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1、大良街道2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 和2015年財(cái)政預(yù)算草案 第一部分 2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 2014年，全街道上下堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹落實(shí)區(qū)委十一屆十三次全會(huì)精神，圍繞“城市升級(jí)引領(lǐng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，共建共享幸福順德”的戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持通過城市升級(jí)引領(lǐng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，促進(jìn)協(xié)同共治提升社會(huì)建設(shè)品質(zhì)，深化改革創(chuàng)新增強(qiáng)服務(wù)公眾能力，強(qiáng)化環(huán)境治理建設(shè)宜居宜業(yè)城區(qū)。2014年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入280,889萬(wàn)元，上年結(jié)余29,304萬(wàn)元，財(cái)政支出291,362萬(wàn)元，財(cái)政滾存結(jié)余18,831萬(wàn)元。 一、2014年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 2014年公共財(cái)政預(yù)算收入1

2、11,430萬(wàn)元，完成年度預(yù)算（調(diào)整后預(yù)算，下同）100.94%，比上年增加4.37%。其中： 1.本級(jí)直接組織收入4,192萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的101.43%，比上年減少4.88%。 2.上級(jí)劃撥轉(zhuǎn)移性收入107,238萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的100.92%，比上年增加4.77%。其中：返還性收入93,732萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的101.06%，比上年減少3.37%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入13,506萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99.94%，比上年增加151.65%，主要原因是區(qū)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制改革，增設(shè)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入8,914萬(wàn)元。 2014年公共財(cái)政預(yù)算支出107,196萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的95.05

3、%，比上年減少4.79%。 2014年公共財(cái)政預(yù)算收入111,430萬(wàn)元，加上年滾存結(jié)余6,139萬(wàn)元，減當(dāng)年公共預(yù)算支出107,196萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余為10,373萬(wàn)元（詳見表一、表二）。 二、2014年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況 2014年政府性基金預(yù)算收入169,459萬(wàn)元，完成年度預(yù)算103.05%，比上年增加172.73%，政府性基金預(yù)算支出184,166萬(wàn)元，完成年度預(yù)算99.38%，比上年增加362.84%。 2014年政府性基金預(yù)算收入169,459萬(wàn)元，加上年結(jié)余收入23,165萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算可支配財(cái)力為192,624萬(wàn)元，減政府性基金預(yù)算支出184,166萬(wàn)元，

4、年終滾存結(jié)余8,458萬(wàn)元（詳見表三）。 三、2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的重點(diǎn)工作 (一）加強(qiáng)財(cái)政收入管理，確保完成收入任務(wù)。 由于城市升級(jí)改造和政府提升服務(wù)、提高國(guó)民生活水平的需要，街道本級(jí)財(cái)政支出大幅度增加，尤其是剛性支出，所以財(cái)政收支平衡壓力大。本年街道黨工委、辦事處采取有力措施，增加政府性基金收入，加強(qiáng)財(cái)政收入管理，圓滿完成2014年財(cái)政收入任務(wù)。 （二）加強(qiáng)城市建設(shè)和城市管理，緩解停車難問題。 1.城區(qū)改造提升效果明顯。本年度舊城區(qū)21條道路中修項(xiàng)目支出1,737萬(wàn)元，通過道路黑底化，改善了道路通行條件。寶華巷三舊改造項(xiàng)目支出9,901萬(wàn)元，預(yù)計(jì)明年完成改造項(xiàng)目。推進(jìn)了對(duì)城區(qū)老

5、公園及居村街心公園、公廁（17座）、舊小區(qū)（5個(gè)）的整體改造，優(yōu)化了居民生活環(huán)境。對(duì)清暉園、鐘樓崗、禽爬崗、鳳嶺公園、大良河沿線橋梁等重要區(qū)域及30多個(gè)主要交通節(jié)點(diǎn)導(dǎo)流島實(shí)施夜景燈光亮化工程，增添亮麗燈光夜景。 2.城市管理水平不斷提高。落實(shí)“大保潔”工作，中心城區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理成效得到鞏固，城鄉(xiāng)結(jié)合部外圍居村的環(huán)境衛(wèi)生狀況得到改善提升，整個(gè)街道“大保潔”支出10,361萬(wàn)元。完善各類交通設(shè)施，對(duì)保健路、高坎路、紅英路、環(huán)市北路等路段的的標(biāo)志標(biāo)線進(jìn)行重新施劃，全年交通設(shè)施設(shè)備支出465萬(wàn)元。城市維護(hù)費(fèi)支出1,205萬(wàn)元，包括對(duì)街道40多條主次干道破損路面、人行道、路側(cè)石等設(shè)施進(jìn)行修復(fù)以及協(xié)助

