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1、金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊 風 險 管 理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級1、開采前的準備工作1.作業(yè)規(guī)程的編制、審核、審批、貫徹無作業(yè)規(guī)程或作業(yè)規(guī)程未審批、貫徹人不能科學地組織和指導施工，不能保證工程達到安全、優(yōu)質、高效、快速、低耗的效果其它事故K2 C48中等技術員1、采煤工作面回采前必須編制作業(yè)規(guī)程，做到一工程一規(guī)程，不得延用、套用，嚴禁無規(guī)程組織施工。2、情況發(fā)生變化時，必須及時修改作業(yè)規(guī)程或補充安全措施。3、作業(yè)規(guī)程必須經(jīng)會審、審批。4、作業(yè)規(guī)

2、程在開工前必須向員工貫徹，所有員工必須經(jīng)過考試合格后方可上崗。技術員副總工程師生產(chǎn)技術科安管科科長主任工程師1、安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督檢查，無規(guī)程、規(guī)程未審批或規(guī)程未向員工貫徹、考試的不允許開工。2、生產(chǎn)技術科現(xiàn)場抽查規(guī)程的貫徹、學習情況，發(fā)現(xiàn)貫徹、學習不到位的，立即停止作業(yè)。2.上下順槽、安全出口的檢查1.未檢查上下順槽、安全出口或檢查不到位人不能及時發(fā)現(xiàn)上下順槽、安全出口寬度、高度不夠，人員出入困難，工作面發(fā)生緊急情況時人員不能迅速撤離；機頭或機尾碰到順槽上幫或下幫，損壞設備其它事故J3 F13一般班長1.開工前班長督促瓦斯檢查員按照作業(yè)規(guī)程進行瓦斯檢查，確保上下順槽、安全出口瓦斯?jié)舛炔怀蕖?、

3、班長嚴格按照神華標準化標準對上下順槽、安全出口寬度和高度和上下超前支護情況進行檢查。3、檢查儀表、工具必須配備齊全。4、班長嚴格按照有關規(guī)定將檢查結果匯報調度信息中心。班長 隊長安管科生產(chǎn)技術科安監(jiān)員采掘專檢人員安監(jiān)員、采掘專檢人員監(jiān)督班長接班后的工作，發(fā)現(xiàn)其未檢查上下順槽、安全出口，對其進行嚴厲警告和罰款處分。班長檢查中發(fā)現(xiàn)問題而不及時安排整改任由員工繼續(xù)作業(yè)的，追究班長違章指揮責任。2.上下順槽、安全出口寬度、高度不夠環(huán)上下順槽、安全出口寬度或高度不夠，人員出入困難，工作面發(fā)生緊急情況時人員不能迅速撤離；機頭或機尾碰到順槽上幫或下幫，損壞設備其它事故J3 F13一般上下順槽安全出口上下順槽

4、超前支護20米范圍內、安全出口人行道寬度不低于700mm,高度不低于1.8米，無雜物和片幫煤堆積，出口暢通；跟班干部隊長安管科生產(chǎn)技術科安監(jiān)員采掘專檢人員跟班干部接班后，必須檢查上下順槽、安全出口，發(fā)現(xiàn)上下順槽、安全出口人行道寬度、高度小于標準時，必須安排清理或擴幫到標準規(guī)定。-10-1、開采前的準備工作2.上下順槽、安全出口的檢查3.上下超前維護不合格環(huán)受采動壓力影響造成冒頂或巷道斷面縮小影響通風。其它事故J3 F13一般上下超前1.兩巷超前支護必須使用單體支柱，距煤壁10米范圍內打雙排柱，10-20米范圍內打單排柱。2.超前支柱初撐力不低于50KN。3.超前支護支柱完整無缺，發(fā)現(xiàn)失效支柱必

5、須立即更換。跟班干部隊長安管科生產(chǎn)技術看安監(jiān)員采掘專檢人員1.兩巷超前支護必須使用單體支柱，距煤壁10米范圍內打雙排柱，10-20米范圍內打單排柱。2.超前支柱初撐力不低于50KN。3.超前支護支柱完整無缺。4.安監(jiān)員每班進行檢查驗收，對存在問題及時要求施工人員整改，整改不及時對責任人進行相應的處罰。3、頂板、煤壁機道檢查1、未檢查頂板、煤壁機道或檢查不認真人未檢查或檢查不到位，不能及時發(fā)現(xiàn)頂板、煤壁存在的問題，造成片幫或冒頂事故頂板事故H5 E2 10中等班長1、開工前，班長必須對工作面控頂范圍內，頂?shù)装逡平?、頂板情況、液壓支架前梁接頂情況、煤壁情況按規(guī)程要求進行檢查。2、檢查工具必須配備

6、齊全。班長 隊長安管科生產(chǎn)技術科安監(jiān)員采煤專檢人員安監(jiān)員、采掘專檢人員監(jiān)督開工前班長的工作，發(fā)現(xiàn)其未檢查工作面控頂范圍內，頂?shù)装逡平俊㈨敯迩闆r、液壓支架前梁接頂情況、煤壁情況等，對其進行嚴厲警告和罰款處分。班長檢查中發(fā)現(xiàn)問題而不及時安排整改任由員工繼續(xù)作業(yè)的，追究班長違章指揮責任。2、頂板、煤壁、機道未達到標準化標準要求及煤礦安全規(guī)程相關規(guī)定環(huán)頂板、煤壁機道不符合標準，造成片幫或冒頂事故頂板事故H5 E2 10中等頂板、煤壁1、工作面控頂范圍內，頂?shù)装逡平堪床筛?00mm/m。2、工作面頂板不出現(xiàn)臺階下沉，液壓支架前梁接頂嚴實。3、機道梁端至煤壁頂板冒落高度不大于300mm。4、煤壁平直，

7、與頂?shù)装宕怪?，傘檐：長度超過1米時，其最大突出部分，薄煤層不超過150mm，中厚以上煤層不超過200mm；傘檐長度在1米以下時，其最大突出部分，薄煤層不超過200mm，中厚以上煤層不超過250mm；5、綜采工作面要及時移架，端面距最大值340mm，前梁接頂嚴密。班長 隊長安管科生產(chǎn)技術科安監(jiān)員采煤專檢人員1、班長必須每班檢查頂板、煤壁情況，發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即安排整改。2、安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時監(jiān)督整改，對不整改的有權停止作業(yè)或處罰。3、生產(chǎn)技術科抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時監(jiān)督整改。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊 風 險 管 理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類

8、型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級-11-1、開采前的準備工作4、工作面支護檢查1、未檢查工作面支護或檢查不到位人不能及時發(fā)現(xiàn)工作面支護存在的問題，造成片幫或冒頂事故，損壞設備頂板事故H5 E2 10中等液壓支架工1、液壓支架工負責檢查支架各部位的膠管、“U”形銷、液壓鎖、安全閥和操縱閥等是否安設牢固可靠。2、液壓支架工負責檢查支架噴霧系統(tǒng)是否完好，液壓支架工在推溜前必須檢查并確認支架與刮板機推移機構連接可靠。3、液壓支架工檢查并確保支架的初撐力達到24Mpa以上。4、檢查儀表、工具必須配備齊全。液壓支架工隊長安管科生產(chǎn)技術

