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成本核算表單系列(XLS)(13個工作表)----成本計算表(分配工資)

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1、產(chǎn)產(chǎn)品品產(chǎn)產(chǎn)量量月月報報(表表一一)車車間間產(chǎn)產(chǎn)品品序序號號完完工工產(chǎn)產(chǎn)成成品品入入庫庫完完工工半半成成品品轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下下一一步步月月末末在在產(chǎn)產(chǎn)品品約約當(dāng)當(dāng)生生產(chǎn)產(chǎn)總總量量產(chǎn)產(chǎn)量量完完工工程程度度約約當(dāng)當(dāng)產(chǎn)產(chǎn)品品材材料料成成本本工工費費成成用用一車間A產(chǎn)品13202000.5100520420B產(chǎn)品2二車間A產(chǎn)品323500.44154352156B產(chǎn)品43001000.330400330三車間A產(chǎn)品5555B產(chǎn)品64003000.2575700475作業(yè)工時及提供勞務(wù)統(tǒng)計月報(表二)車車間間產(chǎn)產(chǎn)品品序序號號一一車車間間二二車車間間三三車車間間四四車車間間五五車車間間作作業(yè)業(yè)工工時時作作業(yè)業(yè)工工時

2、時作作業(yè)業(yè)工工時時修修理理工工時時供供電電KWKW一車間A產(chǎn)品14500B產(chǎn)品22200車間用312504000二車間A產(chǎn)品412705500B產(chǎn)品530005000車間用66252000三車間A產(chǎn)品775500B產(chǎn)品84362.510000車間用97503000管理部門102133502合 計11670042704437.5283833502固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)折折舊舊核核算算表表(表表三三)項項目目序序號號月月初初計計提提折折舊舊固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值月月折折舊舊率率(%)本本月月提提取取折折舊舊額額一車間房屋及建筑物16656000.31996.8機(jī)器及設(shè)備217395000.610437

3、小計3240510012433.8二車間房屋及建筑物43987000.31196.1機(jī)器及設(shè)備54691000.62814.6小計68678004010.7三車間房屋及建筑物77300000.32190機(jī)器及設(shè)備87325000.64395小計914625006585四車間房屋及建筑物104295000.31288.5機(jī)器及設(shè)備119736000.65841.6小計1214031007130.1五車間房屋及建筑物133175000.3952.5機(jī)器及設(shè)備148325000.64995小計1511500005947.5行政管理部門房屋及建筑物167567000.32270.1運輸工具171390

4、000.7973管理用具1894000.547非生產(chǎn)房屋19870000.3261小計209921003551.1租出設(shè)備21160000.696合計22829660039754.2來自 中國最大的資料庫下載借:制造費用 折舊一車間12433.8制造費用 折舊二車間4010.7制造費用 折舊三車間6585制造費用 折舊四車間7130.1制造費用 折舊五車間5947.5管理費用 折舊公司3647.1貸:累計折舊39754.2成成本本計計算算表表(直直接接材材料料)()(表表四四)應(yīng)借科目 序號生產(chǎn)成本制造費用管理費用其他業(yè)務(wù) 支出合計車間部門A產(chǎn)品B產(chǎn)品其他產(chǎn)品小計一車間計劃成本11230006

5、00001830001000184000成本差異212306001830101840實際成本3124230606001848301010185840二車間計劃成本41500350050005000成本差異515355050實際成本61515353550505050三車間計劃成本71000287200288200640288840成本差異810287228826.42888.4實際成本91010290072291082646.4291728.4四車間計劃成本10620620成本差異116.26.2實際成本12626.2626.2五車間計劃成本13400040003504350成本差異144040

6、3.543.5實際成本1540404040353.54393.5管理部門計劃成本1620302030成本差異1720.320.3實際成本182050.32050.3銷售計劃成本198080成本差異200.80.8實際成本2180.880.8合計計劃成本2212550035070040004802002610203080484920成本差異231255350740480226.120.30.84849.2實際成本2412675535420740404850022636.12050.380.8489769.2成本差異率250.01成本差異率=(30477.70-12860)/(1180000+58

7、1470)*100%工工資資結(jié)結(jié)算算匯匯總總表表(表表五五)項目序號職工人數(shù)計時工資計件工資應(yīng)扣工資綜合獎金夜班津貼其他補(bǔ)貼應(yīng)付工資事假工資病假工資一車間生產(chǎn)工人1542103038352940520262827045管理人員231410311501561712二車間生產(chǎn)工人3371352024251800310178817369管理人員4273058084889三車間生產(chǎn)工人5429610426032372100140202818069管理人員62950421001081152四車間生產(chǎn)工人725946019211060120011680管理人員814004048488五車間生產(chǎn)工人9206

