《質量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評記錄》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《質量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評記錄（38頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、 質量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評記錄 被檢查部門 質量管理科 檢查人員 檢查日期 制度名稱 檢查內容及考評標準 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問題與改進意見 考評結果 質量管理體系內審 的規(guī)定 1、 質量管理體系審核工作有歸口管理部門。 2、 審核工作有計劃，有實施、有總結、有落實，每年定期進行一次。 3、 按計劃實施，內容符合計劃要求；現(xiàn)場審核有記錄上級審核報告。 4、 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定糾正和預防措施。 5、 糾正和預防措施的落實情況及效果能進行跟蹤驗證。 質量否決的規(guī)定 1、 質量否決部門明確，權責清晰，上

2、報程序規(guī)范。 2、 能正確、有效行使否決權。 質量管理體系文件 的管理制度 1、 審查文件的編制格式符合制度規(guī)定。 2、 審查文件的審批符合制度規(guī)定。 3、 審查文件的印制、發(fā)放、執(zhí)行監(jiān)督檢查符合制度規(guī)定。 4、 審查文件的修訂、撤消、管理及歸檔符合制度規(guī)定。 質量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評記錄 被檢查部門 質量管理科、業(yè)務科 檢查人員 檢查日期 制度名稱 檢查內容及考評標準 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問題與改進意見 考評結果 質量信息的管理制度 1、 質量信息歸口管理部門明確。 2、 信息網(wǎng)絡體系健全，信

3、息渠道暢通。 3、 傳遞的質量信息內容明確。 4、 質量信息傳遞及時，反饋迅速，處理正確。 5、 對質量信息進行收集、匯總分析。 6、 建有質量信息檔案，且完整、齊全 供貨單位及銷售人員 的審核的規(guī)定 1、 職責明確、管理有效。 2、 內容完整，資料真實有效。 購貨單位及采購人員資格審核的規(guī)定 1、 職責明確、管理有效。 2、 內容完整，資料真實有效。 藥品采購管理制度 1、 采購人員具有藥學、生物、化學等相關專業(yè)中專以上學歷 2、 確定所采購藥品供貨單位的合法資格，采購藥品的合法資格，供貨單位銷售人員的合法資

4、格。 3、 簽訂質量保證協(xié)議。 4、 索取采購藥品的供貨發(fā)票。 質量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評記錄 被檢查部門 質量管理科、倉庫 檢查人員 檢查日期 制度名稱 檢查內容及考評標準 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問題與改進意見 考評結果 藥品收貨的管理制度 1、 按規(guī)定的程序進行收貨。 2、 檢查運輸方式是否符合要求。 3、 檢查冷藏、冷凍藥品的到貨及在途的溫度。 4、 檢查采購訂單的情況。 5、 按要求放入相應的待驗區(qū)域。 6、 在隨貨同行上簽字。 藥品質量驗收管理制度 1、 對購進和銷后退回藥品按規(guī)定逐

5、批驗 收，方法正確，結論明確。 2、 按規(guī)定程序檢查驗收藥品。 3、 在規(guī)定時間內完成驗收。 4、 嚴格審核有關質量證明性文件。 5、 驗收記錄準確、規(guī)范，妥善保管。 6、 按規(guī)定的抽樣程序進行驗收。 7、 查驗同批號的檢驗報告單。 質量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評記錄 被檢查部門 質量管理科、倉庫、業(yè)務科 檢查人員 檢查日期 制度名稱 檢查內容及考評標準 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問題與改進意見 考評結果 藥品儲存管理制度 1、 藥品按溫濕度要求分別存放于陰涼庫或冷庫，溫濕度控制管理有效。 2、

6、 藥品合理堆垛，五距合理，不倒置，不混放 3、 藥品按不同儲存要求分類存放，并做好色標管理和近效期藥品催銷管理。 4、 根據(jù)溫濕度記錄的情況，合理控制溫濕度。 5、 不合格藥品有效控制，按規(guī)定放置在不合格區(qū) 6、 記錄、憑證真實、完整，妥善保管。 藥品養(yǎng)護管理制度 1、 養(yǎng)護工作到位，確保在庫藥品質量完好。 2、 在庫藥品按季循檢，重點品種按月養(yǎng)護，并建立藥品養(yǎng)護檔案。 3、 養(yǎng)護檢查中發(fā)現(xiàn)質量問題及時暫停發(fā)貨并在計算機系統(tǒng)鎖定，通知質管科復查處理。 4、 按季度對藥品養(yǎng)護工作質量信息匯總分析。 5、 負責養(yǎng)護用儀器設備維修保養(yǎng)，并建立儀器設備檔案。

7、 藥品銷售管理制度 1、 認真審核購貨單位的法定資格，做到向合法銷售客戶銷售。 2、 銷售人員應具有一定藥學知識，有培訓證 定期做好用戶訪問工作。 3、 銷售藥品應有各方票據(jù)，并做到票、帳、貨相符。 4、 建有合格銷售客戶檔案。 質量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評記錄 被檢查部門 業(yè)務科 檢查人員 檢查日期 制度名稱 檢查內容及考評標準 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問題與改進意見 考評結果 含麻黃堿復方制劑的管理制度 1、 禁止現(xiàn)金交易。 2、 對銷售客戶的銷量有異常時，通知質量科處理 3、 銷售有銷售回執(zhí)。