9、科安監(jiān)員采煤專檢人員1、班長監(jiān)督液壓支架工是否按標準檢查、操作支架，發(fā)現(xiàn)問題必須立即安排其整改，整改不及時釀成事故的，追究班長的責任。2、班長嚴格按照有關規(guī)定將檢查結果匯報調度信息中心。3、安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時監(jiān)督整改，對不整改的有權停止作業(yè)或處罰。4、生產(chǎn)技術科抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時監(jiān)督整改。2、支護不合格環(huán)工作面支護不符合標準，造成片幫或冒頂事故，損壞設備頂板事故H5 E2 10中等工作面支護1、液壓支架初撐力不低于規(guī)定值的80%（立柱和平衡千斤有表顯示）。2、工作面支架要排成一條直線，其偏差不超過50mm。中心距按作業(yè)規(guī)程要求，偏差不超過100mm。3、支架頂梁與頂板平行支設，其

10、最大仰府角7。4、相鄰支架間不得有明顯錯差（不超過頂梁側護板高的2/3），支架不擠、不咬，架間空隙不超過規(guī)定（200mm）。液壓支架工班長安管科生產(chǎn)技術科安監(jiān)員采煤專檢人員1、班長監(jiān)督液壓支架工是否按標準操作支架，發(fā)現(xiàn)問題必須立即安排其整改，整改不及時釀成事故的，追究班長的責任。2、安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時監(jiān)督整改，對不整改的有權停止作業(yè)或處罰。3、生產(chǎn)技術科抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時監(jiān)督整改。5、液壓泵站和液壓系統(tǒng)檢查1、未檢查液壓泵站和液壓系統(tǒng)人對乳化液泵站和液壓系統(tǒng)未檢查或檢查不到位，出現(xiàn)管路漏液，泵站壓力、乳化液濃度達不到規(guī)定要求，造成支架初撐力不夠，損壞液壓系統(tǒng)，發(fā)生冒頂事故。頂板事

11、故H5 E2 10中等泵站工、液壓支架工1、泵站工、液壓支架工嚴格按照神華標準化標準對液壓系統(tǒng)和泵站情況進行檢查。2、檢查儀表、工具必須配備齊全。3、班長嚴格按照有關規(guī)定將檢查結果匯報調度信息中心。班長 隊長安管科生產(chǎn)技術科安監(jiān)員采煤專檢人員1、班長監(jiān)督檢查液壓泵站的乳化液濃度、泵站壓力和管路是否達到標準要求，否則立即要求其整改。2、安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時監(jiān)督整改，對不整改的有權停止作業(yè)或處罰。3、生產(chǎn)技術科抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時監(jiān)督整改。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊 風 險 管 理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直

12、接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級-12-1、開采前的準備工作5、液壓泵站和液壓系統(tǒng)檢查2、液壓泵站和液壓系統(tǒng)不完好機乳化液泵站和液壓系統(tǒng)不完好，管路漏液，泵站壓力、乳化液濃度達不到規(guī)定要求，造成支架初撐力不夠，發(fā)生冒頂事故。頂板事故H5 E2 10中等液壓泵站和液壓系統(tǒng)1、乳化液泵站壓力不得低于30Mpa，不得高于32Mpa(管路的最高壓力值)。2、泵站油箱不漏液，安全閥、卸載閥動作壓力不大于31.5 Mpa，壓力表準確可靠，誤差不超過0.lMpa。3、乳化液濃度不低于3%-5%，使用乳化液自動配比器，有現(xiàn)場檢查手段。泵站工、液壓支架工隊長安管科生產(chǎn)技術科安監(jiān)

13、員采煤專檢人員1、泵站出口壓力變大時，不得開泵，必須察明原因后方可開泵。2、維修工必須每天對泵站進行一次檢查、維護。3、泵站司機經(jīng)常檢查泵站壓力，發(fā)現(xiàn)蓄能器、安全閥、卸載閥損壞，必須立即停泵，不得使用。4、機電隊長、包機人每天檢查泵站壓力，發(fā)現(xiàn)泵壓力不穩(wěn)定時，必須立即停泵、進行修復，在壓力恢復正常前，告知泵站司機不得使用此泵。6、檢查通訊控制系統(tǒng)1、未檢查通訊控制系統(tǒng)或檢查不到位人未檢查通訊控制系統(tǒng)或檢查不到位，造成設備不能正常運轉其它事故J3 D39中等班長班長要按照神華標準對通訊控制系統(tǒng)顯示設備進行檢查，保持在停機狀態(tài)正常，操作靈敏班長 隊長安管科、機電動力科安監(jiān)員機電專檢人員班長檢查發(fā)現(xiàn)

14、通訊控制系統(tǒng)顯示不正常，或操作不靈敏，應立即安排人員處理，對于不處理的不允許開工并給予責任追查。2.擴音電話不完好或閉鎖鍵失靈機不能傳話，通訊不暢，不能閉鎖設備，導致事故擴大其它事故J3 D39中等擴音電話能夠有效閉鎖三機停止運轉，送話按鈕靈敏，傳話清晰明亮綜采維修工班長安管科、機電動力科安監(jiān)員機電專檢人員班長檢查發(fā)現(xiàn)擴音電話不傳話或閉鎖功能失靈應立即安排工作面電工處理，不處理得不允許開工。7.支架檢查1.未檢查倒架、咬架、相鄰側護板的高差情況或檢查不到位人造成咬架或擠架,影響拉架，影響工程質量、安全生產(chǎn)其它事故J3 D39中等液壓支架工液壓支架工接班后必須檢查確認支架無倒架、咬架，相鄰側護板

15、高差不超過側護板高度的2/3，如果不符合要求必須立即整改。液壓支架工班長安管科、生產(chǎn)技術科安監(jiān)員采掘專檢人員班長負責監(jiān)督液壓支架工認真檢查工作面支架倒架、咬架及相鄰側護板高差情況，發(fā)現(xiàn)其未按照要求檢查，必須立即責令其認真檢查，并對責任人進行相應的處罰。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊 風 險 管 理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級-13-1、開采前的準備工作7.支架檢查2.支架出現(xiàn)倒架、咬架、相鄰側護板的高差超過側護板高度的機造成咬架或擠架、影響拉架，影響工程

16、質量、安全生產(chǎn)或煤質其它事故J3 E26一般液壓支架1.支架要垂直于頂、底板，支架無歪倒，不大于5度，頂梁與頂板平行支設，最大仰角小于7度，支架頂梁接觸嚴密；2.側護板高差不得超過相鄰支架側護板高度的2/3。液壓支架工(推輸送機)班長安管科、生產(chǎn)技術科安監(jiān)員采掘專檢人員1.液壓支架工接班后必須檢查支架是否有倒架、咬架及相鄰側護板高差情況，發(fā)現(xiàn)問題必須立即進行整改。2.班長負責監(jiān)督液壓支架工作業(yè)前的檢查，發(fā)現(xiàn)其未執(zhí)行檢查制度，給予其嚴厲警告和經(jīng)濟處罰。8.檢查工作面壓力情況1.未檢查工作面壓力情況或檢查不到位人未發(fā)現(xiàn)頂板壓力過大，造成漏渣、冒頂事故、支架壓死事故，影響工程質量、造成安全事故頂板事

