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1、10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 1 目 錄 第一章 總 論 .1 一、項目概況 .1 二、項目編制依據(jù)及原則 .5 三、項目編制單位 .6 第二章 項目建設(shè)背景 .7 一、某某州自然、社會、經(jīng)濟發(fā)展概況 .7 二、某某州工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀 .10 三、項目業(yè)主基本情況 .13 第三章 項目建設(shè)的必要性和可行性 .15 一、項目建設(shè)的必要性 .15 二、項目建設(shè)的可行性 .17 第四章 市場預(yù)測及擬建規(guī)模 .20 一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 .20 二、市場需求分析 .22 三、產(chǎn)品價格分析 .25 四、擬建規(guī)模 .25 第五章 項目建設(shè)選址及市政配套條件 .26 一、項目選址 .26 二、工程地

2、質(zhì)條件 .27 三、市政配套條件 .29 第六章 產(chǎn)品技術(shù)方案 .31 一、產(chǎn)品及技術(shù)標準 .31 二、生產(chǎn)工藝流程 .31 四、設(shè)備選型 .33 五、生產(chǎn)布局 .34 第七章 項目建設(shè)方案內(nèi)容及規(guī)模 .35 一、設(shè)計依據(jù) .35 二、設(shè)計原則 .36 三、建設(shè)方案 .37 四、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 .37 五、項目用地指標 .40 第八章 環(huán)境保護與水土保持 .41 一、編制依據(jù)及引用標準 .41 二、主要污染源分析及治理措施 .42 三、環(huán)境影響結(jié)論 .44 四、水土保持評價 .45 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 2 第九章 節(jié) 能 .47 一、設(shè)計依據(jù) .47 二、設(shè)計原則 .48

3、 三、資源利用分析 .48 四、能源耗用分析 .49 五、節(jié)能措施 .49 第十章 勞動安全、衛(wèi)生與消防 .56 一、勞動 .56 二、安全 .57 三、職業(yè)衛(wèi)生 .58 四、消防 .59 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 .61 一、管理機構(gòu)與職能劃分 .61 二、勞動定員 .62 三、用工來源及技術(shù)培訓(xùn) .62 第十二章 項目建設(shè)管理及進度安排 .64 一、項目建設(shè)管理 .64 二、項目實施進度安排 .65 第十三章 工程招投標 .67 一、招投標依據(jù) .67 二、招標范圍 .67 三、招標組織形式 .67 四、招標方式 .67 五、評標 .68 第十四章 投資估算及資金籌措 .69 一、

4、投資估算 .69 二、資金籌措 .75 第十五章 財務(wù)效益評價及投資風(fēng)險分析 .76 一、財務(wù)效益評價的依據(jù) .76 二、財務(wù)效益分析 .76 三、盈虧平衡分析 .80 第十六章 社會效益評價 .81 一、 社會評價目的 .81 二、社會評價原則 .81 三、社會評價方法 .81 四、社會影響分析 .82 五、社會效益評價結(jié)論 .82 第十七章 結(jié)論與建議 .83 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 3 一、結(jié)論 .83 二、建議 .84 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 1 第一章 總 論 一、項目概況 1、項目名稱： 10 萬張席思加工廠房建設(shè)項目 2、建設(shè)地點：市工業(yè)園 3

5、、建設(shè)性質(zhì)：新建 4、建設(shè)單位：市家具有限公司 法定代表人： 5、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 （1）本項目建設(shè)規(guī)模 年加工席夢思床墊 10 萬張。 （2）產(chǎn)品方案： 采用現(xiàn)代化加工設(shè)備，按照行業(yè)質(zhì)量技術(shù)標準，根據(jù)用戶需 要生產(chǎn)厚度在 20 厘米，寬度從 90 厘米（單人床）到 150 厘米和 180 厘米（雙人床）各檔規(guī)格的席夢思床墊，產(chǎn)品主要銷往州內(nèi)各 縣市及湖南、重慶等地區(qū)。 6、項目建設(shè)的主要內(nèi)容 （1）計劃征用土地 20 畝。新建加工車間一棟，建筑面積 2500 平方米，建原材料倉庫一棟，建筑面積 3000 平方米，建產(chǎn)成品倉 庫一棟，建筑面積 1500 平方米，建行政綜合辦公樓一棟，建筑面

6、積 2500 平方米，建員工食堂一棟，建筑面積 300 平方米，建配電 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 2 房一個，建筑面積 20 平方米，建門衛(wèi)室 30 平方米，建公共廁所 60 平方米。建筑總面積 9910 平方米。 （2）購置設(shè)備 122 臺套，其中：新增設(shè)備 88 臺套，從太陽河 原生產(chǎn)廠內(nèi)搬遷設(shè)備 34 臺套。 （3）配套完水、電等公用工程及建設(shè)消防、環(huán)保系統(tǒng)。 （4）配套廠區(qū)道路及綠化。 項目共用地 13340 平方米，其中：建筑物占地面積 7910 平方 米，廠區(qū)交通道路用地 3360 平方米，綠化面積 2070 平方米。建 筑密度為 59.3%，容積 率為 0.75；

7、綠化率 15.5%。 7、主要原輔材料及燃料消耗 （1）鋼絲 1500 噸 （2）海棉 72 萬平方米 （3）面料 90 萬平方米 （4）棕墊、棉墊、麻墊共 30 萬張 （5）年耗水 8100 噸 （6）年耗電 30 萬度 8、項目建設(shè)期限 項目建設(shè)期為 16 個月。 9、項目總投資及資金來源 項目總投資 2074.6 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 1845 萬元，鋪 底流動資金 229.6 萬元。固定資產(chǎn)投資強度為 92.25 萬元/畝。 資金來源： 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 3 項目所需資金申請銀行中長期貸款 1000 萬元。企業(yè)自籌解 決 1074.6 萬元。 10、財務(wù)、經(jīng)

8、濟效益 本項目正常生產(chǎn)年份的銷售收入 5500 萬元，總成本費用 4360.4 萬元，銷售稅金及附加為 735.8 萬元，利潤總額為 403.8 萬元，所得稅 101 萬元，所得稅后凈利潤為 302.8 萬元。項目財 務(wù)評價指標如下： （1）投資利潤率 43.66% （2）投資利稅率=15.47% （3）投資凈收益率=11.6% （5）靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期 1 年） 所得稅前 7.5 年，所得稅后 9.6 年。 （6）動態(tài)投資回收期（I=8% 包括建設(shè)期 1 年） 所得稅前 9.6 年，所得稅后 11.1 年 （7）財務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 IRR16.7%，所得稅后 11.9% （8）累

9、計財務(wù)凈現(xiàn)值（I=8%） 所得稅前 1301 萬元，所得稅后 572 萬元。 11、結(jié)論及建議 （1）結(jié)論 本項目符合國家專業(yè)政策和投資方向，符合本地社會經(jīng)濟 發(fā)展需要，符合 市 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和州城城市規(guī)劃布局，適應(yīng)二 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 4 十一世紀人們家居裝修觀念變化的潮流，進一步滿足國內(nèi)市場對 席夢思床墊的要求。對于促進地方經(jīng)濟發(fā)展社會進步和促進企業(yè) 發(fā)展具有重要的意義。因此，項目建設(shè)是必須的。 本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品利用已有的市場渠道，并經(jīng)市場分析，產(chǎn) 品在國內(nèi)具有廣闊的市場需求，銷售前景良好。項目通過市場預(yù) 測及企業(yè)實際擬定的建設(shè)規(guī)模是適中的。 項目工藝成熟先進，設(shè)備

