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1、 質(zhì)保措施 [ 指南 ] 1.1 質(zhì)量保證體系 項目部應在實施公司 ISO9001 質(zhì)量管理體系基礎上建立自己的質(zhì)量保證體系。 項目部應成立“質(zhì)量監(jiān)控小組”，負責項目的質(zhì)量管理和實體質(zhì)量控制，項目 經(jīng)理任組長，項目總工程師、項目副經(jīng)理任副組長，施工員、質(zhì)檢員、技術(shù)員、測 量員、材料員、試驗員等為小組成員。 工程現(xiàn)場的專職質(zhì)檢員按不少于施工現(xiàn)場施工人數(shù)的 5‰配置，并不得少于一 人，各施工班組的班組長 ( 工長 ) 為所在班組的“兼職質(zhì)檢員”，受專職質(zhì)檢員和施 工員的雙重領(lǐng)導。

2、項目專職質(zhì)量管理人員應具有大專以上學歷、或中級以上專業(yè)技術(shù)職稱、或 5 年以上質(zhì)量工作經(jīng)驗，并取得有行政主管部門頒發(fā)的上崗證，持證上崗。 1.11.1 質(zhì)量保證體系框圖 ISO9000 QC QC QC 質(zhì)量管理體系 項目質(zhì)量控制應包括人、材料、機械、工藝 ( 方法 ) 的控制。項目質(zhì)量控制必須 實行樣板制。項目質(zhì)量控制主要為施工準備階段、施工階段和竣工驗收階段三階段 質(zhì)量控制，質(zhì)量控制程序為 : 確定項目質(zhì)量目標 ? 編制項目質(zhì)量計劃 ? 制定措施實施項目質(zhì)量計劃 ( 施

3、工 準備階段質(zhì)量控制、施工階段質(zhì)量控制、竣工驗收階段質(zhì)量控制 )? 實現(xiàn)項目質(zhì)量目 標。 1.11.2 施工準備階段的質(zhì)量控制 1、圖紙審核和技術(shù)交底 項目開工前，項目總工應組織相關(guān)人員仔細研究圖紙并認真準備圖紙會審。 單位工程、分部工程和分項工程開工前，項目總工應向施工員或班組長 ( 分包 人 ) 進行書面技術(shù)交底。2、測量控制復核 項目經(jīng)理部應在圖紙會審和交底后，依據(jù)設計文件要求，向業(yè)主索取工程控制 點并對工程控制點進行復測后辦理驗收交接手續(xù)。 3、分包隊伍和材料供應商選定 項目經(jīng)理應按公司規(guī)

4、定，選擇并評價勞務分包隊伍和材料供應商，并應保存評 價記錄。 在考核確定專業(yè)分包和勞務分包隊伍時，分包隊伍的質(zhì)量管理水平應是重點考 核內(nèi)容，選擇材料供應商時應嚴格保證材料質(zhì)量，力求價平質(zhì)優(yōu)。 、入場三級質(zhì)量教育 4 所有員工入場后應接受公司級、項目部級、班組級三級質(zhì)量教育后方能上崗。 教育應做好登記并保存記錄。 教育形式可以是專題會、觀看錄像以及班前會等，工人接受三級質(zhì)量教育的時 間不能少于三小時。 1.11.3 施工階段的質(zhì)量控制 1、工程測量 項目測量員應按規(guī)定提前做好

5、現(xiàn)場測量所需樁點坐標、高程、方位角等測量技 術(shù)數(shù)據(jù)的內(nèi)業(yè)計算，編制測量控制方案并經(jīng)項目總工審核后方可用于現(xiàn)場測量。 所有構(gòu)筑物定位線、道路、箱涵控制線、工程軸線等施工過程中的水準點和控 制線等均應由項目測量員親自施測，由項目總工進行復核。 從控制線引出的位置線可由專業(yè)施工隊技術(shù)員放測，施工員、測量員進行抽 查、復核。 施工過程中應對測量控制網(wǎng)點和工程測量點采取有效措施妥善保護。一旦發(fā)現(xiàn) 有問題時，必須立即與業(yè)主、監(jiān)理進行聯(lián)合復測。 正確使用和保管測量儀器，按規(guī)定及時送檢，不使用未經(jīng)核定或校準不合格或 存在