17、故J3 C4 12中等液壓支架工液壓支架工接班后必須檢查工作面的整體壓力情況，認真觀察壓力自動記錄儀的壓力顯示和煤壁的壓力顯現(xiàn)情況，并將檢查存在的問題，填寫到交接班記錄本上；液壓支架工班長安管科、生產(chǎn)技術科安監(jiān)員采掘專檢人員機關業(yè)務人員、班長不定期對綜采面的壓力進行檢查，發(fā)現(xiàn)局部壓力大，及時要求液壓支架工采取措施；未及時采取措施，造成冒頂、安全事故、壓壞支架等事故時，對責任人進行相應的處罰。2.頂板壓力大環(huán)壓力大造成漏渣、冒頂事故、支架壓死事故，影響工程質量、造成安全事故，影響煤質頂板事故J3 C4 12中等工作面頂板1.壓力自動記錄儀正常壓力在2430MPa之間；2.當工作面來壓時，最高值不

18、得超過30MPa。液壓支架工(推輸送機)班長安管科、生產(chǎn)技術科安監(jiān)員采掘專檢人員1.液壓支架工接班后必須檢查工作面的整體壓力情況，認真觀察壓力記錄儀的壓力顯示和煤壁的壓力顯現(xiàn)情況,檢查發(fā)現(xiàn)連續(xù)10架以上支架壓力超過30MPa，必須采取局部快速推進或輔助支護提高支護強度等措施，快速避開壓力；2.安監(jiān)員觀察綜采工作面支架壓力情況，發(fā)現(xiàn)連續(xù)10架以上支架壓力超過30MPa時，及時通知班長。3.壓力增加時要有專項維護措施，當班班長要按相關維護措施積極組織人員進行維護。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊 風 險 管 理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標

19、準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級-14-1、開采前的準備工作9.檢查安全保護和警示裝置1.未檢查安全保護和警示裝置或檢查不到位人未及時發(fā)現(xiàn)警示裝置或安全防護有缺陷，造成人員誤入危險區(qū)致傷、致死；事故發(fā)生后，不能及時通知安全避難，擴大事故范圍瓦斯事故其它事故K2 C48一般班長1.班長接班后必須組織人員檢查三機的集控通訊閉鎖裝置、設備防護罩、機尾的安全警示牌。2、檢查儀表、工具必須配備齊全。班長 隊長安管科生產(chǎn)技術科、機電動力科安監(jiān)員、采掘專檢人員、機電專檢人員1.檢查中發(fā)現(xiàn)三機的集控通訊閉鎖等裝置存在問題必須立即處理，班長及時將接班后檢查和整改情

20、況，填寫到交接班記錄本上。2.機關業(yè)務部門發(fā)現(xiàn)班長未組織人員按照要求檢查或整改，對責任人進行相應的處罰。2.機電設備的安全保護、防護罩損壞和警示裝置缺失機安全防護設施損壞或有缺陷，導致人員傷害或事故發(fā)生后，不能及時通知、安全避難，擴大事故范圍機電事故或其它事故K2 C48一般三機1.三機集控通訊系統(tǒng)的報警完好，閉鎖裝置靈敏可靠；2.刮板運輸機、轉載機、破碎機、采煤機、移動列車的防護網(wǎng)齊全、完好。綜采維修工班長安管科生產(chǎn)技術科、機電動力科安監(jiān)員、采掘專檢人員、機電專檢人員1.班長接班后必須組織人員檢查三機的集控通訊閉鎖裝置、設備的防護罩，如發(fā)現(xiàn)不完好，必須立即組織檢修；2.班長接班后檢查機尾的安

21、全警示牌，如發(fā)現(xiàn)不齊全，必須匯報處理；3.班長及時將接班后檢查和整改情況，填寫到交接班記錄本上；4.機電技術員、電工班長和包機人每天檢查設備的安全保護裝置，發(fā)現(xiàn)不完好，及時檢修。5.機關業(yè)務部門發(fā)現(xiàn)班長未組織人員按照要求整改，對責任人進行相應的處罰。3.機電設備未掛安全警示牌人機電設備未掛警示牌，造成人員觸電事故機電事故K2 C48一般綜采維修工1.輸送機機頭要掛設安全警示牌。2.工作面機頭、機尾掛設“危險區(qū)域、提高警惕”牌板。綜采維修工班長安管科生產(chǎn)技術科安監(jiān)員、采掘專檢人員生產(chǎn)檢修班負責各關鍵部位牌板的掛設，由生產(chǎn)班的維護工回收牌板，班長、安監(jiān)員負責監(jiān)督實施。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜

22、 采 隊 風 險 管 理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級-15-1、開采前的準備工作10.工作面排水1.未檢查工作面排水情況或檢查不到位人未及時發(fā)現(xiàn)工作面的涌水預兆，工作面涌水量過大或突然增加，造成運順積水過多，不能夠及時排出，損壞設備，影響生產(chǎn)和煤質，嚴重會導致安全事故水災事故K2 C48一般維護工1.維護工接班后必須對工作面以及上、下順槽巷道的積水情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)工作面以及回順機尾前50米的巷道、運順電氣設備列車前50米巷道內的積水長度達到5米、深度達到0.1

23、米時，必須采取措施進行排水。2、檢查工具必須配備齊全。維護工班長安管科生產(chǎn)技術科安監(jiān)員、采掘專檢人員1.班長負責監(jiān)督、檢查維護工檢查處理積水情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時責令維護工整改；2.安監(jiān)員、采掘專檢人員發(fā)現(xiàn)工作面以及上順槽機尾前50米的巷道、下順槽電氣設備列車前50米巷道內的積水長度、深度超過規(guī)定，對施工單位進行嚴厲處罰。2.排水設備故障機工作面涌水量過大或突然增加時不能夠及時排出，造成運順積水過多，損壞設備，影響生產(chǎn)和煤質水災事故I4 E28一般排水設備1.排水設施的水泵完好、水管無破裂、閘閥無銹蝕、排水用的配電設備和電纜無漏電、無破損；2.過富水區(qū)、構造帶時，根據(jù)地測部門預計的涌水量，生產(chǎn)單

24、位設計的排水系統(tǒng)，配備排水能力不小于預計涌水量的1.2倍的排水設施。綜采維修工班長安管科科生產(chǎn)技術科安監(jiān)員、采掘專檢人員1.維護工接班后應對工作面的排水設施、管路進行詳細檢查，并向班長匯報；2.生產(chǎn)技術科、安管科負責檢查工作面的排水能力、排水設施的可靠性，并根據(jù)實際情況進行調整。3.工作面須有相應的備用排水設備。3.工作面涌水量增加環(huán)工作面涌水量過大或突然增加，超過設備的排水能力，造成設備事故或人員傷害事故。水災事故I4 E28一般礦井水礦井涌水量不超過30m3/h。班長 隊長安管科、生產(chǎn)技術科、機電動力科安監(jiān)員、采掘專檢人員、機電專檢人員1.地測部門應及時掌握采面及兩巷的水文地質情況，并有材

25、料向采掘區(qū)隊報送。2.班長負責檢查工作面的涌水情況，當發(fā)現(xiàn)涌水量超過30m3/h時，及時向調度室匯報，并立即組織人員撤離。3.遇特殊水文地質段，要有專項的應對防范措施。4.安監(jiān)員、機電專檢人員和采掘專檢人員負責監(jiān)督實施。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊 風 險 管 理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級-16-1、開采前的準備工作11.浮煤、煤塵清理1.未及時清理浮煤、煤塵人煤塵濃度大，降低工作面可見度，增加安全隱患或引起煤塵爆炸；浮煤多影響設備正常運轉或者對設備

