《可再生能源發(fā)電企業(yè) 本質(zhì)安全管理體系研究》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《可再生能源發(fā)電企業(yè) 本質(zhì)安全管理體系研究（59頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 可再生能源發(fā)電企業(yè) 本質(zhì)安全管理體系研究 （下篇-可再生能源發(fā)電企業(yè)本質(zhì)安全管理體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)） 可再生能源發(fā)電企業(yè)本質(zhì)安全管理體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 1　可再生能源發(fā)電企業(yè)本質(zhì)安全管理體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 1.1　管理評(píng)價(jià)主要內(nèi)容 《可再生能源發(fā)電企業(yè)本質(zhì)安全管理體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》包括安全目標(biāo)、組織與職責(zé)、安全制度、安全培訓(xùn)、安全文化、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、應(yīng)急管理、事件管理、職業(yè)安全健康管理、專項(xiàng)安全管理、作業(yè)環(huán)境安全管理、設(shè)備安全管理、環(huán)境保護(hù)安全管理、績(jī)效考評(píng)共14個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目

2、。 1.2　管理評(píng)價(jià)項(xiàng)目權(quán)重分配 14個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目權(quán)重分配見(jiàn)表1－1。 表1－1　管理評(píng)價(jià)項(xiàng)目權(quán)重分配 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 權(quán)重（%） 1 安全目標(biāo) 100 2 2 組織與職責(zé) 100 3 3 安全制度 100 7 4 安全培訓(xùn) 100 7 5 安全文化 100 2 6 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控 100 20 7 應(yīng)急管理 100 2 8 事件管理 100 7 9 職業(yè)安全健康 100 2 10 專項(xiàng)安全管理 100 10 11 作業(yè)環(huán)境安全管理 100 10 12 設(shè)備安全管理 100 25

3、 13 環(huán)境保護(hù)安全管理 100 1 14 績(jī)效考評(píng) 100 2 合計(jì) 1300 100 表2－1　可再生能源發(fā)電企業(yè)本質(zhì)安全管理體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 備注 1 安全目標(biāo) 100 1.1 安全目標(biāo)設(shè)立 40 （1）應(yīng)制定年度安全目標(biāo)與指標(biāo)，給出各類安全指標(biāo)的具體控制值，并通過(guò)正式文件形式發(fā)布設(shè)立的安全目標(biāo)與指標(biāo) ①未制定本單位的安全目標(biāo)與指標(biāo)，扣20分 ②沒(méi)有給出安全指標(biāo)的具體控制值，扣5分/項(xiàng) ③安全目標(biāo)與指標(biāo)沒(méi)有通過(guò)正式文件發(fā)布，扣10分 （2）設(shè)立安

4、全目標(biāo)時(shí)應(yīng)該考慮：上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)與指標(biāo)；自身持續(xù)改進(jìn)的要求；同類單位平均水平或先進(jìn)水平；相關(guān)方對(duì)目標(biāo)與指標(biāo)的要求和滿意度 ④給出安全指標(biāo)的具體控制值不科學(xué)、不合理，扣5分/項(xiàng) （3）設(shè)立的安全目標(biāo)至少應(yīng)體現(xiàn)：不發(fā)生人身重傷及死亡事故；不發(fā)生因單位責(zé)任引起的火災(zāi)事故；不發(fā)生因單位責(zé)任引起的電網(wǎng)事故；不發(fā)生電氣誤操作事故；不發(fā)生人為責(zé)任引起的一般設(shè)備損壞事故；不發(fā)生單位負(fù)同等責(zé)任及以上重大交通事故。 ⑤設(shè)立安全目標(biāo)考慮因素不全，扣5分/項(xiàng) （4）設(shè)備安全控制指標(biāo)主要包括：設(shè)備障礙和設(shè)備異常 ⑥設(shè)立安全控制指標(biāo)考慮因素不全，扣5分/項(xiàng) 1.2 安全目標(biāo)執(zhí)行 40

5、 （1）應(yīng)將安全目標(biāo)與指標(biāo)逐級(jí)向下分解，一直分解到一線員工，建立“一級(jí)保一級(jí)”的安全目標(biāo)責(zé)任制 ①目標(biāo)分解不符合原則要求，扣10分 （2）相鄰管理層級(jí)之間應(yīng)通過(guò)簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書（狀）的形式，確認(rèn)需要執(zhí)行和達(dá)到的目標(biāo),制定控制措施，明確相應(yīng)的獎(jiǎng)懲條款 ②單位、班組、個(gè)人未逐級(jí)簽訂責(zé)任狀（書），扣5分/部門或班組或個(gè)人 ③簽訂的安全目標(biāo)責(zé)任狀（書）無(wú)各級(jí)安全負(fù)責(zé)人簽字，扣10分 ④責(zé)任書中無(wú)控制措施或獎(jiǎng)懲內(nèi)容，扣5分 （3）應(yīng)建立配套的考核標(biāo)準(zhǔn)或考核要求，對(duì)安全目標(biāo)與指標(biāo)的執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行全面地考核 ⑤沒(méi)有建立配套的考核標(biāo)準(zhǔn)或考核要求，扣5分 1.3 安全目標(biāo)檢查

6、與回顧 20 （1）應(yīng)對(duì)安全目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況出現(xiàn)偏差時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出整改建議和措施 ①?zèng)]有對(duì)安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，扣5分/次 ②發(fā)現(xiàn)問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)提出整改建議和措施，扣3分/項(xiàng) （2）應(yīng)定期對(duì)安全目標(biāo)與指標(biāo)制定的科學(xué)性、合理性進(jìn)行評(píng)審和回顧，并根據(jù)需要及時(shí)修正或更新安全目標(biāo)與指標(biāo) ③沒(méi)有對(duì)安全目標(biāo)與指標(biāo)制定的科學(xué)性、合理性進(jìn)行評(píng)審和回顧，扣5分 ④沒(méi)有根據(jù)需要及時(shí)修正或更新安全目標(biāo)與指標(biāo)，扣5分 （3）應(yīng)在年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議上，對(duì)上年度安全目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)置和完成情況進(jìn)行總結(jié)回顧 ⑤沒(méi)有在年度安全生產(chǎn)工作會(huì)議上對(duì)

7、上年度安全目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)置和完成情況進(jìn)行總結(jié)回顧，扣5分 ⑥主要安全目標(biāo)與指標(biāo)回顧內(nèi)容不全，扣1分/項(xiàng) 2 組織與職責(zé) 100 2.1 安全組織設(shè)置 20 （1）在建和運(yùn)營(yíng)機(jī)組容量50萬(wàn)千瓦及以上的單位應(yīng)設(shè)立安全監(jiān)督管理部門，裝機(jī)20萬(wàn)千瓦及以上的單位應(yīng)配專職安全監(jiān)督人員，20萬(wàn)千瓦以下單位可配備兼職安全監(jiān)督人員 ①未按要求配備安全監(jiān)督人員的少一人扣20分 （2）專、兼職安全監(jiān)督人員應(yīng)經(jīng)當(dāng)?shù)卣畽C(jī)關(guān)安監(jiān)部門培訓(xùn)、考核，取得相應(yīng)資質(zhì) ②未進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)、考核，未取得相應(yīng)資質(zhì)的扣5分/人

8、 （3）各班組按要求設(shè)置兼職安全員 ③輪值或班組未設(shè)置兼職安全員的，扣3分/人 （4）專、兼職安全員要開展監(jiān)督檢查并指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作，定期或不定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，并建立安全檢查記錄，對(duì)違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象能夠及時(shí)制止，提出改進(jìn)意見(jiàn) ④專職安全監(jiān)督人員沒(méi)有履行職責(zé)不到位，無(wú)檢查記錄的，扣5分，未提出整改意見(jiàn)的，扣3分/人 （5）應(yīng)建立健全單位安全網(wǎng) ⑤未建立安全網(wǎng)絡(luò)扣10分，不健全的扣5分 2.2 安全職責(zé)管理 10 1、安全職責(zé)制定 （1）應(yīng)制定各級(jí)、各類人員的崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制及職責(zé)到位標(biāo)準(zhǔn) ①未制定各級(jí)、各類人員的崗位安全生產(chǎn)職責(zé)及職責(zé)到位標(biāo)準(zhǔn)，扣10

9、分 ②職責(zé)及職責(zé)到位標(biāo)準(zhǔn)不全，扣5分/部門，扣2分/崗位 （2）崗位安全生產(chǎn)職責(zé)用于明確崗位安全生產(chǎn)工作的內(nèi)容、任務(wù)、周期、方法、權(quán)限、責(zé)任等事項(xiàng) ③崗位安全生產(chǎn)職責(zé)不全面、不完善，扣2分/處 （3）崗位安全生產(chǎn)職責(zé)到位標(biāo)準(zhǔn)用于對(duì)崗位各項(xiàng)安全生產(chǎn)職責(zé)的執(zhí)行、依從情況進(jìn)行具體評(píng)判 ④崗位安全生產(chǎn)職責(zé)到位標(biāo)準(zhǔn)不符合要求，扣1分/處 （4）崗位安全生產(chǎn)職責(zé)及職責(zé)到位標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策、方針的要求，并定期進(jìn)行修訂和完善 ⑤不符合國(guó)家規(guī)定，扣2分/處 ⑥沒(méi)有根據(jù)需要進(jìn)行修訂和完善，扣2分 （5）在崗位安全生產(chǎn)職責(zé)及到位標(biāo)準(zhǔn)的制定或修訂過(guò)程中，應(yīng)與相