6、新桂、文秀等居村對(duì)轄區(qū)的市政、排水、道路等設(shè)施進(jìn)行修復(fù)改造。 3.城區(qū)停車難題逐漸緩解。完成新基三路停車場(chǎng)、金榜河西停車場(chǎng)、丹桂公園停車場(chǎng)、順峰山公交換乘站建設(shè)工程，建成停車場(chǎng)面積3.33萬(wàn)平方米，新增1106個(gè)停車位，總投資額近1.4億元。舊城區(qū)道路中修改造后，增加了一定數(shù)量路邊停車位。通過實(shí)行主要路段路邊停車收費(fèi)，規(guī)范停車秩序，解決部分區(qū)域以往亂停車導(dǎo)致道路通行功能受影響的問題，一定程度上緩解了中心城區(qū)停車壓力。 （三）全面推進(jìn)教育均衡發(fā)展，保障民生支出。 1.全面推進(jìn)教育均衡發(fā)展。2014年教育方面的支出45,500萬(wàn)元。繼續(xù)完善中小學(xué)教師工資制度和醫(yī)療補(bǔ)助機(jī)制，本年支出110萬(wàn)元

7、用于中小學(xué)教師調(diào)資；較大幅度提高幼兒園教職工待遇，2014年教師、后勤人員、保育員和保安基本工資每人每月分別增加400元、300元、200元、200元，使幼兒園教師收入達(dá)到小學(xué)教師收入的65%。學(xué)?；?xiàng)目進(jìn)展順利：實(shí)驗(yàn)中學(xué)綜合樓基建支出1,755萬(wàn)元；順峰中學(xué)和小學(xué)尾期基建支出243萬(wàn)元；育才幼兒園綜合樓工程支出184萬(wàn)元，本年底已經(jīng)竣工并投入使用；蘇崗幼兒園基建支出398萬(wàn)元，計(jì)劃于2015年9月建成并投入使用。 2.加強(qiáng)社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。2014年基層衛(wèi)生支出5,011萬(wàn)元,完善大良社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)，打造“步行15分鐘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)圈”。目前，共建有14個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，覆蓋21個(gè)社

8、區(qū)（村），覆蓋率100%。 3、保障社會(huì)民生支出。做好各項(xiàng)民政補(bǔ)助工作，包括優(yōu)撫補(bǔ)助金額1,201萬(wàn)元，社會(huì)福利事業(yè)802萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金945萬(wàn)元，其他低保、臨界補(bǔ)助217萬(wàn)元。街道財(cái)政直接把補(bǔ)助資金支付給民政對(duì)象，減少轉(zhuǎn)移支付環(huán)節(jié)，有效地保證各項(xiàng)補(bǔ)助落到實(shí)處，受到群眾的贊賞。 4. 區(qū)域文化建設(shè)有序推進(jìn)。2014年文化事業(yè)類支出1,675萬(wàn)元。本年5月組建大良街道文化中心，整合大良文化站、鳳城少年宮和梁銶琚圖書館等資源，改善老城區(qū)文化陣地緊缺的困境；盤活社區(qū)和學(xué)?，F(xiàn)有文體場(chǎng)地及設(shè)施，建設(shè)社區(qū)體育公園，加快村居文體設(shè)施建設(shè)， 第二部分 2015年財(cái)政預(yù)算草案 繼續(xù)圍繞“城

9、市升級(jí)引領(lǐng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，共建共享幸福順德”的戰(zhàn)略部署，咬定打造“人才集聚區(qū)、城市高潮區(qū)、文明首善區(qū)”和建設(shè)“文化名鎮(zhèn)、嶺南名城”目標(biāo)，推動(dòng)城市升級(jí)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、改革創(chuàng)新、文化再造工作。為此，財(cái)政充分發(fā)揮穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、推轉(zhuǎn)型、促發(fā)展、惠民生等方面的重要作用。 一、2015年公共財(cái)政預(yù)算收支草案 （一）公共財(cái)政預(yù)算收入草案 2015年公共財(cái)政預(yù)算收入118,267萬(wàn)元，比上年增加6.14%。其中： 1、本級(jí)直接組織收入4,264萬(wàn)元，比上年增加1.72%。 2、上級(jí)劃撥轉(zhuǎn)移性收入114,003萬(wàn)元，比上年增加6.31%。包括：返還性收入98,940萬(wàn)元，比上年增加5.56%；轉(zhuǎn)移支付

10、收入15,063萬(wàn)元，比上年增加11.53%，增加了原因是地方教育費(fèi)附加收入3,120萬(wàn)元由基金財(cái)政預(yù)算收入調(diào)整到公共財(cái)政預(yù)算收入。 2015年公共財(cái)政預(yù)算收入118,267元，加上上年結(jié)余12,441萬(wàn)元（根據(jù)上級(jí)要求，將政府性基金中的地方教育費(fèi)附加、殘疾人就業(yè)保障金結(jié)余2,068萬(wàn)元從2015年調(diào)入公共財(cái)政預(yù)算結(jié)余），當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算可支配財(cái)力130,708萬(wàn)元。 根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定和“量入為出、收支平衡”的原則，2015年公共財(cái)政預(yù)算支出安排126,850萬(wàn)元，當(dāng)年資金結(jié)余3,858萬(wàn)元（詳見表四、表五、表六）。 （二）政府性基金預(yù)算草案 2015年政府性基金預(yù)算收入133

