君安質保手冊(z)
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1、 XXX電梯有限公司 電梯安裝維修質量保證 質 量 保 證 手 冊 (第1版 第0次修訂) 受控狀態(tài): 發(fā)放編號: 使用崗位: 2012年8月1日發(fā)布 2012年8月1日起實施 XXX電梯有限公司 電梯安裝維修質量保證 質 量 保 證 手 冊 (第1版
2、 第0次修訂 簽字頁) 編制: 審核: 批準: (公 章) 2012年8月1日發(fā)布 2012年8月1日起實施 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC000-2012 第00章 第1頁共1頁 第一版 第0次修改 主題 目 錄 頒布日期:2012年8月1日 目 錄 公司簡介
3、 JA/SC001-2012……4 任命書 JA/SC002-2012……5 名詞術語引用文件、縮寫和簡稱 JA/SC003-2012……6 質保體系文件編號規(guī)定 JA/SC004-2012……7 公司質量方針、質量目標 JA/SC005-2012……9 《質量保證手冊》發(fā)布令
4、 JA/SC006-2012……10 質保手冊適用范圍 JA/SC007-2012……11 質保體系控制要素 第一章 管理職責 JA/SC01-2012……12 第二章 質量保證體系文件 JA/SC02-2012……23 第三章 文件和記錄控制 JA/SC03-
5、2012……25 第四章 合同控制 JA/SC04-2012……27 第五章 材料、零部件控制 JA/SC05-2012……29 第六章 作業(yè)(工藝)控制 JA/SC06-2012……31 第七章 檢驗與試驗控制 JA/SC07-2012……33 第八章 設備和檢驗與試驗裝置控制 JA/SC08-2012……35 第九章 不合格品(項)控制 JA/SC09-2012……37 第十章 質量改進與服務 JA/SC10-2012…
6、…39 第十一章 人員培訓、考核及管理 JA/SC11-2012……40 第十二章 執(zhí)行特種設備許可制度 JA/SC12-2012……42 附:1.程序文件題錄 …………………………………………………………43 2.質保手冊修訂記錄 ……………………………………………………44 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC001-2012 第00章 第1頁共1頁 第一版 第0次修改 主題 公司簡介 頒布日期:2012年8月1日 公司簡介 本公司主要業(yè)務是承接電梯、自動扶梯、等電梯安裝維修。 本公司成立于20
7、12年8月1日。 本公司按照依法經(jīng)營,規(guī)范管理的要求運轉,致力于確保安全施工、質量第一,用誠信服務滿足顧客需要,以保持穩(wěn)定發(fā)展。 本公司根據(jù)需要,除企業(yè)法人證照完備外,已按《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則(試行)》和《特種設備制造安裝改造維修質量保證體系基本要求》的規(guī)定,建立了質保體系和相關管理制度,具有相應的經(jīng)營管理場所和完備的服務配套設施、適合許可項目要求的管理人員、工程技術人員、作業(yè)人員、施工裝備、施工設施,已達到許可條件要求。 本公司在今后的經(jīng)營管理中,將按質量方針、質量目標和質保體系文件規(guī)定的要求,嚴格實施,持續(xù)改進;接受政府、顧客和社會的監(jiān)督,按法規(guī)制度辦事,兌現(xiàn)向顧客和
8、社會的承諾;同時承擔作為非公企業(yè)應盡的責任和義務。 歡迎顧客和各方面人士光臨指導、洽談業(yè)務并保持聯(lián)系。 公 司 電 話:0851-4877263 公 司 傳 真:0851-4877263 公 司 地 址:貴陽世紀城T組團第五幢1層19號房 郵 政 編 碼:550008 聯(lián) 系 人:總經(jīng)理 單貴林 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC002-2012 第00章 第1頁共1頁 第一版 第0次修改 主題 任命書 頒布日期:2012年8月1日 任命書 為了貫徹執(zhí)行《特種設備制造、安裝、改造