10、應(yīng)崗位人員進(jìn)行充分溝通 ⑦未與相應(yīng)崗位人員進(jìn)行充分溝通，扣2分/次 （6）在崗位安全生產(chǎn)職責(zé)和到位標(biāo)準(zhǔn)制定或修訂后，單位應(yīng)以書面形式通知相應(yīng)崗位人員 ⑧沒(méi)有書面通知相應(yīng)崗位人員，扣2分/次 10 2、安全職責(zé)落實(shí) （1）在崗位安全生產(chǎn)職責(zé)和到位標(biāo)準(zhǔn)制定或修訂完成后，應(yīng)通過(guò)組織培訓(xùn)、召開會(huì)議、組織學(xué)習(xí)等多種方式，使所有人員理解、掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)和到位標(biāo)準(zhǔn) ①?zèng)]有通過(guò)組織培訓(xùn)、召開會(huì)議、組織學(xué)習(xí)等方式，使相應(yīng)人員理解、掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)和到位標(biāo)準(zhǔn)，扣10分 （2）在履行安全生產(chǎn)職責(zé)過(guò)程中，單位上下級(jí)崗位之間應(yīng)定期溝通安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況，確保上下級(jí)之間安全

11、生產(chǎn)責(zé)任的有效傳遞和銜接 ②上下級(jí)崗位之間未定期溝通安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況，扣5分 10 3、安全職責(zé)檢查與回顧 （1）應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)職責(zé)的制定和落實(shí)工作定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)要求存在問(wèn)題的班組限期整改 ①?zèng)]有對(duì)安全生產(chǎn)職責(zé)的制定和落實(shí)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，扣5分 ②檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，沒(méi)有要求并監(jiān)督整改，扣2分/項(xiàng) （2）應(yīng)定期對(duì)對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況和安全生產(chǎn)職責(zé)體系與到位標(biāo)準(zhǔn)的適合性進(jìn)行回顧；對(duì)于回顧中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，單位應(yīng)制定針對(duì)性的措施予以及時(shí)糾正和改進(jìn) ③沒(méi)有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況和安全生產(chǎn)職責(zé)體系與到位標(biāo)準(zhǔn)的適合性進(jìn)行回顧，扣5分 ④對(duì)于回顧中發(fā)現(xiàn)的

12、問(wèn)題沒(méi)有制定針對(duì)性的措施，扣2分/項(xiàng) 2.3 安全例行工作 20 1、安全生產(chǎn)分析會(huì)議要求： （1）應(yīng)每月召開1次安全生產(chǎn)分析會(huì)，由單位安全第一責(zé)任人主持 ①未按月召開安全生產(chǎn)分析會(huì)，扣4分/次 ②月度安全生產(chǎn)分析會(huì)未由單位安全第一責(zé)任人主持，扣2分/次 （2）安全生產(chǎn)分析會(huì)的主要內(nèi)容：檢查上次會(huì)議時(shí)制定的措施落實(shí)情況；對(duì)發(fā)生的不安全事件做到“四不放過(guò)”，制定防范措施；學(xué)習(xí)國(guó)家的法律、法規(guī)、規(guī)程、事故通報(bào)等有關(guān)安全文件，結(jié)合本單位實(shí)際制定落實(shí)貫徹措施；對(duì)所管轄的設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行情況和缺陷分析，制定措施；討論分析班組安全管理工作存在的問(wèn)題，制定措施；交流安全經(jīng)驗(yàn)或心得；針對(duì)某

13、一問(wèn)題或議題進(jìn)行討論；對(duì)“兩票”進(jìn)行檢查分析；安排下月安全重點(diǎn)工作，討論制定安全措施和注意事項(xiàng) ③會(huì)議內(nèi)容不符合要求，扣2分/項(xiàng) （3）安全生產(chǎn)分析會(huì)安排工作要求做到閉環(huán)管理 ④月度安全生產(chǎn)分析會(huì)安排工作未執(zhí)行到位、未實(shí)現(xiàn)閉環(huán)，扣1分/項(xiàng) （4）參會(huì)人員符合要求，并簽字 ⑤參會(huì)人員不符合要求，扣1分/人 （5）月度安全生產(chǎn)分析會(huì)會(huì)議紀(jì)要由單位安全第一責(zé)任人簽發(fā) ⑥月度安全會(huì)議紀(jì)要未經(jīng)單位安全第一責(zé)任人簽發(fā)，扣1分/次 （6）會(huì)議要有會(huì)議紀(jì)要原始記錄資料 ⑦月度安全生產(chǎn)分析會(huì)未形成紀(jì)要和原始記錄資料，扣1分/次 10 2、班組活動(dòng)要求： （1）檢修

14、班組每?jī)芍?、運(yùn)行班組每個(gè)輪值至少進(jìn)行一次安全日活動(dòng)，每次活動(dòng)不少于2小時(shí)；班長(zhǎng)組織召開，班組全體人員參加；班組安全日活動(dòng)實(shí)行簽到制度，應(yīng)建立專用簽到記錄簿；因故未參加安全日活動(dòng)的人員，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)課，并做好記錄；應(yīng)專人負(fù)責(zé)，詳細(xì)記錄活動(dòng)內(nèi)容；班長(zhǎng)應(yīng)在活動(dòng)后3日內(nèi)，對(duì)活動(dòng)記錄進(jìn)行審查，并簽字。 活動(dòng)內(nèi)容應(yīng)包括：班組及個(gè)人兩周/輪值來(lái)的安全情況小結(jié)和分析；檢查上次活動(dòng)安排工作的落實(shí)情況；學(xué)習(xí)國(guó)家的法律、法規(guī)、規(guī)程、事故通報(bào)等有關(guān)安全文件，結(jié)合班組實(shí)際制訂落實(shí)貫徹措施；討論分析班組安全管理工作存在的問(wèn)題，制訂措施；交流安全經(jīng)驗(yàn)或心得；安排下階段安全事項(xiàng)，討論制訂安全措施和注意事項(xiàng) ①未進(jìn)行安全日活動(dòng)

15、，扣1分/次 ②安全日活動(dòng)時(shí)間不足，扣1分/次 ③安全日活動(dòng)不是班長(zhǎng)組織召開，扣2分/次 ④未建立簽到記錄簿或存在代簽名現(xiàn)象，扣2分/次 ⑤為記錄活動(dòng)內(nèi)容，扣2分/次 ⑥班長(zhǎng)未審查活動(dòng)記錄，扣1分/次 ⑦會(huì)議內(nèi)容不符合要求，扣0.5分/次 5 （2）單位生產(chǎn)管理人員和安全監(jiān)督人員應(yīng)分別參加班組安全活動(dòng)，每月抽查不少于50%班組安全活動(dòng)日記錄，并作出評(píng)價(jià)，提出意見(jiàn)和要求 ①單位生產(chǎn)管理人員和安全監(jiān)督人員未參加班組安全活動(dòng)，扣2分/次 ②單位生產(chǎn)管理人員和安全監(jiān)督人員未按要求抽查班組安全活動(dòng)日記錄，并作出評(píng)價(jià)，提出意見(jiàn)和要求，扣1分/次 15 （3）

16、檢修班組開工前、運(yùn)行班組接班前應(yīng)召開班前會(huì)，結(jié)合當(dāng)班運(yùn)行方式和工作任務(wù)，作好危險(xiǎn)點(diǎn)分析，布置安全措施，交代注意事項(xiàng)；每日下班前召開班后會(huì)，總結(jié)講評(píng)當(dāng)班工作和安全情況，表?yè)P(yáng)好人好事，批評(píng)忽視安全、違章作業(yè)等不良現(xiàn)象 ⑧未召開班前會(huì)、班后會(huì)，扣1分/次 ⑨會(huì)議內(nèi)容不符合要求，扣0.5分/次 3 安全制度 100 3.1 安全制度制定 30 （1）建立完善的制度體系，主要安全制度如下：本質(zhì)安全管理體系管理標(biāo)準(zhǔn)、安全目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)、組織與職責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)、安全培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理標(biāo)準(zhǔn)、事件應(yīng)急管理標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)安全事件管理標(biāo)準(zhǔn)、本質(zhì)安全管理體系評(píng)審與考核管理標(biāo)準(zhǔn)、安全會(huì)議

17、管理標(biāo)準(zhǔn)、“兩票”管理標(biāo)準(zhǔn)、“兩措”管理標(biāo)準(zhǔn)、“反違章”管理標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)危害與職業(yè)病管理標(biāo)準(zhǔn)、勞動(dòng)防護(hù)用品與安全工器具管理標(biāo)準(zhǔn)、特種設(shè)備與特種作業(yè)人員管理標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度、消防管理標(biāo)準(zhǔn)、防災(zāi)、減災(zāi)管理標(biāo)準(zhǔn)、交通安全管理標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)、外委工程安全管理標(biāo)準(zhǔn)等 ①安全制度不全，扣5分/項(xiàng) ②規(guī)程制度與單位實(shí)際不符，扣2分/處 （2）建立的各項(xiàng)安全制度應(yīng)符合以下要求：內(nèi)容符合國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、上級(jí)單位要求以及本體系的要求；內(nèi)容體現(xiàn)PDCA閉環(huán)管理思想；內(nèi)容明確目的、對(duì)象、地點(diǎn)、時(shí)間、人員、方法；內(nèi)容廣泛征求過(guò)使用者的意見(jiàn)；工作程序盡量以流程圖形式展現(xiàn)；避免單個(gè)制度的