10、選擇合理，而且該項目主要是異地 搬遷擴大產(chǎn)能，因此是成熟可靠的。 本項目經(jīng)財務(wù)測算，本項目正常生產(chǎn)年份的銷售收入 5500 萬元，總成本費用 4360.4 萬元，銷售稅金及附加為 735.8 萬元， 利潤總額為 403.8 萬元，所得稅后凈利潤為 302.8 萬元。 全部投資利稅率 43.66%，全部投資利潤率 15.47%，全部投資凈 收益率 11.9%，財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后 16.7%，累計財務(wù)凈現(xiàn) 值（I=8%）1301 萬元。靜態(tài)投資回收期 9.6 年（含建設(shè)期 1 年），動 態(tài)投資回收期 11.1 年，盈虧平衡點 46.1%。各項財務(wù)指標較好， 并具有較強的抗風(fēng)險能力，其經(jīng)濟效益和

11、社會效益是顯著的。 綜上所述，本項目建設(shè)是可行的。 （2）建議 建議政府及相關(guān)主管部門及金融機構(gòu)對該項目給予足夠的 重視，在 項目立項、審批建設(shè)用地和提供融資貸款等方面給予大 力支持。 建議業(yè)主組織專門的籌建班子，抓緊項目落實，并積極籌措 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 5 項目建設(shè)投資，以便該項目能盡早開工建設(shè)。以發(fā)揮應(yīng)有的社會 經(jīng)濟效益。 二、項目編制依據(jù)及原則 1、編制依據(jù) （1）中華人民共和國土地管理法（年月日第十 屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議修訂） （2）中華人民共和國節(jié)約能源法（2007 年十屆全國人大常 委會第三十次會議修訂） （3）中華人民共和國環(huán)境保護法

12、（1989 年 12 月 26 日第七 屆全國人大常委會第十一次會議通過） （4）國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定（2006 年 8 月 31 日） （5）國家發(fā)展計劃委員會辦公廳關(guān)于出版投資項目可行性 研究報告編制指南（試用版）的通知； （6）國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與 參數(shù)的通知（發(fā)改投資20061325 號）（第三版）； （7）項目業(yè)主提供的相關(guān)資料 2、編制原則 堅持科學(xué)發(fā)展觀和以人為本的理念，根據(jù)國家現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)發(fā) 展政策，結(jié)合當?shù)毓I(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，本著大力宏揚地方民族工業(yè)， 造福當?shù)厝嗣竦脑瓌t，從實際出發(fā)，統(tǒng)籌規(guī)劃，有序發(fā)展。合理確 定項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)目標，充分利用州城

13、現(xiàn)有基礎(chǔ)條件，采用 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 6 新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)施，達到保護環(huán)境、節(jié)約能源，提 高投資效益的目的。 3、研究范圍 (1)項 目建設(shè) 的必要性、可行性； (2)項 目建設(shè)規(guī) 模及建 設(shè)標準； (3)新建工程項目工程方案； (4)新建工程必備設(shè)備購 置方案； (5)給 水、排水、電力、電訊、消防、防雷、環(huán)境保護等工程方 案和措施； (6)項 目投資 估算及資 金籌措； (7)項 目建設(shè)組織 方式及建 設(shè)進度； (8)項 目效益分析 評價。 三、項目編制單位 項目咨管理詢有限公司 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 7 第二章 項目建設(shè)背景 一、項

14、目區(qū)自然、社會、經(jīng)濟發(fā)展概況 某某州位于長江之濱，三峽腹地，西接重慶市，南鄰湖南省， 東北部與湖北省宜昌市接壤，自古以來是我國中部與西部地區(qū)政 治、經(jīng)濟 、文化交流的橋頭堡。某某土家族苗族自治州是湖北省 唯一的少數(shù)民族自治州，也是湖北省唯一享受國家西部大開發(fā)政 策的地區(qū)。全州轄某某市、利川市、巴東縣、建始縣、宣恩縣、咸 豐縣、 鶴峰縣、來鳳縣 8 縣市、兩個省級開發(fā)區(qū)，2.4 萬平方公里， 全州現(xiàn)有 391 萬人口，其中以土家族苗族為主的少數(shù)民族人口 占 52.6%。 某某州屬云貴高原與東部低山丘陵的過渡區(qū)域，境內(nèi)小氣候 發(fā)育完善，冬無嚴寒，夏無酷暑，雨熱同期，降水充沛。獨特的地 理氣候環(huán)境，

15、造就了生物的多樣性。境內(nèi)蘊藏著十分豐富的動植 物資源。 動物資源 146 科、500 多種，其中被國家列入珍稀保護 的野生動物 16 種；植物資源有 215 種，900 余屬、3000 多科，森 林覆蓋率達 61.99，各種藥用植物 2000 多種，享有“天然植物 園” 、“華中藥庫”之美稱。 某某州資源富集，擁有迄今為止世界上發(fā)現(xiàn)的唯一獨立硒礦 床，出露面積 850 平方公里，硒礦儲量巨大，形成了一個獨特的 富硒生物圈，被譽為“ 中國硒都” 。不 僅如此，蘊藏在地下的礦藏 豐富，已探明儲有各類礦產(chǎn)資源 60 余種，礦產(chǎn)地 366 處。其中 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 8 D 級

16、儲量礦種的礦產(chǎn) 16 種， 產(chǎn)地 100 處，分別占全國、全省 D 級 儲量礦種的礦產(chǎn)的 11.76%和 20.78%,尤其是鐵、煤、石煤、天然 氣、磷、黃鐵礦、耐火粘土等居全省第一。此外還大量儲藏的白鶴 玉、菊花石、墨玉等生物化石，優(yōu)質(zhì)大理石，生物礁等稀有資源。 某某州的旅游相當出名，風(fēng)景名勝眾多。土家人的母親河清 江穿山走谷，形成了八百里“清江畫廊” ，是休 閑度假和山水觀光 的最佳去處。旅游成為全州增長最快的產(chǎn)業(yè)，2009 年全年全州接 待游客 663.59 萬人次，比上年增 42.1%。其中，國內(nèi)游客 638.45 萬人次，增長 43.5%；入境游客 25.13 萬人次，增長 14.5

17、%。全年 實現(xiàn)旅游綜合收入 29 億元，比上年增長 20.9%，旅游外匯收入 625.43 萬美元，增長 36.8%。 建州以后，某某州的經(jīng)濟建設(shè)步伐加快，尤其是 2001 年某 某州被國家納入西部大開發(fā)范疇以來，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整更加趨于合 理，富硒食品、能源、醫(yī)藥化工、建材已成為某某經(jīng)濟的四大支柱 產(chǎn)業(yè)。 2009 年全州實現(xiàn)生產(chǎn)總值 294.26 億元，扣除價格因素（下 同），比上年增長 12.8 %，增速是自 2000 年以來最快的一年。按 年均常住人口計算，人均生產(chǎn)總值達 8436 元，比上年增加 939 元。其中： 第一產(chǎn)業(yè)增加值 96.01 億元，增長 5.1%；全年其中，農(nóng)業(yè)增 加值

18、 56.28 億元，增長 5.0%；林業(yè)增加值 3.07 億元，增長 13.9%； 牧業(yè)增加值 35.44 億元，增長 4.9%；漁業(yè)增加值 0.47 億元，增長 4.4%；農(nóng)林牧 漁服務(wù)業(yè) 增加值 0.75 億元，增長 6.2%。 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 9 第二產(chǎn)業(yè)增加值 79.05 億元，增長 22.5%；年末全州規(guī)模以 上工業(yè)企業(yè) 424 家，比上年凈增 99 家。規(guī)模以上工業(yè)增加值 56.58 億元，扣除價格因素，增長 26.9%，其中，國有企業(yè)增加值 18.87 億元，增長 66.7%。分 輕重工業(yè)看， 輕工業(yè)增加值 26.01 億 元，增長 79.3%，重工 業(yè)