26、造成損壞瓦斯事故機電事故K2 A6 12中等維護工1.維護工必須及時清理架前、架間浮煤，保證支架底座前浮煤堆積厚度不得超過底座高度的2/3。2.清凈工作場所浮煤，2平方米內浮煤不得超過30mm 3、堅持使用防塵設施對工作場所浮塵進行降塵處理，空氣中懸浮煤塵不超規(guī)定。維護工班長安管科、生產(chǎn)技術科安監(jiān)員、采掘專檢人員1.班長、安監(jiān)員負責檢查，發(fā)現(xiàn)工作面的浮煤堆積超過規(guī)定，必須責令其及時清理，并對責任人進行相應的處罰。2.工作場所防塵設施齊全有效，能夠滿足降塵要求。2.開機前的準備工作1.檢查采煤機拖拽電纜、水管是否有破裂現(xiàn)象1.未檢查拖拽電纜、水管或檢查不到位人未及時發(fā)現(xiàn)電纜漏電，造成人員觸電，水

27、管破裂造成采煤機冷卻供水不足，防塵噴霧設施不能正常使用，造成設備故障或煤塵超標。機電、瓦斯、其它事故I4 D3 12中等采煤機司機1.采煤機司機必須認真檢查拖拽電纜、煤機冷卻水管的完好情況，發(fā)現(xiàn)電纜破裂、水管破損時必須立即處理。2.煤機司機經(jīng)常觀察水壓表，發(fā)現(xiàn)煤機冷卻水壓低時，必須立即要求維護工認真檢查冷卻水管。3.檢查煤機噴霧裝置的水壓，保證其符合規(guī)程規(guī)定。采煤機司機班長安管科、機電動力科安監(jiān)員、機電專檢人員1.班長對采煤機司機開機前檢查拖拽電纜、水管工作進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)其未按要求進行檢查，給予其嚴厲警告并責令立即進行檢查。2.安監(jiān)員、機電專檢人員負責監(jiān)督實施。2.電纜、水管不完好機電纜漏電造

28、成人員觸電、水管破裂造成采煤機噴霧水壓力小，工作面煤塵超標，降低工作場所的能見度，影響作業(yè)人員健康，引起煤塵爆炸機電、瓦斯、其它事故I4 D3 12中等電纜、水管1.拖拽電纜絕緣電阻不得低于300兆歐，電纜無破損；2.水管外皮無破損，無跑冒滴漏現(xiàn)象。維護工班長安管科、機電動力科、通風隊安監(jiān)員、機電專檢人員1.采煤機司機必須認真檢查拖曳電纜、煤機冷卻水管，發(fā)現(xiàn)電纜有破裂、水管有損壞現(xiàn)象，必須及時處理；2.維護工隨時注意電纜、水管和電纜夾的連接，不得使電纜、水管受力，電纜夾不得落在電纜槽外或受擠壓而損壞。3.安監(jiān)員、機電專檢人員負責監(jiān)督實施。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊 風 險 管 理

29、表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級-17-2.開機前的準備工作1.檢查采煤機拖拽電纜、水管是否有破裂現(xiàn)象3.未檢查電纜槽是否變形或檢查不仔細人不能及時發(fā)現(xiàn)電纜槽掛卡電纜、水管，造成擠壞電纜、水管機電事故J3 D39中等采煤機司機采煤機司機開機前必須檢查電纜槽，確保電纜槽完好，無變形，無卡憋電纜、水管。采煤機司機班長安管科、機電動力科安監(jiān)員、機電專檢人員1.班長對采煤機司機的檢查進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)其未按要求仔細檢查，對責任人進行相應的處罰，因電纜槽變形造成電纜損壞，對責任人進

30、行追查。2.安監(jiān)員及機電專檢人員定期對電纜槽、電纜及水管的完好情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題要立即監(jiān)督處理。2.檢查各手把，開關，遙控器及急停控制按鈕是否正常1.未檢查各手把、按鈕、開關、遙控器及急停開關或檢查不到位人未及時發(fā)現(xiàn)手把、按扭旋轉開關、遙控器、急停開關轉動不靈活、操作不可靠，引起誤操作或遇緊急情況無法停機造成人員傷害、設備損壞機電事故J3 C4 12中等采煤機司機1.開機前采煤機司機必須按規(guī)定認真檢查采煤機各手把、按鈕、旋轉開關、遙控器、急停開關，發(fā)現(xiàn)問題立即匯報并進行處理。2.采煤機司機要配備相應檢查工具。采煤機司機班長機電動力科、安管科機電專檢人員、安監(jiān)員1.班長監(jiān)督采煤機司機的檢查，

31、并督促其處理。2.機電專檢人員及安監(jiān)員監(jiān)督采煤機司機的檢查及班長的管理。3.采煤機司機在工作完畢后必須填寫運行日志。2.各手把，按鈕旋轉開關不靈活，各控制開關不正常，遙控器及急停開關不可靠機手把、按扭旋轉開關、遙控器、急停開關轉動不靈活、操作不可靠，引起誤操作或遇緊急情況無法停機造成人員傷害、設備損壞等機電事故J3 C4 12中等采煤機煤機的各手把、按鈕靈活可靠，拉線開關及遙控器上的急停按鈕動作有效、可靠。采煤機司機班長機電動力科、安管科機電專檢人員、安監(jiān)員1.開機前綜采機司機必須認真檢查采煤機各手把、按鈕、旋轉開關，發(fā)現(xiàn)問題立即進行處理；2.綜采維修工每天檢查一次煤機各手把、按鈕、旋轉開關，

32、發(fā)現(xiàn)問題立即進行處理；3.班長負責對開機前的檢查和準備工作進行監(jiān)督。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊 風 險 管 理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級-18-2.開機前的準備工作3.檢查顯示器1.未檢查顯示器或檢查不到位人未及時發(fā)現(xiàn)各種顯示器不能正常顯示，造成對設備運行的安全無效監(jiān)護，得不到準確的設備運行信息，不能夠正常有效的操作設備，造成設備使用壽命縮短或發(fā)生機電事故機電事故J3 C4 12中等采煤機司機采煤機司機開機前，給采煤機送電，當顯示屏顯示穩(wěn)定后，操作

33、指令控制器顯示主菜單，查看有無故障信息顯示，若有故障信息必須進行恢復或檢修，顯示正常后方可開機。采煤機司機班長機電動力科、安管科機電專檢人員、安監(jiān)員1.綜采隊每月對采煤機司機進行安全操作培訓和實踐操作考核；2.班長負責對開機前的檢查和準備工作進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；發(fā)現(xiàn)采煤機司機跳過故障信息強行開機的情況，給予嚴厲警告并進行相應的處罰。2.顯示器不正常機各種顯示器不能正常顯示，影響對設備運行的安全有效監(jiān)護，得不到準確的設備運行信息，不能夠正常有效的操作設備，造成設備使用壽命縮短或發(fā)生機電事故機電事故J3 C4 12中等顯示器1.各類顯示器有專項檢修維護措施，并嚴格執(zhí)行。2.顯示器齊全有效，