8、3008124808257585管理人員1014602075555行政管理人員111667981238107928385醫(yī)務(wù)人員1225898084753六個月以上病假13132012836228合 計1420620671577715774260426014514526426496609660970970985298529591095910成本計算表(分配工資)(表六)應(yīng)借科目 序號工資分配福利費分配(14%)工會經(jīng)費(2%)應(yīng)貸科目 生產(chǎn)工時 生產(chǎn)成本制造費用管理費用 應(yīng)付福利費合計生產(chǎn)成本制造費用管理費用合計 一 車 間A產(chǎn)品14500 18164.55219314.4 2543.0373

9、12704.016B產(chǎn)品22200 8880.44789442.6 1243.262691321.964小計36700270451712287573786.3239.684025.98 二 車間A產(chǎn)品412705165.965430.37723.23377760.2511B產(chǎn)品5300012203.0412827.6 1708.426231795.869小計6427017369889182582431.66124.462556.12 三 車 間A產(chǎn)品775305.39325 42.754816945.48068B產(chǎn)品84362.517763.6118896 2486.905182645.459

10、小計94437.5180691152192212529.66161.282690.94四車間1011680488121681635.268.321703.52五車間11758555581401061.977.71139.6行政管理人員12838583851173.91173.9醫(yī)務(wù)人員13753753105.42105.42長期病假人員1422822831.9231.92合 計1581748479686137539591011444.72671.441311.2413427.41918.2成成本本計計算算表表(一一二二三三車車間間制制造造費費用用)表七費用、工時序號合 計一車間二車間三車間制造

11、費用項目工資及福利14278.421951.681013.461313.28折舊費223029.512433.84010.76585修理費3264221242262007800機(jī)物料消耗41656.41010646.4低值易耗品59730483029401960水電費63356.441030.021120.861205.56辦公費7192.2490.586.9814.76其他8合計968665337681537219525作業(yè)工時A產(chǎn)品1058454500127075B產(chǎn)品119562.5220030004362.5小計1215407.5670042704437.5分配值分配率135.043.

12、64.4A產(chǎn)品1427582226804572330B產(chǎn)品1541083110881080019195成成本本計計算算表表(四四五五車車間間制制造造費費用用與與輔輔助助生生產(chǎn)產(chǎn))表表八八產(chǎn)品、車間、部門序號四車間五車間金額合計修理工時金額供電時金額輔助生產(chǎn)制造費用工資及附加1556.32632.71189.02折舊費27130.15947.513077.6修理費30機(jī)物料消耗4626.2353.5979.7低值易耗品57842941078水電費6243.76132375.76辦公費748.4224.673.02其他80合計99388.87384.316773.1生產(chǎn)成本原材料104040404

13、0修理、動力111635.21091.92727.1工資及附加1211680758519265制造費用139388.87384.316773.1合計142270420101.242805.2基本生產(chǎn)一車間A產(chǎn)品150B產(chǎn)品160車間用171250100004000240012400二車間A產(chǎn)品18550033003300B產(chǎn)品19500030003000車間用206255000200012006200三車間A產(chǎn)品21500300300B產(chǎn)品221000060006000車間用237506000300018007800管理成本24213170435022101.23805.2生產(chǎn)成本252100

14、01260012600制造費用262625210009000540026400管理費用27213170435022101.23805.2合計282838227043350220101.242805.2成成本本計計算算表表(分分配配水水電電費費)表九 產(chǎn)品、車間、部門序號水費(1.00)電費(0.40)金額合計立方米金額KW金額一車間A產(chǎn)品11000040004000B產(chǎn)品2750300300車間用3961.62961.6217168.41030.02二車間A產(chǎn)品41750700700B產(chǎn)品51925770770車間用6977.46977.46358.5143.41120.86三車間A產(chǎn)品700

15、B產(chǎn)品8500020002000車間用9684.86684.861301.75520.71205.56四車間生產(chǎn)用1000車間用11243.76243.760243.76五車間生產(chǎn)用12753030車間用131321320132管理部門1414108.24108.240108.24合計生產(chǎn)成本151950078007800制造費用162999.72999.71831.25732.53732.2管理費用17108.24108.240108.24合計173107.943107.9421331.258532.511640.44產(chǎn)產(chǎn)品品成成本本還還原原表表表表十十產(chǎn)產(chǎn)品品成成本本項項目目序序號號還還原