8、 終止妊娠藥品德管理 制度 1、 嚴格審核客戶資質 2、 嚴禁將其銷售給零售藥店及個體診所等不具備終止妊娠手術的單位。 3、 索取客戶的母嬰保健許可證明。 蛋白同化制劑、肽類激素的管理制度 1、 嚴禁銷售給藥品零售企業(yè)。 2、 索取藥品經(jīng)營批發(fā)企業(yè)的證明文件 質量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評記錄 被檢查部門 質量管理科 檢查人員 檢查日期 制度名稱 檢查內容及考評標準 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問題與改進意見 考評結果 藥品出庫的管理 1、 按銷售出庫（復核）記錄出庫。 2、

9、 發(fā)現(xiàn)異常情況停止出庫。 3、 拼箱發(fā)貨有醒目的拼箱標志。 4、 冷藏、冷凍藥品有專人負責。 5、 冷藏藥品到達規(guī)定的溫度方可裝車。 6、 對電子監(jiān)管的藥品進行掃描和數(shù)據(jù)上傳。 藥品運輸?shù)墓芾? 1、 嚴格按照運輸操作規(guī)程。 2、 根據(jù)具體情況選擇相應的運輸工具。 3、 搬運、裝卸按包裝標示進行。 4、 檢測運輸冷藏、冷凍藥品的溫度或者相應的措施。 藥品效期管理制度 1、 養(yǎng)護員做好進效期藥品的養(yǎng)護工作 2、 質量管理科做好監(jiān)督指導工作 3、 質量管理科做好已過效期藥品的報廢工作。 質量管理制度執(zhí)行情

10、況檢查與考評記錄 被檢查部門 質量管理科 檢查人員 檢查日期 制度名稱 檢查內容及考評標準 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問題與改進意見 考評結果 不合格藥品管理制度 1、 驗收中發(fā)現(xiàn)不合格品不得入庫，應單獨存放于不合格區(qū)，標識明顯。 2、 在庫檢查中發(fā)現(xiàn)不和格藥品，應立即停止銷售，將藥品移入不合格區(qū)。 3、 不合格品的銷毀應符合規(guī)定，在質管科或藥監(jiān)部門監(jiān)督下執(zhí)行。 4、 不合格品處理、報 和銷毀等記錄真實、完整、妥善保管。 退貨藥品管理制度 1、 對退貨藥品按程序逐批檢查驗收。 2、 退貨藥品驗收記錄真實、完整，并妥善保存。 3、

11、判定為不合格時，報質量管理處理。 4、 冷藏、冷凍藥品退貨時要有相關的保存數(shù)據(jù)，醫(yī)療機構不允許退貨。 藥品召回管理制度 1、 質量管理科負責對需要召回藥品做出明確處理規(guī)定，并傳遞相關信息 2、 銷售部門及時從銷售客戶處召回所銷售藥品，并做好記錄 質量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評記錄 被檢查部門 質量管理科 檢查人員 檢查日期 制度名稱 檢查內容及考評標準 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問題與改進意見 考評結果 質量查詢的管理 1、質量管理科有專人負責藥品質量查詢及處理工作，并對處理情況及時

12、傳遞反饋。 2、認真對待查詢，及時采取有效措施，做好記錄，并妥善保管。 質量事故管理制度 1、 結合經(jīng)營責任目標考核，每月檢查一次質量事故隱患，及時消除質量事故苗頭或隱患 2、 發(fā)生質量事故后及時報告質量管理科，質量管理科應及時處理完畢 3、 對事故責任人員，應按事故大小，損失多少、情節(jié)輕重進行處理 4、 建有藥品質量事故處理記錄 質量質量投訴管理制度 質量管理科有專人負責藥品質量投訴及處理工作，并對處理情況及時傳遞反饋。 認真對待投訴，及時采取有效措施，做好記錄，并妥善保管。 質量管理制度執(zhí)行情況檢查與考

13、評記錄 被檢查部門 質量管理科 檢查人員 檢查日期 制度名稱 檢查內容及考評標準 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問題與改進意見 考評結果 藥品不良反應報告管理制度 1、 概念明確，職責清晰，程序規(guī)范 2、 有效收集藥品不良反應質量信息 3、 發(fā)現(xiàn)藥品不良反應及時上報 4、 記錄齊全、準確、規(guī)范 環(huán)境衛(wèi)生、人員健康的管理制度 1、 庫房內外、輔助場所均定期打掃，環(huán)境整潔 2、 庫房周圍地面平坦整潔，無積水、無垃圾，有防蟲、鼠、鳥等設施；庫內整潔，藥品堆放有序 3、 在崗員工著裝整齊，保持好個人衛(wèi)生 質量教育、培訓及考核

14、管理制度 1、 培訓目標明確，工作有效。所有員工均持證上崗 2、 新錄入職工應進崗前培訓 3、 每年應按計劃組織質量法規(guī)、藥品知識培訓，專業(yè)技術人員按規(guī)定接受繼續(xù)再教育 4、 培訓有教材、有測試 質量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評記錄 被檢查部門 質量管理科 檢查人員 檢查日期 制度名稱 檢查內容及考評標準 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問題與改進意見 考評結果 設施設備保管和維護的管理 1、 設施、設備的配備符合藥品管理的要求。 2、 設備的定期檢查、清潔和維護有專人負責，并建立檔案。 設施設備驗證和校準的管理

15、 1、 計量器具、溫濕度檢測設備等定期進行校準或者鑒定。 2、 根據(jù)規(guī)定的參數(shù)正確使用相關的設備。 有關記錄和憑證管理制度 1、 質量記錄和憑證管理工作有歸口管理部門。 2、 質量記錄和憑證保存期限符合規(guī)定 3、 質量記錄內容填寫真實規(guī)范。 4、 對發(fā)現(xiàn)問題提出改進意見，并及時修訂、完善。 質量管理制度執(zhí)行情況檢查與考評記錄 被檢查部門 質量管理科 檢查人員 檢查日期 制度名稱 檢查內容及考評標準 檢查方法 執(zhí)行情況 存在問題與改進意見 考評結果 計算機系統(tǒng)的管理 1、 建立能夠符合經(jīng)營全過程管理及質量控制要

