《生產(chǎn)質(zhì)量安全管理手冊(DOC53頁)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《生產(chǎn)質(zhì)量安全管理手冊(DOC53頁)（140頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、生產(chǎn)質(zhì)量安全管理手冊（DOC 53 頁） XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊 2011年11月28日發(fā)布 2011年12月1日實施 XXXX有限公司發(fā)布 手冊頒布令任命書 質(zhì)量安全管理手冊說明 4 質(zhì)量安全管理手冊修改控制 質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo) 11 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 13 質(zhì)量管理職責(zé) 15 質(zhì)量事故管理制度 26 QCC品管圈活動管理規(guī)范 37 工藝管理制度 56 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度 62 缺陷產(chǎn)品召回管理制度 69 企業(yè)質(zhì)量安全管理制度 74 員工質(zhì)量安全培訓(xùn)管理制度 77 原輔材料采購及檢查檢驗記錄制度 79 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 8

2、2 倉庫管理制度 89 檢測設(shè)備管理制度 97 顧客投訴處理及服務(wù)管理程序 101 不合格品管理辦法 104 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 110 采購管理制度 114 過程質(zhì)量管理制 119 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序 124 第10頁共52頁 130 質(zhì)量安全舉報制 XXXX有限公司 手冊頒布令 任命書 質(zhì)量安全管理手冊 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁共1 頁 質(zhì)量安全管理手冊頒布令 XXXX有限公司質(zhì)量安全管理手冊，編號LX-QS —01,經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自2011年12月21 日起實施。 質(zhì)量安全管理手冊是貫徹公司質(zhì)量

3、方針,實現(xiàn)公 司質(zhì)量目標(biāo)，確保公司產(chǎn)品及服務(wù)滿足法律法規(guī)和 顧客要求的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué) 習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行，為確保產(chǎn)品質(zhì)量和提高公司信譽(yù)而 共同努力。 XXXX有限公司 總經(jīng)理：XXX 2010 年 1 月11日 任命書 為了加強(qiáng)對質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)，確保公司 產(chǎn)品及服務(wù)滿足法律法規(guī)和顧客需求，特任 命XXX為我公司的質(zhì)量部負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)是: （1）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管 理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量管理體系建 立、實施、保持和完善。 （2）向總經(jīng)理報告質(zhì)量業(yè)績和任何改進(jìn)的需 求； （3）組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善 機(jī)制

4、，保證體系的有效運(yùn)行。 （4）組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核。 （5）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與 聯(lián)絡(luò)。 （6）組織評審重要的不合格（包括不合格工作及 不合格品）。 XXXX有限公司 總經(jīng)理：XXX 2011年12月10日 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊 質(zhì)量安全管理手冊說明 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁共1 頁 1.手冊編制依據(jù) 本手冊依據(jù)《食品衛(wèi)生法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、 《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》和《食品生產(chǎn) 加工公司必備條件現(xiàn)場審查表》的要求，結(jié)合本公 司的實際情況和特點(diǎn)，遵循質(zhì)量管理的八項基本原 則，闡述了公司的質(zhì)量方針、

5、質(zhì)量目標(biāo)，并對質(zhì)量 管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。是切 實有效、系統(tǒng)地實施質(zhì)量管理的基本行為準(zhǔn)則，也 是公司對所有顧客的承諾。 2.手冊主要內(nèi)容 (1) ⑵ ⑶ (4) ⑸ (6) ⑺ (8) (9) QD 質(zhì)量管理職責(zé); 生產(chǎn)資源提供; 工藝管理制度; 采購質(zhì)量控制; 過程質(zhì)量管理; 產(chǎn)品清潔衛(wèi)生管理制度; 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度 重大質(zhì)量事故報告制度 客戶處異常 缺陷產(chǎn)品召回制度 企業(yè)質(zhì)量安全管理制度

6、 第10頁共52頁 ?品管圈活動文件 3 .本手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù) 責(zé)，未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供 給本公司以外的人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位 時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。 4 .手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨 意涂抹。 5 .在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé) 人應(yīng)匯總意見，及時反饋辦公室，辦公室應(yīng)對手冊 的適用性、有效性進(jìn)行審查，必要時應(yīng)對手冊予以 修改。 章節(jié) 號 修改條款 修改 日期

7、 修改 人 審 核 批 準(zhǔn) XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊 質(zhì)量安全管理手冊修改控制 版本/修改狀態(tài) A0 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊 企業(yè)概況 版本/修改狀態(tài) 第1頁 共1 A0 XXXX有限公司是以生產(chǎn)酒類包裝為主的民 企業(yè)，地處XXXXXX,擁有注冊資金XX萬元人民幣, 資

8、產(chǎn)總額XX億元，占地XX余畝，公司房面積XX 平方米，機(jī)器設(shè)備XX余臺（套），專業(yè)技術(shù)人員 XX余人。 公司設(shè)有瓶蓋、模具、環(huán)衛(wèi)制刷及印刷設(shè)備五 個制造部門/車間。瓶蓋方面，公司具有年產(chǎn)高檔 氧化鋁瓶蓋XX萬只，鋅合金瓶蓋XX萬只、鋁質(zhì)瓶 蓋XX億只、塑膠瓶蓋XX億只；模具方面，公司具 有塑膠模具、壓鑄模具、沖壓、級進(jìn)模具的設(shè)計、 生產(chǎn)加工能力；環(huán)衛(wèi)制刷、印刷設(shè)備在國內(nèi)外同行 占有相當(dāng)大的市場份額。酒類包裝產(chǎn)品的質(zhì)量及生 產(chǎn)規(guī)模均居西部之首，是國內(nèi)名、優(yōu)酒類包裝的主 要生產(chǎn)基地之一，公司的部分產(chǎn)品已經(jīng)打入了國際 市場，受到了國際社會的極大贊譽(yù)。公司擁有XX 多項自主研發(fā)的知識產(chǎn)權(quán)，充分

9、保證了產(chǎn)品的技術(shù) 含量。 公司擁有高速精密閉環(huán)注塑機(jī)、數(shù)控沖床、四 色全自動瓶蓋膠印機(jī)、五色全自動絲印機(jī)、靜電噴 涂線、瓶蓋自動組裝機(jī)、瓶蓋自動清洗機(jī)、氧化鋁 自動生產(chǎn)線、德國德瑪吉加工中心、數(shù)控車床、數(shù) 控線切割機(jī)、三軸電火花機(jī)、拋光機(jī)及各類檢測設(shè) 備、縱剪機(jī)、高速沖床及各種繞線、插片檢測設(shè)備。 公司具有從產(chǎn)品開發(fā)、模具設(shè)計、生產(chǎn)制造一條龍 服務(wù)的優(yōu)勢，能充分滿足客戶高品質(zhì)防偽包裝的要 求。 公司堅持“創(chuàng)新、求精、務(wù)實、守信”的經(jīng) 營方針。依靠先進(jìn)的ERP數(shù)字信息管理系統(tǒng)、精湛 的工藝技術(shù)、自動化的生產(chǎn)設(shè)備、優(yōu)良的品質(zhì)、周 到的服務(wù)贏得了廣闊的市場。多年來與國內(nèi)眾多知 名企業(yè)建立

10、了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。 公司已經(jīng)通過了 IS09001-2008國際質(zhì)量管理 體系認(rèn)證；GB/T24001-2004環(huán)境管理體系及 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系也正在認(rèn) 證中 董事長：XXX 傳真:XX 電話：0XXX 地址：XX 郵編：XX http： //www. XXX. com E-mail： XXXX@163. com XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊 質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo) 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁共1頁 1、質(zhì)量安全方針 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和 期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品和服務(wù)要求，公

