別是涉及安全的條款應(yīng)當內(nèi)容清晰，雙方責任明確。AP8.2.6B與航空公司簽訂銷售代理協(xié)議，代理協(xié)議應(yīng)全面有效，特別是涉及安全的條款應(yīng)當內(nèi)容清晰，雙方責任明確。AP8.2.7B指定專人或部門，負責制定和修改貨物地面運輸業(yè)務(wù)手冊及相關(guān)指引文件。AP8.2.8B收集新的規(guī)定和標準，在工作流程、業(yè)務(wù)標準等發(fā)生變化時及時修訂手冊，確保手冊和文件符合現(xiàn)行的法律、法規(guī)。AP8.2.9B建立安全記錄保存制度，對發(fā)生的不安全事件的記錄至少保存兩年。AP8.2.10C根據(jù)不安全事件所反應(yīng)出的問題進行整改和員工教育，同時保存相應(yīng)記錄。AP8.2.11貨運地面服務(wù)代理手冊的內(nèi)容應(yīng)包括

4、所代理不同航空公司的業(yè)務(wù)差異以及普通貨物的處理程序和標準等，至少涵蓋以下內(nèi)容：AP8.2.11.1B貨物收運與檢查；AP8.2.11.2B貨物倉儲；AP8.2.11.3B貨物處理；AP8.2.11.4B貨物配載；AP8.2.11.5B貨物裝卸；AP8.2.11.6B應(yīng)急處置。AP8.2.12B貨運地面服務(wù)代理手冊應(yīng)有適用于處理下列特種貨物的程序和方法：AP8.2.12.1B危險品；AP8.2.12.2B活體動物；AP8.2.12.3B鮮活易腐物品；AP8.2.12.4B尸體和骨灰；AP8.2.12.5B貴重物品；AP8.2.12.6B超限貨物；AP8.2.12.7B管制物品及其他特種貨物。AP

5、8.2.13B應(yīng)制定措施保證各崗位嚴格按業(yè)務(wù)手冊的規(guī)范操作。AP8.3人員培訓AP8.3.1建立貨物運輸崗位培訓制度，以確保所有從事貨物運輸各崗位的人員滿足本崗位職業(yè)技能的要求。AP8.3.1.1G建立培訓紀錄檔案，記載員工的培訓及考核情況，并便于查閱；AP8.3.1.2G員工上崗前經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓并取得上崗證書；AP8.3.1.3G對在崗的工作人員至少每兩年進行一次復訓，不斷提高業(yè)務(wù)技能；AP8.3.1.4G培訓中含有與有關(guān)安全的內(nèi)容，如安全管理意識、人為因素分析、安全規(guī)則及規(guī)章、事故及事件分析、人身保護、崗位不安全情況分析、設(shè)備安全操作知識、緊急情況處理等；AP8.3.1.5G員工換崗前針對新

6、崗位進行培訓；AP8.3.2G不斷更新培訓項目和內(nèi)容，以確保培訓內(nèi)容符合現(xiàn)行規(guī)章、標準、程序等業(yè)務(wù)規(guī)范。AP8.3.3B建立至少進行每月一次安全學習的制度，并有參加人員、時間、學習內(nèi)容等項目情況的記錄。AP8.3.4合理安排培訓項目，以確保貨物運輸各崗位人員獲得與他們職責相一致的培訓，至少包括以下內(nèi)容：AP8.3.4.1G貨運操作的基礎(chǔ)知識；AP8.3.4.2G貨運操作的安全知識AP8.3.4.3G緊急事件的處理程序；AP8.3.4.4G對危險品等特種貨物運輸?shù)奶厥庖?；AP8.3.4.5G相鄰或相關(guān)崗位的必要的業(yè)務(wù)知識。AP8.4貨物收運AP8.4.1C查驗托運人身份證件。CCAR-275-

7、R1AP8.4.2C通過有效的方式告知托運人如實填寫托運單以及如實申報貨物的重要性和責任。AP8.4.3C貨運單中各項內(nèi)容的填寫齊全、準確。AP8.4.4C建立相應(yīng)的檢查機制，使貨運單上填寫的品名與托運人實際交運的貨物相符。AP8.4.5C貨物收運人員具備識別貨物中存在隱含危險物品的能力。AP8.4.6C貨物稱重崗位建立復核制度，并做好復核記錄。AP8.4.7C有計量主管部門對稱重計量設(shè)備進行的定期鑒定，并保存好鑒定記錄。AP8.4.8C根據(jù)行業(yè)主管部門的有關(guān)規(guī)定對貨物進行安全檢查。AP8.4.9C根據(jù)貨物的性質(zhì)，貨物包裝應(yīng)當符合相關(guān)的標準要求，確保在運輸過程中不致因為包裝破損影響飛行安全或污

