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1、采購(gòu)管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效率，確保采購(gòu)質(zhì)量，滿足營(yíng)銷需要，降低采購(gòu)成 本，保持購(gòu)銷平衡，依據(jù)《藥品管理法》、《合同法》和《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》、 《藥品流通監(jiān)督管理辦法》 等法律法規(guī)， 結(jié)合甘肅蘭藥藥業(yè)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱 “公司” ） 實(shí)際情況，特制定本制度。 第二條 本制度旨在對(duì)公司原料、包材、中間體等采購(gòu)實(shí)施全過(guò)程控制，適用于公司采 購(gòu)部門(mén)和與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的其他部門(mén)。 第二章 基本原則 第三條 明確責(zé)權(quán)原則。采購(gòu)工作在董事長(zhǎng)、總裁或總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由主管副總裁 或副總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)并直接領(lǐng)導(dǎo)。 采購(gòu)工作的主管部門(mén)是采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)，實(shí)

2、行采購(gòu)部門(mén) 經(jīng)理負(fù)責(zé)制并直接對(duì)公司主管副總負(fù)責(zé)，組織采購(gòu)部全體人員， 按照采購(gòu)管理權(quán)限和藥 品品種分工共同完成采購(gòu)任務(wù)。 第四條 擇優(yōu)擇廉原則。 堅(jiān)持質(zhì)量第一的采購(gòu)方針，不得從資質(zhì)不合格的供應(yīng)廠商采購(gòu)。 在經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)品質(zhì)量的天平上，永遠(yuǎn)向產(chǎn)品質(zhì)量一邊傾斜。在同等質(zhì)量的前提下，權(quán) 衡產(chǎn)品的品牌效應(yīng)和市場(chǎng)需求，體現(xiàn)效益優(yōu)先的采購(gòu)思想。 第五條 保障供應(yīng)原則。確立采購(gòu)為一線營(yíng)銷服務(wù)、對(duì)供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)的理念，把提高采 購(gòu)效率、及時(shí)按需采購(gòu)、保障供應(yīng)但不積壓、采購(gòu)價(jià)格合理作為體現(xiàn)采購(gòu)服務(wù)質(zhì)量的考 核依據(jù)。 第六條 責(zé)任追究原則。按采購(gòu)管理權(quán)限，分別追究采購(gòu)團(tuán)隊(duì)成員人為因素造成的生產(chǎn)

3、斷檔、積壓、存量原料過(guò)期失效損失的責(zé)任，對(duì)采購(gòu)的直接操作人員和上一層級(jí)的負(fù)責(zé) 人給予相應(yīng)行政或經(jīng)濟(jì)處罰； 同時(shí)，對(duì)完成采購(gòu)任務(wù)出色的人員給予相應(yīng)精神或物質(zhì)獎(jiǎng) 勵(lì)。 第三章 操作程序 第七條 原料及包材、中間體等采購(gòu)分六步程序?qū)嵤? 一、編制采購(gòu)計(jì)劃。依據(jù)銷售部門(mén)提供的下一年度的預(yù)計(jì)銷售計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況 編制年度生產(chǎn)計(jì)劃，并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃分解原料、包材、中間體等采購(gòu)計(jì)劃，簽訂年度采 購(gòu)協(xié)議；采購(gòu)計(jì)劃包括：年計(jì)劃、定期計(jì)劃、臨時(shí)追加計(jì)劃、計(jì)劃調(diào)整等。 二、簽定采購(gòu)協(xié)議、合同。全部擬采購(gòu)的物料均要簽定采購(gòu)合同。采購(gòu)合同包括： 年度經(jīng)銷協(xié)議下的階段購(gòu)銷合同、定期采購(gòu)合同和臨時(shí)電話要貨