34、采煤機送電后，顯示屏顯示穩(wěn)定，操作指令控制器可以正常查看各類信息。采煤機司機班長機電動力科、安管科機電專檢人員、安監(jiān)員1.操作人員嚴格執(zhí)行設備檢修保養(yǎng)制度，確保設施能夠正常運行。2.采煤機司機開機前必須對相關設施進行檢查，檢查顯示屏的主菜單，發(fā)現(xiàn)故障，必須及時處理。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊 風 險 管 理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級-19-2.開機前的準備工作4.檢查冷卻水流量及壓力1.未檢查采煤機冷卻水量或檢查不到位人未及時發(fā)現(xiàn)冷卻水流量、壓力不

35、符合要求，達不到理想的冷卻效果，使設備長時間在高溫下運行，縮短設備使用壽命或引發(fā)機電事故機電事故J3 D39中等采煤機司機采煤機司機開機前必須檢查冷卻水量和煤機的噴霧狀況，保證冷卻水量充足，噴霧能完全覆蓋滾筒。發(fā)現(xiàn)冷卻水量不足和煤機噴霧不能完全覆蓋滾筒時，必須立即檢查供水系統(tǒng)，供水正常后，方可開機。采煤機司機班長機電動力科、安管科機電專檢人員、安監(jiān)員班長負責監(jiān)督采煤機司機檢查煤機冷卻水情況，發(fā)現(xiàn)采煤機司機未檢查水量開機，必須立即制止并對采煤機司機給予處罰。2.采煤機的冷卻系統(tǒng)故障機造成冷卻水流量不足或壓力過大，達不到理想的冷卻效果，使設備長時間在高溫下運行，縮短設備使用壽命或引發(fā)機電事故機電事

36、故J3 D39中等采煤機各噴水嘴工作正常，噴霧泵的工作壓力不低于10MPa，水流量不低于290L/min，采煤機的噴霧水壓力不低于1.5MPa。采煤機司機班長機電動力科、安管科機電專檢人員、安監(jiān)員1.采煤機司機開機前必須檢查冷卻水量和煤機的噴霧狀況，發(fā)現(xiàn)不正常及時處理，嚴禁無水割煤和長時間停水運轉（運轉不得超過15分鐘）；2.檢修維護人員每天檢查煤機的冷卻系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。5.檢查采煤機供電電壓1.未檢查系統(tǒng)電壓或檢查不到位人未及時發(fā)現(xiàn)各電機欠壓、超壓運行，縮短電機使用壽命或損壞電機機電事故J3 D39中等綜采維修工1.綜采維修工接班后必須認真檢查系統(tǒng)電壓，確保系統(tǒng)電壓的穩(wěn)定可靠。2、檢

37、查儀表、工具必須配備齊全。綜采維修工班長機電動力科、安管科機電專檢人員、安監(jiān)員1.班長負責監(jiān)督綜采維修工檢查系統(tǒng)電壓情況；2.因系統(tǒng)電壓不符合要求，綜采維修工必須查明原因，處理后方可給采煤機送電，否則，追查綜采維修工和班長的責任。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊 風 險 管 理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級-20-2.開機前的準備工作5.檢查采煤機供電電壓2.系統(tǒng)電壓不符合要求機各電機欠壓運行，未及早發(fā)現(xiàn)并得以解決，縮短電機使用壽命或損壞電機，引起機電事故機

38、電事故J3 D39中等系統(tǒng)電壓系統(tǒng)電壓波動范圍不超過5%。綜采維修工班長機電動力科、安管科機電專檢人員、安監(jiān)員1.綜采維修工在生產(chǎn)過程中必須認真觀察系統(tǒng)電壓，發(fā)現(xiàn)問題及時向調度信息中心匯報。2.調度員接到匯報信息后，應及時通知供電隊觀察變電所電壓的波動情況，當發(fā)現(xiàn)波動幅度超出5%時，必須立即處理。6.檢查油位1.未檢查采煤機各部油位或檢查不到位人未及時發(fā)現(xiàn)采煤機各部油位低，造成齒輪、軸承潤滑效果差，長時間運轉損壞齒輪及軸承機電事故J3 C4 12中等采煤機司機采煤機司機開機前必須檢查液壓油位，搖臂、牽引減速箱的齒輪油位，確保采煤機處于良好狀態(tài)；發(fā)現(xiàn)油位低于油位觀察窗時，必須立即加油；采煤機司機

39、班長機電動力科、安管科機電專檢人員、安監(jiān)員班長發(fā)現(xiàn)采煤機司機未檢查油位時，責令其立即檢查，并對其進行相應的處罰。2.采煤機各部油位低機采煤機各部油位低，齒輪、軸承潤滑效果差，長時間運轉損壞齒輪及軸承，液壓油油位低造成各部油缸不能正常升降機電事故J3 C4 12中等采煤機1.采煤機各部齒輪油位不低于油位觀察窗，不高于齒輪高度的2/3；2.液壓油位能夠保證各部油缸正常同時擺動最大幅度的要求。采煤機司機班長機電動力科、安管科機電專檢人員、安監(jiān)員1.包機人每周對采煤機各部油位進行檢查；2.班長、采煤機司機每班至少檢查一次油位，發(fā)現(xiàn)油位低時，必須立即加油；3.機電動力科每周對各部油位情況進行一次抽查，發(fā)

40、現(xiàn)油位不符合規(guī)定，必須立即責令整改。7.檢查截齒1.司機未檢查采煤機各滾筒截齒人未及時發(fā)現(xiàn)各滾筒截齒缺失或損壞超過規(guī)定，造成煤機過負荷，齒座磨損，降低滾筒的使用壽命機電事故K2 D36一般采煤機司機采煤機司機開機前必須檢查采煤機滾筒截齒，保證截齒缺失或損壞不超過10%。采煤機司機班長機電動力科、安管科機電專檢人員、安監(jiān)員1.采煤機司機檢查發(fā)現(xiàn)截齒缺失或損壞超過10%，必須停機更換，設備嚴禁帶病作業(yè)，因維護不力造成機械事故的，追究采煤機司機事故責任。2.班長對采煤機司機開機前檢查截齒情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)其不按規(guī)定檢查更換截齒，對其進行相應的處罰。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊 風 險 管

41、理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級-21-2.開機前的準備工作7.檢查截齒2.滾筒截齒磨損或缺失嚴重機各滾筒截齒丟失或損壞超過規(guī)定，造成煤機過負荷，齒座磨損，降低滾筒的使用壽命機電事故K2 D36一般截齒1.截齒齊全、鋒利，安裝牢固，合金頭磨損量不超過1/3；2.滾筒截齒丟失或損壞不超過10%。采煤機司機班長機電動力科、安管科機電專檢人員、安監(jiān)員1.采煤機司機開機前必須檢查采煤機滾筒截齒，當截齒丟失或損壞超過10%時，必須停機更換；2.班長對煤機滾筒截齒每割2刀煤檢

42、查一次，當工作面遇構造時，必須每刀檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。8.膠帶輸送機檢查1.未檢查膠帶輸送機完好情況或檢查不到位人未及時發(fā)現(xiàn)膠帶機保護裝置及其他各部件存在故障，帶病運轉導致設備損壞，影響生產(chǎn)機電事故K2 D36一般膠帶司機1.膠帶司機開機前必須檢查所有保護裝置，如煙霧報警、超溫灑水、跑偏、低速、煤位、信號閉鎖系統(tǒng)、制動及制動閉鎖系統(tǒng)，確保安全運轉。2.檢查清掃器磨損情況、膠帶張緊程度是否完好、膠帶接頭是否良好、膠帶是否跑偏、中間架是否歪斜、托輥是否齊全完好。發(fā)現(xiàn)問題，必須立即整改。2.檢查人員跨越處有無過橋或過橋完好情況，發(fā)現(xiàn)無過橋或過橋不完好，必須立即進行整改。3.檢查儀表、工具必須配備