16、求的系統(tǒng)。 2、 有正常運行的服務器和終端機。 3、 有穩(wěn)定的網(wǎng)絡環(huán)境、固定接入互聯(lián)網(wǎng)的方式和安全可靠的信息平臺。 4、 有實現(xiàn)部門之間、崗位之間信息傳輸和數(shù)據(jù)共享的局域網(wǎng)。 5、 計算機數(shù)據(jù)按每日備份。 執(zhí)行電子監(jiān)管的規(guī)定 1、 按規(guī)定對有電子監(jiān)管的藥品進行掃描并及時上傳數(shù)據(jù) 38 各位尊敬的讀友，謝謝大家觀看本文，如有需要請下載編輯使用，謝謝大家，本人將繼續(xù)為大家分享跟多的文檔資料，謝謝！ 以下為附加文檔，如果不需要請下載后編輯刪除 要害場所管理制度 1、各要場所門口必須掛“要害場所、閑人免

17、進”的警示牌。嚴禁非工作人員進入，因工作需要而進入者，必須持有證件或有本單位派人帶領，方可上崗。 2、要害場所的工作人員，必須持有本崗位的上崗證，方可上崗工作。 3、要害場所的工作人員，要嚴格按照操作規(guī)程操作，遵守各項規(guī)章制度，時刻注意安全，防止各種災害事故發(fā)生，努力搞好本職工作。 4、要害場所的工作人員，必須具有高度的責任心，同時要熟悉安全操作規(guī)程，具備應知應會的專業(yè)知識和業(yè)務工作能力，并熱愛本職工作，工作時不能干無關的事。 5、要害場所應配備良好的防范設施及足夠的消防器材，并經(jīng)常檢查其可靠性能，當防范設施和消防器材失去應具備的性能時，必須及時向值班領導匯報。 6機電隊應加強對管轄

18、范圍內要害場所的管理，做好工作人員的思想政治工作，加強查崗檢查工作，嚴格考核工作人員的技術業(yè)務水平。 崗位工交接班制度 一、各崗位職工必須嚴格執(zhí)行現(xiàn)場交接班制度。 二、交接班的內容主要包括以下幾點： 1、設備運行情況； 2、設備運行時存在的問題及注意事項； 3、崗位有無事故隱患； 4、工具、備品、備件是否齊全； 5、崗位衛(wèi)生情況； 6、各種記錄是否規(guī)范，內容是否齊全。 三、在規(guī)定的接班司機缺勤時，交班司機不得擅自離崗，必須得到機電值班的同意后方能離開工作崗位。 四、交接雙方應按照巡回檢查路線對主要部位進行交接檢查；各部件是否正常，運轉有無異狀、異響，各包機

19、部位是否清潔。 五、交班司機如發(fā)現(xiàn)接班司機有醉酒或精神不正常現(xiàn)象時，應拒絕交班并向領導匯報請示。 六、接班司機認為交班司機未按規(guī)定要求交代清楚必要的情況和設備有不能接班的情況時，有權拒絕交接班，并向隊值班領導匯報。 七、確認能夠正常交接班后，雙方共同填寫好交接班記錄并在交接班記錄上簽字，交班司機方能離開崗位，并向隊值班領導匯報。 八、交班過程中若發(fā)生事故，交班人員應與接班人員共同處理，如果所需處理時間過長，必須請示隊值班領導，取得值班人員的同意后，交班人員方可與接班人員進行交接班。 皮帶機安全保護試驗制度 1、司機交接班時，應對安全保護裝置進行試驗，并作好詳細記錄。 2、

20、我井膠帶輸送機現(xiàn)使用的安全保護裝置為PZBJ-Ⅱ型礦用隔爆兼本質安全型皮帶機綜保監(jiān)控儀。 3、試驗時應檢查下列傳感器是否靈敏可靠： ①防打滑傳感器延時5～15秒；②堆煤傳感器1～3秒；③跑偏傳感器20～40秒；④煙霧傳感器；⑤超溫自動灑水裝置；⑥撕裂傳感器；⑦開停傳感器；⑧溫度傳感器整定誤差值小于5℃；⑨松弛傳感器。 4、當班司機在每次運輸任務完成后，應對安全保護裝置進行試驗。 5、運轉組維修工每天檢查設備完好狀況時，應對安全保護裝置進行試驗。 6、試驗項目中任意一項不合格，不得開動膠帶輸送機。 皮帶機維修管理制度 1、大傾角皮帶的維修工作由運轉維修組負責。 2、堅持巡

21、回檢查制度，按時檢查，發(fā)現(xiàn)有異響或不轉托輥及時更換，將換下來的托輥及時修好，準備再用。 3、分段或整機拆檢更換托輥，根據(jù)使用經(jīng)驗，確定出檢修周期。 4、經(jīng)常清除托輥間夾雜的煤及雜物，使托輥保持轉動靈活。 5、對于缺油的托輥及時注油，以延長托輥的使用壽命。 6、對膠帶邊部損壞、中部撕裂和脫膠部位及時修補。 7、對于膠帶接頭嚴重變形、破裂，金屬卡子變形、損壞，要及時重新接頭、整形或更換金屬卡子。 8、定期檢修托輥，檢修時密封圈內必須加適量的潤滑脂，轉動不靈活或損壞的托輥應立即更換。 9、每天檢查膠帶接頭，發(fā)現(xiàn)局部損壞要及時修理或更換接頭。 停送電制度