6、其他任何疑問的計量器具。 2、材料、半成品構(gòu)配件的進場檢驗和使用 材料進場檢驗首先由材料設備人員進行外觀質(zhì)量初驗，保管員根據(jù)出廠合格 證、產(chǎn)品許可證、出廠試驗報告等資料進行驗證，證件不全材料不能驗收入庫 質(zhì)檢員按規(guī)定的批量對進場材料進行抽樣送檢，并做好狀態(tài)標識和試驗記錄。 對業(yè)主提供的材料、半成品、構(gòu)配件、機械設備也須按規(guī)定送檢和驗證。 對使用的新材料、新產(chǎn)品，應有鑒定證明或生產(chǎn)許可證，并要有產(chǎn)品質(zhì)量標 準、使用說明和工藝要求，使用前必須按規(guī)定進行檢驗。 未經(jīng)檢驗和已經(jīng)檢驗為不合格的材料、半成品、構(gòu)配件和工程設備等，不

7、得投 入使用。 3、機械設備質(zhì)量控制。 現(xiàn)場的施工機械應滿足施工質(zhì)量、安全及進度需要。 項目部應對機械設備操作人員的資格進行確認，無證或資格不符合者，嚴禁上 崗。 4、工序質(zhì)量控制 施工員和班組長應確認作業(yè)人員上崗資格或能力，組織并檢查作業(yè)人員嚴格按施工工藝操作規(guī)程、作業(yè)指導書和技術(shù)交底要求進行施工，不得違章作業(yè)。 工序施工時，施工員或班組長應遵循“旁站制度”和“巡查制度”，在工人進行工序施工時應有施工員或班組長旁站和巡查，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患和違規(guī)操作，減少事后返工。項目總工應對施工員和班組長旁站和巡查進行監(jiān)

8、督考核。 工序檢驗和試驗應符合相關(guān)標準和規(guī)范的規(guī)定，對查出的質(zhì)量缺陷，由質(zhì)檢員做好標識和記錄，確定處理方案后通知施工員及時整改并在規(guī)定的時間內(nèi)驗證。 施工員每天填寫《施工日記》，應內(nèi)容真實、字跡清楚，不得隨意更改。 工序結(jié)束時，班組長做好工序三檢工作。質(zhì)檢員對三檢情況進行監(jiān)督。 對施工過程中的特殊工序如 : 鋼材焊接、混凝土澆筑、防水工程、軟基處理施工等。項目部應設置工序質(zhì)量控制點進行控制。工序施工時，項目總工應編制專項技術(shù)交底，經(jīng)項目經(jīng)理審核、單位主任工程師審批后執(zhí)行。施工時，施工員、質(zhì)檢員應全過程“旁站”并做好記錄。 1.11.4 竣工驗收階段

9、質(zhì)量控制 1、竣工資料編制 1) 項目總工程師負責按檔案館和質(zhì)監(jiān)站要求組織相關(guān)人員對工程技術(shù)資料整理歸檔，經(jīng)全面整理、分冊立卷、監(jiān)理單位審核無誤后，一份移交建設單位或城建檔案館，一份送總公司檔案室歸案，并保存移交記錄。 2) 工程竣工檔案資料的內(nèi)容 : 政府檔案館規(guī)定的工程技術(shù)檔案 ; 政府檔案館不要求提交的重要現(xiàn)場施工和質(zhì)量控制活動記錄 ; 公司管理制度規(guī)定的其他施工記錄 ; 項目發(fā)生質(zhì)量事故的檔案資料。 2、竣工內(nèi)部驗收 1) 單位工程完工后，項目經(jīng)理先組織項目技術(shù)人員進行自檢自查，對自查的質(zhì)量缺陷經(jīng)過整改糾正后，向公司工程管理中心提交“內(nèi)部驗收申

10、請報告”。 2) 內(nèi)部驗收由公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理帶隊，公司工程管理中心組織。 3) 內(nèi)部驗收主要是查找存在的問題和缺陷。并在內(nèi)部驗收后二個工作日內(nèi)發(fā)出“內(nèi)部驗收會議紀要”，提出具體的整改事項并監(jiān)督整改，整改未完成不得申請交工驗收。 3、竣工驗收移交 工程內(nèi)部驗收合格后，由項目經(jīng)理向業(yè)主和監(jiān)理申請竣工初驗。 項目經(jīng)理部根據(jù)竣工初驗的驗收結(jié)論和整改意見，對存在的問題進行整改后， 向質(zhì)監(jiān)部門提出“核驗”。 質(zhì)監(jiān)站核驗后，項目部依據(jù)核驗情況進行整改完畢后向監(jiān)理申請終驗。 項目竣工終驗后，項目經(jīng)理部應及時向建