18、篇幅過(guò)于龐大；文字簡(jiǎn)潔流暢、易懂易記 ③制度內(nèi)容不符合要求，扣2分/處 ④與上級(jí)規(guī)定相抵觸或低于上級(jí)規(guī)定，扣5分 （3）安全制度制定初步完成后應(yīng)征詢相關(guān)管理人員和一線工作人員的意見(jiàn) ⑤沒(méi)有征求意見(jiàn)或沒(méi)有征求意見(jiàn)的記錄，扣2分/項(xiàng) （4）安全制度制定完成后應(yīng)組織人員對(duì)制度進(jìn)行全面評(píng)審，制度通過(guò)審核后，報(bào)上級(jí)公司批準(zhǔn)后予以實(shí)施 ⑥新編制的規(guī)程制度未履行審批手續(xù)，扣5分/項(xiàng) ⑦審批手續(xù)不符合有關(guān)要求，扣5分/處 （5）安全制度發(fā)布實(shí)施后應(yīng)通過(guò)專項(xiàng)培訓(xùn)等形式對(duì)制度進(jìn)行宣貫 ⑧安全制度發(fā)布實(shí)施后沒(méi)有宣貫或宣貫無(wú)記錄，扣2/項(xiàng) 3.2 安全制度維護(hù) 30 （1）每

19、2-4年對(duì)安全制度進(jìn)行1次全面修訂 ①?zèng)]有按要求對(duì)安全制度進(jìn)行修訂，扣3分 （2）當(dāng)國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、上級(jí)單位規(guī)定要求或者機(jī)構(gòu)設(shè)置、工作流程、生產(chǎn)條件等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)評(píng)審安全制度的適用性，根據(jù)需要對(duì)安全制度進(jìn)行修訂和更新 ②沒(méi)有對(duì)安全制度的實(shí)用性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)需要進(jìn)行修訂和更新，扣3分/次 （3）安全制度在執(zhí)行過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)對(duì)安全制度進(jìn)行修訂和完善 ③沒(méi)有根據(jù)需要及時(shí)對(duì)安全制度進(jìn)行修訂和完善，扣3分/次 （4）通過(guò)建立和發(fā)布安全制度清單的形式，明確全部在用的安全制度；對(duì)于不再繼續(xù)使用的安全制度，應(yīng)及時(shí)宣布作廢，并從安全制度清單中刪除

20、④未每年公布全部有效在用的安全制度，扣5分 ⑤公布的安全制度清單不完整或版本不正確，扣2分/處 ⑥公布的安全制度清單中存在作廢版本，扣2分/處 3.3 安全制度配備與保存 30 （1）根據(jù)安全制度的使用范圍配置到班組 ①未向班組配備制度、規(guī)程，扣5分 （2）單位、班組應(yīng)保存現(xiàn)行有效制度、規(guī)程文本 ②單位、班組未按照要求保管現(xiàn)行有效規(guī)程制度，扣3分 （3）保存的各類制度、規(guī)程文本應(yīng)為批準(zhǔn)執(zhí)行版本 ③查閱的制度、規(guī)程文本非批準(zhǔn)執(zhí)行版本，扣2分/份 3.4 安全制度檢查與回顧 10 （1）應(yīng)對(duì)安全制度的制定和維護(hù)情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)制定和維護(hù)工作

21、存在偏差時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出整改建議和措施 ①?zèng)]有監(jiān)督檢查或無(wú)監(jiān)督檢查記錄，扣5分 ②發(fā)現(xiàn)制定和維護(hù)工作存在偏差時(shí)沒(méi)有提出整改建議和措施，扣2分/次 （2）應(yīng)定期對(duì)安全制度的完善性、適用性進(jìn)行評(píng)審和回顧，并根據(jù)需要及時(shí)修正或更新安全制度 ③沒(méi)有根據(jù)需要及時(shí)修正或更新安全制度，扣5分 4 安全培訓(xùn) 100 4.1 安全培訓(xùn)計(jì)劃與準(zhǔn)備 10 （1）應(yīng)針對(duì)各類安全培訓(xùn)制定詳細(xì)的年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，在計(jì)劃中明確培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間等事項(xiàng)；年度安全培訓(xùn)計(jì)劃一般應(yīng)在每年的一月底前制定完成 ①未建立年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，扣5分 ②年度安全培訓(xùn)計(jì)劃未明確

22、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間，扣2分/項(xiàng) ③培訓(xùn)計(jì)劃未按要求時(shí)間下發(fā)，扣5分 （2）應(yīng)針對(duì)各類安全培訓(xùn)制定詳細(xì)的培訓(xùn)大綱，按照培訓(xùn)大綱編寫適用的培訓(xùn)教材和考試題庫(kù) ④未制定培訓(xùn)大綱，扣5分 ⑤未向職工提供培訓(xùn)教材和考試題庫(kù)，扣5分 4.2 安全培訓(xùn)組織與實(shí)施 20 1、安全教育組織與實(shí)施 （1）新入場(chǎng)人員（包括：本單位員工、臨時(shí)用工、外援工、外來(lái)實(shí)習(xí)人員等）應(yīng)進(jìn)行單位、班組安全教育培訓(xùn)，教育結(jié)束后均應(yīng)進(jìn)行考試，考試合格者方可上崗工作 ①新入場(chǎng)人員未接受安全教育，扣5分/人 ②新入場(chǎng)人員接受安全教育后，未進(jìn)行考試或考試不合格進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，扣5分/人

23、（2）新入場(chǎng)人員應(yīng)了解本單位基本安全狀況、主要的安全風(fēng)險(xiǎn)和安全注意事項(xiàng) ③新入場(chǎng)人員經(jīng)培訓(xùn)、考試后仍然不了解基本安全狀況、主要的安全風(fēng)險(xiǎn)和安全注意事項(xiàng)，扣2分/人 （3）安全教育培訓(xùn)由各單位組織實(shí)施，培訓(xùn)時(shí)間一般不少于12學(xué)時(shí) ④培訓(xùn)時(shí)間不符合要求，扣2分/次 （4）班組級(jí)安全教育由員工所屬班組的班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，培訓(xùn)時(shí)間一般不少于20學(xué)時(shí) ⑤班組級(jí)安全教育培訓(xùn)未由員工所屬班組的班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，扣5分/次 ⑥培訓(xùn)時(shí)間不符合要求，扣2分/次 30 2、專項(xiàng)安全教育培訓(xùn)組織與實(shí)施 （1）每年對(duì)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格后公布資格，并記

24、入培訓(xùn)檔案 ①未對(duì)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人進(jìn)行培訓(xùn)，扣10分 ②工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人無(wú)資格，扣5分/人 （2）組織特種設(shè)備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員參加相應(yīng)的安全培訓(xùn)、考試，確保其特種作業(yè)資格的有效需補(bǔ)充需特種設(shè)備安全管理人員的培訓(xùn)取證 ③未對(duì)組織特種設(shè)備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員參加相應(yīng)的安全培訓(xùn)、考試,扣10分 ④特種設(shè)備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員無(wú)資格證書或失效，扣5分/人 （3）開展違章、事故責(zé)任者安全培訓(xùn)和承包商員工入場(chǎng)安全培訓(xùn) ⑤未對(duì)違章、事故責(zé)任者進(jìn)行安全培訓(xùn)，扣5分/人 ⑥現(xiàn)場(chǎng)檢查承包商員工未接受入場(chǎng)前安全培訓(xùn)和考試，扣5分/

25、人 30 3、日常安全教育培訓(xùn)組織與實(shí)施 （1）單位負(fù)責(zé)人、安全管理人員須經(jīng)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門培訓(xùn)取證，且初次培訓(xùn)學(xué)時(shí)不少于32學(xué)時(shí)，每年不少于12學(xué)時(shí)的要求 ①未取得當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門培訓(xùn)證書，扣5分 （2）應(yīng)組織開展事故案例教育學(xué)習(xí)，可以根據(jù)情況邀請(qǐng)相關(guān)人員進(jìn)行專題案例講解，使員工深入了解事故發(fā)生原理、危害識(shí)別知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制知識(shí) ②每年未組織開展事故案例方面的教育學(xué)習(xí)或培訓(xùn)后無(wú)記錄，扣5分 （3）應(yīng)定期、分批組織員工參加安全專題（如：消防安全培訓(xùn)、職業(yè)安全健康培訓(xùn)、交通安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援等）培訓(xùn)學(xué)習(xí) ③每年未組織開展安全專題培訓(xùn)學(xué)習(xí)或培訓(xùn)后無(wú)記錄，扣5分 （4）應(yīng)組織

26、員工對(duì)本單位和上級(jí)公司年度安全工作報(bào)告進(jìn)行專題學(xué)習(xí)和分析，確保年度安全工作報(bào)告的認(rèn)真貫徹執(zhí)行 ④未組織員工對(duì)年度安全工作報(bào)告進(jìn)行專題學(xué)習(xí)和分析或無(wú)記錄，扣5分 （5）員工轉(zhuǎn)崗、連續(xù)離崗三個(gè)月以上重新上崗以及外部人員進(jìn)入本單位工作，應(yīng)根據(jù)需要接受相應(yīng)類型的安全培訓(xùn) ⑤員工轉(zhuǎn)崗、連續(xù)離崗三個(gè)月以上重新上崗以及外部人員進(jìn)入本單位工作,未進(jìn)行培訓(xùn)或考試不合格即上崗，扣2分/人 4.3 安全培訓(xùn)檢查與回顧 10 （1）對(duì)安全培訓(xùn)工作定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)限期整改 ①年度安全培訓(xùn)計(jì)劃未執(zhí)行，扣5分/項(xiàng) ②未對(duì)安全培訓(xùn)情況檢查，扣5分 ③檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未整改閉環(huán)