19、增加值 30.57 億元，增長 3.6%。 第三產(chǎn)業(yè)增加值 119.20 億元，增長 13.5%。 三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成由上年的 34.3：25.3：40.4 變化為 32.6：26.9：40.5。 全年全社會固定資產(chǎn)投資 182.21 億元，比上年增長 30.7%。 其中，城鎮(zhèn) 50 萬元以上項目完成投資 144.32 億元，增長 33.9%； 農(nóng)村 50 萬元以上項目完成投資 5.86 億元，增長 34.9%；房地產(chǎn) 開發(fā)完成投資 16.97 億元，增長 3.0%；農(nóng)村私人投資 15.05 億元， 增長 39.8%。全年房地 產(chǎn)開發(fā)投資 16.97 億元，同比增長 3.0%。 商品房施工面積 23

20、9.00 萬平方米，增長 17.0%；竣工面積 34.97 萬平方米，下降 47.4%；銷售面積 87.70 萬平方米，增長 61.9%。 全年商品房銷售額 20.11 億元，增長 96.7%，其中住宅銷售額 17.01 億元，增長 118.9%。 全年全州實現(xiàn)地方財政總收入 47.50 億元，比上年增收 6.97 億元，增長 17.2%。其中：地方一般 預(yù)算收入完成 18.29 億元，比 上年增收 2.89 億元，增長 18.7%。其中，稅收收入完成 14.04 億 元，比上年增收 2.07 億元，增長 17.3%。全州地方一般預(yù)算支出 102.25 億元，比上年增支 31.55 億元，增長

21、 44.4%。其中，一般公 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 10 共支出和教育支出分別為 15.66 億元和 18.16 億元，分別比上年 增長 13.5%和 9.0%。 某某州交通便利,境內(nèi)長江水道和東西走向的 318 國道公路， 是貫通我國中西部的生命線，南北走向的 209 國道公路，是連接 我國南北部的重要通道之一。某某處在長江三峽庫區(qū)，又是正在 進行梯級開發(fā)的清江源頭，是長江上游的重要生態(tài)屏障。某某民 航已開通武漢、重慶、廣州、北京、海南、宜昌等航線。滬蓉西高 速公路全線貫通，宜萬鐵路也在緊鑼密鼓的建設(shè)，目前已開始鋪 設(shè)軌道， 預(yù)計 2010 年內(nèi)也可通車。 “兩路”通車后，

22、某某州立體交 通網(wǎng)基本形成。除此之外，利渝鐵路已于 2008 年動工建設(shè)，安恩 張鐵路、恩黔高速、利萬高速、黔張常鐵路都已進入國家項目計 劃籠子，屆時，某某州將形成縱橫交錯的立體交通網(wǎng)絡(luò)，為全州 經(jīng)濟的快速發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。 二、項目區(qū)工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀 近年來，某某州委、州政府認真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，全州 工業(yè)戰(zhàn)線緊緊圍繞州委制定的“三州” 戰(zhàn)略目 標，沉著應(yīng)對金融危 機帶來的影響，大力發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟，某某州工業(yè)經(jīng)濟得到了突飛 猛進的發(fā)展，2008 年，全州工業(yè)企業(yè)數(shù)已到達 1331 家，完成工 業(yè)總產(chǎn)值 114.01 億元，創(chuàng)造工業(yè)增加值 52.62 億元，其中規(guī)模以 上工業(yè) 325 家，

23、完成工業(yè)總產(chǎn)值 101.12 億元，創(chuàng)造工業(yè)增加值 44.67 億元，實現(xiàn)利潤 7.13 億元，利稅總額達 15 億元，各項指標 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 11 創(chuàng)造了歷史最好水平。全州工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀主要體現(xiàn)在以下幾個方 面： 1、企業(yè)數(shù)量以民營經(jīng)濟為主體 2008 年末，全州有 1331 戶工業(yè)企業(yè)，其中：國有控股企業(yè) 68 戶，占 總數(shù)的 5.1%；民營企業(yè) 1263 戶，占 94.9%；在總計中： 規(guī)模以上企業(yè)占 325 戶，其中國有控股企業(yè) 38 戶，占 11.7%；民 營企業(yè) 287 戶，占 88.3%。規(guī)模以下企業(yè) 占 1006 戶，其中：國有 控股企業(yè) 30 戶，占

24、 2.9%，民 營企業(yè) 976 家，占 97.1%。因此，無 論是規(guī)模以上還是規(guī)模以下企業(yè)，其數(shù)量都是民營企業(yè)占主體。 2、工業(yè)經(jīng)濟總量國有控股企業(yè)和民營企業(yè)各占一半 2008 年，全州規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值 44.67 億元， 其中：國有控股企業(yè)完成 21.82 億元，占 48.8%；，民營企業(yè)完成 工業(yè)增加值 22.85 億元，占 51.1%，目前國有控股企業(yè)占比雖然 不到一半，但隨著中煙某某卷煙廠的投產(chǎn)，國有控股企業(yè)占比今 年可超過一半。 3、中型企業(yè)是引領(lǐng)工業(yè)快速發(fā)展的火車頭 到 2008 年末，全州中型企業(yè) 15 家，占規(guī)上企業(yè)的 4.6%，完 成工業(yè)增加值 19.94 億元

25、，占規(guī)上企業(yè)增加值的 44.6%，比 2007 年增長 44.5%，對全部工 業(yè)增加值的貢獻率是 30.0%，拉動工業(yè) 增長 9.5 個百分點。 4、資產(chǎn)總量集中在電力生產(chǎn)和供應(yīng)企業(yè) 2008 年，全州工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總額 322.16 億元，其中電力生 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 12 產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)為 229.14 億元，占資產(chǎn)總額的 71.1%；在總計中：規(guī) 模以上工業(yè)企業(yè) 296.51 億元，電力生產(chǎn)和供應(yīng)為 223.47 億元， 占規(guī)模以上企業(yè)的 75.4%。也就是說，全州工業(yè)總資產(chǎn)四分之三 集中在電力生產(chǎn)和供應(yīng)企業(yè)，其他工業(yè)的總資產(chǎn)只占四分之一。 5、銀行貸款電力行業(yè)占百分之

26、九十 2008 年，全州規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)長期負債 156.94 億元，其 中電力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)為 148.47 億元，占 94.6%；利息支出為 11.10 億元，其中電力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)為 10.01 億元，占 90.2%，從 以上數(shù)據(jù)可以看出，因電力行業(yè)貸款較高，其他工業(yè)貸款占比不 到百分之六，同時，因資金困難，利息支出卻占比接近百分之十。 6、主營業(yè)務(wù)收入小型企業(yè)占大半壁江山 2008 年，全州工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 111.79 億元，其 中：規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入 98.90 億元，而規(guī)模以上小 型工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 58.40 億元，占 52.2%。全州小型 企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)

27、務(wù)收入 71.29 億元，占總收入的 63.8%。因此，小 型企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占大半壁江山。 7、利潤總額民營企業(yè)占大頭 2008 年，全州工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額 9.19 億元，規(guī)模以上 工業(yè)實現(xiàn)利潤 7.13 億元，占總數(shù)的 78.4%；其中民營企業(yè)實現(xiàn)利 潤 6.83 億元，占總額的 75.2%，規(guī)模以上民 營工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤 4.87 億元，占總數(shù)的 53.6%。可以看出，民營企業(yè)更注重資產(chǎn)的 使用效益和投資收益。 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 13 8、依拓本地資源開發(fā)的企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展 2008 年末，全州電力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)企業(yè)達 114 家，比 2005 年增加 51 家，實

28、現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 41.34 億元，比 2005 年增長 198.4%； 建材行業(yè) 143 家，比 2005 年增加 57 家，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 12.28 億元，比 2005 年增長 106.3%；煤炭和非金屬礦開采業(yè) 252 家， 比 2005 年增加 32 家，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 9.20 億元，比 2005 年增 長 86.3%；農(nóng)副食品加工和飲料制造業(yè) 411 家，比 2005 年增加 220 家， 實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 26.76 億元，比 2005 年增長 145.9%。上 述 4 個行業(yè)共計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 89.58 億元，占全部工業(yè)總產(chǎn)值 的 78.6%，因此，依托本地 資源開發(fā)工業(yè)產(chǎn) 品是