11、 司的質(zhì)量安全方針為“質(zhì)量安全為核心，創(chuàng)新發(fā)展 為根本，規(guī)范管理為手段，客戶滿意為目標(biāo)”。 公司愿以最好的質(zhì)量和最高的效率保持公司 生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 對質(zhì)量安全方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都 應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 2、質(zhì)量安全目標(biāo) 為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針，公司質(zhì)量目標(biāo)為: a) 出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率100% b）生產(chǎn)計劃完成率290% c）顧客意見處理率2100% d）設(shè)備完好率290% e）員工培訓(xùn)計劃實施率296% f) 重大產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任事故0件 3 .質(zhì)量目標(biāo)分解 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)本公司目標(biāo)進(jìn)行分

12、 解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保 證目標(biāo)的順利完成，應(yīng)制定《質(zhì)量目標(biāo)分解考核細(xì) 則》。 4.質(zhì)量目標(biāo)宣貫 公司對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行貫徹，使得員工理解質(zhì)量 目標(biāo)，并做好記錄。 5.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考評 結(jié)合年終總結(jié)，對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評 審、對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核，制定新的質(zhì)量目標(biāo)，并 做好記錄。 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手 冊 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 版本/修改 狀態(tài) A0 第1頁共1頁 董事會 XX 事業(yè) 部 XX 保障 部 XX 項目 XX車間 XX車間 XX車間 XX車間 XX車間 XX車間 動力設(shè)備部 生產(chǎn)技術(shù)部 P

13、 M C 部 行政人事部 營銷公司 第12頁共52頁 XXXX有限公司 質(zhì)量管理職責(zé) 質(zhì)量安全管理手冊 版本/修改狀態(tài) 第1頁共4 A0 頁 1、公司質(zhì)量安全管理體系 1.1公司質(zhì)量安全管理小組是公司質(zhì)量安全組織 領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的主要負(fù)責(zé) 人組成。其主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安 全管理工作，研究制訂質(zhì)量安全生產(chǎn)技術(shù)措施 和保障計劃，實施質(zhì)量安全檢查和監(jiān)督，調(diào)查 處理質(zhì)量事故等工作。 1.2 公司下屬生產(chǎn)部門/車間，負(fù)責(zé)對本部門/車間 的職工進(jìn)行質(zhì)量安全教育，制訂質(zhì)量安全實施 細(xì)則和操作規(guī)程。實施質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查, 貫

14、徹執(zhí)行質(zhì)量安全管理小組的各項指令，確保 質(zhì)量安全。 1.3 質(zhì)量安全主要責(zé)任人的劃分：部門/車間行政 第一把手是本部門/車間質(zhì)量安全的第一責(zé)任 人，分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)是本部門/車間質(zhì)量生產(chǎn)的 主要責(zé)任人。 1.4 各級工程師和技術(shù)人員在審核、批準(zhǔn)技術(shù)計 劃、方案、圖紙及其他各種技術(shù)文件時，必須 保證質(zhì)量安全的準(zhǔn)確性。 L 5質(zhì)量安全管理小組成員： L 5.1組長：總經(jīng)理 1.5.2副組長：生產(chǎn)副總、銷售副總 1.5.3組員: 品管部部長、質(zhì)量工程師、PMC部主 第10頁共52頁 管、各車間主管 2、質(zhì)量安全小組職責(zé) 2.1組長質(zhì)量安全職責(zé) 2. 1

15、.1企業(yè)質(zhì)量安全的直接組織領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)具體 的領(lǐng)導(dǎo)工作。 2.L2認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)質(zhì)量安全的 方針、政策、法規(guī)和制度，結(jié)合本公司制定 具體的貫徹意見，下達(dá)部門執(zhí)行。 2. 1.3 確保公司按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實 施、保持和完善質(zhì)量管理體系。 2.1. 4定期聽取質(zhì)量安全的工作匯報，布置督促質(zhì) 量安全工作，并參加質(zhì)量安全檢查，對重大 事故隱患積極采取措施，盡快解決。 2.1. 5組織有關(guān)人員對重大質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查、分 析、處理和報告，檢查督促執(zhí)行“三不放過” 的原則的落實情況。 2. 1.6積極領(lǐng)導(dǎo)和檢查生產(chǎn)、技術(shù)、各部門做好各 自范圍內(nèi)的質(zhì)量安全業(yè)

16、務(wù)工作，支持質(zhì)量安 全的正確意見，搞好協(xié)調(diào)，推動質(zhì)量安全工 作順利展開。 2.1.7負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件、制度的簽審。 2.2副組長質(zhì)量安全職責(zé) 2. 2.1在組長領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理的日 常領(lǐng)導(dǎo)工作和質(zhì)量管理體系建立、實施、保 持和完善。 2.2. 2健全質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，抓好各級質(zhì)量安全 管理，經(jīng)定期組織好專業(yè)的質(zhì)量安全檢查, 對查出的事故隱患及時清除，確保質(zhì)量安 全。 2. 2. 3加強(qiáng)對分管部門各級干部和職工的質(zhì)量安全 思想教育，總結(jié)推廣質(zhì)量安全經(jīng)驗，表彰先 進(jìn)，對失職者、事故責(zé)任者給予懲處。 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊 質(zhì)量管理職責(zé) 版本/修改狀態(tài)

17、 A0 第2頁共4 頁 2. 2. 4向組長報告質(zhì)量業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 2. 2.5組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核，上 報組長審批后付諸實施。 2. 2.6組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī) 制，保證體系的有效運(yùn)行。 2. 2.7負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián) 2. 2.8組織評審重要的不合格（包括不合格工作及 不合格品） 2. 2. 9發(fā)生重大事故和重大未遂事故，親臨現(xiàn)場組 織調(diào)查分析，按“三不放過”的原則嚴(yán)肅處理。 2. 2. 10定期向職工代表大會或全體職工報告質(zhì)量 安全管理工作，聽取意見建議，執(zhí)行大會決議。 2.3組員質(zhì)量安全職責(zé) 2. 3

18、.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和公司里有關(guān)質(zhì)量安全方 針、政策及有關(guān)制度，對保證本部門/車間 質(zhì)量安全負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 2. 3. 2參加公司組織的質(zhì)量安全檢查、參與重大質(zhì) 量事故分析調(diào)查，提出鑒定意見和改進(jìn)措施。 2. 3.3組織職工的質(zhì)量安全教育和專業(yè)質(zhì)量安全 知識培訓(xùn)，新工人、更換工種人員，在上崗 前必須進(jìn)行質(zhì)量安全教育及換崗教育。 2. 3.4定期編制、上報本部門/車間的質(zhì)量安全技 術(shù)措施計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實施。 2. 3. 5生產(chǎn)中要始終貫徹“安全第一、預(yù)防為主” 的原則，嚴(yán)禁違章指揮生產(chǎn)，嚴(yán)禁違章作業(yè)。 2.3.6要把質(zhì)量安全工作列為生產(chǎn)調(diào)度會的重要 內(nèi)容，經(jīng)常研究分

19、析生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不安 全因素，并組織有關(guān)部門采取措施，消除不 安全因素。 2. 3.7制定和修改工藝規(guī)程時，應(yīng)考慮改善勞動條 件，防止污染公害。保證工人安全和保暖， 防塵、防毒、消聲的勞動保護(hù)措施。 2. 3. 8鑒定、檢驗產(chǎn)品零部件、外購件及工具、儀 器、儀表等都必須符合安全生產(chǎn)的要求，發(fā) 現(xiàn)問題及時會同有關(guān)部門聯(lián)系，采取措施。 2. 3. 9對使用的儀器、儀表必須定期進(jìn)行質(zhì)量安全 檢查。 3.各車間/部門安全職責(zé) 3.1生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量安全職責(zé) 3. 1.1負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的配方設(shè)計、生產(chǎn)工藝流程設(shè)計 和產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的制定，以及生產(chǎn)員工“作 業(yè)指導(dǎo)書”的編寫等，對產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要