27、，扣4分/項(xiàng) （2）對(duì)安全培訓(xùn)工作的恰當(dāng)性、培訓(xùn)形式的合理性、培訓(xùn)內(nèi)容的適合性、培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況等進(jìn)行評(píng)估和回顧，每年至少組織1次。 ④未每年組織開展1次安全培訓(xùn)評(píng)估和回顧工作或無(wú)評(píng)估報(bào)告，扣5分 （3）針對(duì)安全培訓(xùn)評(píng)估和回顧工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定措施予以及時(shí)糾正和改進(jìn) ⑤評(píng)估報(bào)告內(nèi)容不完整，無(wú)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和糾正和改進(jìn)措施，扣5分 5 安全文化 100 5.1 安全文化示范單位創(chuàng)建活動(dòng) 15 （1）應(yīng)建立安全文化示范單位創(chuàng)建活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) ①?zèng)]有建立創(chuàng)建活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，扣5分 （2）有明確人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施，分工清晰，齊抓共管 ②人員不明確、職

28、責(zé)不清、組織實(shí)施不力，扣2分/項(xiàng) 5.2 安全文化體系與機(jī)制 5 1、體系構(gòu)成 單位安全文化體系應(yīng)主要包括：安全價(jià)值觀、安全愿景、安全使命、安全目標(biāo)和安全方針 ①缺1項(xiàng)，扣2分 ②職工對(duì)單位安全安全價(jià)值觀、安全愿景、安全使命、安全目標(biāo)和安全方針內(nèi)容不熟悉，扣1分/人 15 2、安全文化機(jī)制要求 （1）編制單位安全文化手冊(cè) ①未編制單位安全文化手冊(cè)，扣3分 （2）編制年度安全文化建設(shè)計(jì)劃或?qū)嵤┓桨? ②沒(méi)有年度安全文化建設(shè)計(jì)劃或?qū)嵤┓桨?，?分 （3）計(jì)劃任務(wù)、安全目標(biāo)明確，組織機(jī)構(gòu)落實(shí)，措施職責(zé)清晰 ③計(jì)劃和實(shí)施方案目標(biāo)不明確、職責(zé)不清，未嚴(yán)格按照計(jì)

29、劃和方案實(shí)施，扣2分/項(xiàng) （4）應(yīng)在制度保障、組織保障、人員保障、技術(shù)保障、經(jīng)費(fèi)保障等方面制定安全文化實(shí)施保障措施計(jì)劃 ④未在制度保障、組織保障、人員保障、技術(shù)保障和經(jīng)費(fèi)保障等方面制定安全文化實(shí)施保障措施計(jì)劃，扣2分/項(xiàng) 5.3 安全理念、安全價(jià)值觀的總結(jié)、提煉 10 1、總結(jié)、提煉安全理念 （1）應(yīng)總結(jié)、提煉具有本單位特點(diǎn)的安全文化理念 ①未總結(jié)、提煉安全理念，扣5分 　 （2）安全理念內(nèi)容完整、明確，安全目標(biāo)清晰，切合單位實(shí)際 ②安全理念內(nèi)容不完整、不明確、不切合單位實(shí)際，未體現(xiàn)安全方針或安全文化核心理念等，扣2分/項(xiàng) 5 2、提出安全價(jià)值觀、安全道

30、德與行為規(guī)范 （1）安全文化應(yīng)集中反映員工共享的安全價(jià)值觀、安全態(tài)度、安全道德和行為規(guī)范 ①未提出員工共享的安全價(jià)值觀、安全態(tài)度、道德和行為規(guī)范，或不明確、不規(guī)范，扣2分/項(xiàng) 　 （2）指引單位員工能夠按安全文化的要求來(lái)規(guī)范自己的行為，使單位實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)治久安 ②安全價(jià)值觀、安全道德、行為規(guī)范等未被員工接受或現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)有違反上述要求的行為，扣2分/項(xiàng) 10 3、采取多種活動(dòng)形式 （1）設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄等員工安全文化陣地，進(jìn)行多種安全教育活動(dòng) ①未設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄（至少兩種）等員工安全文化陣地，扣1分/處 （2）建立內(nèi)外部安全信

31、息（如安全通知、事故通報(bào)、事故快報(bào)等）溝通機(jī)制，落實(shí)責(zé)任，共享安全信息，促進(jìn)安全生產(chǎn) ②沒(méi)有建立內(nèi)外部安全信息溝通機(jī)制、對(duì)安全信息沒(méi)有組織學(xué)習(xí)、未做到及時(shí)共享，或沒(méi)有落實(shí)責(zé)任和責(zé)任人，扣2分/項(xiàng) 5.4 安全文化氛圍 15 1、結(jié)合單位特點(diǎn)，營(yíng)造安全文化氛圍 應(yīng)采取必要的措施和手段，結(jié)合自身特點(diǎn)進(jìn)行“造勢(shì)”，通過(guò)開展形式多樣的“造勢(shì)”活動(dòng)，營(yíng)造良好的安全文化氛圍，激發(fā)職工的安全責(zé)任感 ①未結(jié)合單位特點(diǎn)開展“造勢(shì)”活動(dòng)或安全文化氛圍不濃，扣5分 　 15 2、開展靈活多樣的安全文化教育活動(dòng) （1）開展多種形式的安全文化教育活動(dòng)，充分發(fā)揮媒體的宣傳作用，把握正確的輿論引導(dǎo)

32、方向，營(yíng)造濃郁的安全輿論氛圍 ①安全文化教育活動(dòng)形式單調(diào)、教育手段單一，沒(méi)有充分發(fā)揮媒體的宣傳作用，未利用內(nèi)部廣播、電視、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等傳播手段，進(jìn)行安全教育宣傳，扣5分 （2） 結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，定期播放法律法規(guī)、安全常識(shí)、事故警示、榜樣事跡、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等內(nèi)容，在新聞媒體刊登安全生產(chǎn)方面的創(chuàng)新、成果、經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)等文章 ②安全文化教育沒(méi)有結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，定期宣傳法律法規(guī)、安全常識(shí)、事故警示、榜樣事跡、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等，扣 3分 5.5 持續(xù)改進(jìn) 5 1、定期檢查、總結(jié)安全文化建設(shè) （1）定期召開安全文化工作會(huì)議，總結(jié)評(píng)價(jià)安全文化建設(shè)工作 ①未定期召開安全文化工作會(huì)議，或未對(duì)安

33、全工作和安全文化建設(shè)進(jìn)行定期檢查、總結(jié)，扣5分 （2）建立信息收集和反饋機(jī)制，定期發(fā)布安全信息 ②未建立或執(zhí)行信息收集和反饋制度，沒(méi)有定期發(fā)布安全信息，無(wú)法實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，扣2分 5 2、完善安全績(jī)效評(píng)估系統(tǒng) 應(yīng)制定定期組織單位安全文化建設(shè)過(guò)程有效性和安全績(jī)效結(jié)果評(píng)審制度，并定期組織各級(jí)管理者對(duì)單位安全文化建設(shè)過(guò)程的有效性和安全績(jī)效結(jié)果進(jìn)行評(píng)審 ①未制定安全文化建設(shè)過(guò)程有效性和安全績(jī)效結(jié)果評(píng)審制度，扣2分 ②管理者未按照要求定期組織安全文化建設(shè)過(guò)程的有效性和安全績(jī)效結(jié)果評(píng)審，扣2分 　 3、建立安全文化建設(shè)考核機(jī)制 （1）應(yīng)建立安全文化建設(shè)考核機(jī)制，并認(rèn)真執(zhí)行 ①

34、未建立安全文化建設(shè)考核機(jī)制，扣5分 （2）定期對(duì)單位安全文化建設(shè)工作進(jìn)行評(píng)定獎(jiǎng)勵(lì)或考核 ②未按規(guī)定對(duì)安全文化建設(shè)工作進(jìn)行評(píng)定獎(jiǎng)勵(lì)或考核，扣2分 6 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控 100 6.1 風(fēng)險(xiǎn)管理 5 1、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) （1）單位每年組織1次全面的危險(xiǎn)、危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作： 人身傷害方面的危險(xiǎn)應(yīng)主要應(yīng)包括：高處墜落危險(xiǎn)、觸電危險(xiǎn)、機(jī)械傷害危險(xiǎn)、火災(zāi)危險(xiǎn)、物體打擊危險(xiǎn)、起重作業(yè)危險(xiǎn)、交通車輛危險(xiǎn)等 設(shè)備損壞方面的危險(xiǎn)應(yīng)主要包括：風(fēng)機(jī)塔倒塔危險(xiǎn)、風(fēng)機(jī)槳葉斷裂脫落危險(xiǎn)、風(fēng)機(jī)火災(zāi)危險(xiǎn)、風(fēng)機(jī)葉輪超速、風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)危險(xiǎn)、大型變壓器損壞和互感器爆炸危險(xiǎn)、開關(guān)設(shè)備爆炸危險(xiǎn)、全場(chǎng)停電危