22、 為了保證安全供電，防止事故發(fā)生，電氣設備在進行檢修、搬遷等作業(yè)時，必須遵守停電、驗電、放電、裝設接地線、設置柵欄和懸掛警標等規(guī)定程序，嚴禁帶電作業(yè)。 電氣設備在進行各項需停電作業(yè)的工作時，必須嚴格執(zhí)行停送電專人制，中間不得換人、嚴禁約時送電。 1、停電：停電時，必須把有關線路的電源開關全部斷開，與之有關的變壓器，必須斷開高、低壓兩側開關，斷開的隔離開關的操作機構必須加閉鎖。井下高壓隔離插頭脫離電源，操作手把上均應懸掛“有人工作，禁止合閘”的標示牌。當部分設備停電時，工作人員正常活動范圍與帶電設備之間應設置臨時柵欄，安全距離不小于0.35米，并懸掛“止步，高壓危險！”的標示牌。 2

23、、驗電：停電后，必須用合格的相應電壓等級驗電器驗電。驗電前，應先在有電的設備上試驗，確認驗電器良好；驗電時，絕緣棒的驗電部分應逐漸接近設備，聽其有無放電聲，確定是否確無電壓，驗電工作人員應戴絕緣手套，在有專人監(jiān)護的情況下對設備進出線兩側分別驗電。 3、放電、裝接地線：經(jīng)驗電證明設備確無電壓后，立即將檢修設備接地并三相短路，使剩余電荷放盡。接地線用有接地和短路導線組成的成套接地線，裝接地線時，應先接接地端，接地線應連接可靠，拆除接地線的程序與此相反。裝、拆接地線的人員應戴絕緣手套，禁止將身體其它部位碰觸到接地線。 4、送電：當設備檢修完畢恢復送電時，必須由原來執(zhí)行停電并懸掛標示牌的操作人員親

24、自取下此牌，然后方可合閘送電。 變電所事故處理規(guī)定 一、變電所發(fā)生事故時，當值班人員要迅速地向機電值班領導匯報，值班領導再按事故匯報程序逐級匯報。同時，作好下列檢查： 1、掉閘的開關名稱編號，掉閘的時間及事故象征； 2、繼電保護和自動裝置動作情況； 3、電壓、電流、潮流變化情況； 4、設備運行異狀。 二、線路掉閘，允許強送一次，強送不成，不再試送。 三、變壓器掉閘，值班員應立即投運備用變壓器，并立即匯報機電值班領導，若查明系過負荷、外部短路或二次回路故障造成事故，可立即強送一次。 四、發(fā)生接地事故，必須立即匯報機電值班領導，并按領導命令進行選盤，保證一小時內查出故

25、障回路，予以解除。 地面變電所巡回檢查制度 1、值班人員對運行和備用（包括附屬設備與周圍環(huán)境）設備，按運行規(guī)程的規(guī)定和巡回檢查路線進行定時巡回檢查。 2、遇有下列情況應增加巡視次數(shù)： （1）過負荷或負荷有顯著增加時； （2）新裝、長期停運或檢修后的設備投入運行時； （3）設備缺陷有發(fā)展、運行中有可疑現(xiàn)象時； （4）根據(jù)領導指示增加的巡視等。 3、巡視中遇有嚴重威脅人身和設備安全的情況，應按事故處理規(guī)定進行處理，并同時向領導匯報。 井下配電所巡回檢查檢修制度 1、值班人員對運行和備用（包括附屬設備與周圍環(huán)境）設備，按運行規(guī)程的規(guī)定和巡回檢查路線進行定時巡回

26、檢查。 2、每班檢查下列情況不得少于兩次： （1）高爆開關油位、變壓器油位； （2）低爆開關聲響及配出電纜溫度情況； （3）低爆開關符合銘牌對照； （4）檢漏繼電器指示； （5）變壓器運行聲響及溫升； （6）高低壓開關停送電手柄指示； （7）各種停送電牌的數(shù)量。 3、遇有下列情況應增加巡視次數(shù)： （1）過負荷或負荷有顯著增加時； （2）新裝、長期停運或檢修后的設備投入運行時； （3）設備缺陷有發(fā)展、運行中有可疑現(xiàn)象時； （4）根據(jù)領導指示增加的巡視等。 3、巡視中遇有嚴重威脅人身和設備安全的情況，應按事故處理規(guī)定進行處理，并同時向領導匯報。 4、每月對硐室內所有設

27、備進行一次檢修。 5、各高爆、變壓器、低爆、檢漏器的接地檢查，設備性能檢查和完好狀況由維修電工負責。檢查中存在的問題硬及時匯報處理。 6、每年一次的預防性試驗及開關過流、無壓釋放校對由分管副區(qū)長及主管技術員負責。 井下供電系統(tǒng)電氣試驗制度 1、所有井下電氣設備，都應按規(guī)程規(guī)范要求進行電氣試驗，合格后，方可入井。 2、井下安裝的饋電開關，按技術規(guī)范計算整定值，定期整定，定期試驗。 3、井下供電應經(jīng)設計計算并審批后，方可實施。 4、檢漏應實行每日就地、每月遠距離試驗制度。 5、接地系統(tǒng)每季度測試一次。 6、高壓開關（板）、變壓器每年取油樣化驗一次。 7、變壓器每年對絕緣