20、 不斷地進(jìn)行改進(jìn)和完善; 3. 1. 2負(fù)責(zé)公司科技工作計劃和任務(wù)在車間內(nèi)部的 組織實施和公司技術(shù)管理有關(guān)制度和技術(shù)工 藝標(biāo)準(zhǔn)在車間內(nèi)部的貫徹落實; 3. 1. 3負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)工作，堅持學(xué)習(xí)新 技術(shù)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代; 3. 1.4在車間內(nèi)部指導(dǎo)實施有關(guān)技術(shù)、工藝、安全 操作等方面的規(guī)程和文件; 3. 1. 5根據(jù)銷售市場反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，組織技 術(shù)人員不斷改進(jìn)提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求； 3. 1.6合理利用生產(chǎn)能源，開源節(jié)流，不斷進(jìn)行技 術(shù)革新，提高勞動效率； 3. 1. 7配合企業(yè)搞好員工技術(shù)、安全等培訓(xùn)工作， 堅持質(zhì)量至上，安全生產(chǎn)的原則

21、； 3. 1.8確定工藝方案，進(jìn)行工藝方案評審。 3. 1.9具體指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決車間生產(chǎn)中出 現(xiàn)的技術(shù)問題、為車間各項工作提供技術(shù)支持； 3. 1. 10負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊 質(zhì)量管理職責(zé) 版本/修改狀態(tài) A0 第3頁共4 頁 3. 2 PMC部質(zhì)量安全職責(zé) 3. 2.1按照生產(chǎn)計劃，編制采購計劃和用款計劃, 在實際購進(jìn)時依實際生產(chǎn)作出調(diào)整，做到貨 比三家、質(zhì)優(yōu)價廉、及時供應(yīng)、合理儲備、 不誤生產(chǎn)； 方檔案和名錄，負(fù)責(zé)采購文件的編制和與供 方的協(xié)調(diào)。 3. 2. 2負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評定, 建立合格供

22、 3.2.3 遵循先審后購的原則，對生產(chǎn)使用的各種原 材料，要及時掌握技術(shù)信息和價格變動; 3.2.4 配合進(jìn)料檢驗員做好各種原材料的入庫、檢 驗或驗收工作，隨時掌握庫存情況，減少積壓； 3.2.5 2. 5負(fù)責(zé)公司原輔材料保管，嚴(yán)格執(zhí)行原材料保 管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料在保管過程中不發(fā) 生質(zhì)量和數(shù)量上的變化。對采購回的原材物 料，按類別和要求分類存放，并標(biāo)明標(biāo)識。 3. 2.6所有外購、外協(xié)物資的管理均需建立保管 帳、卡、物相符。 3. 2.7所用原輔材料、庫存產(chǎn)品均應(yīng)按照先進(jìn)先 出，后進(jìn)后出的原則使用和發(fā)放。 3. 2.8負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。 3. 3

23、生產(chǎn)車間質(zhì)量安全職責(zé) 3. 3.1認(rèn)真學(xué)習(xí)研究黨和國家的科技質(zhì)量方針政 策，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出方針、目標(biāo)、決策等方面的建 議。 3. 3.2編制生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計劃，檢查生產(chǎn)過程中的 各項生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的落實，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備， 合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計劃的順利實施。 3.3. 2掌握產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性，分析影響產(chǎn)品質(zhì) 量特性的主導(dǎo)因素，制定控制辦法。 3. 3.3嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，工作質(zhì)量出現(xiàn)異常狀 態(tài)時立即查找原因，采取措施，保證工序質(zhì)量。 3. 3.4 做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質(zhì)量問題， 堅持進(jìn)行質(zhì)量分析，分析質(zhì)量問題的危害 性，產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因和應(yīng)采取的措施, 并進(jìn)行質(zhì)量

24、反饋，防止質(zhì)量問題的再發(fā)生。 3. 3.5 主動配合質(zhì)管員對車間產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽檢, 組織好生產(chǎn)車間生產(chǎn)的在制品、成品的自 檢、互檢工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并對所生產(chǎn)的 產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 3. 3.6 嚴(yán)格遵守公司制定的工藝管理標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指 導(dǎo)書及食品衛(wèi)生制度等要求，加強(qiáng)工藝管理。 3. 3.7建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計臺帳，原始材料齊 全，及時準(zhǔn)確地報送各種統(tǒng)計報表，定期對 統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為各級領(lǐng)導(dǎo)了解生產(chǎn)情 況、經(jīng)營決策提供依據(jù)。 3. 3.8按生產(chǎn)計劃的要求，組織指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)，保 質(zhì)保量全面完成生產(chǎn)任務(wù)，滿足市場需要。 3. 3.9對特殊工種和關(guān)鍵工序的

25、操作人員進(jìn)行培 訓(xùn)。 3. 3. 10負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。 3.4營銷中心質(zhì)量安全職責(zé) 3 . 4.1根據(jù)企業(yè)年度銷售目標(biāo)，編制每月的銷售計 劃，責(zé)任落實到每個業(yè)務(wù)員，并分解到對應(yīng)的客戶; 4 .4.2制定企業(yè)銷售政策和業(yè)務(wù)管理辦法，實行績 效考核，獎勤罰懶，充分調(diào)動業(yè)務(wù)人員的積極性; XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊 質(zhì)量管理職責(zé) 版本/修改狀態(tài) A0 第4頁共4 頁 3. 4.3負(fù)責(zé)對銷售市場進(jìn)行分析預(yù)測，了解競爭對 手的動態(tài)，有計劃地開展促銷活動，適時調(diào) 整銷售策略，鞏固和發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò); 3. 4.4 收集產(chǎn)品質(zhì)量信息和市場動態(tài)信息

26、，收集顧 客意見，與顧客溝通,做好顧客滿意度測量, 及時反饋到公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門； 3. 4.5搞好銷售服務(wù)，處理質(zhì)量投訴，合理使用銷 售費(fèi)用; 3. 4.6管理銷售合同，組織人員追繳呆死帳款，催 要應(yīng)收帳款; 3.4. 7負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。 3. 5品管部質(zhì)量安全職責(zé) 3.5.1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持 和完善； 3.5.2實施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；組織質(zhì)量 管理體系文件,各項管理制度的編制、實施; 3. 5. 3負(fù)責(zé)對采購的原材料、生產(chǎn)過程中的半成品 和成品進(jìn)行檢驗，并做出判斷； 3.5.4負(fù)責(zé)不合格品的管理工作，嚴(yán)格控制不合格

27、 的原材料不投產(chǎn)，不合格的工序產(chǎn)品不轉(zhuǎn) 序，不合格的產(chǎn)品不出廠，及時對不合格品 進(jìn)行審報處理； 3. 5. 5負(fù)責(zé)相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集工作，負(fù)責(zé) 本企業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范、驗收規(guī)則的編 寫、更改工作，確保所有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效； 3. 5.6負(fù)責(zé)檢驗員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和考核、建檔工 作，提高業(yè)務(wù)水平； 3. 5.7負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量信息的綜合管理，組織，收集, 分析，傳遞各類質(zhì)量信息。歸口管理質(zhì)量管 理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，掌握質(zhì)量動態(tài)，上報質(zhì) 量分析報告，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依 據(jù)； 3. 5.8 作； 3. 5.9 負(fù)責(zé)企業(yè)檢驗設(shè)備、計量設(shè)備的歸口管理。 如實做好質(zhì)量檢驗記錄和記錄

