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1、HSE RiskRisk AssessmentAssessment forfor TSOTSO S/SS/S中中化化道道達達爾爾加加油油站站HSE風(fēng)風(fēng)險險評評估估表表Site name:Date:Prepared by:No.Sub-processAnswerPotential HazardRisk LevelRisk score Mitigative and Preventive MeasuresCustodian Completeed day Status序號 內(nèi)容和細節(jié)檢查結(jié)果（是、否）潛在危害危害程度（LH）風(fēng)險概率(LH)風(fēng)險級別(LH)減緩和預(yù)防措施跟進人計劃完成日期完成情況一一、

2、加加油油機機1油機底部油沙有無更換不能及時發(fā)現(xiàn)油品泄漏M定期更換油機底沙2油機油管是否老化加油時油管開裂發(fā)生噴油H更換老化的油管3計量是否準(zhǔn)確油品損耗過大H及時試油4油機檢查是否每周做不能及時發(fā)現(xiàn)油機異常情況LM每周檢查油機并做記錄5全部加油機（槍）能否正常使用服務(wù)不方便，影響公司形象M及時聯(lián)系申請維修6其它：二二、加加油油區(qū)區(qū)7有沒有足夠安全標(biāo)識（禁打手機/煙火等）顧客在加油區(qū)違反規(guī)定M張貼安全標(biāo)識8有沒有裝油容器放置于加油區(qū)及周圍區(qū)油氣積聚引起火災(zāi)或爆炸MH及時處理放至安全處9滅火器數(shù)量是否足夠并在有效期內(nèi)發(fā)生油品泄漏或火災(zāi)時不能及時取用MH10 有沒有消防沙和鏟子發(fā)生油品泄漏或火災(zāi)時不能

3、及時取用M配備消防沙桶和鏟子11 有沒有防油布發(fā)生油品泄漏或火災(zāi)時不能及時取用LM12 燈光亮度是否足夠加錯油，或引起犯罪念頭H申請維修13 有沒有足夠雪糕筒維修或緊急情況不能作良好隔離M配備雪糕筒14 有沒有排水溝和隔油池加油區(qū)污水和油品泄漏直接進入公共排水溝 H整改時修建隔油池15 蓋板是否完好，溝渠是否通暢車輪陷入及堵水MH修好蓋板，保證通暢16 員工是否熟悉使用滅火器不能應(yīng)對火災(zāi)H培訓(xùn)17 員工是否熟悉應(yīng)急反應(yīng)程序不能應(yīng)對突發(fā)事件H培訓(xùn)及考核18員工是否熟悉打劫應(yīng)對程序并統(tǒng)一口徑口徑不統(tǒng)一引起歹徒懷疑H培訓(xùn)并統(tǒng)一口徑19 員工是否熟悉基本規(guī)則沒有安全意識H培訓(xùn)及考核20 員工是否按照安

4、全規(guī)范進行加油操作引起事故H培訓(xùn)及考核21 夜間加油區(qū)員工有無反光衣給司機的警示不夠M配備反光衣22 是否有漏油或異常油氣味因靜電或火花引起火災(zāi)或油品損耗H查找氣味源并設(shè)法消除23 其它：三三、便便利利店店24 有無大保險柜容易被不法分子打劫H安裝防盜門窗和窗簾25 保險柜密碼和鑰匙分開保存資金風(fēng)險H分開保存26 疑犯特征識別表沒有放在收銀臺發(fā)生打劫后，不能及時取出使用M教育員工并將疑犯特征識別表放在收銀臺上27 員工是否及時投款資金過多引起窺視及過大損失H設(shè)定最高投款額并檢查28 貨架堆頭是否過高易于作案MH降低堆頭并教育主管29 便利店照明是否充足引起犯罪念頭LM加強照明30 天花板有無漏

5、水影響形象及漏電M報修盡快修好31 其它：四四、辦辦公公室室及及財財務(wù)務(wù)室室32 有沒有防盜門窗營業(yè)點款危險及易引起盜竊H報建安裝33 是否在加油區(qū)員工視線范圍內(nèi)易于潛入作案M加強巡查34 下班后是否鎖上方便作案M養(yǎng)成鎖門習(xí)慣35財務(wù)及經(jīng)理保險柜是否有大額現(xiàn)金(1000元以上)引起窺視MH降低現(xiàn)金額度36 辦公抽屜是否存放現(xiàn)金引起犯罪念頭M抽屜不要存放現(xiàn)金37是否經(jīng)常有外人進入辦公室或室內(nèi)情況可見泄露機密及被人熟悉環(huán)境H一般情況下，非工作需要不要讓外人進入38 其它：五五、油油罐罐區(qū)區(qū)39 卸油口有沒有上鎖卸錯油M上鎖40 卸油口標(biāo)識有無油品種類卸錯油M按公司的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識卸油口41 地線連接的扁

6、鐵有沒有深埋在地下靜電不能及時導(dǎo)走H將扁鐵深埋入地下，并測量接地電阻42 接地線有沒有靜電報警裝置靜電設(shè)施若失效無法知道M申請安裝報警裝置43 油罐區(qū)有沒有雜草或大樹引起火災(zāi)或雷擊M44 檢測油缸水位是否在正常范圍內(nèi)加油時加出水H45 水位觀測井水位是否高水滲進人孔井H配備抽水泵46 油缸的人孔井內(nèi)有沒有水油管和法蘭生銹，油品進水H觀測水井的水位時立即抽水47 油缸區(qū)有沒有照明燈晚上卸油照明不足，卸錯油/量錯缸H安裝防爆照明射燈48 卸油口沒有安裝快速接頭油品揮發(fā)嚴(yán)重，卸油時泄漏M安裝快速接頭49有沒有廢油罐、油管，有沒有盲死，有沒有廢油或油氣油品從此管道中泄漏出來M用盲板封死該廢棄油管50