11、設局辦理《竣工驗收備案證明》并填 寫《工程驗收移交書》，經(jīng)相關(guān)人員簽字、單位蓋章后辦理工程移交，并按規(guī)定辦 理“工程保修書”。 1.11.5 質(zhì)量持續(xù)改進 1、不合格品控制 項目部應按公司程序文件中的不合格控制程序，嚴格控制不合格材料進入現(xiàn) 場，嚴禁不合格工序未經(jīng)處置而轉(zhuǎn)人下道工序。 對驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和過程，應按規(guī)定進行鑒別、記錄、評價、隔離和 處置。 不合格處置應根據(jù)不合格嚴重程度，按返工、返修或讓步接收、降級使用、拒 收或報廢四種情況進行處理。構(gòu)成等級質(zhì)量事故的不合格，應按國家法律、

12、行政法 規(guī)進行處置。 對返修或返工后的工序，應按規(guī)定重新進行檢驗和試驗，并應保存記錄。 對影響建筑主體結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格，應邀請業(yè)主代表或監(jiān)理工程 師、設計人，共同確定處理方案。 質(zhì)檢員必須按規(guī)定保存不合格控制的記錄。 2、糾正措施 項目部對業(yè)主或監(jiān)理工程師、設計人、質(zhì)量監(jiān)督部門和自檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或不合格報告提及的問題，應分析原因，制定糾正措施并實施。 實施糾正措施的結(jié)果應由項目技術(shù)負責人驗證并記錄，對嚴重不合格或等級質(zhì)量事故的糾正措施和實施效果應報公司工程管理中心驗證。 、預防

13、措施 3 項目經(jīng)理部應定期召開質(zhì)量分析會，對影響工程質(zhì)量的潛在原因以及質(zhì)量通病及可能出現(xiàn)的不合格，采取預防措施并實施。 項目經(jīng)理部應定期評價預防措施的有效性。 1.11.6 質(zhì)量事故的調(diào)查和處理質(zhì)量事故的調(diào)查處理必須堅持“實事求是，尊重科學”的工作態(tài)度和“四不放 過”的工作原則。 1、質(zhì)量事故的報告程序 發(fā)生質(zhì)量事故 ( 包括質(zhì)量問題 ) 時，項目部的相關(guān)人員應在第一時間逐級向上級 報告。如有瞞報、遲報、謊報，要逐級追究項目部相關(guān)人員的責任。 發(fā)生質(zhì)量問題 ( 直接經(jīng)濟損失在 5000 元以下 ) 時，施工班組長應立即報告施工

14、 員、質(zhì)檢員和項目經(jīng)理。 發(fā)生一般質(zhì)量事故 ( 直接經(jīng)濟損失在 5000 元,50000 元 ) 時，項目經(jīng)理應在第一 時間將事故概況口頭向公司工程管理中心報告，并在事故發(fā)生三天內(nèi)向工程管理中 心書面報告。 發(fā)生重大質(zhì)量事故 ( 直接經(jīng)濟損失在 50000 元以上以及造成工程倒塌、報廢和 人員傷亡的 ) 時，項目經(jīng)理應在第一時間將事故概況向公司副總經(jīng)理和總經(jīng)理電話 報告，并在 24 小時內(nèi)向工程管理中心書面報告 ; 總經(jīng)理按規(guī)定向上級部門報告。 2、質(zhì)量事故調(diào)查 (1) 調(diào)查小組的成立

15、 1) 發(fā)生質(zhì)量問題時，由項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)檢員和技術(shù)員等組成調(diào)查小組。調(diào)查組成員設為單數(shù)。 2) 發(fā)生一般質(zhì)量事故，由公司工程管理中心組織成立調(diào)查組，中心主任任組長，項目經(jīng)理、項目總工程師、質(zhì)檢員、施工員、施工班組長等為組員，調(diào)查組成員設為單數(shù)。 3) 發(fā)生重大質(zhì)量事故時，由總公司成立調(diào)查組，主管施工 ( 生產(chǎn) ) 的副總經(jīng)理任組長，總工程師任副組長，工程管理中心相關(guān)人員任組員，調(diào)查組成員設為單數(shù)。 (2) 調(diào)查小組的職責 : 1) 組織技術(shù)鑒定 ; 2) 查明事故發(fā)生的原因、過程、人員傷亡及財產(chǎn)損失情況 ; 3) 查明事故的