35、險(xiǎn)等補(bǔ)充齒輪箱損壞、全廠停電、影響電網(wǎng)等 ①?zèng)]有開展危險(xiǎn)、危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，扣5分 ②危險(xiǎn)、危害辨識(shí)不全，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法不正確，扣2分/處 ③危險(xiǎn)、危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)資料沒(méi)有整理、歸檔，扣1分/項(xiàng) （2）危險(xiǎn)、危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)前應(yīng)進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn) ④沒(méi)有開展相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)扣2分 ⑤相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)記錄不全，扣1分/次 （3）在修改或引入新作業(yè)方法、使用新材料、新工藝或新設(shè)備之前，對(duì)相應(yīng)的新作業(yè)方法、新材料、新工藝或新設(shè)備可能帶來(lái)的危險(xiǎn)、危害進(jìn)行辨識(shí)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ⑨沒(méi)有對(duì)相應(yīng)的新作業(yè)方法、新材料、新工藝或新設(shè)備可能帶來(lái)的危險(xiǎn)、危害進(jìn)行辨識(shí)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣2分

36、 （4）應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)告知機(jī)制，明確日常生產(chǎn)中及突發(fā)事件情形下的風(fēng)險(xiǎn)告知途徑 ⑩沒(méi)有建立風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)告知機(jī)制，扣2分 20 2、風(fēng)險(xiǎn)控制 （1）針對(duì)危險(xiǎn)、危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定并落實(shí)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保風(fēng)險(xiǎn)降到可承受的范圍 ①?zèng)]有制定相應(yīng)的控制措施，扣2/項(xiàng) ②控制措施沒(méi)有履行審批手續(xù)，扣1分/項(xiàng) ③控制措施沒(méi)有落實(shí)或落實(shí)不到位，扣1分/項(xiàng) （2）單位應(yīng)對(duì)評(píng)估確定的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級(jí)定期監(jiān)測(cè)、監(jiān)督，落實(shí)監(jiān)視措施、控制措施的責(zé)任 ④沒(méi)有對(duì)評(píng)估確定的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級(jí)定期監(jiān)測(cè)、監(jiān)督，扣2分 ⑤沒(méi)有落實(shí)監(jiān)視措施、控制措施的責(zé)任，扣2分 （3）根據(jù)設(shè)備檢修周期（

37、半年、一年、三年、五年）和維護(hù)檢修項(xiàng)目（經(jīng)常性維護(hù)、定期維護(hù)、特殊維護(hù)）等重大操作，單位應(yīng)建立專項(xiàng)安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)，針對(duì)項(xiàng)目過(guò)程開展安全監(jiān)察 ⑥沒(méi)有建立專項(xiàng)安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)，扣2分 ⑦沒(méi)有針對(duì)項(xiàng)目過(guò)程開展安全監(jiān)察，扣2分 5 3、風(fēng)險(xiǎn)檢查與回顧 （1）每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作進(jìn)行1次專項(xiàng)監(jiān)督檢查 ①?zèng)]有開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，扣2/次 ②對(duì)查出問(wèn)題未進(jìn)行整改，扣1分/項(xiàng) （2）每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作的執(zhí)行和落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)估與回顧 ③沒(méi)有開展評(píng)估與回顧，扣2分 ④評(píng)估與回顧不符合要求，扣2分 6.2 安全檢查 5 1、安全檢查安排與實(shí)施 （1）定期開展季節(jié)性、專項(xiàng)檢查等安全檢查

38、活動(dòng) ①未定期開展安全檢查活動(dòng)，扣5分/次 ②活動(dòng)開展不符合上級(jí)單位要求，扣2分/次 （2）安全檢查活動(dòng)符合本單位實(shí)際 ③活動(dòng)開展不符合本單位實(shí)際，扣2分/次 （3）編制檢查計(jì)劃，明確檢查時(shí)間、檢查項(xiàng)目、重點(diǎn)內(nèi)容、檢查方式和責(zé)任人 ④未制定計(jì)劃，扣2分/次 ⑤檢查計(jì)劃不符合要求，扣1分/處 （4）依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程制度，編寫安全檢查表，明確檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)要求 ⑥未編制安全檢查表，扣1分/次 ⑦檢查表內(nèi)容不符合要求，扣1分/處 （5）檢查計(jì)劃經(jīng)單位安全第一責(zé)任人批準(zhǔn)后實(shí)施 ⑧計(jì)劃未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，扣1分/次 （6）單位、班組根據(jù)場(chǎng)級(jí)檢

39、查項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行逐級(jí)細(xì)化分解 ⑨單位、班組對(duì)場(chǎng)級(jí)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容未逐級(jí)細(xì)化分解，扣1分/次 （7）檢查活動(dòng)按照班組自查自糾、單位復(fù)查，驗(yàn)收自下而上的方式進(jìn)行 ⑩ 單位、班組未落實(shí)檢查要求，扣1分/處 ⑾檢查方式不符合要求，扣1分/次 ⑿單位沒(méi)有復(fù)查驗(yàn)收，扣1分/次 10 2、安全檢查整改落實(shí)與總結(jié) （1）檢查發(fā)現(xiàn)不能立時(shí)消除的問(wèn)題列入整改計(jì)劃 ①不能立即消除的問(wèn)題未制定整改計(jì)劃，扣1分/項(xiàng) ②整改計(jì)劃未落實(shí)，未閉環(huán)，扣1分/項(xiàng) （2）列入當(dāng)年整改計(jì)劃的項(xiàng)目完成率和閉環(huán)率均達(dá)到100% ③整改項(xiàng)目完成率或閉環(huán)率每降低5個(gè)百分點(diǎn)，扣1分 （3）不能及時(shí)整改完成的

40、問(wèn)題采取臨時(shí)監(jiān)控和防范措施 ④不能及時(shí)整改的未制定監(jiān)控防范措施，扣1分/項(xiàng) （4）上級(jí)單位安全檢查提出的問(wèn)題和要求列入整改計(jì)劃 ⑤上級(jí)公司提出的問(wèn)題和要求未制定整改計(jì)劃，扣2分/次 （5）安全檢查結(jié)束后寫出“安全檢查總結(jié)”，并按照要求向上級(jí)單位匯報(bào) ⑥未進(jìn)行總結(jié)，扣1分/次 ⑦未及時(shí)向上級(jí)單位匯報(bào)或匯報(bào)內(nèi)容不真實(shí)，扣1分/次 （6）上級(jí)單位檢查情況落實(shí)按照要求及時(shí)反饋 ⑧上級(jí)單位檢查未反饋整改信息，扣1分/次 ⑨上級(jí)單位檢查整改信息反饋不及時(shí)，扣0.3分/次 6.3 “兩措”計(jì)劃管理 5 1、“兩措”計(jì)劃編制 （1）每年編制“兩措”計(jì)劃，并報(bào)所在區(qū)域

41、公司 ①未編制年度“安措”或“反措”計(jì)劃，扣5分/項(xiàng) ②“安措”或“反措”計(jì)劃沒(méi)有履行編、審、批手續(xù)，扣2分/項(xiàng) （2）“安措”計(jì)劃應(yīng)從改善勞動(dòng)條件、防止傷亡事故、預(yù)防職業(yè)病等方面編制，上級(jí)“安措”項(xiàng)目、安全性評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患項(xiàng)目應(yīng)列入本單位安措計(jì)劃 ③“安措”計(jì)劃沒(méi)有從改善勞動(dòng)條件、防止傷亡事故、預(yù)防職業(yè)病等方面編制，扣1分/項(xiàng) ④上級(jí)“安措”項(xiàng)目或“反措”項(xiàng)目未列入計(jì)劃，扣1分/項(xiàng) （3）“反措”計(jì)劃從改善設(shè)備、系統(tǒng)可靠性、消除重大設(shè)備缺陷、防止設(shè)備事故、環(huán)境事故等方面編制 ⑤“反措”計(jì)劃沒(méi)有從改善設(shè)備、系統(tǒng)可靠性、消除重大設(shè)備缺陷、防止設(shè)備事故、環(huán)境事故等方

42、面編制，扣1分/項(xiàng) （4）“兩措”計(jì)劃項(xiàng)目責(zé)任部門要按計(jì)劃要求組織項(xiàng)目的實(shí)施；區(qū)域公司應(yīng)定期對(duì)單位“安措”計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)收、檢查、總結(jié)，對(duì)“反措”計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行督查，匯總后在安委會(huì)上進(jìn)行通報(bào) ⑥“安措”或“反措”計(jì)劃不具體、無(wú)針對(duì)性、可操作性差，扣1分/項(xiàng) 5 2、“兩措”計(jì)劃落實(shí) （1）應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)公司批復(fù)的“兩措”計(jì)劃 ①不能嚴(yán)格執(zhí)行“兩措”計(jì)劃，扣4分/項(xiàng) （2）不能按計(jì)劃實(shí)施的“兩措”項(xiàng)目說(shuō)明原因并履行審批手續(xù) ②不能按計(jì)劃完成的項(xiàng)目沒(méi)有說(shuō)明原因，扣1分 ③不能按計(jì)劃完成的項(xiàng)目未履行審批手續(xù)，扣1分/項(xiàng) （3）年度“兩措”項(xiàng)目計(jì)劃完成率應(yīng)達(dá)到