4、的購(gòu)進(jìn)合同等。 三、上級(jí)審批確認(rèn)。按照采購(gòu)層級(jí)授權(quán)的權(quán)限，由采購(gòu)人員按照公司合理庫(kù)存規(guī)定 及采購(gòu)協(xié)議，擬定采購(gòu)合同交由上一層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批、簽字后有效。 四、監(jiān)控合同執(zhí)行。采購(gòu)責(zé)任人對(duì)已經(jīng)簽定的采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、到貨質(zhì)量、價(jià) 格調(diào)整、 營(yíng)銷變化、 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)、有效期限、退貨原因、存貨數(shù)量、付款時(shí)間等情況， 實(shí)施全程調(diào)節(jié)和監(jiān)控。 五、合理承付貨款。采購(gòu)、付款人員每個(gè)月末前 3 個(gè)工作日做出下一月度的付款預(yù) 算，根據(jù)預(yù)算對(duì)所管轄品種提出付款申請(qǐng)，分別交由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字同意并報(bào)主 管副總裁或副總經(jīng)理審批、簽字。符合付款程序并辦審批手續(xù)后，付款申請(qǐng)方可有效。 六、評(píng)價(jià)采購(gòu)效果。

5、采購(gòu)部門(mén)按照采購(gòu)管理權(quán)限和品種分工，在每一個(gè)季度末對(duì)上 一個(gè)季度采購(gòu)工作效率、保障供應(yīng)情況、庫(kù)存結(jié)構(gòu)分析、采購(gòu)價(jià)格成本進(jìn)行量化評(píng)價(jià)， 并提交簡(jiǎn)潔的評(píng)價(jià)報(bào)告。 第八條 各層級(jí)的采購(gòu)相關(guān)人員，按品種分工對(duì)采購(gòu)的計(jì)劃、合同、審核、監(jiān)控、付款、 評(píng)價(jià)實(shí)施全程負(fù)責(zé)。 第四章 編制計(jì)劃 第九條 采購(gòu)計(jì)劃依照采購(gòu)品種管理權(quán)限的規(guī)定，由公司主管副總裁或副總經(jīng)理、采購(gòu) 部門(mén)正副經(jīng)理和采購(gòu)員負(fù)責(zé)編制，但采購(gòu)員必須由企業(yè)法定代表人授權(quán)，只有被授權(quán)的 采購(gòu)員才有權(quán)在授權(quán)范圍內(nèi)從事采購(gòu)工作和制定采購(gòu)計(jì)劃。 第十條 制定采購(gòu)計(jì)劃原則是：按照管理權(quán)限，依據(jù)銷售需求，堅(jiān)持以銷定進(jìn)，力求購(gòu) 銷平衡。 第十

6、一條 采購(gòu)部門(mén)每季度根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)銷售情況，調(diào)整下一季度進(jìn)貨采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)公 司主管總裁或經(jīng)理批準(zhǔn)、并征詢質(zhì)量監(jiān)督管理部門(mén)意見(jiàn)后，由采購(gòu)人員具體執(zhí)行。與此 同時(shí)，進(jìn)貨部門(mén)和生產(chǎn)、銷售部門(mén)定期或不定期召開(kāi)會(huì)議溝通信息，并針對(duì)存在問(wèn)題調(diào) 整購(gòu)進(jìn)計(jì)劃。 第十二條 采購(gòu)員為避免物料積壓或斷檔，對(duì)自己所管轄品種每季根據(jù)實(shí)際庫(kù)存消耗 制定進(jìn)貨采購(gòu)計(jì)劃，并落實(shí)庫(kù)存上、下限制度，每月按庫(kù)存實(shí)際消耗做追加或削減的調(diào) 整計(jì)劃，保證物料既不斷檔又不積壓。此外，定期與生產(chǎn)呢、銷售溝通物料在使用中的 信息和存在的問(wèn)題，并及時(shí)調(diào)整購(gòu)進(jìn)計(jì)劃。 第十三條 采購(gòu)計(jì)劃的主要內(nèi)容有：物料名稱、規(guī)格、采購(gòu)價(jià)格、期初庫(kù)存、

7、生產(chǎn)計(jì)劃、 購(gòu)進(jìn)計(jì)劃、預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)、供應(yīng)廠商等項(xiàng)目。 第十四條 采購(gòu)人員在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，充分考慮所管轄物料儲(chǔ)存、運(yùn)輸條件及采購(gòu)?fù)? 徑的不同，提出不同對(duì)策，以免影響采購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)。 第五章 簽訂合同 第十五條 物料購(gòu)進(jìn)合同的簽訂，必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，遵循平等互利、協(xié)商一致的 原則。 其中簽訂購(gòu)銷合同必須取得企業(yè)法定代表人授權(quán)的授權(quán)委托書(shū)， 并根據(jù)授權(quán)范圍 以被授權(quán)人的名義簽訂。 第十六條 簽訂購(gòu)進(jìn)合同時(shí)，必須選擇合法的供貨單位，做到“貨比三家”，嚴(yán)格執(zhí)行 符合藥品質(zhì)量要求的進(jìn)貨程序，堅(jiān)持從產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)好、具有法定資格和通過(guò) GMP/GSP 認(rèn)證的廠商 /供應(yīng)商進(jìn)貨，以保證購(gòu)進(jìn)