8、損飛機。AP8.4.10C貨物標簽的填寫和使用準確，粘貼和拴掛牢固并且易于識別。CCAR-275-R1AP8.4.11C制定并落實郵件收運的安全檢查制度。AP8.4.12C對銷售代理人使用航空公司的集裝器自行組裝的貨物應(yīng)進行安全檢查或有措施保證貨物的安全。AP8.5貨物倉儲AP8.5.1C建立貨物出入庫交接臺帳，內(nèi)容填寫清晰齊全。AP8.5.2C貨物按照不同性質(zhì)分區(qū)存放。AP8.5.3C庫區(qū)要安裝監(jiān)控系統(tǒng)，確保倉儲貨物管理嚴密不失控。AP8.5.4C根據(jù)當?shù)貧夂蚯闆r，庫區(qū)制定“防凍、防火、防水、防盜、防鼠”等五防措施并落實責任人。AP8.6貨物配載AP8.6.1C配載崗位建立復核制度，并做好復

9、核記錄。AP8.6.2C配載過站航班時，對過站航班的實際裝載情況進行檢查，防止造成貨物載重平衡差錯。AP8.6.3C要根據(jù)貨物不同的特性進行配載，避免因擺放不當造成安全隱患。AP8.6.4C配載貨物的重量與艙單載明的重量一致，避免隱載事件的發(fā)生。AP8.6.5C機上裝載危險品、活體動物等特種貨物時，應(yīng)提前書面通知機長，以便發(fā)生特殊情況時能得到及時、正確的處理。AP8.6.6C為貨機配載貨物時，貨運部門的配載人員應(yīng)熟練掌握載重平衡知識，正確填制載重表、裝機單，繪制平衡圖，并做好復合檢查工作。AP8.6.7C當裝載的貨物發(fā)生變更時，應(yīng)及時調(diào)整載重平衡。AP8.7貨物裝卸AP8.7.1B建立和落實監(jiān)

10、裝監(jiān)卸制度，并做好相關(guān)記錄.CCAR-275-R1AP8.7.2C貨物裝卸作業(yè)的全過程要嚴格監(jiān)管，不失控。AP8.7.3C裝卸貨物時要嚴格按照裝、卸機單的指示操作，對變更裝載計劃的特殊情況要及時向配載部門反饋。CCAR-275-R1AP8.7.4C對臨時拉下的貨物準確的計重，并及時將此情況向配載部門通報。AP8.7.5C制定并落實在集裝器上（或內(nèi)）裝載貨物時貨物組裝、固定的業(yè)務(wù)規(guī)范。AP8.7.6C關(guān)閉貨艙門前要檢查確認裝艙貨物已經(jīng)系留、鎖扣牢固，特別是對超大超重的超限貨物要根據(jù)計算科學固定，防止飛行過程中貨物位移。AP8.7.7C運送貨物的特種車輛?？匡w機時要使用輪檔或支撐腳固定，防止意外滑

11、動損壞飛行器。AP8.7.8C貨物裝機前應(yīng)當對當次航班飛機的預裝貨物重量進行再次復核，對于復核后重量超出允許誤差時要予以糾正。AP8.8特種車輛AP8.8.1C制定貨物地面運輸特種車輛操作、運行及維護管理規(guī)定，確保特種車輛符合安全運行要求。AP8.8.2G建立對貨物地面運輸特種車輛的使用、維護、安全等情況的記錄檔案，以便查找和調(diào)用。AP8.8.3B制定貨物地面運輸特種車輛運行事故或事件的應(yīng)急處置預案。AP8.9集裝設(shè)備管理AP8.9.1C按航空公司要求做好集裝設(shè)備的日常管理工作。AP8.9.2C及時檢查集裝設(shè)備的完好狀況，并將相關(guān)信息反饋給航空公司。AP8.10突發(fā)事件處理AP8.10.1B制訂應(yīng)急處置預案，明確突發(fā)事件發(fā)生時的處理措施和步驟。AP8.10.2F進行應(yīng)急處置演練，確保發(fā)生突發(fā)事件時能夠做出及時反應(yīng)和適當處理。AP8.10.3B事件/事故紀錄應(yīng)當至少保存兩年。檢查方式/提示 安安全全審審計計檢檢查查單單-貨貨物物運運輸輸管管理理