43、100% ④完成率每降低1個(gè)百分點(diǎn)，扣1分 ⑤未定期反饋完成情況，扣1分/項(xiàng) ⑥已完成項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)際未完成的，扣5分/項(xiàng) 5 3、“兩措”計(jì)劃總結(jié) （1）“兩措”工作做好季度和年度總結(jié) ①無(wú)“兩措”季度、年度總結(jié)，扣2分/次 ②“兩措”季度、年度總結(jié)與實(shí)際情況不符，扣4分/項(xiàng) （2）“兩措”總結(jié)嚴(yán)格履行審批手續(xù) ③“兩措”總結(jié)未履行審批手續(xù)，扣1分/次 6.4 “兩票”管理 5 1、“兩票”人員要求 （1）單位工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、許可人資格符合要求，應(yīng)經(jīng)過(guò)《電業(yè)安全工作規(guī)程》和相關(guān)安全制度的考試合格 ①工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、許可人資格不

44、符合要求，扣3分/人 （2）承包本單位維護(hù)、運(yùn)行、大小修、安裝、施工任務(wù)的外委單位的工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、許可人資格符合要求 ②外委單位工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、許可人資格不符合要求，扣3分/人 （3）單位操作票操作人、監(jiān)護(hù)人、審批人資格符合要求 ③操作人、監(jiān)護(hù)人、審批人不符合要求，扣3分/次 10 2、“兩票”執(zhí)行 （1）單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“兩票”制度 ①未辦理工作票，未執(zhí)行操作票，扣8分/次 （2）檢修、運(yùn)行人員在實(shí)施具體的檢修工作、操作任務(wù)前，應(yīng)對(duì)工作任務(wù)全過(guò)程進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，填入工作票、操作票 ②未進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析，扣2分/次 ③危

45、險(xiǎn)點(diǎn)分析不到位或預(yù)控措施針對(duì)性差，扣1分/項(xiàng) （3）危險(xiǎn)點(diǎn)分析和預(yù)控措施針對(duì)性強(qiáng)，預(yù)控措施有效落實(shí) ④危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控措施未有效實(shí)施，扣2分/處 （4）“兩票”執(zhí)行程序及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合區(qū)域風(fēng)電公司的要求 ⑤“兩票”執(zhí)行程序及標(biāo)準(zhǔn)不符合要求，扣1分/處 10 3、“兩票”檢查與評(píng)價(jià) （1）單位安全生產(chǎn)技術(shù)人員每季度進(jìn)行工作票、操作票執(zhí)行情況進(jìn)行綜合分析和匯總評(píng)價(jià)，并制訂改進(jìn)意見(jiàn)或完善相關(guān)規(guī)定。 ①未按要求審核“兩票”，扣2分； ②未按要求進(jìn)行綜合分析和匯總評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)意見(jiàn)或完善相關(guān)規(guī)定，扣2分/季 （2）已執(zhí)行和作廢的所有紙質(zhì)工作票、操作票（包括附屬票）按要求保存

46、 ②沒(méi)有妥善保管或未按要求時(shí)間保存，扣1分 6.5 未遂事件管理 15 （1）生產(chǎn)過(guò)程對(duì)發(fā)生的未遂（違章）事件應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和記錄 ①未遂（違章）事件沒(méi)有進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和記錄，扣3分/次 （2）應(yīng)有組織地開展未遂（違章）事件分析 ②未有組織地開展未遂（違章）事件分析，扣3分/次 （3）應(yīng)組織未遂（違章）事件案例的學(xué)習(xí)和討論 ③未組織未遂（違章）事件案例的學(xué)習(xí)和討論，扣2分/次 （4）加強(qiáng)員工對(duì)未遂事件的教育，使員工正確認(rèn)識(shí)未遂（違章）事件的危險(xiǎn)性和危害性 ④未對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行教育，扣3分 7 應(yīng)急管理 100 7.1 應(yīng)急組織設(shè)置 5 1

47、、應(yīng)急辦事機(jī)構(gòu)設(shè)置 （1）應(yīng)成立應(yīng)急處理辦公室，負(fù)責(zé)上級(jí)應(yīng)急管理委員會(huì)重大事項(xiàng)決策的執(zhí)行工作 ①未成立辦事機(jī)構(gòu)，扣5分 （2）應(yīng)急處理辦公室由各單位場(chǎng)長(zhǎng)擔(dān)任主任，班長(zhǎng)和員工作為成員 ②應(yīng)急辦事機(jī)構(gòu)設(shè)置不符合要求，扣2分 10 2、應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)設(shè)置 （1）應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)是負(fù)責(zé)按照應(yīng)急預(yù)案指揮、協(xié)調(diào)事件應(yīng)急處置工作的非常設(shè)組織，在單位中通常命名為應(yīng)急指揮部；應(yīng)急指揮部一般是在應(yīng)急響應(yīng)成立，在應(yīng)急結(jié)束后解散 ①應(yīng)急響應(yīng)啟動(dòng)后，未成立應(yīng)急指揮部，扣5分 （2）應(yīng)急指揮部應(yīng)由總指揮（1人）、副總指揮（多人）和應(yīng)急處置工作組（多個(gè)）構(gòu)成，各應(yīng)急處置工作組通常由組長(zhǎng)（1人）和組員

48、（多人）構(gòu)成；應(yīng)急指揮部各崗位人選需要根據(jù)事件的類型、規(guī)模、應(yīng)急指揮需要等應(yīng)具體情況臨時(shí)確定 ②急指揮部人員組成不符合要求，扣2分應(yīng)急響 （3）應(yīng)急指揮部應(yīng)設(shè)置搶險(xiǎn)工作組、現(xiàn)場(chǎng)指揮協(xié)調(diào)工作組、通信聯(lián)絡(luò)工作組、信息處理工作組、后勤保障工作組等應(yīng)急處置工作組 ③應(yīng)急處置工作組設(shè)置不齊全，扣2分 5 3、應(yīng)急隊(duì)伍設(shè)置 （1）各單位可以根據(jù)具體情況成立1支或多支專兼職應(yīng)急隊(duì)伍 ①未成立應(yīng)急隊(duì)伍，扣5分 （2）應(yīng)急隊(duì)伍由隊(duì)長(zhǎng)（1人）、副隊(duì)長(zhǎng)（多人）和應(yīng)急小組（多個(gè)）構(gòu)成，各應(yīng)急小組通常由班長(zhǎng)（1人）和班員（多人）構(gòu)成，應(yīng)急隊(duì)伍成員可以為專職人員或者兼職人員 ②應(yīng)急隊(duì)伍人員組

49、成不符合要求 7.2 應(yīng)急預(yù)案管理 15 1、制定應(yīng)急預(yù)案 （1）各單位應(yīng)組織制定1個(gè)綜合應(yīng)急預(yù)案：從總體上闡述應(yīng)急目標(biāo)、應(yīng)急原則、應(yīng)急組織及職責(zé)、應(yīng)急行動(dòng)整體思路等內(nèi)容，對(duì)應(yīng)急預(yù)案體系和應(yīng)急各環(huán)節(jié)提出管理上的要求 ①未編制定綜合應(yīng)急預(yù)案，扣5分 ②綜合應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不全面，扣2分/項(xiàng) （2）應(yīng)組織制定多個(gè)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案：針對(duì)人身事故、設(shè)備事故（可以繼續(xù)細(xì)分為多類）、工程建設(shè)事故、自然災(zāi)害事故（可以細(xì)分為多類）、火災(zāi)事故、全場(chǎng)停電事故等分別編寫專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。山區(qū)單位應(yīng)制定山體滑坡、泥石流應(yīng)急預(yù)案；沿海地區(qū)單位應(yīng)制定臺(tái)風(fēng)應(yīng)急預(yù)案 ③專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案不健全，扣5分/個(gè) ④應(yīng)急預(yù)

50、案中，未對(duì)事件應(yīng)急處置信息的報(bào)告格式、時(shí)限和周期作出具體規(guī)定，扣2分 （3）應(yīng)根據(jù)本單位具體情況，針對(duì)每個(gè)典型現(xiàn)場(chǎng)分別制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案： 1）人身事故類 ：高空墜落傷亡事故處理方案 、機(jī)械傷害事故處理方案 、物體打擊傷亡事故處置方案 、觸電傷亡事故處置方案 、火災(zāi)傷亡事故處置方案、灼燙傷（凍傷）事故處置方案 、食物中毒處置方案、高溫中暑處置方案 2）設(shè)備事故類 ：風(fēng)葉結(jié)冰處置方案、場(chǎng)用電中斷處置方案、風(fēng)機(jī)雷擊停運(yùn)處置方案、起重機(jī)械故障處置方案、風(fēng)機(jī)超速處置方案、倒塔事故處置方案、電力網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全類 、電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)處置方案、生產(chǎn)調(diào)度通信系統(tǒng)故障處置方案 3）火災(zāi)事故