8、原料、包材、中間體等商品質(zhì)量。 第十七條 簽訂進(jìn)貨合同嚴(yán)格執(zhí)行首次進(jìn)貨客戶審批制度。 在首次與生產(chǎn)廠家 發(fā)生業(yè)務(wù) 聯(lián)系前， 對(duì)首次進(jìn)貨單位進(jìn)行資格和質(zhì)量保證能力的核實(shí)，如發(fā)生采購(gòu)行為還需將加蓋 供貨單位紅色公章的“一證一照”留檔存查；對(duì)擬采購(gòu)的物料，首先必須具有合法的批 準(zhǔn)文號(hào)， 其次應(yīng)了解供貨單位的質(zhì)量保證能力和履行合同能力。 確定資格后須填報(bào)首次 物料采購(gòu)審批表，由采購(gòu)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)公司質(zhì)量監(jiān)督管理部門(mén)同意，由主管總裁、 經(jīng)理批準(zhǔn)，方可與對(duì)方簽訂合同。 第十八條 首次購(gòu)進(jìn)客戶采購(gòu)合同的簽定必須具備以下資料： 1 ）原料藥購(gòu)進(jìn)：藥品生 產(chǎn)許可證正本、副本及變更記錄、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

9、副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證過(guò)、法 人委托書(shū)、質(zhì)保協(xié)議、 GMP 證書(shū) /GSP 證書(shū)、原料注冊(cè)證、省級(jí)藥檢報(bào)告、樣品、樣品 同批號(hào)廠檢報(bào)告； 2 ）內(nèi)包材購(gòu)進(jìn)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證過(guò)、 法人委托書(shū)、質(zhì)保協(xié)議、樣品、樣品同批號(hào)廠檢報(bào)告、印刷品許可證、二類包材注冊(cè)許 可證 ； 3 ）其他包材購(gòu)進(jìn)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證過(guò)、法人委托 書(shū)、質(zhì)保協(xié)議、樣品、印刷品許可證。 以上資料報(bào)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)審核同意， 并經(jīng)采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理審批、 簽字， 作為簽定合 同 的依據(jù)和條件。 第十九條 簽訂進(jìn)貨合同應(yīng)有質(zhì)量條款。合同應(yīng)注明該物料出廠的法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并提

10、 供產(chǎn)品合格證、 注冊(cè)證等有關(guān)材料。 根據(jù)需要， 還可注明物料的廠方負(fù)責(zé)期、 生產(chǎn)日期、 有效期、包裝標(biāo)志、包裝要求等內(nèi)容。 第二十條 對(duì)于需要預(yù)付款的物料采購(gòu)，須簽訂采購(gòu)合同，合同雙方簽字蓋章、存檔方 可生效；任何電子掃描合同將視為無(wú)效合同。采購(gòu)人員要督促已付款的商品、票據(jù)及時(shí) 到帳。 第二十一條 采購(gòu)員簽定采購(gòu)合同，須由專人向公司聘請(qǐng)的律師或公司負(fù)責(zé)法務(wù)工作領(lǐng) 導(dǎo)審核、獲得律師同意函后方可簽署，并由專人進(jìn)行掃描歸檔。 第二十二條 采購(gòu)合同的簽約， 必須按照采購(gòu)審批權(quán)限和品種分工 ，由采購(gòu)人員和上級(jí) 主管共同簽字并加蓋采購(gòu)專用印章后方可生效。 第二十三條 采購(gòu)部門(mén)設(shè)專人管