29、目前某某州工業(yè) 的最大特點。 9、從業(yè)人員集中在小型和民營企業(yè) 2008 年末，全州工業(yè)企業(yè)從業(yè)人員 55538 人，其中民營企業(yè) 從業(yè)人員 43795 人，占 78.9%；小型企業(yè)從業(yè)人員 44118 人，占 79.4%。也就是 說，小型民 營企業(yè)雖然占用的 資金較小，但卻是安 置人員就業(yè)的主渠道。 三、項目業(yè)主基本情況 家具有限公司是一家專業(yè)從事床墊、座墊生產(chǎn)加工銷售 的民營企業(yè)，注冊資本金 100 萬元人民幣，公司注冊商標“”牌 床墊。公司現(xiàn)有員工 30 人，其中：從外地引進的高級技術(shù)人才 5 名，招收下崗職工和當?shù)剞r(nóng)民工 25 人?，F(xiàn)有各類加工設(shè)備 20 多 10 萬張席夢思加工項目

30、可行性研究報告 14 臺套，固定資產(chǎn)現(xiàn)值 200 多萬元。 公司成立以來，緊跟時代潮流，以生產(chǎn)加工保夢牌床墊為主 打產(chǎn)品， 堅持以市場需求為導(dǎo)向，以質(zhì)量求生存，實行“以人為本、 內(nèi)強管理、外樹形象” 的治廠方略，在簡短的幾年多中公司從小 大到，由弱到強，2009 年加工床墊 3 萬多張，實現(xiàn)收入 1500 余 萬元，利稅 60 多萬元，公司是州工商行政管理局和湖北省企業(yè) 信用促進會某某辦事處授予的“守合同重信用 單位” 。公司生產(chǎn)的 “”牌床 墊是中國中 輕產(chǎn)品保健中心認定的 “中國知名品牌”， 工商局授予的“ 知名商標”、消費者協(xié) 會授予的“ 消費者滿意 商品” 。公司 擁有一流的團隊，精湛

31、的技術(shù) 和系統(tǒng)化的管理，在產(chǎn) 品上采用上等優(yōu)質(zhì)原輔材料,保證了每款產(chǎn)品的卓越品質(zhì)，現(xiàn)已 形成“ 保夢 ”系列化品牌 產(chǎn)品，可以滿足不同用 戶層次的需求，產(chǎn) 品遠銷湖南、重慶及州內(nèi)各縣市，深受廣大消費者的肯定。公司 生產(chǎn)的“保夢 ”牌床墊 通過 ISO9001 質(zhì)量體系認證。 第三章 項目建設(shè)的必要性和可行性 一、項目建設(shè)的必要性 1、項目建設(shè)是貫徹落實黨中央國務(wù)院擴內(nèi)需、保增長的有 效途徑和方式。 2008 年受美國次貸經(jīng)濟危機的影響，引發(fā)全球金融風(fēng)暴，造 成全球性經(jīng)濟危機，我國沿海地區(qū)以外向型出口業(yè)務(wù)為主的工業(yè) 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 15 經(jīng)濟遭到重創(chuàng)，很多企業(yè)倒閉停產(chǎn)，

32、給正處于快速發(fā)展的中國經(jīng) 濟帶來深遠影響。痛定思痛，為應(yīng)對國際金融危機對我國經(jīng)濟帶 來的不利影響，黨中央、國務(wù)院迅速作出決定，要實施積極的財 政政策和適度寬松的貨幣政策，出臺更加有力的促進經(jīng)濟發(fā)展的 政策措施。在此背景之下出臺了“擴內(nèi)需、保增 長” 的十條措施。 提出了要加快實施重大民生工程；加快在建重大基礎(chǔ)設(shè)施項目建 設(shè)；盡快啟動一批有利于增強經(jīng)濟發(fā)展后勁的大型工程項目；加 大力度支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級關(guān)鍵項目建設(shè)。要加強對市 場自主投資的鼓勵和引導(dǎo)，支持引導(dǎo)民間資本投向政府鼓勵項目 和符合國家產(chǎn)業(yè)政策的領(lǐng)域，廣泛參與各種民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施 和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，把政府投資引導(dǎo)作用與發(fā)揮民間投

33、資積極性有 機結(jié)合起來。著力擴大消費需求特別是居民消費需求。要把擴大 消費與完善收入分配政策結(jié)合起來，與擴大就業(yè)結(jié)合起來，與發(fā) 展服務(wù)業(yè)結(jié)合起來。最重要的是，要千方百計增加居民收入，提 高消費能力。努力消除制約消費的制度和政策障礙，改善居民消 費預(yù)期，引導(dǎo)和促進居民擴大消費需求。項目建成后，每年可向 社會提供“保夢” 牌系列品牌床 墊 10 萬張 ，拉動內(nèi)需 5000 萬元以 上。 2、項目建設(shè)是加快地方工業(yè)發(fā)展的需要。 某某州是一個農(nóng)業(yè)人口占總?cè)丝?60%以上的山區(qū)，多年以 來，由于受交通、信息、資金等多種因素的制約，工業(yè)化總體水平 不高，大企業(yè)、大項目少，企業(yè)規(guī)模小，市場競爭力弱，產(chǎn)品附加

34、 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 16 值低，投入能力低，工業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后，工業(yè)承載力不 強等問題仍極大地制約著全州工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。隨著國家西部大 開發(fā)的戰(zhàn)略的逐步推進，長期制約某某州經(jīng)濟發(fā)展的交通問題得 到徹底解決，為全州工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展提供好極好地機遇。 “發(fā)展抓經(jīng) 濟，經(jīng)濟抓工業(yè)，工業(yè)抓項目”。當前全州工 業(yè)發(fā)展正處于轉(zhuǎn)型升 級的重要時期，工業(yè)經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展可以說是迫在眉睫，意義重大。 這不僅是破解工業(yè)發(fā)展難題的必然要求，也是實現(xiàn)經(jīng)濟又快又好 發(fā)展的迫切要求。 3、項目建設(shè)是業(yè)主自身發(fā)展狀大的需要 具有限公司是一家從事床墊生產(chǎn)加工的民營企業(yè)。公司 公司成立幾年來，公司堅持以市

35、場需求為導(dǎo)向，以質(zhì)量求生存， 實行“ 以人 為本、內(nèi) 強管理、外樹形象”的治廠方略，公司從小大 到，由弱到強，成為 市規(guī)模以上企業(yè)。公司生產(chǎn)的“”牌床墊 獲中國中輕產(chǎn)品保健中心“中國知名品牌 ”稱號，并通過 ISO9001 質(zhì)量體系認證，產(chǎn)品遠銷湖南、重慶及州內(nèi)各縣市，深受廣大消 費者的喜愛，為公司的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，公司目前正面臨 進一步做大做強，實現(xiàn)規(guī)范化、規(guī)模化、標準化生產(chǎn)的關(guān)鍵時刻。 但是，由于公司創(chuàng)辦之初，受投資能力不足的限制，沒有自己的 生產(chǎn)廠房，目前的生產(chǎn)場所全部是租賃的，受產(chǎn)權(quán)限制只能就湯 下面，不僅生產(chǎn)場地狹窄，達不到現(xiàn)代工廠自動化流水量生產(chǎn)管 理要求，加之租賃方已多次發(fā)

36、出通知要求項目業(yè)主退還所租資產(chǎn)， 由于項目業(yè)主目前沒有其它生產(chǎn)場所，企業(yè)已面臨停產(chǎn)，再就業(yè) 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 17 人員面臨再次失業(yè)。因此，項目業(yè)主征地建廠已是當務(wù)之急，重 中之重。 二、項目建設(shè)的可行性 1、建設(shè)項目符合國家現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和投資方向 根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會二五年十二月二日發(fā)布的 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005 年本) ，本 項目生產(chǎn)的彈簧床墊未 列入該目錄的鼓勵類、限制類和淘汰類，即屬允許類。但項目生 產(chǎn)的產(chǎn)品是家居消費產(chǎn)品，是國家近來年強調(diào)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整重點扶 持的對象，且項目所在地屬我國西部大開發(fā)地區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)， 可享受國家西部大開發(fā)及少數(shù)民族