51、類：變壓器火災(zāi)事故處置方案 、機(jī)艙火災(zāi)事故處置方案、電纜火災(zāi)事故處置方案、集控室火災(zāi)事故處置方案、蓄電池火災(zāi)處置方案、油品庫(kù)火災(zāi)處置方案 按電監(jiān)會(huì)的應(yīng)急預(yù)案分類 現(xiàn)場(chǎng)處置方案的內(nèi)容應(yīng)具體、簡(jiǎn)單，且具備針對(duì)性和可操作性 ⑤場(chǎng)處置方案不健全，扣4分/個(gè) ⑥現(xiàn)場(chǎng)處置方案的內(nèi)容不具體，針對(duì)性和可操作性差，扣2分/個(gè) （4）各類應(yīng)急預(yù)案應(yīng)滿足以下要求：應(yīng)急預(yù)案應(yīng)符合與應(yīng)急相關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；應(yīng)急預(yù)案應(yīng)符合本單位和上級(jí)單位相關(guān)規(guī)定的要求；應(yīng)急預(yù)案應(yīng)與上級(jí)單位應(yīng)急預(yù)案和政府相關(guān)應(yīng)急預(yù)案有機(jī)銜接；應(yīng)急預(yù)案應(yīng)與實(shí)際情況相符合，確保應(yīng)急預(yù)案的適應(yīng)性、可操作性和有效性 ⑦應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容

52、不符合要求，扣2分/處 5 2、應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審核和修訂 （1）應(yīng)急預(yù)案涉及的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)；應(yīng)急預(yù)案針對(duì)的生產(chǎn)條件、設(shè)備狀況、人員、技術(shù)、外部環(huán)境等發(fā)生較大變化；應(yīng)急演練中發(fā)現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案存在問(wèn)題；應(yīng)急響應(yīng)和處置過(guò)程中發(fā)現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)修訂應(yīng)急預(yù)案 ①應(yīng)急預(yù)案修訂不及時(shí)，扣2分/個(gè) （2）綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案編制或修訂完成后，由各單位報(bào)上級(jí)應(yīng)急管理組織機(jī)構(gòu)評(píng)審；現(xiàn)場(chǎng)處置方案編制或修訂完成后，由各單位組織人員進(jìn)行評(píng)審 ②應(yīng)急預(yù)案未按要求評(píng)審，扣2分/個(gè) ③應(yīng)急預(yù)案評(píng)審人員不符合要求，扣2分/個(gè) 5 3、應(yīng)急預(yù)案實(shí)施與備案 現(xiàn)場(chǎng)處置方案通

53、過(guò)評(píng)審后，由各單位發(fā)布實(shí)施 ①現(xiàn)場(chǎng)處置方案未發(fā)布實(shí)施，扣2分/個(gè) 7.3 應(yīng)急物資管理 5 1、應(yīng)急物資的采購(gòu)、使用與保管 （1）各單位應(yīng)按年度制定應(yīng)急物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)上級(jí)主管部門 ①應(yīng)急辦公室未制定年度應(yīng)急物資采購(gòu)計(jì)劃，扣1分 ②年度應(yīng)急物資采購(gòu)計(jì)劃未執(zhí)行，扣1分/項(xiàng) （2）生產(chǎn)急需的應(yīng)急物資由單位負(fù)責(zé)保管，其余由班組統(tǒng)一保管 ③應(yīng)急物資保管不符合要求，扣2分 （3）應(yīng)急物資在使用過(guò)程中發(fā)生損壞的，及時(shí)補(bǔ)充 ④應(yīng)急物資不能滿足實(shí)際需要，扣2分 （4）應(yīng)急物資保管人員，應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急物資的外觀、防潮、防銹、防腐蝕等進(jìn)行檢查和維護(hù)，并按照設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定進(jìn)

54、行定期檢查性試驗(yàn) ⑤未定期對(duì)應(yīng)急物資進(jìn)行檢查、維護(hù)和試驗(yàn)或無(wú)檢查記錄、維護(hù)記錄、試驗(yàn)記錄，扣1分 5 2、 應(yīng)急物資的評(píng)價(jià)與報(bào)廢 （1）各單位應(yīng)定期開展應(yīng)急物資評(píng)價(jià)（是指對(duì)所儲(chǔ)備的應(yīng)急物資保管情況、試驗(yàn)情況、老化程度、完好情況進(jìn)行評(píng)價(jià)的過(guò)程） ①未對(duì)應(yīng)急物資進(jìn)行評(píng)價(jià)，扣1分 （2）由于技術(shù)進(jìn)步、規(guī)格型號(hào)被淘汰或無(wú)法修復(fù)不能作為應(yīng)急物資的，經(jīng)技術(shù)鑒定并辦理資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)。 ②現(xiàn)場(chǎng)（含應(yīng)急物資存放點(diǎn)）存在不合格應(yīng)急物資，扣2分/件 ③報(bào)廢應(yīng)急物資未履行手續(xù)，扣1分/件 7.4 應(yīng)急培訓(xùn)與演練管理 5 1、應(yīng)急培訓(xùn)管理 （1）各單位負(fù)責(zé)制定年度應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)

55、責(zé)組織開展應(yīng)急教育培訓(xùn)，對(duì)各級(jí)各類應(yīng)急指揮人員、技術(shù)人員、管理人員、應(yīng)急隊(duì)伍和一線員工進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn) ①未制定年度應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃，扣2分 （2）各單位應(yīng)利用已有的資源，組織開發(fā)和編制培訓(xùn)教材，采用案例教學(xué)、情景模擬、交流研討、案例分析對(duì)策研究等方式，開展形式多樣的應(yīng)急培訓(xùn)工作 未開發(fā)和編制應(yīng)急培訓(xùn)教材，扣2分 （3）各級(jí)、各類人員應(yīng)積極參加本單位、上級(jí)單位和政府部門組織的應(yīng)急培訓(xùn)，掌握應(yīng)急方面的理論、法律法規(guī)、救援知識(shí)和專業(yè)技能，增強(qiáng)應(yīng)急管理意識(shí)，提高應(yīng)急管理能力 ③有關(guān)人員未掌握應(yīng)急方面的理論、法律法規(guī)、救援知識(shí)和專業(yè)技能等應(yīng)急管理知識(shí)，扣1分/人 （4）應(yīng)對(duì)生產(chǎn)一線人員

56、定期組織應(yīng)急技能培訓(xùn)，培訓(xùn)重點(diǎn)是熟悉應(yīng)急預(yù)案，掌握本崗位事件應(yīng)急處置程序，增強(qiáng)防范意識(shí)和素質(zhì)，提高應(yīng)急處置和自救互救能力 ④未組織應(yīng)急培訓(xùn)或培訓(xùn)無(wú)記錄，扣5分 15 2、應(yīng)急演練管理 （1）應(yīng)通過(guò)應(yīng)急演練實(shí)際檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可操作性和有效性，提高各級(jí)管理人員的應(yīng)急指揮能力、各級(jí)生產(chǎn)一線員工的應(yīng)急處置能力，以及參與演練各部門、各單位的協(xié)調(diào)配合能力 ①未進(jìn)行應(yīng)急演練，扣10分 （2）應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況制定年度應(yīng)急演練計(jì)劃，按照相關(guān)應(yīng)急預(yù)案演練要求部署各應(yīng)急預(yù)案的演練，應(yīng)急演練須制定3-5年的整體規(guī)劃，5年全部演練完畢，演練計(jì)劃于年初報(bào)上級(jí)主管部門備案 ②未編制應(yīng)急演練計(jì)劃，扣2分

57、 ③未制定3-5年的整體規(guī)劃，扣2分 ④未按照應(yīng)急演練計(jì)劃組織進(jìn)行演練，扣2分/項(xiàng) ⑤未按要求向上級(jí)報(bào)送演練計(jì)劃，扣2分 （3）在應(yīng)急演練結(jié)束后，應(yīng)對(duì)演練情況進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，針對(duì)應(yīng)急演練中暴露出的問(wèn)題制訂相應(yīng)的整改措施 ⑥應(yīng)急演練結(jié)束后，未對(duì)演練情況進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)或無(wú)相關(guān)記錄，扣1分/次 ⑦未針對(duì)應(yīng)急演練中暴露出的問(wèn)題制訂相應(yīng)的整改措施或整改措施無(wú)操作性，扣2分/次 7.5 應(yīng)急響應(yīng)與處置管理 15 （1）在事件達(dá)到相應(yīng)應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別時(shí)，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行響應(yīng)和處置 ①未按照應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，扣15分 （2）應(yīng)實(shí)行24小時(shí)應(yīng)急值班制度，確保快速掌

58、握事件發(fā)生信息 ②應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)后，未實(shí)行24小時(shí)應(yīng)急值班制度，扣5分 （3）在應(yīng)急響應(yīng)與處置過(guò)程中，所有應(yīng)急人員應(yīng)服從應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一指揮，并保證信息的及時(shí)交流和應(yīng)急處置工作的協(xié)調(diào)進(jìn)行 ③應(yīng)急指揮失當(dāng)，扣5分/次 ④未能有效控制事故規(guī)模、降低事故影響和損失，扣5分/次 （4）在應(yīng)急響應(yīng)與處置過(guò)程中，單位應(yīng)指定專門人員處理公共關(guān)系，負(fù)責(zé)接受公眾咨詢，接待、安撫受事件影響或波及的相關(guān)方 ⑤未能處理好與社會(huì)的公共關(guān)系，造成不良影響，扣10分 （5）在應(yīng)急響應(yīng)和處置過(guò)程中，單位應(yīng)確保應(yīng)急人員的安全；同時(shí)注意保護(hù)事件現(xiàn)場(chǎng)，為事件調(diào)查工作的順利開展提供保障 ⑥應(yīng)急處理過(guò)程