11、理采購(gòu)合同， 掃描后按照時(shí)間、 供應(yīng)商等分類整 理合同 并歸檔。 第六章 監(jiān)控執(zhí)行 第二十四條 對(duì)已經(jīng)簽定的物料采購(gòu)合同， 采購(gòu)人員須跟進(jìn)掌握和調(diào)控合同的履約效果， 與供應(yīng)廠商保持不間斷的聯(lián)系，督促其按質(zhì)、按時(shí)、按價(jià)、按量發(fā)貨。 第二十五條 采購(gòu)人員對(duì)臨時(shí)調(diào)劑的急需物料，可先行電話要貨。事后采購(gòu)人員補(bǔ)辦采 購(gòu)合同，并立即通知質(zhì)量驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收，盡快使物料投入生產(chǎn)銷售。 第二十六條 采購(gòu)人員負(fù)責(zé)對(duì)分管的品種進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)，主要內(nèi)容包括：物料編碼、商 品通用名、規(guī)格、單位、采購(gòu)價(jià)格、合同數(shù)量、生產(chǎn)單位、供貨單位、到貨在途時(shí)間、 有效期、是否 GMP 認(rèn)證、付款數(shù)量、付款金額、付款時(shí)間等

12、項(xiàng)目。 第二十七條 采購(gòu)物料到貨后的退換貨按以下辦法處理： 一、 按合同購(gòu)進(jìn)的物料到貨入庫(kù)前，在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格或者其他不符合采購(gòu) 合同約定條款的問(wèn)題， 采購(gòu)人員在接到質(zhì)檢通知的兩小時(shí)內(nèi)完成與供應(yīng)廠商的聯(lián)系，通 知退貨，并做好查詢記錄。 二、所有退貨，應(yīng)直接退回給原供應(yīng)商。 三、 物料購(gòu)進(jìn)后由于市場(chǎng)或者銷售等因素發(fā)生藥品滯銷， 有效期限不足半年等原因 需要退換貨時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)積極主動(dòng)地與供應(yīng)商聯(lián)系；經(jīng)協(xié)商同意退換時(shí)，被換的物料 按退貨處理，換回的物料按重新采購(gòu)的程序辦理。 第二十八條 采購(gòu)部門(mén)所有用章：如合同章、發(fā)票收訖章、退換貨專用章等要有專人管 理。按照公司用章申請(qǐng)

13、審批流程申請(qǐng)使用，任何人不得違規(guī)操作使用。 第七章 進(jìn)價(jià)調(diào)整 第二十九條 進(jìn)貨價(jià)格是指本公司從供貨方進(jìn)貨的物料價(jià)格 , 其管理的基本內(nèi)容如下： 1、 首次合作供應(yīng)商進(jìn)價(jià)。首次合作供應(yīng)商進(jìn)價(jià)是指本公司第一次合作供應(yīng)商的進(jìn) 價(jià)。該進(jìn)價(jià)是在各項(xiàng)資料齊全、保證質(zhì)量的前提下，由采購(gòu)員與供貨方協(xié)商擬定，報(bào)采 購(gòu)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后備案。 2、 調(diào)價(jià)物料的進(jìn)價(jià)調(diào)整。采購(gòu)員每季度需對(duì)負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的物料采購(gòu)品種進(jìn)行一次 價(jià)格調(diào)研，及時(shí)調(diào)整公司采購(gòu)價(jià)格，市場(chǎng)價(jià)格水品下跌時(shí)及時(shí)調(diào)整公司物料采購(gòu)價(jià)格， 保證公司采購(gòu)價(jià)格處于行業(yè)較低水平。 第八章 承付貨款 第三十條 采購(gòu)付款流程。采購(gòu)員每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要和應(yīng)

14、付款狀況提出付款計(jì)劃匯總 一向財(cái)務(wù)部門(mén)提出付款資金使用計(jì)劃-財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)資金情況核定當(dāng)月用款額度一經(jīng) 采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)-財(cái)務(wù)部根據(jù)付款計(jì)劃將增值稅發(fā)票與進(jìn)貨驗(yàn)收單相匹配、 審核并沖 減退貨款等一付款申請(qǐng)審批程序：有采購(gòu)員簽字的付款申請(qǐng)批條交財(cái)務(wù)審核后由采購(gòu)部 門(mén)經(jīng)理審批一主管副總裁或副總經(jīng)理審批一財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)付款并進(jìn)行賬務(wù)處理。 第三十一條 公司付款方式有預(yù)付款、現(xiàn)款現(xiàn)貨、賒銷付款等，所有付款方式方式優(yōu)先 考慮銀行承兌支付。 一、預(yù)付款、現(xiàn)款現(xiàn)貨：優(yōu)先向下述廠商傾斜：有年協(xié)議的供應(yīng)廠商，有付款時(shí) 間要求和年終返利的廠商，有獨(dú)家品種的廠商，愛(ài)狗品種多、采購(gòu)額達(dá)一定規(guī)模的廠商 及

