《公司廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《公司廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施（4頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、公司廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施 一、思想道德風(fēng)險(xiǎn)及防控措施 風(fēng)險(xiǎn)：日常工作中，重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)輕政治理論學(xué)習(xí)，導(dǎo)致干部職工理想信念淡薄、政治素質(zhì)下降，在貫徹落實(shí)中央方針政策上可能產(chǎn)生偏差。拜金主義思想嚴(yán)重、業(yè)績(jī)觀、權(quán)力觀不正確。 防控：加強(qiáng)政治思想學(xué)習(xí)，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)黨的十九大精神及十九屆三中、四中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神。引導(dǎo)黨員群眾堅(jiān)持正確的人生價(jià)值導(dǎo)向，樹立正確的金錢觀，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)法制教育、警示和防范教育，不斷強(qiáng)化干部職工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范意識(shí)。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，把個(gè)人業(yè)績(jī)與公司利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有機(jī)統(tǒng)一起來(lái)，建立起行之有效的人才培養(yǎng)機(jī)制。 二、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)及防控措施 風(fēng)險(xiǎn)

2、：工作中不能大膽管理，是非觀念不明，怕承擔(dān)責(zé)任，怕得罪人，導(dǎo)致工作不力，組織紀(jì)律渙散；工作缺乏責(zé)任心和主動(dòng)性，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)意識(shí)不強(qiáng)，會(huì)導(dǎo)致工作停滯不前； 防控：通過(guò)開展豐富多采的廉政文化，樹立職業(yè)道德規(guī)范，培養(yǎng)黨員干部良好的職業(yè)操守，做到忠于職守，勇于負(fù)責(zé)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，用科學(xué)發(fā)展觀不斷提高員工的政治思想水平、業(yè)務(wù)知識(shí)能力以及自我保護(hù)能力，努力降低由于自身因素導(dǎo)致的工作風(fēng)險(xiǎn)。 三、人員招錄風(fēng)險(xiǎn)及防控措施 風(fēng)險(xiǎn)：不按崗位實(shí)際需要擬訂人員招錄計(jì)劃，設(shè)定指向性明顯的招錄條件；在應(yīng)聘人員面試資格復(fù)審時(shí)，對(duì)應(yīng)聘人員提交的材料審查不細(xì)，出現(xiàn)錯(cuò)審、漏審現(xiàn)象。 防控：嚴(yán)格按照工作需要設(shè)定招錄崗位，擬訂

3、招錄計(jì)劃，并層層把關(guān)，防止指向明顯的計(jì)劃；面試資格復(fù)審時(shí)要對(duì)提供的信息進(jìn)行審查，并將復(fù)印件與原件進(jìn)行核對(duì)，做好資料存檔。 四、業(yè)務(wù)招待風(fēng)險(xiǎn)及防控措施 風(fēng)險(xiǎn)：未按本單位制定的制度，隨意擴(kuò)大招待范圍、提高招待標(biāo)準(zhǔn)，存在公款私請(qǐng)，虛報(bào)冒領(lǐng)為個(gè)人或他人牟取利益。 防控：修訂完善并公開業(yè)務(wù)招待制度，嚴(yán)格審核每一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)用支出。 五、辦公用品購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn)及防控措施 風(fēng)險(xiǎn)：違反辦公用品購(gòu)置的規(guī)定，借機(jī)為個(gè)人或他人謀取利益。 防控：擬購(gòu)辦公用品按需報(bào)計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)審核，購(gòu)置物品一律造冊(cè)登記分發(fā)，嚴(yán)格管理。 六、印章使用風(fēng)險(xiǎn)及防控措施 風(fēng)險(xiǎn): 違反印章使用規(guī)定，不按程序和范圍使用印章，為委托人謀利

4、或變相謀利。 防控：制定并公開印章使用制度，嚴(yán)格履行蓋章審批手續(xù)。 七、檔案管理、保密工作風(fēng)險(xiǎn)及防控措施 風(fēng)險(xiǎn)：違反檔案管理規(guī)定，私自將檔案借出、借閱，給單位帶來(lái)不利影響；或未按規(guī)定保管文檔資料，導(dǎo)致資料丟失、損毀；或未按規(guī)定保管涉密文件，導(dǎo)致泄密。 防控：制定并完善檔案和保密管理制度，嚴(yán)格履行檔案借閱手續(xù)，嚴(yán)格責(zé)任追究。 八、公車使用風(fēng)險(xiǎn)及防控措施 風(fēng)險(xiǎn)：違反公車管理規(guī)定，公車私用，違規(guī)借車給他人使用，或因違反交通法規(guī)造成重大責(zé)任事故。 防控：制定并完善公車管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行公車使用審批及備案，嚴(yán)格責(zé)任追究。 九、財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)及防控措施 風(fēng)險(xiǎn)： 1、對(duì)原始憑證審核不嚴(yán)格，

5、出現(xiàn)原始憑證不真實(shí)、不合法風(fēng)險(xiǎn)；記賬憑證未審核，記賬信息錯(cuò)誤，造成報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)。 2、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情收費(fèi)、人情支出等風(fēng)險(xiǎn)。 3、對(duì)財(cái)務(wù)收支等重大資金使用等沒有及時(shí)提出建議和意見，存在監(jiān)督不到位的風(fēng)險(xiǎn)。 4、資金的調(diào)控不合理，撥付審批不嚴(yán)，不按程序?qū)徟鷵芨顿Y金，可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)資金的誤用、挪用。 防控： 1、不斷更新和掌握新的財(cái)政法規(guī)知識(shí)，增強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)能力，提高自己的處理問(wèn)題的應(yīng)變能力。 2、加強(qiáng)財(cái)政資金管理制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉潔奉公，清正廉潔。 3、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，時(shí)刻警醒自己，防范作風(fēng)上的風(fēng)險(xiǎn)；落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守《廉政從政準(zhǔn)則》等有關(guān)廉政制度，清正廉潔。 4、用制度管人，用制度管事，加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目、資金管理機(jī)制的建設(shè)，嚴(yán)格程序和依法依規(guī)，落實(shí)好和執(zhí)行好各項(xiàng)管理制度。 十、重大事項(xiàng)決策風(fēng)險(xiǎn)及防控措施 風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)公司重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、大額資金的使用可能存在未經(jīng)集體研究上報(bào)而由個(gè)人或少數(shù)人決定。 防控：健全議事規(guī)則，明確“三重一大”事項(xiàng)的決策規(guī)則和程序，集體討論“三重一大”事項(xiàng)并上報(bào)上級(jí)組織，防止個(gè)人或少數(shù)人專斷。