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1、附件:2006 年 河 南 省 水 利 工 程 質(zhì) 量 檢 查 表 工程 2006 年 月 日檢查項(xiàng)目檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果一、質(zhì)量保證體系的建立健全情況1、項(xiàng)目法人（1）項(xiàng)目法人組建是否報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)和備案（2）項(xiàng)目法人條件是否滿(mǎn)足要求法人代表是否專(zhuān)職技術(shù)負(fù)責(zé)人是否有高級(jí)職稱(chēng)，是否負(fù)責(zé)過(guò)水利工程的建設(shè)管理人員結(jié)構(gòu)是否合理，是否有滿(mǎn)足工程建設(shè)需要的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、招標(biāo)、合同管理等方面的管理人員人員比例是否滿(mǎn)足要求，大型工程項(xiàng)目法人具有高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的人員總數(shù)不少于總?cè)藬?shù)的10%，具有中級(jí)專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)的人員總數(shù)不少于總?cè)藬?shù)的25%，具有各類(lèi)技術(shù)職稱(chēng)的人員一般不少于總?cè)藬?shù)的50%是否有適

2、應(yīng)工程需要的組織機(jī)構(gòu)，并建立完善的規(guī)章制度（4）質(zhì)量管理行為是否辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，項(xiàng)目劃分是否報(bào)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)認(rèn)定對(duì)質(zhì)監(jiān)單位檢查意見(jiàn)的整改落實(shí)情況是否有質(zhì)量管理制度和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，是否有日常質(zhì)量檢查紀(jì)錄(5)是否認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量法律法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)2、監(jiān)理單位監(jiān)理人員數(shù)量（其中監(jiān)理工程師人數(shù)）是否符合招標(biāo)文件及合同要求總監(jiān)/監(jiān)理工程師/監(jiān)理員是否有資格證/崗位證/安全生產(chǎn)培訓(xùn)證是否制定監(jiān)理細(xì)則和質(zhì)量控制措施監(jiān)理人員在崗和分工情況監(jiān)理人員素質(zhì)是否滿(mǎn)足要求是否認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量法律法規(guī)現(xiàn)行、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一、質(zhì)量保證體系的建立健全情況3、施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/主要負(fù)責(zé)人/專(zhuān)職安全生產(chǎn)

3、管理人員是否有安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)是否有現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試條件和持檢測(cè)員證的專(zhuān)職檢測(cè)人員是否有施工質(zhì)量控制措施、質(zhì)量管理辦法，是否明確質(zhì)量責(zé)任；分包、轉(zhuǎn)包情況是否符合規(guī)定是否認(rèn)真執(zhí)行“三檢”制、推行全面質(zhì)量管理是否認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量法律法規(guī)現(xiàn)行、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)4、質(zhì)量監(jiān)督單位大型工程是否按照規(guī)定設(shè)立項(xiàng)目站是否明確項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督人員，監(jiān)督人員是否符合要求，是否按規(guī)定履行監(jiān)督職責(zé)5、質(zhì)量監(jiān)督單位是否及時(shí)開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)，是否有質(zhì)量檢查紀(jì)錄是否參加重要隱蔽工程和關(guān)鍵部位的驗(yàn)收等是否認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量法律法規(guī)現(xiàn)行、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)二、施工現(xiàn)場(chǎng)檢查1、基礎(chǔ)處理根據(jù)工程具體的處理方式來(lái)定2、原材料沙、石子、

4、水泥、鋼筋的質(zhì)量情況，是否有出廠合格證檢驗(yàn)情況3、砼澆筑鋼筋焊接、保護(hù)層厚度、配合比、坍落度、砼振搗等是否符合要求砼試塊檢驗(yàn)是否符合要求冬季砼施工質(zhì)量控制措施4、堤防工程填筑土料的土質(zhì)、含水量是否符合要求填筑質(zhì)量情況（鋪土厚度、作業(yè)面長(zhǎng)度、碾壓等）是否符合規(guī)定以及設(shè)計(jì)要求穿堤建筑物回填土的質(zhì)量（可抽樣檢測(cè)）二、施工現(xiàn)場(chǎng)檢查5、夜間施工檢查質(zhì)量管理人員在崗情況（含監(jiān)理人員）6、金結(jié)、機(jī)電設(shè)備是否有出廠合格證，是否進(jìn)行檢查驗(yàn)收產(chǎn)品是否有許可證或認(rèn)證證書(shū)產(chǎn)品安裝、外觀質(zhì)量是否符合要求7、其他根據(jù)工程具體情況而定三、質(zhì)量檢測(cè)手段1、工地實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)儀器配備是否滿(mǎn)足要求儀器檢驗(yàn)是否進(jìn)行率定1、工地實(shí)驗(yàn)室管

5、理情況是否滿(mǎn)足要求（是否明確技術(shù)負(fù)責(zé)人、報(bào)告簽發(fā)人、是否有試驗(yàn)室管理制度，儀器設(shè)備管理是否滿(mǎn)足要求）檢測(cè)人員是否持證上崗2、實(shí)驗(yàn)室對(duì)工程質(zhì)量有關(guān)參數(shù)和原材料的檢測(cè)情況抽樣組數(shù)、強(qiáng)度指標(biāo)等是否滿(mǎn)足要求試驗(yàn)原始記錄的信息量、規(guī)范性和檢測(cè)依據(jù)是否正確檢驗(yàn)報(bào)告的信息量、評(píng)定依據(jù)和結(jié)論是否正確四、資料檢查1、工程質(zhì)量資料質(zhì)量檢測(cè)材料是否齊全單元工程質(zhì)量評(píng)定資料是否齊全，評(píng)定是否及時(shí)砼質(zhì)量保證資料是否齊全監(jiān)理單位的質(zhì)量檢查資料是否齊全2、各種類(lèi)型的工程驗(yàn)收簽證和驗(yàn)收紀(jì)錄是否齊全、驗(yàn)收簽證是否及時(shí)、規(guī)范五、質(zhì)量責(zé)任制是否建立質(zhì)量責(zé)任制和責(zé)任網(wǎng)絡(luò)，明確項(xiàng)目法人、建設(shè)、施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等單位的各級(jí)質(zhì)量責(zé)任，是否責(zé)任到人六、防汛度汛措施是否落實(shí)七、工程實(shí)施的內(nèi)容與批準(zhǔn)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)有無(wú)變化主要檢查有無(wú)設(shè)計(jì)變更及批復(fù)情況等八、質(zhì)量抽檢對(duì)工程的原材料（水泥、鋼材、止水、防滲材料）、砼強(qiáng)度、保護(hù)層厚度和工程關(guān)鍵部位、隱蔽工程以及堤防工程（厚度、壓實(shí)度）進(jìn)行質(zhì)量抽檢，并對(duì)抽檢結(jié)果進(jìn)行分析、判斷