28、歸檔管理工 負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備的控制、標(biāo)識和維護(hù)。 3. 5. 10認(rèn)真執(zhí)行采樣、 樣管理制度。 3. 5.11負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它有關(guān)工作。 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊 質(zhì)量事故管理制度 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁共4頁 1.目的 1.1建立質(zhì)量事故事件報告程序，規(guī)范公司質(zhì)量事 故處理流程有效控制質(zhì)量風(fēng)險，最大限度減少 事故發(fā)生率對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施，防止 此類問題的再次發(fā)生。 1 . 2加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，明確 質(zhì)量責(zé)任，維護(hù)企業(yè)和職工利益。 1.3 鼓勵員工鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高崗位技能, 對在質(zhì)量方面做出

29、成績的部門或個人給予獎勵。 1.4 公司員工依照本規(guī)定承擔(dān)產(chǎn)品工作質(zhì)量責(zé)任。 2 .適用范圍 本規(guī)定適用于本公司質(zhì)量事故報告、處理全過 程。 3 .職責(zé)與權(quán)限 3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)文件的審批，負(fù)責(zé)獎懲決定的最 后裁決。 3. 2各部門管理人員負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督與執(zhí)行。 3. 3品管部負(fù)責(zé)確認(rèn)質(zhì)量問題的責(zé)任歸屬及處理 質(zhì)量問題。 3.4責(zé)任部門協(xié)助品管部處理質(zhì)量事故，并承擔(dān)責(zé)任，接受本規(guī)定的相關(guān)條款。 3. 5行政部負(fù)責(zé)依據(jù)本規(guī)定開具獎懲決定給責(zé) 任部門或責(zé)任人。 4.定義 質(zhì)量事故：凡設(shè)計、技術(shù)、生產(chǎn)制造（運(yùn)輸、 儲存）、檢驗和原材料采購等過程中，造成成品批 量報廢、

30、成批返修或降價處理、退貨、索賠，對用 戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標(biāo)完成 的稱為質(zhì)量事故。 5、質(zhì)量事故的分類、報告和處理 5. 1質(zhì)量分類 質(zhì)量事故按造成損失的大小和對本公司聲譽(yù) 影響的不同程度劃分為：重大質(zhì)量事故；嚴(yán)重質(zhì): =1 IB 事故；一般質(zhì)量事故。 5. 2重大質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失23000元的； b、因質(zhì)量問題造成顧客索賠，并有可能終止 合作關(guān)系的； c、嚴(yán)重影響本公司形象的。 5. 3嚴(yán)重質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失，1000元且不足3000 元的； b、因質(zhì)量問題造成顧客退貨或拒收的； C、對本公司整體形象造成

31、不良影響的。 5. 4 一般質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失V1000元的 b、產(chǎn)品連續(xù)一個班次質(zhì)量不合格。 c、未經(jīng)檢驗或檢驗誤判造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格, 未發(fā)運(yùn)出廠。 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊 質(zhì)量事故管理制度 版本/修改狀態(tài) A0 第2頁共4 頁 d、包裝不清潔，造成產(chǎn)品污染。 e＞因計量、計算差錯造成產(chǎn)品數(shù)量與實際不 符，導(dǎo)致工廠一定經(jīng)濟(jì)損失。 5. 5質(zhì)量事故的報告 5. 5. 1 原輔材料在進(jìn)廠檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格或存在 質(zhì)量隱患時，進(jìn)料檢驗員在對物資進(jìn)行有效 隔離后，立即填制《不合格品處置申請單》 并隨單附上不良樣品，報部

32、門主管審批。 5. 5.2 在生產(chǎn)過程發(fā)生質(zhì)量事故后，事故第一發(fā)現(xiàn) 人立即通報部門主管及品管部相關(guān)人員，填 制《制程不良糾正措施及驗證》，并協(xié)同進(jìn) 行現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)。 5. 5.3 在產(chǎn)品入庫、出庫時發(fā)生質(zhì)量事故，故第一 發(fā)現(xiàn)人立即通報部門主管及品管部相關(guān)人 員。 5. 5.4營銷中心在收到客戶質(zhì)量投訴后，應(yīng)立即填 寫《銷售產(chǎn)品質(zhì)量異常信息反饋單》報公司 品管部進(jìn)行處置，在4H內(nèi)完成簽審。 5. 5.5公司實行質(zhì)量事故報告制度，任何部門和個 人對已發(fā)生的質(zhì)量事故，不得隱瞞不報、虛 報或故意拖延報告，違者給予記大過處分。 5. 5.6凡發(fā)生造成人員或是財產(chǎn)

33、損失等涉及安全 的質(zhì)量事故時，應(yīng)按照安全事故的管理程序 上報。同時應(yīng)將事故中涉及有關(guān)質(zhì)量事故的 問題上報公司品管部和公司主管領(lǐng)導(dǎo)。 5. 6質(zhì)量事故調(diào)查及處置 5. 6.1 一般質(zhì)量事故及質(zhì)量問題，由發(fā)生事故的部 門進(jìn)行初步調(diào)查，填寫《制程不良糾正措施 及驗證》，報公司品管部。 5. 6.2嚴(yán)重質(zhì)量事故，由公司成立調(diào)查組對事故進(jìn) 行調(diào)查，并寫出調(diào)查報告及處理意見報公司主管領(lǐng) 導(dǎo)。 5. 6.3重大質(zhì)量事故，由公司成立聯(lián)合調(diào)查機(jī)構(gòu)負(fù) 責(zé)全權(quán)處理并按照有關(guān)規(guī)定對事故進(jìn)行調(diào) 查，報公司總經(jīng)理。 5. 6. 4事故調(diào)查機(jī)構(gòu)對質(zhì)量事故應(yīng)做好調(diào)查、取證 工作，調(diào)查內(nèi)容: 品名、規(guī)格、批號

34、、事故 發(fā)生時間、第一發(fā)現(xiàn)者姓名、事故類型、性 質(zhì)、采取的補(bǔ)救措施、事故原因、損失評估、 現(xiàn)場檢查情況等，提出事故糾正和預(yù)防措施 建議，按規(guī)定要求寫出事故調(diào)查報告。 5. 6.5品管部會同有關(guān)部門對事故的性質(zhì)、類 型進(jìn)行技術(shù)鑒定，做出結(jié)論。原始調(diào)查 資料由品管部歸檔，如現(xiàn)場記錄、聲像 帶、技術(shù)鑒定、化驗記錄、和報告書、 旁證資料等。 5. 6.6對質(zhì)量事故的發(fā)生原因進(jìn)行詳細(xì)分析, 制訂相應(yīng)的補(bǔ)救措施和防范措施并立 即落實，事故責(zé)任人員（部門）應(yīng)受到 教育，由品管部負(fù)責(zé)追蹤檢查認(rèn)真記 錄。 5. 6.7調(diào)查人員向發(fā)生質(zhì)量事故的部門及有關(guān)人 員了解與事故有關(guān)的情況，索取有關(guān)材料,

35、任何部門和個人不得阻撓，違者給予記大過 處分。 5. 6.8 發(fā)生重大質(zhì)量事故時，公司領(lǐng)導(dǎo)及主管部門 負(fù)責(zé)人應(yīng)親臨現(xiàn)場處理。 5. 6.9發(fā)生重大質(zhì)量事故時必須及時通報總經(jīng)理 知悉，必要時報告當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門。品管部經(jīng) 過調(diào)查確認(rèn)后填寫《質(zhì)量事故調(diào)查處理報 告》報上級主管部門（內(nèi)容：事故發(fā)生原因、 性質(zhì)、經(jīng)過、處理情況及結(jié)果、損失額和數(shù) 量、改進(jìn)措施等），并定期把質(zhì)量事故匯整 成《質(zhì)量事故統(tǒng)計表》進(jìn)行檢討改進(jìn)追蹤。 XXXX有限公司 質(zhì)量事故管理制度 質(zhì)量安全管理手冊 版本/修改狀態(tài) 第3頁共4 A0 頁 5.7質(zhì)量事故的處罰 a、 行政處分：包括口頭警告、

