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信用社3季度“雙建 ”自查報(bào)告

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1、 ⅩⅩ信用社3季度“雙建 ”自查報(bào)告 在聯(lián)社督導(dǎo)下,我社通過(guò)對(duì)"五項(xiàng)"規(guī)范的學(xué)習(xí)和組織落實(shí),在組織管理、文明服務(wù)、信貸基礎(chǔ)管理、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理、安全保衛(wèi)等方面都有較大的提高。現(xiàn)將ⅩⅩ年3季度我社在"標(biāo)準(zhǔn)社"創(chuàng)建活動(dòng)自評(píng)情況匯報(bào)如下: 一、自評(píng)情況 通過(guò)全體員工共同努力,使我社經(jīng)營(yíng)管理水平較大幅度的提高,經(jīng)對(duì)照評(píng)分細(xì)則,逐條自查打分,我社組織管理規(guī)范自評(píng)得分為972分,文明服務(wù)規(guī)范自評(píng)得分為961分,信貸基礎(chǔ)工作管理規(guī)范自評(píng)得分為961分,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作管理規(guī)范自評(píng)得分為969分,安全保衛(wèi)工作規(guī)范自評(píng)得分為960分。按照考評(píng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),實(shí)行"短板"要求,我社自評(píng)達(dá)創(chuàng)建一級(jí)社標(biāo)準(zhǔn)。(具體考評(píng)

2、情況詳見(jiàn)評(píng)分表) 二、存在問(wèn)題 經(jīng)自查,我社在“標(biāo)準(zhǔn)社”創(chuàng)建中存在問(wèn)題主要有: (一)、組織管理規(guī)范方面(合計(jì)扣分28分) 1落實(shí)工作任務(wù)目標(biāo)大于聯(lián)社下達(dá)任務(wù),存款1400萬(wàn)元,任務(wù)分解1500萬(wàn)元,-10分,部分員工對(duì)業(yè)務(wù)工作流程、崗位職責(zé)不熟悉, -3分,學(xué)習(xí)記錄參學(xué)人員簽名未超過(guò)2/3,-5分,考核工資兌現(xiàn)不及時(shí)( 3季度考核工資未兌現(xiàn)),-10分。 (二)、文明服務(wù)規(guī)范方面(合計(jì)扣分39分) 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存在亂張貼現(xiàn)象3處-9分,墻面不潔-10分,無(wú)綠色植物-10分,無(wú)飲水桶-5分,三季度文明服務(wù)評(píng)比無(wú)記錄-5分。 (三)、信貸基礎(chǔ)規(guī)范(合計(jì)扣分39分) 總部下達(dá)的目標(biāo)

3、任務(wù)1項(xiàng)未完成(不良貸款收回,收息營(yíng)銷貸款)。-6分,擔(dān)保人不具備擔(dān)保資格或擔(dān)保無(wú)效-15分,違規(guī)核銷不符合核銷條件貸款-10分,未能有效控制貸款風(fēng)險(xiǎn)惡化-8分。 (四)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范(合計(jì)扣分31分) 存在憑證要素不齊全等現(xiàn)象:-9,賬簿入檔保管但是未登記,-5分,來(lái)張接受不及時(shí)憑證存在跳號(hào)使用現(xiàn)象,-5分,3季度計(jì)劃執(zhí)行和考核情況無(wú)工作報(bào)告,-5分.無(wú)員工談話記錄-5分,流水賬未及時(shí)勾兌-2分。 (五)、安全保衛(wèi)規(guī)范(合計(jì)扣分40分) 缺3季度安全員考核記錄-10分,未及時(shí)傳達(dá)上級(jí)文件-10分,值班守庫(kù)人員只有一人簽字-10分,營(yíng)業(yè)室缺少一個(gè)二氧化碳滅火器-10分。 三、下一步打算 我社將針對(duì)自評(píng)情況和聯(lián)社督查結(jié)果,針對(duì)存在問(wèn)題,積極落實(shí)整改,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)社創(chuàng)建的要求,扎實(shí)開展創(chuàng)建工作,提升我社各項(xiàng)規(guī)范認(rèn)真落實(shí)到位,繼續(xù)保持一級(jí)社稱號(hào),為組建農(nóng)商行努力。

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