59、中發(fā)生不安全事件，扣15分 7.6 應(yīng)急信息管理 10 （1）生產(chǎn)和工作場(chǎng)所發(fā)生一般及以上級(jí)別事故時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人員應(yīng)在事故發(fā)生后立即向上級(jí)應(yīng)急辦公室報(bào)告事件初始信息 ①工作現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生事故時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人未立即向上級(jí)的應(yīng)急辦公室報(bào)告，扣5分 （2）在開展應(yīng)急信息報(bào)告工作時(shí)，單位應(yīng)做到及時(shí)、客觀、真實(shí)，不得遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào) ⑤應(yīng)急信息報(bào)告時(shí)，存在不及時(shí)、不客觀、不真實(shí)、遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象，扣10分 7.7 檢查與回顧 5 （1）應(yīng)按照檢查內(nèi)容開展一般性檢查和專業(yè)性檢查：一般性檢查是一種經(jīng)常性、普遍性的檢查，目的是對(duì)應(yīng)急工作的開展情況作一般性的了解；專

60、業(yè)性檢查是針對(duì)與應(yīng)急管理專項(xiàng)工作所進(jìn)行的檢查，如應(yīng)急演練檢查、應(yīng)急物資檢查等 ①未組織開展一般性檢查和專業(yè)性檢查或檢查無(wú)記錄，扣2分 （2）對(duì)于管轄范圍內(nèi)的應(yīng)急管理工作，單位應(yīng)急管理委員會(huì)（或授權(quán)應(yīng)急辦公室）負(fù)責(zé)組織開展定期或不定期的應(yīng)急檢查工作 ②應(yīng)急管理委員會(huì)（或授權(quán)應(yīng)急辦公室）未定期或不定期組織開展應(yīng)急檢查工作或檢查無(wú)記錄，扣2分 （3）對(duì)于應(yīng)急工作檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，單位應(yīng)急管理委員會(huì)（或授權(quán)應(yīng)急辦公室）負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)問(wèn)題的改進(jìn) ③應(yīng)急管理委員會(huì)（或授權(quán)應(yīng)急辦公室）未監(jiān)督和指導(dǎo)單位改進(jìn)應(yīng)急工作檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，扣2分 （4）應(yīng)急管理委員會(huì)（或授權(quán)應(yīng)急辦公室）應(yīng)

61、定期對(duì)應(yīng)急管理工作進(jìn)行整體回顧，總結(jié)分析應(yīng)急管理工作的亮點(diǎn)和不足，確定下一步應(yīng)急管理工作的重點(diǎn)和改進(jìn)方向 ④應(yīng)急管理委員會(huì)（或授權(quán)應(yīng)急辦公室）未定期對(duì)應(yīng)急管理工作進(jìn)行整體回顧，扣2分 8 事件管理 100 8.1 事件報(bào)告參考投資公司、電監(jiān)會(huì)和安監(jiān)總局規(guī)定修改 25 1、即時(shí)報(bào)告 （1）各單位發(fā)生人身死亡事故和重傷事故后，應(yīng)立即以電話、傳真、電子郵件等方式，按資產(chǎn)關(guān)系或管理關(guān)系向上級(jí)公司匯報(bào)，匯報(bào)時(shí)間不得超過(guò)1小時(shí)。 ①發(fā)生人身死亡事故和重傷事故后未立即向上級(jí)公司匯報(bào)，扣20分 ②事故發(fā)生之日起30日內(nèi)（道路交通事故、火災(zāi)事故自發(fā)生之日起7日內(nèi)），

62、事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，未及時(shí)補(bǔ)報(bào)，扣10分 （2）各單位發(fā)生設(shè)備事故以及火災(zāi)事故和交通事故后，應(yīng)及時(shí)以電話、傳真、電子郵件等方式，按資產(chǎn)關(guān)系或管理關(guān)系向上級(jí)公司匯報(bào)，匯報(bào)時(shí)間不得超過(guò)2小時(shí)。 ③發(fā)生設(shè)備事故、影響供熱事故以及火災(zāi)事故和交通事故后匯報(bào)不及時(shí)，扣20分 （3）較大以上設(shè)備事故和火災(zāi)事故、交通事故，以及對(duì)社會(huì)造成嚴(yán)重影響的事件發(fā)生后，要立即向上報(bào)公司匯報(bào)，時(shí)間不得超過(guò)1小時(shí)。 ④較大以上設(shè)備事故和火災(zāi)事故、交通事故，以及對(duì)社會(huì)造成嚴(yán)重影響的事件發(fā)生后，未立即向上級(jí)公司匯報(bào)，扣20分 （4）設(shè)備障礙報(bào)告由事故單位生產(chǎn)部指定或?qū)?、兼職安監(jiān)人員填寫分析報(bào)告

63、⑤發(fā)生設(shè)備障礙事件，未按要求填寫分析報(bào)告，扣5分/次 （5）設(shè)備異常應(yīng)填入異常統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，臺(tái)賬基本內(nèi)容應(yīng)包括發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、原因概述、處理情況等。 ⑥發(fā)生設(shè)備異常事件，未按要求填入臺(tái)帳，扣5分/次 （6）即時(shí)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)完整，應(yīng)包括：事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)（區(qū)域）以及事故相關(guān)單位；事故發(fā)生的簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)、人員傷亡情況、直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)；電力設(shè)備、設(shè)施的損壞情況，停運(yùn)風(fēng)電機(jī)組數(shù)量，對(duì)電網(wǎng)停電影響的初步情況； 事故原因的初步判斷； 事故發(fā)生后已經(jīng)（正在）采取的措施 ⑦即時(shí)報(bào)告內(nèi)容不符合要求，扣10分/次 10 2、定期報(bào)告 （1）每月末，應(yīng)將本單位發(fā)生的異常、障礙、未遂事件簡(jiǎn)

64、要情況寫出專題報(bào)告，在下月3日前同《發(fā)電單位電力生產(chǎn)事故月度綜合統(tǒng)計(jì)表》一并報(bào)上級(jí)公司安全生產(chǎn)管理部門 ①未定期按時(shí)報(bào)送月度安全生產(chǎn)情況報(bào)告，扣4分/月 ②報(bào)表不真實(shí)，內(nèi)容不完整，扣2分/月 （2）每年1月10日前，應(yīng)對(duì)本單位單位年度安全生產(chǎn)情況進(jìn)行匯總、分析，經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，同《發(fā)電單位電力生產(chǎn)事故年度綜合統(tǒng)計(jì)表》一并報(bào)上級(jí)公司安全生產(chǎn)部門 ③未按時(shí)報(bào)送年度安全生產(chǎn)情況報(bào)告，扣4分 ④報(bào)表不真實(shí)，內(nèi)容不完整，扣2分 8.2 事件調(diào)查 35 （1）發(fā)生設(shè)備障礙、異常，應(yīng)按照“四不放過(guò)”的原則，組織調(diào)查組進(jìn)行單位內(nèi)部調(diào)查分析，編寫分析報(bào)告，按規(guī)定向上級(jí)公司報(bào)送分析

65、報(bào)告 ①調(diào)查分析不符合“四不放過(guò)”要求，扣10分/次 （2）發(fā)生較嚴(yán)重事件時(shí)，積極配合上級(jí)單位公司或政府部門開展調(diào)查工作 ②配合上級(jí)調(diào)查不積極，故意隱瞞實(shí)事，扣15分/次 8.3 事件整改 25 （1）根據(jù)事件調(diào)查結(jié)論，下發(fā)處理通報(bào)，對(duì)責(zé)任單位、有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)和考核 ①未下發(fā)通報(bào)、兌現(xiàn)考核或問(wèn)責(zé)，扣5分/次 （2）編制防范措施實(shí)施的整改計(jì)劃 ②未編制防范措施實(shí)施計(jì)劃，扣5分/次 （3）單位負(fù)責(zé)人對(duì)整改計(jì)劃完成情況進(jìn)行驗(yàn)收和評(píng)估，保證計(jì)劃完成質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的閉環(huán) ③防范措施未驗(yàn)收或不閉環(huán)，扣5分/次，發(fā)生人為責(zé)任重復(fù)性事件，扣20分 8.4 評(píng)

66、價(jià)與改進(jìn) 5 （1）每年對(duì)事件管理工作、事件防范措施整改計(jì)劃完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)，形成評(píng)價(jià)報(bào)告 ①未進(jìn)行年終事件管理評(píng)價(jià)分析并形成報(bào)告，扣5分 （2）評(píng)價(jià)報(bào)告下達(dá)有關(guān)班組，有關(guān)班組按照?qǐng)?bào)告要求做好事件管理改進(jìn)工作 ②未按照評(píng)價(jià)報(bào)告要求改進(jìn)事件管理工作，扣2分/單位 9 職業(yè)安全健康 100 　 9.1 職業(yè)安全健康組織設(shè)置 10 （1）成立職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，明確職業(yè)健康崗位職責(zé) ①未成立職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或組織，扣5分 ②職業(yè)病防治工作分工不明確，職責(zé)不清，扣 1分/項(xiàng) （2）配備專職或者兼職的職業(yè)健康專業(yè)人員 ③未配備專職或兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，扣2分 9.2 職業(yè)安全健康防治計(jì)劃 5 （1）編制年度職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案 ①未編制單位年度職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案或防治計(jì)劃和實(shí)施方案操作性不強(qiáng)，扣5分 ②未按照計(jì)劃和實(shí)施方案執(zhí)行，扣2分/項(xiàng) 9.3 勞動(dòng)者職業(yè)安全健康管理 15 1、健康查體 （1）應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門的規(guī)定組織上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查