36、通報批評、申誡、 5. 7.1處罰類型 記小過、記大過、特大過失、辭退、開除。 b、經(jīng)濟(jì)處罰； 5. 7. 2對出現(xiàn)重大質(zhì)量事故者，直接責(zé)任人行政上 給予記小過以上處分，罰款300-1000元， 部門領(lǐng)導(dǎo)處以罰款100-500元或給予行政 處分。 6. 7. 3對出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故者，直接責(zé)任人給予通 報批評以上處分，罰款50-300元，部門領(lǐng)導(dǎo) 處以罰款30-200元或給予行政處分。 7. 7. 4對出現(xiàn)一般質(zhì)量事故，直接責(zé)任人承擔(dān)20% 責(zé)任，如相關(guān)直接領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督不力，承擔(dān)5%責(zé)任。 說明：對于質(zhì)量事故的責(zé)任者，將根據(jù)造成事 故的歸類和在事故中所承擔(dān)的責(zé)任比例給予不同 程

37、度的處罰，其處罰的辦法為以上全部或其中之 8. 質(zhì)量責(zé)任 8.1 由于計劃排產(chǎn)人員排產(chǎn)錯誤造成的質(zhì)量事故; 責(zé)任計劃排產(chǎn)人員承擔(dān)20%,審核人員承擔(dān)5%。 8.2 技術(shù)出現(xiàn)差錯造成的質(zhì)量事故：其質(zhì)量責(zé)任由 技術(shù)人員承擔(dān)20%,審核者承擔(dān)5%。 6. 3操作者造成的質(zhì)量事故： 6. 3.1操作者不執(zhí)行制度或工作不負(fù)責(zé)所造成的事 故操作者本人承擔(dān)20%； 6. 3. 2受命于領(lǐng)導(dǎo)或管理人員下達(dá)的與本人技術(shù)不 相稱的操作指令進(jìn)行作業(yè)的，造成的質(zhì)量事 故，指令者承擔(dān)20%； 6. 3.3操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問題,避免了損失, 應(yīng)有獎勵，列入合理化建議申請獎勵。 6.4檢驗

38、人員造成的質(zhì)量事故： 6. 4. 1檢驗員首檢錯誤造成質(zhì)量事故，由檢驗員負(fù) 15%責(zé)任、直接上級承擔(dān)5%； 6. 4. 2完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格或下工序發(fā)現(xiàn)上工 序不合格而造成事故，對質(zhì)檢員進(jìn)行處分; 6.4. 3檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質(zhì)量事故，對 檢驗員進(jìn)行行政處分； 6.4.4出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題致用戶退貨、索賠、返 修等造成的質(zhì)量事故，檢驗人員負(fù)15%責(zé)任, 品質(zhì)主管承擔(dān)5%責(zé)任，主管經(jīng)理承擔(dān)5%責(zé) 任。 6.4. 5產(chǎn)品完工未檢驗蓋合格章，就入庫供貨造成 用戶退貨、索賠等質(zhì)量事故。由生產(chǎn)部門主 管和品管部門主管以及其直接領(lǐng)導(dǎo)各承擔(dān) 10%o 6. 5因設(shè)備故障

39、造成的質(zhì)量事故： 6. 5.1因設(shè)備維修人員工作不負(fù)責(zé)任，未維修好就 交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān) 15%,主管承擔(dān)5%。 7. 5. 2因操作員對設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障 而出的質(zhì)量事故，由操作員承擔(dān)20%。 8. 5. 3明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自動用造 成的質(zhì)量事故，由操作員全部負(fù)責(zé)；如管理 員錯誤指揮造成的質(zhì)量事故，指揮者負(fù)20% 責(zé)任，如操作員事先提出異議未被接受，由 指揮者負(fù)全部責(zé)任； 6.5.4設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修又未事 先申報申請許可的而繼續(xù)使用發(fā)生的質(zhì)量和 安全事故，由生產(chǎn)經(jīng)理、車間主管、設(shè)備主 管共同承擔(dān)20%責(zé)任。 a”

40、 XXXX有限公司 質(zhì)量事故管理制度 質(zhì)量安全管理手冊 版本/修改狀態(tài) 第4頁共4 A0 頁 7、質(zhì)量獎勵的定性范圍 7. 1下列行為/現(xiàn)象均屬于質(zhì)量獎勵范疇: 7. 1.1發(fā)現(xiàn)并制止他人違反工藝和操作規(guī)程的行 為，避免質(zhì)量事故的發(fā)生者; 7. 1.2發(fā)現(xiàn)圖紙、模板等錯誤，避免產(chǎn)生嚴(yán)重后果 者； 7.1. 3發(fā)現(xiàn)專檢失誤，避免或減少質(zhì)量損失者； 7. L 4積極推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)，使本部門/工序產(chǎn)品質(zhì) 量、工作效率、設(shè)備有效利用率提高，材料消耗下 降，工作環(huán)境改善者； 7. 1.5積極向公司提合理化建議，經(jīng)過采納，在產(chǎn) 品質(zhì)量提高和材料消耗降低方面有成效的;

41、 7.1. 6在技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)方面做出貢獻(xiàn)的； 7. 1.7積級搞好本崗位/部門工作，全年工作成績 突出，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，未出現(xiàn)質(zhì)量事故者。 7. 2獎勵的類別 質(zhì)量獎勵分為：口頭表揚(yáng)、書面表揚(yáng)、嘉獎、 記小功、記大功、特別貢獻(xiàn)獎。 9. 3質(zhì)量獎勵辦法：質(zhì)量等級按其重要性及取得的 經(jīng)濟(jì)效益分為四級: A級：重要的、創(chuàng)新性的，有科學(xué)依據(jù)，可行性 強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益高。每項合理化建議發(fā)給 500-1000元獎金。 B級：較重要的、改良性的，目的明確，有可行 性，投入少，見效快。每項合理化建議發(fā)給 200-500元獎金。 c級：一般性的，針對解決個別問題，內(nèi)容清楚, 可操作性強(qiáng)。每

42、項合理化建議發(fā)給100-200 元獎金。 D級：對現(xiàn)有正常管理或經(jīng)營有所改善，作用和 效益較小。每項合理化建議獎金20-100元 8、質(zhì)量獎懲的實施 10. 1行政部根據(jù)有關(guān)部門提供《制程不良糾正措施 及驗證》進(jìn)行調(diào)查、核實，提出處理意見，一 般事故或獎勵報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；嚴(yán)重事 故或重大獎勵，須經(jīng)總經(jīng)理簽署意見批準(zhǔn)后執(zhí) 行。 11. 2對質(zhì)量事故責(zé)任者進(jìn)行的罰款，以總經(jīng)理批準(zhǔn) 的意見為依據(jù)，由行政部向財務(wù)部門出具罰款 通知，從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除。 12. 對受到行政處分/書面表揚(yáng)的員工，由人事部 記入個人檔案，并在公司公開場合公布。 9、補(bǔ)充說明 9.1 本制度自頒布之

43、日起正式生效，所有與之不 相符合的制度文件自動廢止。 9.2 本規(guī)定未定事宜或特殊情況的處理由總經(jīng) 理決定。 10、相關(guān)記錄 12.1 《獎懲單》 12.2 《制程不良糾正措施及驗證》 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊 QCC品管圈活動管理規(guī)范 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁共4頁 1 .目的 為確保公司生產(chǎn)的持續(xù)有效運(yùn)行，大力開展群 眾性的質(zhì)量管理活動，特制定本制度。 2 .適用范圍 適用于本公司員工群眾性的質(zhì)量管理活動。 3 .職責(zé) 3.1 生產(chǎn)技術(shù)部是QC質(zhì)量管理活動的歸口管理部 門，負(fù)責(zé)QC小組活動的組織策劃、實施指導(dǎo)、 檢查考核工作。 第10頁共