9、、維修質量保證體系基本要求》TSGZ0004—2007,加強對質量管理體系運行的管理,推動公司質量安全管理體系的正常有效運行和持續(xù)改進,及時處理影響質量管理有關問題,確保公司體系有效實施和保持,特任命 張浩鯤為質量保證工程師兼技術負責人 陸貴明為技術安全控制責任人 徐海為工程部責任人兼安裝質量控制責任人 卯光順為維修質量控制責任人 石家明、吳維軍、袁肖坤為質量檢驗員 吳應龍為綜合部門責任人 以上人員必須履行質保體系文件和相關管理制度規(guī)定的職責,對履職過程和質量控制結果負責,對公司和全體員工負責。 總經(jīng)理(簽字):
10、 2012年8月1日 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC003-2012 第00章 第1頁共1頁 第一版 第0次修改 主題 名詞術語引用文件、縮寫和簡稱 頒布日期:2012年8月1日 名詞術語引用文件、縮寫和簡稱 1.本手冊及質保體系其他文件所用名詞術語和定義引自以下文件: A.GB/T 19000—2000《質量管理體系基礎和術語》中的名詞術語和定義。 B.國家質檢總局法規(guī)文件中的規(guī)范用語和定義,文件包括: 《特種設備安全監(jiān)察條例》 《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則(試行)》 《特種設備制造安裝改造維修質量保證
11、體系基本要求》 2. 本手冊及質保體系其他文件所用的縮寫或簡稱為: A.《特種設備安全技術規(guī)范》簡稱為安全技術規(guī)范 B.質量技術監(jiān)督部門縮寫為:質監(jiān)部門 C.質量保證體系縮寫為:質保體系、 D.質量保證手冊縮寫為:質保手冊 E.公司服務的對象通稱為:顧客 F.XXX電梯有限公司簡稱為:本公司 G.本公司總經(jīng)理簡稱為:總經(jīng)理 H.質量保證工程師縮寫為:質保工程師 I.本公司安裝維修作業(yè)簡稱為:施工 J.本公司下屬安裝維修隊簡稱為:施工隊 K.本公司安裝維修的電梯、自動扶梯等統(tǒng)稱為:產(chǎn)品 L.其他縮寫或簡稱在( )中注明。 XXX電梯有限公司 文件號:JA/
12、SC004-2012 第00章 第1頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 質保體系文件編號規(guī)定 頒布日期:2012年8月1日 質保體系文件編號規(guī)定 本公司質保體系文件,從上至下各層文件包括《質量保證手冊》、《程序文件》、《作業(yè)文件》、《質量記錄》。 為了保證各層次文件間的對應和接口,體現(xiàn)文件的系統(tǒng)性、完整性和可追溯性,以便于查閱、使用、改版、修訂、歸檔等管理,對所有文件給予唯一編號,其編號方法規(guī)定如下: 一.文件代號 1.“JA”為本公司代號(“君安”的漢語拼音字頭)。 2.“SC”為《質量保證手冊》代號(“手冊”的漢語拼音字頭)。 3.“CX”
13、為《程序文件》代號(“程序”的漢語拼音字頭)。 4.“ZY”為《作業(yè)文件》代號(“作業(yè)”的漢語拼音字頭)。 5.“JL”為《質量記錄》代號(“記錄”的漢語拼音字頭)。 二.編號方法 1.《質量保證手冊》在受控版紙文本封面標發(fā)放編號。本公司管理部門發(fā)放時的登記編號,必須與使用崗位持有的質保手冊的發(fā)放編號相一致。 質保體系各控制要素按序冠以“第章”,編號由公司代號、手冊代號、章序號(兩位數(shù)字)組成,橫線后為發(fā)布年號,本章各節(jié)、點以數(shù)字加圓點標識。 本公司質保手冊和程序文件的各相關各文件,在順序號前加00,其余同上規(guī)定。 例:《質量保證手冊》第一章(管理職責)的編號為: JA∕SC