16、性質(zhì)、責任單位和主要責任者 ; 4) 提出事故處理意見及防止類似事故再次發(fā)生的管理措施 ; 5) 提出對事故責任者的處理建議 ; 6) 寫出事故調(diào)查報告。 (3) 、質(zhì)量事故的調(diào)查處理程序 1、調(diào)查組的工作內(nèi)容和先后程序是 : 事故調(diào)查、事故分析、結(jié)構(gòu)可靠性鑒定、 處理方案、監(jiān)督施工、檢查驗收、提交調(diào)查報告、建立事故檔案。 2、調(diào)查組必須仔細勘察事故現(xiàn)場，量測和掌握事故第一手數(shù)據(jù) ; 調(diào)查和詢問事 故現(xiàn)場目擊人員，并做好書面記錄。 根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查情況擬定調(diào)查工作計劃。計劃包括調(diào)查的內(nèi)容、需調(diào)查的人員、

17、 調(diào)查時間安排、調(diào)查組成員分工等。 向有關(guān)人員調(diào)查情況，調(diào)查組成員至少應有兩人參加，并做好筆錄。筆錄應交 被調(diào)查人員校閱簽字。 調(diào)查完成后，召開事故分析會，對事故經(jīng)過、原因、損失和責任進行分析，并 擬定對責任人員的處理意見，提出總結(jié)事故教訓和擬采取的糾正、預防措施。 組長指定專人起草“質(zhì)量事故調(diào)查和處理報告”，經(jīng)調(diào)查組全體成員討論，表 決通過后提交總公司質(zhì)量管理委員會決定。調(diào)查報告的內(nèi)容，包括調(diào)查組人員組 成、事故的狀況、類別、經(jīng)過、有關(guān)數(shù)據(jù)、原因分析、直接經(jīng)濟損失、責任分析、 對事故和

18、責任人的處理意見，以及糾正和預防措施。 總公司質(zhì)量管理委員會對事故報告討論、表決，形成結(jié)論，關(guān)于重要人事處 理意見需經(jīng)公司黨政聯(lián)席會最后決定。 總公司工程管理中心和財務結(jié)算中心等部門執(zhí)行有關(guān)處理措施，辦理有關(guān)處理 手續(xù)。 (4) 質(zhì)量事故調(diào)查和處理報告的審批生效 1) “質(zhì)量問題調(diào)查和處理報告”，由項目經(jīng)理組織調(diào)查小組成員召開會議，小 組成員簽字確認，項目經(jīng)理批準后執(zhí)行。質(zhì)量問題要求在問題發(fā)生后 15 天之內(nèi)調(diào) 查和處理完畢，由該項目的資料員備案。 2) “一般質(zhì)量事故調(diào)查和處理報告”由工程管理中心負責組織事故調(diào)

19、查和處理小組成員召開專題會議通過，小組成員簽字確認，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。一般質(zhì)量事故要求在事故發(fā)生后 60 天之內(nèi)調(diào)查和處理完畢，并報工程管理中心備案。 3) “重大質(zhì)量事故調(diào)查和處理報告”由公司總經(jīng)理負責組織事故調(diào)查和處理小 組成員召開專題會議通過，小組成員簽字確認 ; 其中事故直接經(jīng)濟損失 100 萬元以上還需要經(jīng)過公司質(zhì)量管理委員會會議參加成員的過半數(shù)通過，并經(jīng)總經(jīng)理批準后 執(zhí)行。重大質(zhì)量事故要求在事故發(fā)生后 180 天之內(nèi)調(diào)查和處理完畢。 (5) 質(zhì)量事故檔案的建立及管理 質(zhì)量事故檔案應當在質(zhì)量事故調(diào)查和處理報告獲得批準生效后的 7 個工作日內(nèi) 建立并存檔。 質(zhì)量問題的事故檔案由發(fā)生項目的技術(shù)負責人負責建立，發(fā)生項目的資料員保 管存檔。 一般質(zhì)量事故的事故檔案由發(fā)生單位的技術(shù)負責人負責建立，由所在項目的資 料員負責保管存檔原件，并復印所有檔案資料上報公司工程管理中心備案。 重大質(zhì)量事故的事故檔案由總公司工程管理中心負責建立，總公司檔案室負責 接收和保管存檔原件。