44、52頁 3.2 各車間、部門負(fù)責(zé)搞好本部門的QC質(zhì)量管理 活動。 4 .術(shù)語 4.1 QC： Quality Control (質(zhì)量管理)的簡稱。 4.2 QC小組:在生產(chǎn)或工作崗位上從事各種勞動的 員工，圍繞公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、方針目標(biāo)和現(xiàn)場 存在的問題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高人 的素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益為目的組織起來，運(yùn)用質(zhì)量 管理理論和方法開展活動的組織。 4.3 PDCA:P(Plan)表示計劃，D(DO)表示執(zhí)行, C(Check)表示檢查，A( Action)表示處理。 4.4 4 MIE: A (Man)、機(jī)器(Machine)、材料 (Material )> 方

45、法(Method ) > 環(huán)境 (Enviroment)> 測量(Measure) o 5 .工作程序 5.1 QC活動年度計劃的制定 5.1.1 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)公司的要求通知各部門編制 “部門QC活動年度計劃”，各部門按生產(chǎn)技 術(shù)部通知要求的時間，編制“部門QC活動年 度計劃”報生產(chǎn)技術(shù)部。 5.1.2 計劃的內(nèi)容: 、QC活動各階段的實施方法和時間; b、小組成員的調(diào)整和職責(zé)分配; 第#頁共52頁 C、需要公司協(xié)調(diào)的事項； d、需要資金。 5.1.3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)按公司的要求和根據(jù)各部門 編制的“部門QC活動年度計劃”編制公司“公 司QC活動年度計劃”，向公司

46、進(jìn)行申報。 5.2 QC活動的審批 根據(jù)公司《技術(shù)創(chuàng)新管理制度》中的規(guī)定進(jìn) 行審批。 5.3 QC小組組建程序 第"頁共52頁 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊 QCC品管圈活動管理規(guī)范 版本/修改狀態(tài) A0 第2頁共4 頁 由部門或部門間根據(jù)需要選擇的課題內(nèi)容或 主攻方向共同協(xié)商，組建QC小組，并確定組長人 選,填寫“QC小組注冊登記表”和“QC課題評審表” 報生產(chǎn)技術(shù)部注冊。 5.3.1 QC小組注冊 5.3.L1 “QC小組注冊登記表”經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核 后，總工程師批準(zhǔn)，編上注冊號登記注冊。 5.3.1.2生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)每年對QC小組進(jìn)行重新注 冊。

47、 5.3.13對于停止活動半年以上的QC小組,應(yīng)取消 其注冊資格 5.3.2 QC課題審批程序 5.321QC小組在選擇好課題后，開展活動之前, 填寫“QC課題評審表”，報生產(chǎn)技術(shù)部。 53.2.2生產(chǎn)技術(shù)部按“5.2QC活動的審批”中的有 關(guān)規(guī)定履行相關(guān)手續(xù)。 5.323QC課題獲得批準(zhǔn)后，QC小組應(yīng)立刻開展 工作。在活動過程中如遇到特殊原因無法繼 續(xù)時，應(yīng)及時向生產(chǎn)技術(shù)部匯報，生產(chǎn)技術(shù) 部應(yīng)予以協(xié)調(diào)解決。解決不了的問題，經(jīng)總 工程師批準(zhǔn)，可更改或取消課題計劃。 5.4 QC小組成員 5.4.1 QC小組一般5-10人，設(shè)組長、副組長若干 名，根據(jù)課題的不同，小組成員可

48、跨部門組成。 5.4.2 QC小組組長職責(zé)： 5.4.2.1 領(lǐng)導(dǎo)QC小組有效的開展工作； 5.4.2.2 負(fù)責(zé)辦理QC小組的注冊登記手續(xù)； 5.4.23負(fù)責(zé)制定QC小組活動計劃； 542.4負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)QC小組按計劃開展活動； 5.425負(fù)責(zé)QC活動記錄的保管工作； 5.426負(fù)責(zé)QC小組成員的質(zhì)量教育工作； S.4.2.7負(fù)責(zé)QC小組的其它日常管理工作。 5.4.3 QC小組成員的職責(zé) 5.4.3.1 負(fù)責(zé)依據(jù)QD活動計劃按時做好分配給自 己的工作； 5.4.3.2 負(fù)責(zé)向本崗位周圍員工宣傳質(zhì)量管理的意 義，發(fā)動和發(fā)現(xiàn) /RJ 口 員工的合理化建議。 5.5

49、QC小組的類型 為了便于對QC小組活動的領(lǐng)導(dǎo)，按照QC小 組參加的人員與活動課題的特點(diǎn)，把QC小組分為 “現(xiàn)場型”、“管理型”、“服務(wù)型”、“攻關(guān)型”四種類 型。 5.5.1 現(xiàn)場型QC小組 以班組和車間操作工為主體組成，以穩(wěn)定工序 質(zhì)量，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，改善生產(chǎn)環(huán)境為 目的?；顒拥姆秶饕窃谏a(chǎn)現(xiàn)場。 5.5.2 服務(wù)型QC小組 以公司不從事基本生產(chǎn)的輔助人員組成，以推動 服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、科學(xué)化，提高服務(wù)質(zhì)量 為目的，活動的范圍主要是在服務(wù)現(xiàn)場。 5.5.3 攻關(guān)型QC小組 以領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員和操作人員三結(jié)合組成，以 解決技術(shù)關(guān)鍵為目的，活動范圍包括與生產(chǎn)

50、有 第45頁共52頁 XXXX有限公司 QCC品管圈活動管理規(guī)范 質(zhì)量安全管理手冊 版本/修改狀態(tài) 第3頁共4 A0 頁 關(guān)的各個領(lǐng)域。 5.5.4管理型QC小組 以管理人員組成，以提高業(yè)務(wù)工作質(zhì)量，解決管 理中存在的問題，提高管理水平為目的。 5.6 QC小組活動的程序 QC小組活動應(yīng)遵循和運(yùn)用PDCA循環(huán)、統(tǒng) 計技術(shù)等科學(xué)的方法，對所選擇的課題進(jìn)行與 劃、實施、檢查和改進(jìn)。使之不斷循環(huán)前進(jìn), 階梯上升。 5.6.1 選擇課題 5.6.1.1 公司根據(jù)實際需要下達(dá)的，生產(chǎn)經(jīng)營活動中 迫切需要解決的技術(shù)攻關(guān)性的課題。 5.6.1.2 QC小組在生產(chǎn)經(jīng)營活動中

51、，通過自身開動 腦筋觀察發(fā)現(xiàn)和用戶（下道工序）提出的不 滿意問題中選題。 5.6.1.3 選題通常使用的方法有調(diào)查表、對比表、排 列圖、魚刺圖、流程圖。 5.6.2 現(xiàn)狀調(diào)查 5.6.2.1 收集數(shù)據(jù)，對選擇課題的相關(guān)數(shù)據(jù)到現(xiàn)場進(jìn) 行客觀、真實、可比性和時效性的收集。 5.6.2.2 采用調(diào)查表、排列圖、直方圖、控制圖、散 布圖等統(tǒng)計方法，對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計。 5.6.3 設(shè)定目標(biāo) 5.6.3.1 設(shè)定目標(biāo)要與課題相對應(yīng)，要用具體的數(shù)值 來表達(dá)需達(dá)到的目標(biāo)。課題目標(biāo)即要有挑戰(zhàn) 性，又要是通過努力可以實現(xiàn)的。 563.2設(shè)定目標(biāo)要說明制定目標(biāo)的依據(jù)?？梢杂梦?字和圖表分析說明。