14、01—2012 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC004-2012 第00章 第2頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 質保體系文件編號規(guī)定 頒布日期:2012年8月1日 手冊第一章第1節(jié)第1點的編號為:1.1.1 本公司質保手冊相關文件如公司簡介的編號為: JA∕SC001—2012 2.《程序文件》編號依次由公司代號、程序文件代號、對應手冊章序號加與本章相關的程序文件順序號組成的4位數(shù)字組成,橫線后為發(fā)布年號。 例:公司2012年發(fā)布的對應手冊第三章的第1個程序文件(文件和記錄控制程序),其編號為: JA/CX0301—2012 控制程序
15、前的第1個文件(發(fā)布令),其編號為: JA∕CX001—2012 3.《作業(yè)文件》編號依次由公司代號、《作業(yè)文件》代號、對應手冊的章序號加與此相關的各個作業(yè)文件順序號組成的4位數(shù)字組成,橫線后為發(fā)布年號。 例:公司2012年發(fā)布的,對應手冊第六章《作業(yè)(工藝)控制》的第一個作業(yè)文件,其編號為: JA/ZY0601—2012 4.《質量記錄》編號依次由公司代號、《質量記錄》代號、對應程序文件編號的4位數(shù)字、橫線后為該程序文件中各質量記錄的順序號組成。 例:對應手冊第六章第一個程序文件中的第二個質量記錄,其編號為:JA/JL0601—02 由于《質量記錄》與《程序文件》發(fā)布及修訂內容
16、相關、年號相同,因此《質量記錄》的編號不再標發(fā)布年號。 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC005-2012 第00章 第1頁共1頁 第一版 第0次修改 主題 質量方針、質量目標 頒布日期:2012年8月1日 質量方針、質量目標 按照國家質檢總局有關要求,結合本公司實際,制定的質量方針和質量目標現(xiàn)予發(fā)布,是質保體系文件編制的依據(jù),也是質保體系建立、實施和持續(xù)改進的依據(jù),更是向顧客和社會的莊嚴承諾,各部門和全體員工必須依此開展質量活動并取得實效。 質量方針: 安全第一 質量達標 服務顧客 持續(xù)改進
17、 質量目標: 產(chǎn)品交付合格率100% 顧客滿意度98%以上 無重大安全質量事故 總經(jīng)理(簽字): 2012年8月1日 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC006-2012 第00章 第1頁共1頁 第一版 第0次修改 主題 《質量保證手冊》發(fā)布令 頒布日期:2012年8月1日 《質量保證手冊》發(fā)布令 本公司為確保電梯安裝維修的安全性能得到有效控制,依據(jù)國務院第549號令《特種設備安全監(jiān)察條例》和國家質檢總局特種設備安全技術規(guī)范《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》(TSG Z0004
18、-2007),結合公司實際,編制了第1版《質量保證手冊》,現(xiàn)予批準發(fā)布,自2012年8月1日起實施。 本版《質量保證手冊》闡述了本公司的質量方針、質量目標和質保體系,涵蓋了本公司須設置的質保體系控制要素,并就與質量保證有關的職責、權限、相關活動作了明確規(guī)定。 本版《質量保證手冊》是本公司實施質量保證的法規(guī)性、綱領性文件,是全體員工的行動準則,適用于本公司電梯安裝維修全過程、各質控系統(tǒng)責任人、各職能部門、施工隊和全體員工。 全體員工都必須認真學習、貫徹實施,保證質保體系有效運行,持續(xù)改進,以實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標,滿足安全、質量和顧客要求。 總經(jīng)理