43、齊全。膠帶司機班長機電動力科、安管科機電專檢人員、安監(jiān)員1.膠帶輸送機檢查時發(fā)現(xiàn)故障隱患，必須立即處理，嚴禁設備帶病運轉，因帶病運轉造成事故的，追究膠帶司機事故責任。2.班長監(jiān)督膠帶司機檢查情況，發(fā)現(xiàn)未檢查或檢查不到位，按相關規(guī)定給予其處罰。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊 風 險 管 理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級-22-2.開機前的準備工作8.膠帶輸送機檢查2.膠帶輸送機不完好或存在故障機膠帶機保護裝置及其他各部件存在故障，帶病運轉導致設備損壞，影響生

44、產(chǎn)機電事故K2 D36一般膠帶輸送機1.膠帶輸送機動力系統(tǒng)、各保護裝置、連接件、信號閉鎖系統(tǒng)齊全完好。2.動力系統(tǒng)油質、油位符合規(guī)定。3.清掃器磨損不超過規(guī)定。4.膠帶張緊程度適當、膠帶接頭完好。5.輸送機上、下托輥齊全，轉動靈活。6膠帶不跑偏，中間架不歪斜、底膠帶無摩擦。7.噴霧裝置完好。膠帶輸送機司機班長機電動力科、安管科機電主安檢人員、安監(jiān)員1.膠帶輸送機動力系統(tǒng)、各保護裝置、連接件、信號閉鎖系統(tǒng)必須保證齊全完好，否則不得開機。2.發(fā)現(xiàn)動力系統(tǒng)油質、油位不符合規(guī)定，應立即更換所用油或按規(guī)定加油。3.清掃器磨損超過規(guī)定時，必須立即更換。4.膠帶張緊程度過緊或過松，必須立即調整，膠帶接頭出現(xiàn)

45、少扣、斷扣，要立即處理。5.輸送機上、下托輥轉動不靈活或缺少托輥，不得強行啟動，必須補足并保證轉動靈活。6.發(fā)現(xiàn)膠帶跑偏，中間架歪斜、底膠帶摩擦等故障時，要立即停機處理。7.噴霧裝置必須保持完好，一旦發(fā)現(xiàn)問題，必須及時整改。8.班長、機電專檢人員、安監(jiān)員要密切關注膠帶輸送機運轉情況，發(fā)現(xiàn)異常，必須立即停機整改，嚴禁帶病運轉。因違規(guī)運轉造成的損失或安全事故，將追究責任人。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊 風 險 管 理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級-23-2.

46、開機前的準備工作9.轉載機、破碎機檢查1.未檢查轉載機和破碎機人轉載機、破碎機不完好，產(chǎn)生故障，影響生產(chǎn)機電事故K2 D36一般轉載機司機、破碎機司機1.轉載機司機、破碎機司機必須檢查電動機、減速器、液壓連軸節(jié)、機頭、機尾、刮板鏈及其他部件，確保齊全、緊固、完整可靠。2.必須配備專用檢查工具。轉載機司機、破碎機司機班長機電動力科安管科機電專檢人員、安監(jiān)員1.轉載機、破碎機司機檢查發(fā)現(xiàn)設備存在故障時，不得開機，須等維護工檢查排除故障后方可開動設備。2.班長負責對轉載機、破碎機司機檢查情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)其未進行檢查或檢查不到位，對其進行相應處罰。2.轉載機、破碎機不完好機轉載機、破碎機存在故障或各

47、部件不完好，出現(xiàn)滲油、漏油、變形等問題，損壞設備，影響生產(chǎn)機電事故K2 D36一般轉載機、破碎機1.轉載機或破碎機電動機、機頭、機尾、刮板鏈及其他部件必須保持齊全、緊固、完整可靠，無變形、無松弛。2.信號靈敏可靠。3.減速機、液力偶合器無滲油、漏油，油質、油位合格。4.工作面刮板運輸機機頭和轉載機機尾的搭接符合規(guī)程規(guī)定。5.機頭行走小車、導料板位置合適完整。轉載機司機班長機電動力科安管科機電專檢人員、安監(jiān)員1.轉載機、破碎機司機必須檢查轉載機或破碎機機頭、機尾、刮板鏈及其他部件，必須保持齊全、緊固、完整可靠，無變形、無松弛，發(fā)現(xiàn)任何部件存在隱患，必須立即報告，由班長安排人員維修。2.班長負責對

48、設備完好情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題，立即進行整改。3.機電專檢人員、安監(jiān)員在發(fā)現(xiàn)轉載機、破碎機出現(xiàn)故障時，必須立即責令現(xiàn)場人員停止作業(yè)，未經(jīng)處理，不得繼續(xù)作業(yè)。10.檢查刮板運輸機1.刮板運輸機司機未檢查輸送機完好情況或檢查不到位人未發(fā)現(xiàn)刮板機不平直，造成漂鏈、卡鏈，損壞刮板機影響生產(chǎn)。機電事故K2 D36一般刮板運輸機司機1.刮板運輸機司機開機前必須檢查刮板運輸機是否平直，各部件聯(lián)接是否緊固可靠，大鏈松緊程度是否合適。當發(fā)現(xiàn)問題時，必須立即處理2.檢查液壓偶合器溫度和壓力情況。3.檢查信號、按鈕安全可靠情況。刮板運輸機司機班長機電動力科、安管科機電專檢人員、安監(jiān)員機電專檢人、安監(jiān)員監(jiān)督刮板運輸機

49、司機對刮板運輸機進行檢查，發(fā)現(xiàn)其不按規(guī)定檢查時，給予相應處罰。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊 風 險 管 理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級-24-2.開機前的準備工作10.檢查刮板運輸機2.輸送機不完好或轉動不靈活的現(xiàn)象機設備不完好，產(chǎn)生故障，影響生產(chǎn)機電事故J3 D39中等刮板運輸機1.刮板運輸機試運轉無故障，無異常震動，無異常聲音。2.各部件運轉良好，安全可靠。3.啟動按鈕靈敏，纜線無失爆。刮板運輸機司機班長機電動力科、安管科安監(jiān)員、機電專檢人員啟動刮

50、板運輸機前，班長、安監(jiān)員抽查輸送機完好情況，對不完好的要追究責任人，并給予相應的處罰。3.不開啟冷卻水或水量不足人冷卻水未開或水量不足，造成燒毀電機或其它設備故障機電事故J3 D39中等刮板運輸機司機開機先開水,停機后停水,并且保證水量.水壓達到規(guī)程規(guī)定要求刮板運輸機司機班長機電動力科、安管科安監(jiān)員、機電專檢人員啟動刮板運輸機前，安監(jiān)員、機電專檢人員抽查輸送機冷卻水的情況，對開機不開水的責任人要追究責任，并給予相應的處罰。3.設備啟動1.啟動乳化液泵站1.控制臺操作電工聽見啟動泵站指令后，未進行復述啟動乳化液泵人人員正在維修泵站系統(tǒng)或工作面管路，造成高壓液噴射傷人機電事故J3 D39中等控制臺