28、直流電阻測試一次。 8、入井電纜必須經(jīng)過下列試驗以后，方可投入使用： （1）阻燃性試驗； （2）進水耐壓試驗； （3）外觀檢查有無破損情況。 9、大型電機必須每年對絕緣直流電阻測試一次。 地面變電所檢查維修責任制 1、值班人員對運行和備用設備（包括附屬設備與周圍環(huán)境）按運行規(guī)程的規(guī)定和巡回檢查圖路線進行定時巡視檢查。 2、遇到下列情況值班員應增加巡視次數(shù)： （1）過負荷或負荷由顯著增加時； （2）新裝、長期停運或檢修后的設備投入運行時； （3）設備缺陷有發(fā)展、運行中有可疑現(xiàn)象時； （4）遇有大風、雷雨、濃霧、冰凍、大雪等氣候變化時； （5）根據(jù)領導指示增加的巡

29、視等。 3、巡視后將發(fā)現(xiàn)的缺陷記入設備缺陷記錄簿，重大缺陷應立即向值班領導匯報。 4、分管副區(qū)長、主管技術員每周應進行一次監(jiān)督性巡視。 5、巡視中遇有嚴重威脅人身和設備安全的情況，應按事故處理規(guī)定進行處理，并同時向領導匯報。 6、由維修電工負責電氣設備的過流保護、接地保護和漏電保護的檢查、實驗和整定，保持三大保護完整、靈敏可靠，由問題及時處理。 7、值班員應對運行中的電容器每隔兩小時檢查一次，并將檢查情況填入記錄本。 8、值班員巡檢時若發(fā)現(xiàn)電容器外殼變形、漏滲、膨脹，應立即退出運行。 設備缺陷管理制度 1、在額定條件下運行或備用的設備發(fā)生了影響安全的異?，F(xiàn)象達不到一類設

30、備的叫設備的缺陷。 2、發(fā)現(xiàn)設備重大缺陷，當班值班負責人應立即組織消除或采取可靠措施，當班不能消除的缺陷應及時向上一級領導匯報，上級領導應指導專人及時消除，并由值班人員監(jiān)督執(zhí)行。 3、發(fā)現(xiàn)設備一般缺陷可列入正常維修計劃進行處理。 5、值班人員在運行中應加強設備缺陷的監(jiān)視，交接班時應詳細進行交代。 6、變電所所長應經(jīng)常檢查設備缺陷記錄，了解設備缺陷內容和處理情況，對未消除的缺陷應既安排處理。 7、消除重大設備缺陷有困難時，應及時同當?shù)仉姌I(yè)部門聯(lián)系，請求支援，以免造成中大損失。 壓風機檢查維護制度 1、定期檢查 （1）班檢由當班司機按巡回檢查路線的內容及要求進行，

31、主要用手摸、目視、耳聽等方法，發(fā)現(xiàn)問題或事故隱患，應立即匯報隊分管領導處理。 （2）月檢由機電維修工進行，主要檢查檢修效果及配件質量，必要時進行調整或更換個別機件；發(fā)現(xiàn)重大損壞時，須立即匯報隊分管領導，并停機及時處理。 2、每周定期檢修 （1）檢查油的泄露情況，若有泄露應及時修理。 （2）清潔機組內外部衛(wèi)生，檢查油氣分離器濾芯阻力。 （3）檢查所有管路，軟管和管接頭，有無泄露或明顯損壞。 3、每季度定期檢修 （1）運行500小時后清除表面灰塵，檢查冷卻器是良好、對輪銷松緊是否符要求。 （2）運行500小時后檢查并用相應工具吹掃空氣濾芯器，檢查電氣各部件是否完好。 4、每年定期

32、檢修 （1）1000小時檢查一次溫度計、傳感器、電氣系統(tǒng)，二位三通電磁閥、二位兩通斷油電磁閥的先導閥閥芯，檢查其密封是否良好，內孔是否暢通，閥芯是否靈活。 （7）每月至少讓二位三通電磁閥、二位兩通斷油電磁閥受電轉換一次，防止閥芯生銹。 （5）初次使用空壓機時，運行2000小時應立即更換一次壓縮機油，以后每運行3000小時須更換一次與標準相符的壓縮機油。 3、日常保養(yǎng)維修 （1）啟動前及運行期間檢查油位。 （2）每班檢查壓縮機油與顯示溫度是否一至。 （3）每班檢查曲軸箱、注油器、電動機及滑動軸承油量一次。 （4）每班檢查一次汽缸的吸排氣閥，必要時縮短檢查周期，對安全閥的動作每周檢

33、查一次。 礦燈定期檢查、維護、保養(yǎng)制度 1、為了保證礦燈及其充電架的安全運行，運轉副隊長應認真擬定礦燈及其充電架的檢修計劃和檢修內容，并組織實施。 2、礦燈、充電架除崗位上的日常檢修外，應組織定期檢修。 （1）周檢：由礦燈房班長組織自行進行。主要檢修內容如下： ①對全部礦燈進行外表檢查、處理； ②檢查礦燈亮度； ③檢查充電架接地裝置； ④檢查和更換不亮的指示燈和無指示的儀表、指示器。 （2）月檢：由礦燈房班長組織，運轉隊派電工配合。主要檢修內容如下： ①處理充電設備的隱患； ②清掃檢查整流器，整定過流保護； ③對充電架進行絕緣搖測； ④抽查礦燈的完

34、好狀況； ⑤用標準儀表測試校對充電電路上的儀表。 （3）年檢：由運轉副隊長組織。主要檢修內容如下： ①對需要大修的充電架進行大修； ②整流器大修； ③試驗充電架接地電阻。 3、定期檢修質量必須按照相關要求進行，經(jīng)檢修的礦燈，除進行絕緣電阻、充電電壓等測試外，還要在礦燈房內進行不少于11小時的放電試驗，符合標準后方可發(fā)放。 礦燈延時延點和紅滅燈管理制度 一、礦燈工應按規(guī)定時間用燈牌到固定窗口領燈和交燈。防止領燈早、交燈晚，造成過放電。在使用礦燈不應過放電，禁止礦燈連班使用，必要時應及時換燈。 二、用燈者升井后應及時將礦燈交回燈房，最遲不得超過交班后2小時，超過2小時礦燈