37、地區(qū)的優(yōu)惠政策。因此，本項 目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，具有良好的發(fā)展前景。 2、項目建設(shè)符合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展要求和城市規(guī)劃布局 市提出了“ 工業(yè)興市”的口號，把工業(yè)經(jīng)濟 的發(fā)展作為建設(shè) 武陵山區(qū)中等城市的重中之重。該項目的建設(shè)有助于某某工業(yè)經(jīng) 濟的發(fā)展，項目所加工生產(chǎn)的產(chǎn)品是人們生活家居的必須品，且 項目在生產(chǎn)過程中對資源環(huán)境沒有破壞，因此符合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展 的要求。此外，根據(jù) 市城市總體規(guī)劃(20022020)和中共 市委 市人民政府關(guān)于加快發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的決定，州城高速 路出口七里坪沿線將是今后一個時期工業(yè)集中布局重點，現(xiàn)已將 此地段確定為工業(yè)園。州市政府正在擬定對投資園區(qū)的企業(yè)的有 關(guān)優(yōu)惠政

38、策，將采取“ 一事一議、特事特辦 ”的特殊政策。該項目 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 18 建設(shè)選址在該園區(qū)，符合城市建設(shè)規(guī)劃布局。 3、項目生產(chǎn)工藝成熟，技術(shù)力量雄厚 家具有限公司是一家專業(yè)從事彈簧床墊加工、生產(chǎn)、營銷 的企業(yè)，公司現(xiàn)有員工 30 人，其中：從外地引進的高級技術(shù)人才 5 名， 現(xiàn)有各類加工設(shè)備 20 多臺套，固定資產(chǎn)現(xiàn)值 200 多萬元。 公司以生產(chǎn)加工保夢牌床墊為主打產(chǎn)品，公司生產(chǎn)的“保夢” 牌床 墊是中國中輕產(chǎn)品保健中心認定的“中國知名品牌 ”，某某州工商 局授予的“ 某某州知名商 標” 、某某州消費 者協(xié)會授予的“消費者 滿意商品” 。公司 擁有一流的團隊，

39、精湛的技 術(shù)和系統(tǒng)化的管理， 在產(chǎn)品上采用上等優(yōu)質(zhì)原輔材料,保證了每款產(chǎn)品的卓越品質(zhì)， 現(xiàn)已形成“ 保夢” 系列化品牌 產(chǎn)品，可以滿 足不同用戶層次的需求， 產(chǎn)品遠銷湖南、重慶及州內(nèi)各縣市，深受廣大消費者的肯定。公 司生產(chǎn)的“ 保夢” 牌床 墊還通過了 ISO9001 質(zhì)量體系認證。特別是 公司以總經(jīng)理汪仕證從事床墊加工經(jīng)營多年，經(jīng)驗豐富，具有較 強的事業(yè)心和開拓精神，為項目的成功建設(shè)提供了強有力的保障。 4、項目建設(shè)的基礎(chǔ)條件較好 項目使用的原材料和輔助材料為國內(nèi)鋼鐵、紡織、化工行業(yè) 的日常產(chǎn)品，國內(nèi)生產(chǎn)廠家眾多，進貨來源廣泛。項目生產(chǎn)的彈 簧床墊為人們生活家居的必須品，隨著生活水平的改善，

40、需求量 將保持旺盛增長，市場前景廣闊。此外，某某州城供水、供電、通 迅、道路交通等基礎(chǔ)設(shè)施完善，為項目建設(shè)提供了很好的基礎(chǔ)條 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 19 件。 第四章 市場預(yù)測及擬建規(guī)模 一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 100 多年前，美國有個賣家具的商人叫扎爾蒙席夢思。他聽 到顧客抱怨床板太硬，睡在上面不舒服，于是動起腦筋。他試了 許多辦法，比如在床墊中塞進厚厚的棉花，沒多久就壓實了，還 是不舒服。當他見到用鐵絲做的彈簧時眼前一亮。于是，他買來 一批粗細適中的鐵絲，用鐵絲纏繞、編織成床繃子，外面用結(jié)實 的布口袋包起來，躺上去很舒服。1900 年，世界上第一只用布包 10 萬張席夢思加工

41、項目 可行性研究報告 20 著的彈簧床墊推上市場，立刻受到廣大消費者的好評。人們用發(fā) 明人的姓為它起了名。 改革開放 30 多年來，中國席夢思彈簧床墊市場從無到有， 從小到大、從總量快速擴張到結(jié)構(gòu)明顯升級，逐步形成了有中國 特色的多樣化、多層次的消費市場。席夢思彈簧床墊市場規(guī)模比 改革初期擴大了幾倍乃至幾十倍，其發(fā)展成就令世人矚目。那么 進入 2010 年，特別是在“后危機時代” 一系列新日益凸 現(xiàn)： 中國的軟墊業(yè)起步于上世紀 80 年代初期，大約有 20 多條自 國外引進的、規(guī)模不等的彈簧軟床墊生產(chǎn)線散布于全國各地，初 步構(gòu)建了我國軟墊行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)和市場雛形。至 90 年代末期， 我國從國

42、外引進的生產(chǎn)線數(shù)量已接近 200 余條。隨著國家床具機 械的興起和發(fā)展，因軟墊業(yè)的入業(yè)門檻低而催生了大量的軟墊企 業(yè)，進 一步促成了中國軟墊業(yè)的快速發(fā)展。二十多年來，中國軟 墊業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)已經(jīng)有六七百家，年生產(chǎn)能力達 2000 萬床， 涌現(xiàn)了山東淄博鳳陽床墊廠和廣州穗寶床墊廠等一大批知名企 業(yè)。我國軟墊市場是一個快速發(fā)展的市場，從上世紀 80 年代中 期至今的短短二十幾年間，不僅生成了一個龐大而廣闊的市場， 而且還促成了中國傳統(tǒng)木制床具的變革，形成了人們對睡眠方式 的新概念。一般來說，傳統(tǒng)的木制床具，其板面距地面約 45 公分 左右，而現(xiàn)在幾乎所有的木制床具包括成套高檔臥房家具中的床 具，

43、都必須降低床板平面距地面的尺寸，以適應(yīng)配置彈簧軟床墊 的要求，因為現(xiàn)在的消費者視彈簧軟床墊為婚嫁、喬遷的必不可 少的耐用消費品。經(jīng)粗略估算，目前中國軟墊業(yè)以不同的業(yè)態(tài)存 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 21 在并生產(chǎn)制造彈簧軟床的有 1000 家左右，其中既有專業(yè)床墊制 造廠家，也有一些具備相當規(guī)模的臥房木家具企業(yè)自己配套的床 墊生產(chǎn)線，還有一些原輔材料供應(yīng)廠家也在小批量生產(chǎn)床墊，計 年生產(chǎn)能力應(yīng)該在 2500 萬床以上。這些企業(yè)在國內(nèi)相對獨立的 區(qū)域內(nèi)形成了擁有主導(dǎo)地位的主流品牌床墊企業(yè)為主，弱勢床墊 企業(yè)爭占和填補低端產(chǎn)品市場為輔的市場格局。 中國的床墊銷售數(shù)量，每年都在成倍的遞