51、操作電工控制臺操作電工接到開啟泵站的命令后,必須向工作面人員通知并確認工作面人員已反饋信息?？刂婆_操作電工班長機電動力科、安管科安監(jiān)員、機電專檢人員1.控制臺操作工沒有得到工作面人員的確認,嚴禁下達開啟泵站的命令，否則，按三違論處。2.安監(jiān)員和班長發(fā)現(xiàn)有不按章操作的行為時，必須立即給予糾正，并給予責任人相應的處罰.2.泵站壓力不穩(wěn)定，壓力變化較大機泵站壓力變化大，管路爆裂傷人機電事故J3 D39中等泵站泵站壓力不得低于30MPa，工作面液壓系統(tǒng)壓力不得低于24MPa（管路的最高壓力值）。泵站工班長機電動力科、安管科機電專檢人員、安監(jiān)員1.壓力變化大時，不得開泵，必須察明原因后方可作業(yè)；2.泵站

52、工必須每天對泵站進行一次檢查、維護。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊 風 險 管 理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級-25-3.設備啟動1.啟動乳化液泵站3.工作面管路漏液，液壓管卡子竄出或管接頭斷裂機乳化液噴射傷人、管路抖動傷人機電事故J3 C4 12中等支架相應管路1.工作面支架管路必須杜絕破、跑、冒、滴、漏；2.管路接頭完好、可靠，U型卡規(guī)格合適、安裝到位。液壓支架工(推輸送機)班長機電動力科、安管科機電專檢人員、安監(jiān)員1.液壓支架工必須每班對工作面的液

53、壓管路進行檢查維護；2.綜采維修工必須每天對工作面的液壓管路進行檢查維護；3.班長每班對泵站及液壓管路進行一次檢查。4.乳化液濃度低機泵箱的乳化液濃度低，降低設備的使用壽命機電事故J3 D39中等乳化液濃度乳化液濃度不低于3%-5%。泵站工班長機電動力科、安管科機電專檢人員、安監(jiān)員1.泵站工必須每班對乳化液泵箱的濃度進行三次檢查，發(fā)現(xiàn)濃度低于規(guī)定值，必須及時加乳化油。2.班長不定時對乳化液濃度進行抽查，發(fā)現(xiàn)濃度低于規(guī)定值時，必須要求泵站工立即處理。2.啟動三機1、啟動前未及時發(fā)出開機報警信號或口令不清楚人信號、口令不清，人員在三機內作業(yè)，造成人員傷害機電事故J3 C4 12中等三機司機1.開啟

54、三機前必須先檢查三機報警裝置是否完好。2.開機前必須通知在刮板運輸機內工作的人員撤出。3.開啟三機必須按照規(guī)程規(guī)定的順序。4.開機前發(fā)出開機信號，確保機內無人作業(yè)。5.確保信號、口令清晰，并確定發(fā)出信號或口令后得到回應。三機司機班長機電動力科、安管科機電專檢人員、安監(jiān)員1.班長監(jiān)督檢查三機司機的啟動過程，發(fā)現(xiàn)啟動刮板運輸機、轉載機、破碎機前未發(fā)出開機前警告或喊話通知人員撤出，對其進行相應的處罰；2.機關管理人員、安監(jiān)員不定期對三機司機開機過程進行檢查，發(fā)現(xiàn)其未按照要求作業(yè)，對其進行相應的處罰。2.啟動三機1.語音報警裝置不完好機設備突然啟動，傷害作業(yè)人員機電事故J3 D39中等語音報警裝置1.

55、語音報警裝置靈敏可靠,線路暢通.2.采煤機完好無故障。綜采維修工班長機電動力科.安管科機電專檢人員、安監(jiān)員綜采電工每班對語音報警裝置進行檢查,采煤機司按規(guī)程要求認真檢查采煤機完好情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理,語音報警裝置失靈時不得組織生產(chǎn)。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊 風 險 管 理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級-26-3.設備啟動2.啟動三機2.未使用語音報警裝置對工作面發(fā)出開機警告人人員在采煤機附近作業(yè)，造成人員傷害機電事故J3 C4 12中等采煤機司機采

56、煤機司機在啟動煤機前，必須先以喊話方式發(fā)出開機警告，待采煤機附近人員撤離到安全地點后，通知綜采維修工給采煤機送電，依次啟動先導回路、泵電機、截割電機。采煤機司機班長機電動力科、安管科機電專檢人員安監(jiān)員1.對新采煤機司機必須進行不少于72小時的培訓，并經(jīng)過三個月的師帶徒考核合格后方可 獨立上崗；2.班長監(jiān)督檢查采煤機司機的作業(yè)，發(fā)現(xiàn)不按照標準操作時，立即制止；3.機電專檢人員、安監(jiān)員發(fā)現(xiàn)采煤機司機未按照標準規(guī)定啟動采煤機，必須立即糾正并對其進行相應的處罰。3.未檢查采煤機油泵或檢查不到位人采煤機油泵聲音異常、漏油，造成設備損壞機電事故J3 D39中等采煤機司機1.采煤機司機啟動采煤機后必須檢查升

57、降油缸，電磁閥的可靠性。2.啟動泵電機時必須檢查液壓系統(tǒng)確保無漏油、聲音正常。采煤機司機班長機電動力科、安管科機電專檢人員安監(jiān)員班長負責監(jiān)督采煤機司機是否按照規(guī)程規(guī)定進行操作，發(fā)現(xiàn)其未按照規(guī)定操作，必須立即糾正并給予相應處罰。4.啟動采煤機時，未檢查電磁閥、調高泵運行聲音人電磁閥有故障時，不能及時停止各油缸，損壞設備機電事故J3 E26一般采煤機司機1.采煤機司機啟動截割電機滾筒前，必須檢查各電磁閥、調高泵運行靈敏可靠性，確保左右滾筒無阻力。2.采煤機滾筒離開煤壁不小于20cm。采煤機司機班長機電動力科、安管科機電專檢人員安監(jiān)員班長負責監(jiān)督采煤機司機是否按照規(guī)程規(guī)定進行操作，發(fā)現(xiàn)其未按照規(guī)定操

58、作，必須立即糾正，造成設備損壞的，按相關條例進行處罰。5.帶負荷啟動采煤機人采煤機帶負荷啟動，造成采煤機高溫，影響生產(chǎn)機電事故J3 E26一般采煤機司機1.采煤機割煤前，先將牽引部空轉10-15分鐘，使油溫升至40C。2.嚴禁帶負荷啟動采煤機。采煤機司機班長機電動力科、安管科機電專檢人員安監(jiān)員每班的工班長對采煤機的啟動進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)不按照規(guī)程要求操作的立即制止,并對責任人進行相應處分.金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊 風 險 管 理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值

59、風險等級-27-3.設備啟動2.啟動三機6.采煤機不完好機采煤機各部件有故障，不能正常啟動，影響生產(chǎn)機電事故I4 D3 12中等采煤機1.采煤機不漏油，不缺齒。2.采煤機各部件齊全、緊固，電磁閥、調高泵運行靈敏可靠性；試運轉時聲音無異常，左右滾筒無阻力。采煤機司機班長機電動力科、安管科機電專檢人員1.采煤機司機開機前必須對采煤機進行認真檢查，確保采煤機各部件安全可靠。2.班長監(jiān)督采煤機司機是否對采煤機進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)采煤機司機未對采煤機進行檢查時，按相關條例對其進行處罰。4.割煤1.上行清煤1.上行清煤時未調整好采煤機滾筒高度，出現(xiàn)傾斜人 將電纜架擠壞其它事故I4 E28一般采煤機司機、液壓