35、仍未交回燈房，燈房值班人員應匯報井區(qū)調度并查明原因。凡無故不交燈者，按燈房的規(guī)定處理。 三、上井后必須立即將燈交回燈房，如因工作需要連班時，必須換燈，礦燈房作好記錄。 四、礦燈不得互換或借用。 五、交回的礦燈應保持完整無缺，沒有損傷。 六、領燈時要檢查礦燈是否完好，如發(fā)現(xiàn)有缺陷，可要求燈房修理或更換。 七、領燈后要愛護礦燈，不得敲打亂摔，不準私自打開燈的上蓋和燈頭，尤其禁止在井下打開或修理礦燈，以免引起井下瓦斯及煤塵爆炸。 八、使用人員發(fā)現(xiàn)自己的燈為紅燈或滅燈時，應交給燈房人員檢查處理。 九、使用中如發(fā)生故障，交燈時應主動向燈房人員說明。 十、紅燈或滅燈不允許上架充電，并應及時

36、修理。 十一、紅燈不發(fā)，嚴禁紅燈上架充電，必須填寫紅燈記錄，并進行維修處理后方可上架充電。 礦燈領用、發(fā)放、考勤制度 1、對長期從事井下工作的職工、實行專人專燈和燈、牌交換制。 2、用燈人要對自己使用的礦燈負責，憑燈牌領取礦燈，燈牌應妥善保管，不得丟失或轉借；燈牌丟失，應按規(guī)定申請補發(fā)，在補發(fā)之前，井區(qū)調度憑丟失人所在隊隊長的證明開給有效期為三天的燈條，以便丟失人領用礦燈。 3、不常下井人員可以不設專用燈和燈牌，下井用燈時由井區(qū)調度開給一天有效期的燈條發(fā)給備用礦燈。 4、用燈者升井后，應及時將礦燈交回燈房，最遲不得超過交班后2小時，凡無故不交燈者，值班員應及時匯報調度室，追

37、究未按時交回礦燈者的責任和未交燈的原因，按《礦燈損壞賠償制度》中的有關規(guī)定處理。 5、在用燈者交接班前一小時，燈房值班人員應做好礦燈的收發(fā)準備工作。 6、發(fā)礦燈時要認真執(zhí)行以下規(guī)定： （1） 礦燈亮度不夠不發(fā)；（2）充電電壓不足不發(fā)；（3）礦燈失爆不發(fā)；（4）安全裝置不全不發(fā)； （5）無牌無條不發(fā)；（6）燈牌、燈號不符不發(fā)；（7）非生產用燈不發(fā)。（8） 認真檢查架號燈號，無錯發(fā)誤發(fā)。 7、交回的礦燈值班人員應詳細檢查，是否有損壞、缺件、 不亮等情況。發(fā)現(xiàn)礦燈損壞，燈房人員有權扣發(fā)燈牌，并追究用燈人的責任。對有問題的礦燈要及時修復，不得帶“病”上架，礦燈上架前，應進行清洗擦拭，保持燈、架

38、清潔。 8、嚴格礦燈考勤制度。認真填寫礦燈考勤記錄，凡在本燈房在籍的常用燈、備用燈 都應進行考勤登記。小班人員負責本班所發(fā)的礦燈考勤登記，每月由班長將所有礦燈的考勤情況進行匯總，逐月累計，作為礦燈運行情況分析資料。 礦燈損壞賠償制度 1、所有用燈人員應愛惜礦燈。 2、損壞礦燈者一般按損壞件的價值進行賠償。燈房值班人員收回礦燈時如發(fā)現(xiàn)礦燈損壞、缺件情況應當場向交燈人聲明，并記下燈號、交燈人姓名、單位及礦燈損壞情況，扣下燈牌。 3、礦燈丟失時，正常情況一般按礦燈原價進行賠償。 4、個人隱藏或轉賣礦燈假報丟失者，查清后按礦燈原價十倍予以罰款。 5、丟失的礦燈不得以其他礦燈頂替。

39、 6、凡偷竊礦燈他人或燈房礦燈者，移交公安部門處理。 7、凡無牌無條發(fā)出的礦燈，如發(fā)出后兩天不交回燈房，發(fā)燈人又找不到領燈人，由發(fā)燈人賠償，并處以原價兩倍罰款。 8、不下井人員不得借故從燈房借燈。 礦燈定期檢查維修和更新制度 一、檢查維修 1、該礦燈為免維護礦燈，無須拆卸外殼進行修理，但仍然應該按照規(guī)定定期對礦燈進行檢查，以確定礦燈是否還能使用。 2、檢查維修周期： （1）運轉維修班應每周對所有礦燈進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理匯報。 （2）運轉副隊長及分管技術員應每月對礦燈進行一次抽查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時組織處理。 3、檢查維修內容 （1）礦燈主光源及輔助光源是否都能