16、原前前各各車車間間完完工工半半成成品品或或產(chǎn)產(chǎn)成成品品總總成成本本二二車車間間成成本本還還原原三三車車間間成成本本還還原原一一車車間間二二車車間間三三車車間間自自制制半半成成品品項項目目還還原原還還原原后后各各項項總總成成本本自自制制半半成成品品項項目目還還原原還還原原后后各各項項總總成成本本A產(chǎn)品自制半成品或還原率13000100000.0062092.525253直接材料223040014020001430.551570.55353.542353.54動力32560060450158.95218.95151.52601.52直接人工4105600.014001049.98655.67105

17、5.671010.12060.08制造費用51216003601000754.831114.838484.849484.84合計6483200.01396014499.98300039601000014499.98B產(chǎn)品自制半成品或還原率71500003040001.826781.2827直接材料86060015000172000110702.87125702.8719240.5191240.5動力93001200012000548.0312548.0315392.427392.4直接人工1010123.7330002800018493.7751493.7742329.170329.12制造費

18、用1111088270002400020255.3347255.33227038251038合計1282111.723700054000015000023700030400054000.02產(chǎn)產(chǎn)品品成成本本計計算算表表(匯匯總總)表表十十一一車間產(chǎn)品序號作業(yè)工時自制半成品直接材料動力直接人工制造費用合計數(shù)量期初在產(chǎn)品一車間A產(chǎn)品10025017029600117892.41136920534582.410B產(chǎn)品200000000二車間A產(chǎn)品30448002312568025310.8123508117423.810B產(chǎn)品4020000016465943022388.5318900267183.

19、530三車間A產(chǎn)品506040990150701.856708551.850B產(chǎn)品6029500010928625012999.499305334482.490合計7054584030167846110179293.091893031262224.090本期投入一車間A產(chǎn)品845000124230400020707.622680171617.60B產(chǎn)品9220006060030010123.71108882111.70二車間A產(chǎn)品101270483200.01151540005889.194572499176.20B產(chǎn)品11300003535377013911.471080032016.470

20、三車間A產(chǎn)品127539601010300348.133305948.130B產(chǎn)品134362.5237000290072800020250.5319195574517.530合計140724160.014809622037071230.62686651365387.630本期完工一車間A產(chǎn)品150023040025600105600.01121600483200.010B產(chǎn)品1600000000二車間A產(chǎn)品17030001406040036039600B產(chǎn)品180150000150001200033000270002370000三車間A產(chǎn)品1901000020004501049.981000

21、14499.985B產(chǎn)品2003040001720001200028000.0224000540000.02400合計21046700041954050110168050.011739601278660.010期末在產(chǎn)品一車間A產(chǎn)品2200144000800033000380002230000B產(chǎn)品23006060030010123.71108882111.70二車間A產(chǎn)品240525000.012450046203080027720612640.010B產(chǎn)品250500005000120033002700622000三車間A產(chǎn)品2600000000B產(chǎn)品2702280001290002250

22、525045003690000合計280803000.013631001637082473.7840081348951.710產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售售成成本本計計算算表表表表十十二二項目序號期初庫存本月入庫本月銷售數(shù)量金額數(shù)量金額銷售數(shù)量平均單價銷售成本A產(chǎn)品1315945500514499.983102999.999937929999.98B產(chǎn)品22032055400540000.023391362.035762461730.12合計39775555545001391730.1單位負(fù)責(zé)人:財會負(fù)責(zé)人:復(fù)核:制表:納納稅稅申申報報表表工工作作底底稿稿表表十十三三項目序號數(shù)據(jù)項目序號數(shù)據(jù)一、增值稅:1三、應(yīng)繳城維稅7%916503.661.銷項稅額2346899.45 1.計入產(chǎn)品銷售稅金及附加1016488.962.進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出3158.1 2.計入其他業(yè)務(wù)支出1114.73.進(jìn)項稅額4111501 四、應(yīng)繳教育費附加4%129430.664.應(yīng)繳增值稅5235556.55 1.計入產(chǎn)品銷售稅金及附加139422.26二、營業(yè)稅62.計入其他業(yè)務(wù)支出148.41.其他業(yè)務(wù)收入(511)74200152.應(yīng)繳營業(yè)稅5%821016

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