52、5.6.4 分析原因 運(yùn)用人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等統(tǒng)計技術(shù)，對存 在的諸多問題層層展開，進(jìn)行徹底的分析和研究。 5.6.5 確定主要原因 通過統(tǒng)計分析，在諸多存在的問題中，找出影響 質(zhì)量的主要原因。 5.6.6 制定對策 5.6.6.1 針對主要原因，分析、研究和選用合適的對 策。分析研究實施對策要有有效性和時效性。 5.6.6.2 編制實施對策表 5.6.7 檢查效果 在所有要因都得到解決或改進(jìn)后，應(yīng)對新的生 產(chǎn)或經(jīng)營狀況進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，并與實施前所收集的 數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，檢查是否完成預(yù)定目標(biāo)。 5.6.7.1 完成預(yù)定目標(biāo)，說明已解決問題，進(jìn)行下一 步驟，鞏固取得的成果。

53、 5?6?7.2未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，應(yīng)從要因和對策是否準(zhǔn)確 中進(jìn)行分析和研究。返回到5.6.4分析原因 處重新開始進(jìn)行PDCA循環(huán)。 5. 6. 8制定鞏固措施 5.6.8.1把“實施對策表”中通過實施已證明了 的有效措施（如變更的工作方法、操作標(biāo)準(zhǔn)、 工藝參數(shù)、規(guī)章制度等）初步納入到有關(guān)制 度或操作規(guī)程中。 5. 6. 8. 2經(jīng)常檢查是否按照有效措施更改的方法 進(jìn)行工作。 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊 QCC品管圈活動管理規(guī)范 版本/修改狀態(tài) A0 第4頁共4 頁 5. 6. 8. 3確定一定的鞏固期，并做好記錄，觀察效 果是否穩(wěn)定。 5. 6. 9總結(jié)及今

54、后打算 5. 6. 9.1通過此次QC活動，除了解決本課題外, 還解決了其它那些相關(guān)問題，還需要抓住 那些活動中發(fā)現(xiàn)而沒有解決的問題。 5.6.9?2總結(jié)活動過程中，那些是成功的，那些是 不成功的，需要改進(jìn)的地方和措施。 5. 6. 9. 3總結(jié)通過此次活動所取得的無形效果。 如，員工質(zhì)量意識、問題意識、參與意識、 改進(jìn)意識的提高，個人能力的提高,QC知 識的掌握，團(tuán)隊精神的增強(qiáng)等。 5. 7評審和驗收 5.7. 1由QC課題小組將完整的QC活動資料報生產(chǎn) 技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員 對該課題進(jìn)行真實性、有效性和創(chuàng)新性評 審。 5. 7.2評審內(nèi)容 5. 7.

55、2.1 QC成果所展示的活動全過程是否符合 PDCA循環(huán)理論。 5. 7. 2. 2活動的各個環(huán)節(jié)是否做的以客觀事實為 依據(jù)，用數(shù)據(jù)說話，以及所用的數(shù)據(jù)是否 完整、正確、有效。 5. 7. 2. 3統(tǒng)計方法的運(yùn)用是否正確、恰當(dāng)。 5. 7. 3驗收：根據(jù)評審結(jié)果，生產(chǎn)技術(shù)部按綜合評 分進(jìn)行統(tǒng)計，80分以上為合格QC成果，并 做出驗收結(jié)論。 5.8評比和激勵 5. 8.1獲得驗收合格的QC課題，由生產(chǎn)技術(shù)部初 步選擇出優(yōu)秀的課題，報總工程師批準(zhǔn)后， 參加公司舉辦的QC成果發(fā)布。 5. 8.2每年1月份，由總工程師組織有關(guān)人員對上 一年度驗收合格的QC課題進(jìn)行評比。 5. 8

56、.3評比標(biāo)準(zhǔn)：課題的符合性（是否符合PDCA 循環(huán)理論和統(tǒng)計技術(shù)使用是否準(zhǔn)確）、有效 性（問題是否完全解決，解決了百分之幾 等）、創(chuàng)新性和效果（經(jīng)濟(jì)效果和無形效果） 等。 5. 8. 4評比設(shè)一、二、三等獎。并進(jìn)行獎勵。 5. 9檢查考核 5. 9.1各部門應(yīng)嚴(yán)格按計劃進(jìn)行QC活動并保存相 關(guān)記錄。生產(chǎn)技術(shù)部每月至少進(jìn)行一次QC 活動的檢查，并按《生產(chǎn)管理考核辦法》進(jìn) 行考核。 5.9.2對于停止活動半年的QC小組，應(yīng)取消其注 冊資格。 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊 衛(wèi)生管理制度 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁共3頁 1.目的 規(guī)范公司衛(wèi)生要求，使生產(chǎn)符合食品

57、生產(chǎn)的基本 衛(wèi)生要求。 2.范圍 公司的環(huán)境衛(wèi)生、車間衛(wèi)生、倉庫衛(wèi)生、個人衛(wèi) 生及作業(yè)衛(wèi)生。 3.職責(zé) 3.1 行政部負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理的監(jiān)督、檢查和考核，負(fù) 責(zé)廠區(qū)消殺和綠化工作； 3. 2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備、工作臺面、工具、更衣室、 衛(wèi)生間、所管轄區(qū)域草坪和路面等處的清潔工 作，并保持車間地面、玻璃窗、墻面的整潔; 3. 3 PMC部負(fù)責(zé)倉庫地面衛(wèi)生的保持和原物料的防 塵工作： 4工作程序 4. 1廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 4.L1廠區(qū)內(nèi)禁止堆積不必要器材、物品，以防有 害動物滋生。 4.1. 2上下班交通工具必須統(tǒng)一停放在規(guī)定的區(qū)域 內(nèi)。 4. L 3工廠垃圾必須堆放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。

58、 4. 1. 4廠區(qū)內(nèi)定期進(jìn)行除蟲滅害工作，定期噴滅蟲 劑于廠區(qū)及廠區(qū)四周，倉庫放置鼠餌箱，防 止鼠類、蚊蠅及昆蟲等聚集，垃圾堆放區(qū)域 作重點(diǎn)消殺。 4.1. 5保證公共廁所的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行消毒清 洗。 4. 2車間衛(wèi)生 4. 2. 1生產(chǎn)車間對外出入門經(jīng)常保持關(guān)閉，生產(chǎn)和 外購、外協(xié)物資儲存區(qū)進(jìn)出口開啟程度以人 員和貨物進(jìn)出時的最小高度為宜。 4. 2. 2進(jìn)入車間的叉車（包括機(jī)動叉車和手動叉車） 和物料，必須事前確認(rèn)是否有臟物或灰塵， 經(jīng)確認(rèn)符合清潔要求后，方可進(jìn)入車間。 4. 2. 3車間入口處設(shè)置無法跨越的殺菌池，殺菌液 采用300mg/L消毒液，深度為10cm左

59、右, 每天上午更新殺菌液。 4. 2. 4在車間重點(diǎn)區(qū)域及人員進(jìn)出通道安裝滅蚊蠅 燈，并定期進(jìn)行蚊蠅消殺。 4.2. 5為保持車間空氣的潔凈，必須做好車間的排 氣的管理，每天由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)本車間的 排氣扇處于正常運(yùn)作狀態(tài)。 4. 2.6生產(chǎn)車間的進(jìn)、排氣口必須安裝過濾網(wǎng)，過 第48頁共52頁 濾網(wǎng)必須每月進(jìn)行清洗，每年更換。 4.2. 7保持車間地面衛(wèi)生清潔，.每周至少2次，對 車間地面進(jìn)行全面的清掃，先用吸塵器將灰 塵吸凈后，再用濕潤的布條進(jìn)行擦拭。 4. 2. 8清掃清洗和殺菌用具應(yīng)由專人保管于專用場 所，不得散放于車間。 4. 2. 9各生產(chǎn)工序必須保持生產(chǎn)環(huán)