44、增，專業(yè)生產(chǎn)軟床、 床墊的企業(yè)也越來越多，規(guī)模越來越大，就拿慕思來講，被業(yè)界 譽為“ 以狼的速度 ”在全國迅猛 擴張，短短 5 年時間，慕思已經(jīng)成 為一匹迅速崛起的行業(yè)黑馬、國內(nèi)領(lǐng)先的健康睡眠的寢具代表品 牌。迄今，慕思旗下?lián)碛辛藙P奇、歌蒂婭、0769、3D 等四個寢具 系列品牌，在全國開設(shè)超過四百家的寢具專賣店，范圍從珠三角 擴大到包括臺灣在內(nèi)的全國各個省區(qū)，產(chǎn)品從普通的床墊發(fā)展到 集床墊、 軟床、排骨架、床品等多個系列，實現(xiàn)了跨越式的增長。 2009 年，慕思發(fā)起的全國健康睡眠萬里行更是掀起了一場健康 睡眠旋風(fēng)。而即使是遭遇“破產(chǎn)風(fēng)波” 的席夢思，中國內(nèi)地在短短 幾年時間里也已成為席夢思成

45、長性最好的海外市場。但與此同時， 我們更需要直面的是，在旺盛的市場需求背后，軟床、床墊行業(yè) 發(fā)展良莠不齊的現(xiàn)狀：在近兩年的床墊質(zhì)量檢測報告中，各地都 出現(xiàn)了一些以次充好、以假亂真、低價傾銷劣質(zhì)床墊等問題，不 僅對消費者身心健康造成極大的危害，也嚴重影響了家具行業(yè)的 形象。雖然歷經(jīng)百年的席夢思目前陷入了“ 破產(chǎn)風(fēng)波” ，但席夢思 品牌優(yōu)良的品質(zhì)和深入人心的品牌影響力，仍然值得國內(nèi)的床墊 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 22 品牌企業(yè)學(xué)習(xí)。 二、市場需求分析 2009 年，全球最大的床墊生產(chǎn)商席夢思申請破產(chǎn)保護，事件 不僅引起了人們對于這個行業(yè)的高度注意，更引發(fā)了國內(nèi)床墊行 業(yè)對于產(chǎn)品結(jié)

46、構(gòu)、危機應(yīng)對、銷售渠道、債務(wù)重組等方面的思考。 國內(nèi)的床墊消費習(xí)慣與美國不同，美國人一直是把床墊當成易耗 品，更換期為半年至 1 年；而在國內(nèi)，床墊一直是更換期 10 年左 右的耐用品。但這一消費習(xí)慣正隨著國人生活水平的富足向易耗 品轉(zhuǎn)變，國內(nèi)床墊市場空間日趨增大。我國的軟墊業(yè)起步于上世 紀 80 年代初，20 多年來快速發(fā)展，2007 年全國軟床墊的年產(chǎn)量 達 2200 萬床，總銷售額約 170 億元人民幣。彈簧床墊的引入不 僅改變了中國人使用木制床具的傳統(tǒng)，更改善了國人的睡眠質(zhì)量， 軟床墊也成為國人婚嫁、喬遷必不可少的消費品。按照床墊更新 周期為 10 年計算，內(nèi)地 34837 萬戶家庭，

47、每年即有 3500 萬床的 需求；另一方面，國內(nèi)住宅建設(shè)正以每年 15%的速度遞增 6 億平 方米，每年則有 600 萬床墊的需求；再加上每年 1000 萬對青年結(jié) 婚和 11000 家星級賓館 120 余萬套客房的床墊更新需求，由此可 見，國內(nèi)軟墊市場的需求不僅是龐大的，而且是持久的。目前國 內(nèi)彈簧軟床制造企業(yè)在 1000 家以上，廣東穗寶、浙江喜臨門、花 為媒等一線品牌在相對獨立的區(qū)域占據(jù)了主導(dǎo)地位。而 2000 年 以來，美國席夢思、英國斯林百蘭、韓國 ACE 等 30 多家國外軟 墊品牌的陸續(xù)進入，迫使國內(nèi)軟墊企業(yè)爭相在品牌建設(shè)、售后服 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 23

48、務(wù)等文化內(nèi)涵上大下工夫，促成了軟墊企業(yè)在品牌意識上的覺醒 和成熟。在市場競爭激烈和同質(zhì)化嚴重的背景下，國內(nèi)床墊企業(yè) 應(yīng)該改變依賴單一市場的痼疾，大力拓展多種形態(tài)的市場。目前 我國床墊行業(yè)存在的最大問題是低水平競爭明顯和產(chǎn)品較為單 一，技術(shù)引進和模仿現(xiàn)象明顯。人一生 1/3 的時間在床上，國內(nèi) 床墊企業(yè)應(yīng)該將技術(shù)研發(fā)重心放在睡眠質(zhì)量及保健功能研究上。 如針對我國將進入老齡化社會的現(xiàn)況，積極開發(fā)老年保健家具。 2008 年全國房地產(chǎn)市場直接帶動的家居市場容量經(jīng)測算達 到 11800 億元，近三年家居市場容量的復(fù)合增長率為 18%，比商 品住宅銷售面積的增速更快且趨勢更平穩(wěn)。如果考慮到存量住宅 帶來

49、的二次裝修、家具等家居用品的銷售，市場容量將進一步提 高，家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景相當可觀。2009 年三季度是家居行業(yè)一 個復(fù)蘇的時期，大部分家居企業(yè)已經(jīng)開始逆流而上，有部署、有 計劃的開始了沖刺的步伐。隨著家居市場格局的不斷變化，新的 家居朝陽行業(yè)不斷涌現(xiàn)，發(fā)展勢頭強勁的讓人不容小覷，傳統(tǒng)行 業(yè)也在不斷調(diào)整戰(zhàn)略以適應(yīng)新的市場形勢。2009 年三季度家居 行業(yè)中的四大產(chǎn)業(yè)支柱行業(yè)：家具、家紡、家飾、餐廚分別都有不 同程度的增長和回升，其中家具和家飾上升現(xiàn)象比較明顯?，F(xiàn)在 四個產(chǎn)業(yè)發(fā)展均比較穩(wěn)定，市場競爭相對有序，企業(yè)的信心呈良 好狀態(tài)， 總體形勢樂觀。1978 年，中國家具建材消費總額大約為 20

50、 億元，到 2008 年這一數(shù)額已經(jīng)達到了 7000 億元，30 年間市 場消費總額增長了 350 倍，平均每年增長 15。面對高速增長的 國內(nèi)零售市場以及疲軟的國際市場，眾多國際知名品牌以及國內(nèi) 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 24 品牌都已將重心轉(zhuǎn)入國內(nèi)市場。2009 年前七個月，中國的房地產(chǎn) 銷量已經(jīng)超越了去年全年的銷量，這給家居行業(yè)帶來了良好的機 遇。中國家居產(chǎn)品平均每八年要更換一次，而中國房地產(chǎn)業(yè)的興 旺是從 2000 年開始的，截至目前剛好到更換周期。加上蓬勃興 起的二手房市場，不言而喻，歷史的機遇總體帶給家居行業(yè)是廣 闊的前景。 某某州及武陵山區(qū)總?cè)丝诩s 3000 萬人

51、，有 800 萬戶，按照 全國平均水平計算，年需求量在 80 萬張左右，再上新建住宅、二 手房交易裝修、青年結(jié)婚、賓館開業(yè)和更新等，預(yù)計總需求量在 150 萬張。目前，在州境內(nèi)具備一定規(guī)模的生產(chǎn)廠家只有保夢家 具有限公司和米迪家具有限公司兩家，年生產(chǎn)量在 8 萬張左右， 另外還有一些小型加工企業(yè)和從廣州、武漢、重慶等生產(chǎn)企業(yè)購 進的一些高檔的床墊，預(yù)計總量在 30 萬張左右。本項目計劃年 生產(chǎn) 10 萬張，只占市場份額的 10%，發(fā)展?jié)摿薮蟆?三、產(chǎn)品價格分析 彈簧床墊因材質(zhì)和面料的不同，加工技術(shù)質(zhì)量的好壞，運輸 距離的遠近，產(chǎn)品的使用功能差異，價格變化很大，高檔的過千 元，中低檔的在幾百元