40、發(fā)光且亮度足夠； （2）燈泡是否忽明忽暗或是否有主光源與輔助光源交替發(fā)光現(xiàn)象； （3）檢查礦燈是否具有足夠的點燈時間； （4）檢查礦燈隔爆外殼是否損壞。 4、檢查中發(fā)現(xiàn)失爆的礦燈嚴禁繼續(xù)使用，不允許自行維修，如需維修，應上報聯(lián)系廠家協(xié)助。 5、檢查應作好記錄，以作為礦燈安全使用的原始依據(jù)。 二、更新制度 1、新領應作好記錄，標明領用日期，以便根據(jù)礦燈的使用壽命制定礦燈更新計劃，按照規(guī)定的時間更新礦燈。 2、使用過程中應對每盞燈的使用情況作好記錄和統(tǒng)計，嚴格按照規(guī)定對該更換的礦燈進行更新。 礦燈維修管理制度 為保證礦燈能夠安全合理地使用，特制定維修管理制度如下： 1

41、、現(xiàn)我井使用的礦燈為免維護礦燈，嚴禁打開或更換零配件。 2、確需打開或更換零配件時，必須由專門維修人員或在廠家的指導下進行。 3、礦燈工每班收回礦燈后，應對每盞礦燈進行詳細檢查，確認礦燈無損壞后方可進行充電。 4、運轉維修班應每周對所有礦燈進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理匯報。 5、運轉副隊長及分管技術員應每月對礦燈進行一次抽查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時組織處理。 6、發(fā)現(xiàn)下列情況時，應及時按照礦燈說明書上的處理方法進行維修： （1）燈光發(fā)暗； （2）燈泡忽明忽暗； （3）主光源與輔助光源交替發(fā)光； （4）點燈時間不夠； （5）主燈泡不亮，輔光源亮； （6）打開燈頭開關，主、輔光源都

42、不亮。 7、礦燈更換燈泡和其它零件時，必須在地面進行。 水泵檢查維修責任制度 1、檢查 （1）班檢：由當班司機按巡回檢查路線的內容及要求進行，主要用手摸、目視、耳聽等方法，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報隊值班領導。 （2）日檢：由機電維修工進行，發(fā)現(xiàn)的問題要及時處理，并作好記錄，檢修質量按照《煤礦檢修質量標準》執(zhí)行。 2、定期重點維修 （1）每半年對軸承對軸承箱內的潤滑油清洗更換一次。 （2）每半年校對調整一次對輪間隙。 （3）每半年對水泵及起動裝置解體檢查維修一次。 （4）每年對水倉、吸水井徹底清理一次。 3、定期試驗 （1）每年校驗一次壓力表和真空表。 （2）每年測定一

43、次絕緣電阻和接地電阻。 （3）每年對電氣設備作一次電氣試驗和繼電器保護整定工作。 （4）每年測定一次水泵的技術性能。 4、定期檢修 （1）檢修周期 間隔運轉臺時 700 1400 2100 2800 3500 4200 4900 秩序檢修 小修 小修 小修 中修 小修 小修 大修 （2）檢修質量按照《煤礦機電設備檢修質量標準》中的有關條款執(zhí)行。 （3）由于故障而進行檢修，按實際情況進行，但不得打亂所規(guī)定的檢修周期。 （4）凡在雨季前，全套水泵設備必須進行一次全面檢查維修。 主通風機檢查維修制度 一、定期檢查與維修保養(yǎng) 1、班檢（巡回檢

44、查） （1）由當班司機每小時按照巡回檢查路線的內容及要求，對設備、線路、周圍環(huán)境進行一次巡回檢查。 （2）巡檢中主要用手摸、耳聽、目視等方法。 （3）巡檢重點：溫度、聲響、振動、電流值、電壓值、負壓計、機械連接、潤滑情況、反風系統(tǒng)的閘門及其它異常情況等，每次檢查都必須作好記錄。 2、月檢 （1）預防性檢查必須不間斷地進行，每月由分管副隊長協(xié)同機電維修工共同檢查一次備用扇風機。 （2）對備用扇風機，每月輪換一次運行。 （3）月檢的主要內容 ①葉輪與機殼的間隙，葉輪有無裂紋和變形，螺栓的緊固情況以及有無銹蝕等； ②主軸、傳動軸的銹蝕、鍵的緊固； ③軸承間隙及磨損情況，軸承溫度及

45、油量情況； ④試驗檢查溫度計的可靠性； ⑤聯(lián)軸節(jié)的水平度、傾斜度、端面間隙和螺栓、墊圈的緊固； ⑥皮帶的松緊程度，溝槽的磨損情況； ⑦管路、線路及附屬設備； ⑧機殼和閘門、絞車、鋼絲繩等； ⑨反風裝置的閘門、絞車、鋼絲繩等； ⑩檢查接地系統(tǒng)是否完好。 （4）月檢中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時地處理修復，對于處理的問題、檢修的內容要及時填寫記錄。 （5）檢修質量要按照《煤礦機電設備檢修質量標準》執(zhí)行。 定期倒換風機檢查維修制度 為保證全井正常通風，機電隊應在正常運行的情況下每月倒換一次主扇風機，將原運行風機進行詳細檢查和維修后，作為備用風機。 1、倒換風機每月一次，由運

46、轉副隊長組織，主管技術員負責供電工作。 2、除具有危及礦井安全的原因外，不得以別的任何借口推遲倒換風機檢修的工作。 3、倒換風機必須編制嚴謹?shù)陌踩夹g組織措施。 4、倒換風機前，必須上報值班領導、調度室、技術部門及通風部門，得到許可后方可進行操作。 5、施工前，供電組首先檢查備用風機的供電系統(tǒng)及電氣部分，確保正常供電。 6、倒換風機前，運轉維修班必須先對備用風機及其它附屬設備、附件進行詳細檢查，確認備用風機能夠正常啟動后，方可進行倒換工作。 7、原備用風機啟動后經(jīng)觀察能夠正常運行后，及時匯報調度室。 8、開動原備用風機，停下原運行風機后，開始對原運行通風機進行檢查維修，運轉維修班