19、(簽字): 2012年8月1日 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC007-2012 第00章 第1頁共1頁 第一版 第0次修改 主題 質保手冊適用范圍 頒布日期:2012年8月1日 質保手冊適用范圍 本手冊適用于: 1.行政許可的電梯安裝維修施工和服務的全過程。 2.本公司各質量控制系統(tǒng)責任人、各職能部門、施工隊和全體員工進行的相關質量活動。 3.向顧客、政府部門、評審機構,證實本公司具有持續(xù)提供合格產(chǎn)品與完善服務的能力,與相關法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、技術標準要求的符合性。
20、 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC01-2012 第1章 第1頁共11頁 第一版 第0次修改 主題 管理職責 頒布日期:2012年8月1日 質 保 體 系 控 制 要 素 第一章 管理職責 1.1質量方針和質量目標 1.1.1公司的質量方針和質量目標,是結合本公司實際制定的,形成了正式文件,已由總經(jīng)理發(fā)布。 1.1.2本公司質量方針和質量目標已體現(xiàn)對電梯安裝維修安全性能的要求,體現(xiàn)持續(xù)改進的承諾和追求的目標。 1.1.3本公司質量目標可量化、可分解、可考核,能落實到質控系統(tǒng)相關責任人
21、員,并應定期考核。 1.1.4本公司根據(jù)以上要求制定的質量方針和質量目標是: 質量方針: 安全第一 質量達標 顧客滿意 持續(xù)改進 質量目標: 產(chǎn)品交付合格率100% 顧客滿意度95%以上 無重大安全質量事故 1.1.5本公司所有質量活動必須圍繞質量方針和質量目標的實現(xiàn)來進行,在實踐中持續(xù)改進,通過管理評審等進行修訂,由總經(jīng)理批準發(fā)布,由行政財務部(以下簡稱行財部)負責組織傳達到每個員工,在工作中貫徹實施。 1.1.6 在今后質保體系文件修訂或改版時,質量方針和質量目標均應符合1.1.1-1.1.3規(guī)定的
22、原則要求。 1.2質保體系組織 本公司電梯安裝維修的組織機構和產(chǎn)品質量控制系統(tǒng),如下兩圖所示: XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC01-2012 第1章 第2頁共11頁 第一版 第0次修改 主題 管理職責 頒布日期:2012年8月1日 圖1: 電梯安裝維修組織機構圖 總經(jīng)理 質量保證 工程師 技 術 負責人 技術質量 安全部 工程部 辦公室 經(jīng)營部 電梯安裝組 電梯維修組 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC01-2012 第1章 第3
23、頁共11頁 第一版 第0次修改 主題 管理職責 頒布日期:2012年8月1日 圖2: 電梯安裝維修產(chǎn)品質量控制系統(tǒng)圖 總經(jīng)理 質量保證 工程師 技 術 負責人 質 安 責任人 安裝維修質量責任人 檢驗質量 責任人 安全員 電梯安裝人員 電梯維修人員 工程部 責任人 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC01-2012 第1章 第4頁共11頁 第一版 第0次修改 主題 管理職責 頒布日期:2012年8月1日 1.3職責和權限 1
24、.3.1 總則 總經(jīng)理根據(jù)公司實際情況,負責任命各質量控制系統(tǒng)(以下簡稱質控系統(tǒng))負責人和部門負責人(見質保手冊 任命書 JA /SC002—2012),規(guī)定其職責和權限,各質控系統(tǒng)負責人根據(jù)其職責和權限,確定該質控系統(tǒng)崗位設置及職責權限,由總經(jīng)理審查批準后在質保手冊中公布實施(如本章以下1.3.2至1.3.15的規(guī)定)。 總經(jīng)理通過履行自身職責,以確保上述人員的職責和權限得到落實,為其開展的質量活動提供資源保障,確保公司質保體系有效運行和持續(xù)改進。 1.3.2 總經(jīng)理職責: 公司總經(jīng)理是本公司電梯安裝維修安全質量第一責任人。 a.負責領導公司全體員工貫徹執(zhí)行國家法規(guī)標準,制定本