15、名優(yōu)大廠。遇有資金緊張時(shí)，優(yōu)先保證上述廠商的利益，通過(guò)資金杠桿作用吸引更多 的廠商加盟與合作。 二、賒銷付款。付款本著用后付款及壓批付款的原則做好付款計(jì)劃，并協(xié)調(diào)好與供 應(yīng)商的合作關(guān)系。 為減少企業(yè)資金占?jí)汉瓦^(guò)多增加倉(cāng)庫(kù)容量，凡享有按回款時(shí)間返利的 品種，本著勤進(jìn)快銷原則，不超過(guò) 1.5 個(gè)月庫(kù)存周轉(zhuǎn)進(jìn)行貨源采購(gòu)，并根據(jù)市場(chǎng)情況及 季節(jié)等因素調(diào)整。壓批付款的品種，則可適當(dāng)增大進(jìn)貨量。 第三十二條 付款特殊審批程序：有年協(xié)議的品種，若為完成協(xié)議量需壓貨或提前超量 付款或需預(yù)付款時(shí)，可啟動(dòng)特殊審批程序。即由采購(gòu)員根據(jù)協(xié)議或合同提出申請(qǐng)，說(shuō)明 情況， 經(jīng)采購(gòu)部門(mén)經(jīng)理同意并報(bào)公司主管副

16、總裁或副總經(jīng)理，預(yù)付款需由法定代表人授 權(quán)的責(zé)任人簽字批準(zhǔn)后，方可進(jìn)入付款流程。 第三十三條 付款審核手續(xù)。付款根據(jù)協(xié)議、合同及采購(gòu)員的付款計(jì)劃，認(rèn)真核對(duì)采購(gòu) 付款的送貨方、發(fā)票及付款單位須一致。以合同約定的付款方式嚴(yán)格審核，對(duì)所結(jié)算品 種的品名、規(guī)格、數(shù)量、結(jié)算單價(jià)仔細(xì)審查核實(shí)，對(duì)退貨、破損在認(rèn)真與供貨商對(duì)帳確 認(rèn)后補(bǔ)貨或沖抵應(yīng)付款。解決完有關(guān)事項(xiàng)后，方可付款。預(yù)付款時(shí)需核對(duì)采購(gòu)合同，在 第一筆預(yù)付款商品及發(fā)票未到的情況下，不得做第二筆預(yù)付款。 任何人不得對(duì)未付款進(jìn) 行核銷。 第三十四條 增值稅發(fā)票和返利。在增值稅發(fā)票與財(cái)務(wù)部門(mén)傳遞過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行轉(zhuǎn)票 登記簽收手續(xù)，防止發(fā)票

17、丟失。 第九章 協(xié)同督導(dǎo) 第三十五條 公司采購(gòu)職能線應(yīng)督導(dǎo)各利潤(rùn)中心采購(gòu)部門(mén)加強(qiáng)和積極維護(hù)與各子公司銷 售部門(mén)、 物流中心及其他相關(guān)部門(mén)的溝通交流，定期不定期地與相關(guān)職能部室召開(kāi)物料 采購(gòu)管理信息交流會(huì)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)信息共享，建立相互協(xié)作的工作關(guān)系，共同研究解決采 購(gòu)中遇到的問(wèn)題。 第三十六條 加強(qiáng)對(duì)各利潤(rùn)中心物料采購(gòu)管理工作的檢查監(jiān)督，對(duì)采購(gòu)合同的履行情況 進(jìn)行跟蹤。 各利潤(rùn)中心要建立物料庫(kù)存情況月報(bào)制度， 由采購(gòu)職能線專人負(fù)責(zé)匯總上報(bào)、 掌握各利潤(rùn)中心物料庫(kù)存動(dòng)態(tài)信息，并對(duì)各利潤(rùn)中心物料購(gòu)進(jìn)、庫(kù)存、退貨等情況進(jìn)行 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。 第三十七條 組織和指