60、支架工1.液壓支架工(推溜工)必須觀察運輸機彎曲段的長度，保證不小于15米；2.采煤機司機在返空刀時要調整好采煤機滾筒高度，避免出現(xiàn)傾斜。液壓支架工(推輸送機班長機電動力科、安管科機電專檢人員安監(jiān)員1.每月對液壓支架工(推溜工)和采煤機司機進行一次作業(yè)規(guī)程培訓，讓員工熟悉彎曲段小于規(guī)定對設備的危害性；2.班長監(jiān)督檢查工作面作業(yè)情況，發(fā)現(xiàn)運輸機彎曲段長度不符合要求時，立即整改；3.機電動力科人發(fā)現(xiàn)因推溜過急導致銷排或銷排座損壞，對責任人進行相應的處罰。2.斜切入刀1.人員操作采煤機時，操作方法不當人工作面片幫或滾筒旋葉帶出的煤塊傷人機電事故J3 E26一般采煤機司機1.采煤機司機必須嚴格按照操作

61、規(guī)程進行作業(yè)。2.過往行人在經(jīng)過采煤機前必須先和采煤機司機聯(lián)系，采煤機高速運轉時禁止人員靠近。3.采煤機減速后人員經(jīng)過時必須背向煤壁快速通過。4.采煤機司機須檢查運輸機彎曲段長度，保證符合規(guī)程要求。采煤機司機班長安管科、生產(chǎn)技術科安監(jiān)員、采掘專檢人員1.公司每年對員工進行一次安全培訓；2.班長負責監(jiān)督綜采機司機的操作，發(fā)現(xiàn)未按照標準規(guī)定作業(yè)時，必須立即給予糾正并對責任人進行相應的處罰。金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊 風 險 管 理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險

62、等級-28-4.割煤3.推輸送機1.推輸送機前未檢查輸送機完好情況或檢查不到位人推輸送機時溜槽錯位、斷鏈或鏈子出槽傷人機電事故其它事故J3 E26一般刮板運輸機司機、液壓支架工1.推溜前必須檢查輸送機完好情況，保證輸送機插銷、鏈子、刮板、槽、擋煤板齊全、無斷裂變形。2.移刮板運輸機應達到“三平”“三直”“一穩(wěn)”“二齊全”“一不漏”“兩不”的要求。3.檢查工具配備齊全。4.撤離附近的人員。刮板運輸機司機、液壓支架工班長安管科、機電動力科、安監(jiān)員、機電專檢人員1.刮板運輸機司機必須熟悉刮板運輸機的結構、性能，必須經(jīng)過培訓考試合格并持證上崗，必須熟悉本工作面作業(yè)規(guī)程。2.推機前檢查發(fā)現(xiàn)刮板運輸機任何

63、部位存在安全隱患，必須停止移刮板運輸機并妥善處理，發(fā)現(xiàn)問題不停機處理造成事故的，追究違章人員責任。3.班長監(jiān)督刮板運輸機司機是否嚴格執(zhí)行檢查制度，發(fā)現(xiàn)其未執(zhí)行檢查制度時，必須給予糾正并給予其相應處罰。2.刮板運輸機插銷、刮板、槽、擋煤板斷裂變形及斷鏈、鏈子出槽機鏈子或插銷崩斷傷人機電事故J3 C4 12中等刮板運輸機1.刮板運輸機溜槽間隙符合規(guī)定，無脫節(jié)。2.刮板運輸機槽無死彎脫節(jié)、鏈子緊固完好不出槽、插銷齊全，刮板、槽、擋煤板無變形損壞。3.刮板運輸機應達到“三平”“三直”“一穩(wěn)”“二齊全”“一不漏”“兩不”的要求。綜采維修工班長安管科、機電動力科安監(jiān)員、機電專檢人員1.包機人每天檢查運輸機

64、各部件是否齊全完好，發(fā)現(xiàn)不齊全時，立即補齊；2.生產(chǎn)班的綜采維修工在日常工作中發(fā)現(xiàn)部件丟失，必須立即補全，否則對責任人和班長進行相應的處罰。3.刮板運輸機槽出現(xiàn)死彎脫節(jié)、斷鏈、鏈子出槽、缺插銷及鏈子、刮板、槽、擋煤板損壞變形時，必須立即妥善處理。4.班長不定時檢查刮板運輸機完好情況，發(fā)現(xiàn)故障，必須立即處理，嚴禁帶病運轉或帶病移機。3.刮板鏈張緊過大機 刮板鏈斷傷人機電事故J3 D39中等刮板運輸機刮板鏈的兩條鏈張力在21噸左右。綜采維修工班長安管科、機電動力科安監(jiān)員、機電專檢人員1.包機人每天檢查鏈條的張力，并作好記錄，保證兩條刮板鏈的張力達到21噸；2.每月要對鏈條張力進行一次總查，并測量其

65、伸長量，當伸長量超過2.5%時，就要考慮鏈條的未來壽命；3.拆除和更換鏈條時，必須成對更換金 能 煤 業(yè) 分 公 司 綜 采 隊 風 險 管 理 表任務工序危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級-29-4.割煤3.推輸送機4.推輸送機時人員架前作業(yè)人片幫傷人、推溜時推拉桿擠傷人員其它事故K2 D36一般液壓支架工液壓支架工(推輸送機)推移刮板運輸機前必須通知架前作業(yè)人員撤離，否則不準移機。液壓支架工(推輸送機)班長安管科安監(jiān)員班長監(jiān)督檢查液壓支架工是否按照標準要求撤離架前工作人員，發(fā)

66、現(xiàn)其未通知人員撤離而推移運輸機，給與其嚴厲警告并處以罰款。由此引發(fā)人身安全事故的，追究違章人員的事故責任。5.未及時收回后部輸送機人輸送機滯后，壓煤過多，造成設備難以前移，壓死輸送機機電事故J3 C4 12中等液壓支架工1.支架工在拉架推移前部輸送機的同時，必須及時將后部輸送機收回，拉架、推溜與收回后部輸送機的間隔不得超過5架。2.收回后部輸送機前，必須清理干凈架間浮煤，減少阻塞；收溜有困難時，不得硬拉，查明原因進行處理。液壓支架工跟班班長安管科、機電動力科安監(jiān)員、機電專檢人員安監(jiān)員、機電專檢人員對現(xiàn)場作業(yè)人員是否按工序作業(yè)進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員未按工序要求作業(yè)或未清理干凈架間浮煤，對責任人進行嚴厲警告和處罰。6.上下安全出口寬度小環(huán)推溜時，人員通過被擠傷其它事故J3 C4 12中等上、下安全出口上下安全出口的寬度不小于0.7米采煤技術員隊長安管科、生產(chǎn)技術科安監(jiān)員、1.采煤技術員下井后檢查上下順槽安全出口寬度，當安全出口寬度小于0.7m時，立即整改；2.生產(chǎn)技術科、安管科進行巡查，發(fā)現(xiàn)安全出口寬度小于0.7m時，立即整改，并對技術員進行相應的處罰。4.下行割煤1.超前支架拉出人工作面