47、負責設備及附件的檢查維修工作；供電組負責供電系統(tǒng)及電氣部分的檢查維修工作。 9、操作通風機必須由值班司機進行，操作過程必須嚴格執(zhí)行該通風機的合理操作規(guī)程。 10、檢查維修工作必須認真仔細，要確保通風機經(jīng)檢修后能夠正常運行。 主扇風機檢查維修責任制度 為保證主扇風機的正常運行，現(xiàn)對主扇風機的檢查維護進行明確責任，各專業(yè)班組應嚴格按照該制度進行檢查維護工作。 1、主扇風機崗位操作工負責當班巡回檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題應及時上報處理，巡回檢查相關規(guī)定如下： （1）巡回檢查應每小時進行一次； （2）巡回檢查工作應該嚴格按照巡回檢查圖所示路線進行。 （3）巡回檢查中應嚴格按照規(guī)定的

48、內容對主扇風機進行檢查工作并作好各種記錄。 2、運轉維修班每天應派專人對主扇風機房各種設備及附件進行日常檢查維護，檢查工作應包含備用通風機，發(fā)現(xiàn)問題及時上報機電隊值班領導組織處理，同時作好日常維護記錄。 3、分管運轉副隊長及主管技術員應組織運轉維修班及供電組對主扇風機房進行每周一次的檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的小故障，應及時查明原因，設法消除或處理，如小故障不能消除，或發(fā)現(xiàn)大故障時，應立即上報井區(qū)值班領導及調度室進行檢修。 4、對于每月倒換風機的檢查維修工作，重點由分管運轉的副隊長負責組織施工，運轉維修班負責設備的檢查維修工作，供電組負責電氣部分及供電系統(tǒng)的檢查維修工作，檢修內容嚴格按照月檢的規(guī)

49、定執(zhí)行。 5、經(jīng)過日常檢查維護確定大、中、小修的日程后，運轉副隊長應列出檢修內容和計劃，上報井區(qū)領導確定檢修時間。 6、檢修時間確定后，由分管技術員編制各種檢修安全技術組織措施，以保證檢修工作的順利進行。 7、檢修質量應嚴格按照相關標準執(zhí)行，主管技術員負責檢修技術標準的監(jiān)督工作。 小絞車檢查維護制度 1、每班對小絞車至少檢查一兩次，發(fā)現(xiàn)問題，能處理的就及時處理，不能處理的，要及時匯報礦調度，由礦調度通知機電部門及時處理。 2、檢查內容： ⑴、檢查各部螺栓、銷子、螺母、墊圈等是否有松動、脫落，應及時擰緊和補全。 ⑵、檢查信號裝置及電動機運行操作按鈕是否完好和有無

50、失爆現(xiàn)象，信號發(fā)出是否清除，否則應修理或更換。 ⑶、檢查滾筒有無損壞和破裂，鋼絲繩頭固定是否牢固，軸承有無漏油，鋼絲繩排列是否整齊，有問題應及時處理、匯報。 ⑷、檢查閘帶有無裂紋，閘帶磨損是否超限（應留有不少于3mm厚度），拉桿螺栓、閘把、銷軸等是否有損壞或變形，背緊螺母是否松動，有問題應調整處理和匯報。 ⑸、檢查閘把及杠桿系統(tǒng)動作是否靈活。 ⑹、檢查固定絞車的頂柱和戧柱是否牢固，基礎螺栓是否有松動，底座有無裂紋，有問題應及時處理、匯報。 ⑺、檢查電動機空載起動是否正常，接地是否良好，起動開關等電氣設備是否符合防爆和完好要求。 ⑻、檢查軸承及電動機開關、電纜、閘帶等是否溫度過高，過

51、高應及時采取降溫措施和更換變質的潤滑油。 3、經(jīng)常擦拭絞車，清理浮塵和雜物，保持周圍環(huán)境干凈衛(wèi)生。 鋼絲繩管理制度 為了加強我井鋼絲繩的使用管理，確保鋼絲繩在使用過程中的安全、可靠性，特制定本制度。 一、各單位使用的鋼絲繩，使用單位必須隨時注意觀察鋼絲繩的完好情況，若發(fā)現(xiàn)問題，必須及時停止運行，并匯報井調度及主管部門，以便及時處理或更換。 二、當鋼絲繩遭受到猛烈拉力時，必須立即停車檢查，如發(fā)現(xiàn)嚴重扭曲變形、損壞或伸長超過0.5%時，必須將受力段剁掉或更換全繩。 三、提升鋼絲繩的有效使用期規(guī)定為半年，保險繩的有效使用期規(guī)定為3個月。 四、各單位使用的鋼絲繩，達不到有效使用期限的：提升鋼絲繩按原值剩余值賠償，保險繩按原價賠償。造成影響的，按影響時間對責任單位進行處罰。 五、全井鋼絲繩由機電隊專人按《鋼絲繩檢查制度》每日以0.3m/s的速度檢查一次，并認真填寫日報表，經(jīng)機電技術主管簽字后，及時報送井調度及相關部門。 六、日報表未按時報送，每次對機電技術主管罰款50元，對鋼絲繩檢查員罰款20元。造成事故的，按相關規(guī)定追究責任。 七、運輸隊要加強地滾、豎滾的安設及維護管理。 1、提升軌道每50m安設一個地滾，少一個罰款100元。 2、地滾、豎滾必須靈活可靠，發(fā)現(xiàn)地滾、豎滾不轉，一次罰款100元。 3、鋼絲繩不得磨擦道岔，否則，一次罰款50元。