7、其他：六六、卸卸油油程程序序及及添添加加劑劑52主管（卸油員）是否熟悉卸油程序并遵照執(zhí)行卸錯油或不了解程序而違規(guī)操作53 司機是否熟悉卸油程序并遵照執(zhí)行不能起到相互監(jiān)控作用54卸油員是否熟悉并遵守添加劑操作流程用錯添加劑品種或比例55 添加劑是否鎖住偷盜或發(fā)生損失不能及時發(fā)現(xiàn)56添加劑是否存放在通風(fēng)、無人活動環(huán)境里揮發(fā)氣體易爆不安全,同時有毒會污染環(huán)境,對人體造成傷害57 其他：七七、發(fā)發(fā)電電機機房房58 電房清潔干凈，無阻塞通道萬一停電進出不便59 設(shè)備良好可用萬一停電不能發(fā)電造成損失及影響形象60 是否裝有漏電保護開關(guān)火災(zāi)或燒毀電器設(shè)備61 是否有防鼠設(shè)備如防鼠網(wǎng)等老鼠咬斷電線及設(shè)備62

8、其它：八八、送送行行及及收收款款63 是否按規(guī)定頻率送行內(nèi)控資金風(fēng)險及安全風(fēng)險64 是否固定車輛送行易于找到責(zé)任人65若固定車輛，是否經(jīng)過公司評估，或已簽合同易于找到責(zé)任人66 是否不固定路線、不固定時間送行容易被不法分子打劫67是否兩人以上陪同送行，步行是否三人以上容易被不法分子打劫68 掛帳款回收是否及時資金回籠慢導(dǎo)致呆帳壞帳69 是否二人以上專人收款并出具收據(jù)容易攜款逃跑70掛帳款是否及時送行或由收銀員投保險箱（含支票）資金風(fēng)險71 其它九九、生生活活區(qū)區(qū)72 是否在油站內(nèi)不容易監(jiān)控73 若在油站內(nèi)，是否使用明火火災(zāi)74 若在油站外，是否需要橫過馬路交通事故75油站及宿舍距離是否較遠，路

9、途是否安全被打劫或其他不安全因素增加76 宿舍周圍環(huán)境是否安全人身安全受威脅77 宿舍是否遵守規(guī)定，無閑雜人員進入麻痹大意，容易被不法分子進入偷盜打劫78 個人財物是否保管良好被偷盜79 其他：十十、外外部部環(huán)環(huán)境境80油站屬：城市、城郊、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、國道、山區(qū)環(huán)境不好，不安全因素增加81所在區(qū)域民風(fēng)如何，對油站是否有直接影響環(huán)境不好，不安全因素增加82 油站與附近居民關(guān)系如何關(guān)系不好，不安全因素增加83最近一個月內(nèi)周圍是否有異常事件發(fā)生（刑事、民事、搶劫、詐騙、交通、其他）事故經(jīng)常發(fā)生說明根本原因未解決，還有可能繼續(xù)發(fā)生84 最近三個月內(nèi)是否有異常事件發(fā)生同上85 最近半年內(nèi)是否有異常事件發(fā)生同上

10、86 警察、保安多久巡查一次犯罪分子聚集87 最近有無異常人員對油站進行窺視一一旦旦被被人人窺窺視視，油油站站高高度度危危險險，風(fēng)風(fēng)險險發(fā)發(fā)生生概概率率極極高高HH88 高壓線及變壓器離油站有多遠引雷，且一旦高壓線斷，易發(fā)生重大事故89 油站有沒有對周圍造成潛在危害違背HSE制度，造成對環(huán)境影響90 其他：十十一一、內(nèi)內(nèi)部部環(huán)環(huán)境境及及員員工工道道德德行行為為92 是否有易引起窺視的固定資產(chǎn)偷盜或搶劫M93 是否有可能造成潛在危害的資產(chǎn)若不及時發(fā)現(xiàn)，易造成重大損失H94 員工是否有無犯罪記錄證明不知道員工的背景，可能造成潛在危機H95 員工是否有不道德行為同上HH96 員工是否有與不三不四的人

11、來往近朱者赤，近墨者黑HH97員工最近生活狀態(tài)變化是否正常，是否有與身份不相符的消費異常消費說明他有異常經(jīng)濟來源，是否正當(dāng)？HH98員工情緒是否穩(wěn)定正常，家庭生活是否正常情緒及工作態(tài)度不穩(wěn)定說明生活背景發(fā)生重大改變，做事方法及處世觀念也可能有極大改變HH99 其他：100 其他：風(fēng)風(fēng)險險級級別別評評估估示示意意圖圖(危害程度)高H369中M246低L123低(L)中(M)高(H)(發(fā)生概率)評估方法:1.風(fēng)險級別由危害程度和發(fā)生概率兩個緯度構(gòu)成2.危害程度指風(fēng)險一旦發(fā)生可能造成多大危害3.發(fā)生概率指風(fēng)險萬一發(fā)生轉(zhuǎn)變?yōu)槭鹿实目赡苄杂卸啻?.如圖,灰色指低風(fēng)險級別(L),黃色為中(M),紅色為高(H)