18、導(dǎo)各利潤(rùn)中心貫徹落實(shí)公司物料采購(gòu)方針和操作策略，重點(diǎn)加強(qiáng) 對(duì)各利潤(rùn)中心采購(gòu)工作的宏觀指導(dǎo)、政策咨詢和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，總結(jié)推廣采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，協(xié) 助各利潤(rùn)中心研究解決物料采購(gòu)中的新情況、新問(wèn)題。 第十章 評(píng)價(jià)效果 第三十八條 公司采購(gòu)職能線按照公司對(duì)各下屬單位采購(gòu)工作的要求，每季度末的第五 個(gè)工作日完成對(duì)上季度藥品采購(gòu)效果的書(shū)面評(píng)價(jià)。 采購(gòu)效果評(píng)價(jià)要有數(shù)據(jù)， 盡可能量化， 報(bào)告力求簡(jiǎn)潔、具體，將評(píng)價(jià)結(jié)果提交各利潤(rùn)中心總經(jīng)理，作為考核各部門(mén)物料采購(gòu)工 作績(jī)效的一項(xiàng)重要依據(jù)。 一、遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。 二、遵守公司的制度規(guī)定、辦事程序。 三、恪盡職守，勤奮工作，高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。

19、 四、上班時(shí)應(yīng)保持良好的精神狀態(tài)，認(rèn)真接受領(lǐng)導(dǎo)的指示和命令，對(duì)別人的提醒、 忠告和批評(píng)應(yīng)虛心接受。 五、積極主動(dòng)地鉆研業(yè)務(wù)，提高工作技能。 六、愛(ài)惜并節(jié)約使用公司的一切財(cái)產(chǎn)物資。 七、主動(dòng)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)與技能，提高自身的工作能力。 8、 所有員工都有義務(wù)保守公司的各種經(jīng)營(yíng)管理信息；機(jī)密文件和資料不得擅自復(fù) 印，未經(jīng)特許不得帶出公司。 9、 采購(gòu)人員須憑相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu)單，按公司規(guī)定批準(zhǔn)權(quán)限和相關(guān)程序?qū)嵤┎? 購(gòu)。 十、 采購(gòu)人員應(yīng)按采購(gòu)單保質(zhì)保量地完成采購(gòu)工作，收貨時(shí)要按企業(yè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 驗(yàn)收。 十一、不準(zhǔn)弄虛作假，偽填或涂改發(fā)票。 十二、不準(zhǔn)出現(xiàn)向供應(yīng)商索取或接受其回扣

20、、傭金等公司禁止的行為。 十三、采購(gòu)人員須維護(hù)公司形象，保守商業(yè)秘密。 第三十九條 采購(gòu)人員有下列行為應(yīng)給予處罰： 一、從無(wú)“一證、一照”單位采購(gòu)原料或采購(gòu)進(jìn)假藥、劣藥的； 二、由于工作失誤造成協(xié)議品種發(fā)生斷貨的； 三、編制的采購(gòu)計(jì)劃或者簽訂的采購(gòu)合同出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)誤并造成損失的； 四、由于工作不認(rèn)真導(dǎo)致采購(gòu)有關(guān)的資料數(shù)據(jù)發(fā)生錯(cuò)誤，直接造成損失的； 五、收到的稅票保管不當(dāng)，丟失并造成損失的； 六、故意刁難客戶、服務(wù)意識(shí)差，客戶反映強(qiáng)烈不滿的； 七、營(yíng)私舞弊、私自收取供應(yīng)商錢(qián)財(cái)?shù)模? 八、對(duì)各公司或其他業(yè)務(wù)部門(mén)提出的需求推諉扯皮、不負(fù)責(zé)任造成損失的。 第十一章 附則 第四十條 本制度由公司采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第四十一條 各利潤(rùn)中心可參照本制度制定本利潤(rùn)中心物料采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則。 第四十二條 本制度自下發(fā)之日起生效。 ［此文檔可自行編輯修改，如有侵權(quán)請(qǐng)告知?jiǎng)h除，感謝您的支持，我們會(huì)努力把內(nèi)容做得更 好］ 最新可編輯 word 文檔