52、。本項目生產(chǎn)的“” 牌彈簧床墊，產(chǎn)品主 要以適應(yīng)大眾消費的中檔次為主，在生產(chǎn)工藝上采用現(xiàn)代化先進 生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)品具有高檔實惠、造型華貴、風(fēng)格顯明、環(huán)保時尚， 綠色環(huán)保的特征，產(chǎn)品投入市場以來，公司出廠價格保持在 550 元/張，在同類產(chǎn)品中最低，最具 競爭力。 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 25 因此本項目預(yù)測最低價格 550 元/ 張。 四、擬建規(guī)模 年生產(chǎn)席夢思 10 萬張。 第五章 項目建設(shè)選址及市政配套條件 一、項目選址 1、選址原則 根據(jù)國家床墊加工行業(yè)規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合該公司彈簧床 墊加工生產(chǎn)的特點，本項目選址遵循以下原則： （1）擬建的生產(chǎn)區(qū)必須建設(shè)在交通方便、水源

53、充足、場地開 闊、鄰 近無其它具有火險隱患的單位，能確保安全生產(chǎn)的地區(qū)。 （2）具有良好的公共設(shè)施基礎(chǔ)條件，有較大的面積便于配套 建設(shè)，并有繼續(xù)拓展的空間。 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 26 2、項目選址 根據(jù)某某市城市建設(shè)規(guī)劃和工業(yè)園區(qū)規(guī)劃及該項目的建設(shè) 規(guī)模和生產(chǎn)工藝流程要求，本項目擬選址在某某市工業(yè)園，計劃 征用土地 20 畝。項目所用土地由政府提供，并由政府負責(zé)移民 安置工作。此地段平均海拔高度在 500 米左右，場地范圍內(nèi)全部 為石灰?guī)r和黃壤土，地勢較為平坦。這里緊臨恩鶴二級省道，離 高速公路某某東站進出口 3 公里左右，到某某市金桂大道 4 公里 左右，距某某楓香坪火

54、車站 10 公里左右，交通十分方便，有利于 項目建設(shè)中的材料運輸和項目建成后的物資中轉(zhuǎn)發(fā)送。選址地段 既符合城市規(guī)劃布局，又滿足項目業(yè)主建設(shè)用地要求。 二、工程地質(zhì)條件 1、地層巖性 根據(jù)相關(guān)地質(zhì)資料，某某州城區(qū)內(nèi)主要出露地層為白堊系及 第四系，其中白堊系中上統(tǒng)跑馬崗組地層在擬建區(qū)內(nèi)出露，出露 地層主要為第四系覆蓋層，其巖性組合特征由新至老敘述如下： （1）第四系(Q) 坡積殘積層（Qdl +el）: 黃色至褐色粉質(zhì)粘土,稍濕、稍密，粘 土、粉質(zhì)砂土夾少量細碎石。上部為 0.40m 左右的耕植層，層厚 0.35.0m,整個工程建 設(shè)區(qū)內(nèi)均有分布。 （2）沖洪積層（Qal+pl）：礫卵石、漂礫、

55、砂及粉砂土，粘性土 厚 010m，呈條帶狀分布于底部，河漫 灘 及階地。主要分布于調(diào) 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 27 查區(qū)的東、西兩側(cè)及評估區(qū)內(nèi)。 （3）白堊系（K2P2-3） 本組為一套山間盆地堆積（陸源碎屑巖相沉積成因），出露于 評估區(qū)壟崗與斜坡大部地段，巖性為淺灰淺黃色厚層塊狀石 英砂巖夾礫巖，泥質(zhì)粉砂巖，具大型板狀斜層理，底部為厚層狀 礫巖，厚度100m， 該層 主要礦物成份為長 石、石英、含少量粘土 質(zhì)礦物，硅泥質(zhì)接觸式膠結(jié)。與下覆地層呈角度不整合接觸。淺 灰淺黃色細砂巖經(jīng)人工機械粉碎后，可作為砂漿原材料之一。 2、地質(zhì)構(gòu)造及地震 項目區(qū)位于揚子準地臺上揚子臺坪八面山

56、褶皺帶的西部。評 估區(qū)處某某斷陷盆地的北西邊緣，區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造不發(fā)育，整體上 呈向西南傾斜的單斜巖層構(gòu)造，出露基巖為白堊系上統(tǒng)正陽組， 巖性為黃或淺黃色厚層至塊狀粉砂巖，巖層產(chǎn)狀為 26014。整 體上基巖巖層走向近南北向，傾向西偏南，與下覆地層成角度不 整合接觸。項目區(qū)內(nèi)無大的斷裂構(gòu)造，地質(zhì)構(gòu)造條件簡單。 項目區(qū)及附近區(qū)域無發(fā)震史記載，處于構(gòu)造穩(wěn)定的弱震區(qū)， 根據(jù)中國地震震動參數(shù)區(qū)劃圖（GB183062001）資料，本地區(qū) 震動峰值加速度為 0.05，特征周期為 0.35s，對應(yīng)的地震基本烈 度 VI 度，該場址屬地殼相對穩(wěn)定區(qū)。 3、巖土體工程地質(zhì)特征 項目區(qū)內(nèi)地質(zhì)條件簡單，按巖土體工程地質(zhì)

57、性狀可劃分為松 散巖類工程地質(zhì)巖組和軟弱碎屑巖類工程地質(zhì)巖組。 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 28 （1）松散巖類工程地質(zhì)巖組 由第四系素填土、淤泥質(zhì)粘土、坡殘積粘土、粉質(zhì)砂土組成。 該巖類松散，孔隙較發(fā)育，厚度不穩(wěn)定，力學(xué)性質(zhì)差異較大，易飽 水、變 形，主要工程地質(zhì)問題是易產(chǎn)生不均勻沉降，斜坡部位易 坍塌與滑移。 （2）軟弱碎屑巖類工程地質(zhì)巖組 為區(qū)內(nèi)出露的白堊系上統(tǒng)正陽組（K2Z）厚層至塊狀淺黃色 粉砂巖組成。巖體具砂泥質(zhì)結(jié)構(gòu)，厚層塊狀構(gòu)造，巖石軟弱，力學(xué) 強度低，節(jié)理裂隙較發(fā)育。主要工程地質(zhì)問題是巖體抗風(fēng)化能力 低，高陡邊坡處易產(chǎn)生邊坡失穩(wěn)滑落。 4、水文地質(zhì)條件 該場址地下

58、水類型主要為松散巖類空隙水及基巖裂隙水兩 類。松散巖類空隙水主要賦存于第四系松散堆積層中，受季節(jié)影 響明顯，接受大氣降水及兩側(cè)山體排泄的基巖裂隙水補給，順槽 谷由高向低徑流，向西向東；白堊系粉砂巖淺部發(fā)育節(jié)理裂隙， 含少量基巖裂隙水，深部隨風(fēng)化程度及節(jié)理裂隙發(fā)育程度降低顯 隔水特征，地下水一般由脊嶺向槽谷匯流，大部順槽谷向北東及 北部排出區(qū)外匯入清江流域，少部順槽谷向東排區(qū)外匯入金馬水 庫，受地形條件限制，地表及地下水排泄條件一般。 5、地質(zhì)災(zāi)害危險性現(xiàn)狀評估 該場址當前未見巖崩、滑坡、地面沉陷等地質(zhì)災(zāi)害現(xiàn)象，主 槽谷與支槽谷西及南東側(cè)斜坡巖層傾向與傾角走向順坡向斜交， 10 萬張席夢思加工項