60、境及生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi) 生，對使用中的設(shè)備作定期的清掃，以保證 設(shè)備的清潔。操作者在操作前，對設(shè)備進(jìn)行 點(diǎn)檢，確認(rèn)有無漏油現(xiàn)象。 第103頁共52頁 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊 衛(wèi)生管理制度 版本/修改狀態(tài) A0 第2頁共3 頁 4. 2. 10車間內(nèi)要隨時保持整潔，不準(zhǔn)有垃圾、積 水，地面、門窗、天花板不準(zhǔn)有灰塵和霉斑; 4. 2.11在使用器具盛裝產(chǎn)品前，先用干凈的抹布 將器具擦拭干凈，如果器具有油污，用一般 的抹布無法清理干凈時，可用用布條沾上少 許酒精，對有油污的地方進(jìn)行清理、擦拭， 之后再用干凈的抹布清理。 4. 3倉庫衛(wèi)生 4. 3.1地面清潔

61、，無原物料散落現(xiàn)象，若有及時清 理，墻壁無污染，無死角。 4.3.2原料、物料、 成品必須按類別品項碼放, 得混放，并明確標(biāo)注品項名稱。 4. 3. 3根據(jù)原物料儲存條件和季節(jié)溫、濕度情況調(diào) 整原物料儲存環(huán)境。 4.3. 4保持無鼠蟲、無蚊蠅、無發(fā)霉，庫門在不出 入貨時關(guān)閉。 4. 3. 5管制品、 待處理品、 廢品應(yīng)分別碼放, 并及 時處理。 4. 5人員衛(wèi)生 4.5.1所有作業(yè)人員必須持有健康證，工廠每年一 次組織對所有車間員工進(jìn)行一次體檢，凡患 有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病、 活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚性以及 其他有礙食品衛(wèi)生

62、疾病的，不得從事該行業(yè)。 4.5. 2所有作業(yè)人員要講究個人衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的 個人衛(wèi)生習(xí)慣，勤洗澡，勤換衣服，勤剪指 甲，不隨地吐痰，不亂扔垃圾，除規(guī)定的吸 煙區(qū)外工廠內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。 4. 5. 3不得將飲食帶入工廠內(nèi)飲用。 4.5. 4作業(yè)人員不得蓄留長指甲、不得涂指甲油、 佩戴首飾、領(lǐng)帶等飾物；男職工不得蓄長頭 發(fā)，女職工長發(fā)必須盤進(jìn)放入工作帽內(nèi)。 4.6. 5作業(yè)人員時常保持手部清潔，工作前用清潔 劑洗凈，工作中入廁后，清洗，必要時采用 1:200的醫(yī)康牌消毒液消毒?；蚴植渴芪廴? 應(yīng)及時清洗，必要時采用300mg/L消毒液消 毒。 4. 5. 6講究衛(wèi)生職業(yè)道德，做到便后

63、沖洗干凈，洗 手消毒。 4.5.7作業(yè)人員必須按規(guī)定穿戴清潔的工作衣、力 和工藝鞋，以防頭發(fā)、頭屑及外來雜物污染 產(chǎn)品，必要時戴口罩；工作衣、工作鞋和哧 要勤洗勤換。 4. 5. 8工作時不得進(jìn)行飲食及其它可能污染產(chǎn)品的 行為。 4. 5. 9個人衣物儲存在更衣室內(nèi)，不得帶入產(chǎn)品生 產(chǎn)或設(shè)備、工具區(qū)域；工作衣必須掛在規(guī)定 區(qū)域，并及時更換清洗。 4. 5. 10公司員工進(jìn)入車間必須穿戴工作服、工作 帽和工作鞋；在凈化區(qū)域崗位上班的員工 必須穿統(tǒng)一的著裝，并嚴(yán)禁長時間呆在非 潔凈區(qū)域，其他經(jīng)同意進(jìn)入生產(chǎn)凈化區(qū)域 的人員必須穿白大褂、鞋套和工作帽。 4. 5.11所有進(jìn)入凈化區(qū)域

64、的人員必須經(jīng)過消毒池, 嚴(yán)禁跨越。 4. 5. 12參觀人員進(jìn)入車間必須事先得到有關(guān)部門 批準(zhǔn)，在專人陪同下穿戴好套鞋和頭套可 不得接觸任何物品、設(shè)備等。 4. 6病媒管制 4.6.1倉庫放置鼠餌箱，防止鼠類、蚊蠅及昆蟲等 聚集。 4. 6. 2車間內(nèi)必要位置安裝滅蚊燈。 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理手冊 衛(wèi)生管理制度 版本/修改狀態(tài) A0 第3頁共3 頁 4. 6. 3車間內(nèi)每月進(jìn)行一次環(huán)境消殺。 4.6. 4使用藥劑前做好預(yù)防措施，確定適當(dāng)?shù)乃巹? 濃度和使用量；使用后將設(shè)備、工具徹底清 洗，消除污染；不得在車間內(nèi)存放可能污染 產(chǎn)品的任何種類藥劑。 4. 7殺

65、菌消毒 4. 7.1用于清洗及殺菌消毒藥劑在使用過程中要保 證安全適用o 4.7 ?2殺菌劑需標(biāo)明其毒性和使用方法，并由專人 負(fù)責(zé)保管。 4.8 . 3使用殺菌消毒藥劑時，要戴好塑膠手套及口 罩，防止人員受到意外傷害，用畢徹底清洗干凈, 防止產(chǎn)品污染。 4. 8監(jiān)督檢查 為保持環(huán)境的持續(xù)的清潔、明亮，防止因清潔 衛(wèi)生差造成產(chǎn)品不合格，每周六, 由各經(jīng)理，副總 經(jīng)理組織檢查小組，對現(xiàn)場及倉庫進(jìn)行檢查，結(jié)果 記錄在《5S檢查實況及整改表》，限期責(zé)任部門進(jìn) 行整改。 XXXX有限公司 質(zhì)量安全管理 手冊 工藝管理制度 版本/修改狀態(tài) A0 第1頁共2頁 1.目的

66、 1.1根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)車間的實際情況，為了充分調(diào)動 全體員工的積極性，主動性，確保生產(chǎn)的順利 實施及質(zhì)量安全，特制定本考核方法。 1 . 2確保有效組織生產(chǎn)、指導(dǎo)生產(chǎn)、保證生產(chǎn)進(jìn)程 處于良好的受控狀態(tài)，以期各部門各工序能及 時獲得現(xiàn)行有效的文件。 2 .適用范圍 本制度適用于企業(yè)現(xiàn)行生產(chǎn)過程中工藝路線的形 成，工藝文件的實施以及工藝紀(jì)律的考核過程。 3 .職責(zé) 3. 1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)工藝路線，負(fù)責(zé)組織 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律的檢查考核，負(fù)責(zé)工藝文 件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制、實施和更改的歸口管理。 3. 2品管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范進(jìn)行管理， 3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)督促員工按工藝文件的要求組 織生產(chǎn)。 3.3生產(chǎn)員工負(fù)責(zé)實施工藝文件的要求及按標(biāo)準(zhǔn) 要求生產(chǎn)。 4工作程序 4. 1文件和資料的編寫、發(fā)布 4.1.1 質(zhì)量安全管理手冊由品管部組織編制，總經(jīng) 理批準(zhǔn)、發(fā)布。 4. 1. 2各種生產(chǎn)工藝文件由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制, 由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。 4. 1.3各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)收集和管 理，檢驗規(guī)范由品管部組織編寫。 4. 1. 4各種規(guī)章制度