11、,900萬(wàn)元，比上年減少19.98%，加上上年結(jié)余6,390萬(wàn)元，當(dāng)年政府性基金預(yù)算可支配財(cái)力140,290萬(wàn)元。按照?？顚Ｓ玫脑瓌t，相應(yīng)安排支出128,009萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余12,281萬(wàn)元（詳見表七）。 二、2015年預(yù)算財(cái)力重點(diǎn)安排情況 （一）推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。 1. 保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)加快華僑城項(xiàng)目的工作進(jìn)度，創(chuàng)造華僑城項(xiàng)目順利建設(shè)條件；積極推進(jìn)寶華巷改造項(xiàng)目，2015年財(cái)政安排1億元進(jìn)行房屋收購(gòu)和改造。借助區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)三產(chǎn)實(shí)力。 2. 提升傳統(tǒng)商業(yè)水準(zhǔn)。抓住華僑城、寶華巷等區(qū)重點(diǎn)建設(shè)、改造項(xiàng)目帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，完善中心城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼

12、續(xù)打造“三大商圈”（傳統(tǒng)商圈、東區(qū)商圈和新城區(qū)商圈），增加商圈“內(nèi)涵”，提高商圈“品質(zhì)”。 （二）城鄉(xiāng)共治，促進(jìn)城市整體提升。 1.實(shí)施資源“下移”傾斜政策。將城市升級(jí)的工作重心由中心城區(qū)向城郊區(qū)域傾斜，縮小城郊區(qū)域與中心城區(qū)在市政基礎(chǔ)設(shè)施、基本公共服務(wù)上的差距，努力實(shí)現(xiàn)全區(qū)域市政基礎(chǔ)設(shè)施的配套化、基本公共服務(wù)的均等化。從2015起，按照輕重緩急、民生優(yōu)先的原則，篩選確定建設(shè)項(xiàng)目，全力予以推進(jìn)。首先將推行“大保潔”項(xiàng)目由中心城區(qū)向城郊區(qū)域的延伸、覆蓋，并重點(diǎn)推進(jìn)城郊社區(qū)的市政公共設(shè)施建設(shè)和河涌水環(huán)境的整治工作，2015年安排“大保潔”等城市環(huán)境衛(wèi)生方面支出達(dá)1.23億元，河涌水環(huán)境整治項(xiàng)目

13、310萬(wàn)元，居村提升及改貌經(jīng)費(fèi)3,500萬(wàn)元。 2.多方聯(lián)動(dòng)，做優(yōu)城市“表里”。扎實(shí)推進(jìn)城區(qū)市政設(shè)施建設(shè)、“三舊”改造、綠化美化、水體改善、生態(tài)優(yōu)化等表象性工作，同時(shí)，切實(shí)開展行政服務(wù)質(zhì)量、市民素質(zhì)教育、公共安全維護(hù)、和諧社會(huì)構(gòu)建等內(nèi)涵性建設(shè)。 （三）政社融洽，建設(shè)和諧幸福社會(huì)。 1.落實(shí)民生實(shí)事。保障群眾基本利益，落實(shí)好利民惠民的政策，建立老人日托中心、社區(qū)康樂活動(dòng)中心等，完善視頻監(jiān)控系統(tǒng)和平安小區(qū)建設(shè)提升治安水平，確保群眾居住環(huán)境的安全性。本年民政專項(xiàng)安排3,200萬(wàn)元, 視頻監(jiān)控以及平安村社區(qū)建設(shè)1,541萬(wàn)元。 2.支持教育事業(yè)。2015年教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)安排5.44億元。通過加強(qiáng)

14、片區(qū)各校之間的交流，增強(qiáng)以片區(qū)為單位的教學(xué)研討力度等形式，實(shí)現(xiàn)學(xué)校以強(qiáng)帶弱、共同提高，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)教育資源的擴(kuò)展。積極推進(jìn)新城區(qū)中小學(xué)校建設(shè)，緩解新城區(qū)公共教育資源不足的矛盾。 3.強(qiáng)化社區(qū)自治功能。健全社區(qū)服務(wù)體系，滿足社區(qū)不同職業(yè)、不同年齡、不同興趣居民的多元化多層次的需求。加大財(cái)政對(duì)社區(qū)的投入，推進(jìn)社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，支持社區(qū)開展各種活動(dòng)。培養(yǎng)社會(huì)工作專業(yè)人才，為有需求的個(gè)人、家庭、群體提供專業(yè)化的社會(huì)服務(wù)，并運(yùn)用專業(yè)知識(shí)，協(xié)調(diào)社會(huì)關(guān)系、解決和預(yù)防社會(huì)問題，促進(jìn)社會(huì)和諧。 附件：1.大良街道2014年公共財(cái)政預(yù)算收支情況表 2.大良街道2014年公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況表 3.大良街道2014年政府性基金預(yù)算收支情況表 4.大良街道2015年公共財(cái)政預(yù)算收支情況表 5.大良街道2015年公共財(cái)政預(yù)算支出建議數(shù) 6.大良街道2015年公共財(cái)政預(yù)算支出明細(xì)表 7.大良街道2015年政府性基金預(yù)算收支情況表 8.大良街道2015年公共財(cái)政預(yù)算及政府性基金預(yù)算安排主要項(xiàng)目支出情況表 8