59、目 可行性研究報告 29 巖層傾角較緩，呈厚層狀產(chǎn)出，巖層節(jié)理裂隙較發(fā)育，屬不穩(wěn)定 性巖質(zhì)邊坡結(jié)構(gòu)類型，主槽谷與支槽谷東側(cè)為逆向斜交坡，當前 未見不良地質(zhì)作用，現(xiàn)狀較穩(wěn)定。綜上所述，現(xiàn)狀評估地質(zhì)災(zāi)害 危險性一般。 三、市政配套條件 1、交通：某某市境內(nèi)有 209、318 國道及恩奉(重慶市奉節(jié)縣)、 恩龍( 湖南省 龍山縣)等省級公路縱貫其間，全州通車的鄉(xiāng)達 100%， 通車的村達 90%以上，滬蓉西高速公路在 2009 年底已全線通車， 在建的宜萬鐵路預(yù)計在今年內(nèi)通車，民航機場可起降波音飛機， 并可全天候飛行，每日有班機往返武漢、重慶、宜昌，并開通了某 某至廣州、某某至上海,北京的航班。 2

60、、給供水： 給水：項目擬建地現(xiàn)由某某市七里坪水管站供水，供水管網(wǎng) 已全部到公路沿線，水源穩(wěn)定，供水量充足。本項目所需的生產(chǎn)、 生活用水，完全利用現(xiàn)有的引水設(shè)施，即可完全滿足該項目的用 水需求。 排水：排水采用生活污水和雨水兩條排水系統(tǒng)。雨水采用修 集排水溝排放到公路邊溝；生活污水通過建國標三級化糞池處理 后排放，采用明溝、暗管結(jié)合的排放方式。 3、供電：某某市水能資源豐富，市內(nèi)大小水電站總裝機容量 為 47 萬千瓦，聯(lián)網(wǎng)運行的民營電站裝機 3.275 萬千瓦，區(qū)域內(nèi)規(guī) 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 30 劃及在建項目裝機 15 萬千瓦以上，年供電量可達 7 億千瓦時， 電力設(shè)施齊備

61、，電力足，電壓穩(wěn)定。 4、通訊：某某州數(shù)字程控電話、固定電話、移動電話、IP 電 話、語 音服務(wù)、尋呼電話、光纜寬帶網(wǎng)傳輸信息全面開通，滿足項 目建設(shè)要求。 第六章 產(chǎn)品技術(shù)方案 一、產(chǎn)品及技術(shù)標準 1、本項目主要產(chǎn)品為：“” 席夢思床墊 2、產(chǎn)品規(guī)模為：年加工 10 萬張。 3、產(chǎn)品技術(shù)標準：目前我國尚未制定席夢思的質(zhì)量技術(shù)標準， 各生產(chǎn)廠家大多是根據(jù)市場銷售習(xí)慣制定企業(yè)標準。 本項目生產(chǎn)的外形尺寸厚度 200，寬度為 1000mm2000 mm、1500mm2000mm、1800mm2000mm。 質(zhì)量要求：席夢思適合多種睡眠姿勢，能使人的脊椎骨平直 不彎曲；壓強傳感器測定壓強均。絎縫細巧

62、無跳針，四周平直不 毛糙，厚度是均勻，規(guī)格準確。 彈簧緊密、泡沫海綿等填料厚實、 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 31 結(jié)構(gòu)科學(xué),有棱有角；花型圖的立體感要強，面料質(zhì)量要好，花色 要新穎并能與其它家具的顏色相協(xié)調(diào)。席夢思床墊的結(jié)構(gòu)要嚴密， 彈性要好，橫放平整，豎放如墻，受壓后不松弛塌癟。 二、生產(chǎn)工藝流程 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程見下頁流程圖 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 32 鋼 絲 棕 墊 面 料拉彈簧 穿 網(wǎng) 檢驗彈簧 彈簧組裝 麻 墊 加海棉及輔料棉 墊 覆面料 縫 紉 編 花 檢 驗 包 裝 產(chǎn)成品 縫 紉 噴 碼 檢 驗入 庫 裁 剪 10 萬張席夢思加工項目 可行性

63、研究報告 33 四、設(shè)備選型 1、選型的原則 本著高起點、先進、適用的原則，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上新增必要的 設(shè)備，避免設(shè)備閑置，盡量提高設(shè)備利用率。 （1）堅持“高效、低耗、先進、適用“的總原則。 （2）按經(jīng)濟規(guī)律辦事，講求投資的經(jīng)濟效益，厲行節(jié)約，降低 成本，國內(nèi)設(shè)備能滿足要求的盡可能選用國內(nèi)設(shè)備。 （3）充分考慮設(shè)備的先進性和適用性。 （4）綜合考慮各設(shè)備的性能價格比和壽命年限。 2、生產(chǎn)設(shè)備選型 根據(jù)項目生產(chǎn)計劃的能力要求，本著先進性和實用性的設(shè)備 配置原則，擬定本項目全部生產(chǎn)工藝設(shè)備。 家具有限公司主要設(shè)備采購清單 單價 序號 設(shè)備名稱 生產(chǎn)廠家 單位 數(shù)量 (萬元） 金額 （萬元） 1 彈簧

64、機 廣州 臺 8 10 80 2 軋花機 廣東 臺 1 30 30 3 穿網(wǎng)機 重慶 臺 16 0.5 8 4 圍邊機 廣東 臺 4 9 36 5 縫紉機 上海 臺 8 0.25 2 6 W0.9/8 空壓機 湖北 臺 2 1 2 7 商標噴碼機 廣州 臺 2 1.5 3 8 中型貨車 湖北東風(fēng) 臺 4 11 44 9 空調(diào)機 天津 臺 15 0.4 6 10 辦公設(shè)備 廣東 臺 15 0.6 9 11 合計 75 220 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 34 五、生產(chǎn)布局 1、車間生產(chǎn)布置原則 根據(jù)本項目生產(chǎn)特點，車間布局原則為： （1）車間的生產(chǎn)布局必須按工藝流程合理布局，以保證

65、生產(chǎn) 工藝的順暢和生產(chǎn)管理的方便，同時必須便于消防應(yīng)急措施的用 時實施。 （2）車間的生產(chǎn)布局必須按有關(guān)規(guī)定劃分區(qū)域，對容易造成 污染的工序，應(yīng)設(shè)隔離墻或采取有效措施，以防止生產(chǎn)過程中的 交叉污染。 2、車間生產(chǎn)布局 本項目擬建拉彈簧車間、縫紉車間、組裝車間原材料倉庫及 產(chǎn)成品庫。縫紉車間原材料均為易燃物質(zhì)，根據(jù)建筑設(shè)計防火 規(guī)范，生產(chǎn)類別為甲類生產(chǎn)。 車間布局和區(qū)域劃分，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項目特點， 生產(chǎn)車間采用大平面縱向布置，各工段相對獨立。各類輔助用房 按生產(chǎn)需要分開設(shè)置，以保證生產(chǎn)工藝的順暢和生產(chǎn)管理及消防 的方便。 車間內(nèi)人流、物流線路結(jié)合各工段的生產(chǎn)特點，分別對原輔 材料、包

66、裝材料、成品和生產(chǎn)過程中的半成品及生產(chǎn)人員流動線 路進行組織，以達到分流要求和方便管理，避免產(chǎn)品在生產(chǎn)過程 中的交叉污染。 10 萬張席夢思加工項目 可行性研究報告 35 第七章 項目建設(shè)方案內(nèi)容及規(guī)模 一、設(shè)計依據(jù) 1、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范GB 50009-2001 2、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范GB 50007-2002 3、工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范GB50187-1993 4、潔凈廠房設(shè)計規(guī)范GB50073-2001 5、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范GB 50017-2003 6、民用建筑設(shè)計通則GB50352-2005 7、中華人民共和國防震減災(zāi)法2008 年十一屆全國人大常 委會第六次會議修訂 8、地震安全性評價管理條例中華人民共和國國務(wù)院令第 323 號 9、中國地震地參數(shù)區(qū)劃圖GB18306-2001 10、建筑工程抗震設(shè)防分類標準GB50223-2008 11、建筑抗震設(shè)計規(guī)范GB50011-2001（2008 版） 12、低壓配電設(shè)計規(guī)范GB50054-95 13、民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范JGJ/T16-92 14、建筑設(shè)計防火規(guī)范GB50016-2006 15、建筑照明設(shè)計標準GB50034-2