25、公司質量方針和質量目標,組織質保體系策劃和主持管理評審,批準發(fā)布質保手冊和程序文件。 b.負責質保體系有效運行和持續(xù)改進所需的資源保障。 c.負責人員培訓、考核和管理控制:任命質量保證工程師、技術負責人和質控系統(tǒng)其他責任人員,決定組織機構設置,規(guī)定各責任人員職責權限、審查批準各崗位職責權限,決定部門崗位之間的相互關系。 d.負責調動公司全體員工積極性,增強公司的凝聚力和提高產(chǎn)品質量,領導和推動質量方針、質量目標的實現(xiàn)。 1.3.3 質保工程師職責 a. 負責組織執(zhí)行特種設備許可制度的相關規(guī)定并向總經(jīng)理報告,負責組織向質監(jiān)部門的工作匯報和工作聯(lián)系。 XXX電梯有限公司 文件號:JA
26、/SC01-2012 第1章 第5頁共11頁 第一版 第0次修改 主題 管理職責 頒布日期:2012年8月1日 b. 負責組織質保體系的建立、運行、保持和改進。組織對質保手冊、程序文件的編制、改版,負責編制后的審核。 c. 負責組織并審核質保手冊及程序文件的修訂。 d. 負責將公司質量目標分解到各質控系統(tǒng)責任人和相關部門,負責向總經(jīng)理匯報質保體系的運行情況,提出有效運行和持續(xù)改進的建議、依據(jù)和對策措施。 e.負責質保體系運行內部審核、管理評審、實施糾正預防措施及驗證結果有關記錄和報告的審核。 1.3.4 技術負責人職責: a.負責公司的技術領導
27、工作,對公司產(chǎn)品安全性能實施技術控制,編制或審查批準施工技術文件和工藝紀律。 b.負責組織制定和審查批準產(chǎn)品質量檢驗作業(yè)文件和糾正預防的技術措施,負責指導、協(xié)調、監(jiān)督各部門的技術工作,確保產(chǎn)品達到安全質量要求。 C.負責審查批準重大技術方案和施工工藝、作業(yè)文件。 1.3.5 辦公室責任人職責: a.圍繞質量方針和質量目標的實現(xiàn),主持本部門工作,負責組織實施內部審核,負責管理評審的“輸入”匯總與“輸出”文件的編制。 b.按照質保工程師安排,負責組織質保手冊、程序文件的編寫,辦理質保體系文件審核、批準、發(fā)布、修訂及其他相關事務。 c.負責對分解到各職能部門的質量目標的實施情況和結果進
28、行監(jiān)督檢查。 d.負責組織公司內外部信息溝通、數(shù)據(jù)分析與應用管理。 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC01-2012 第1章 第6頁共11頁 第一版 第0次修改 主題 管理職責 頒布日期:2012年8月1日 e.負責組織實施公司人員培訓、考核和管理的具體工作。 f.負責公司其他行政事務管理。 g.負責安排專人,對以上工作文件、資料和記錄的建檔管理;負責產(chǎn)品“一機一檔”的建立和管理。 h.負責安排財務工作人員,按國家規(guī)定的財務制度實施財務管理;根據(jù)總經(jīng)理批準的財務計劃和實施項目,組織資金確保質量方針和質量目標的實現(xiàn),確保質保體系有
29、效運行和持續(xù)改進。 1.3.6 技術質量安全部(以下簡稱技術質安部)經(jīng)理職責 a.圍繞質量方針和質量目標的實現(xiàn),主持本部門工作,組織完成分解到本部門的質量目標任務;領導員工在實施產(chǎn)品安全性能控制過程中,確保安全和質量符合現(xiàn)行有效法規(guī)、安全技術規(guī)范、技術標準要求。 b.負責安排技術人員收集、購買與電梯安裝維修相關的法規(guī)、安全技術規(guī)范、技術標準,確保公司所用為現(xiàn)行有效的版本;組織技術人員編制施工工藝、作業(yè)文件和糾正預防措施,安排檢驗質量控制責任人編制產(chǎn)品質量檢驗作業(yè)文件,并報技術負責人審查批準。 c.負責領導質量檢驗工作,確保檢驗質量控制責任人的職責得到全面落實。 d.負責領導安全控制工
30、作,確保安全控制責任人的職責得到全面落實。 e.負責安排專人建立工作檔案,將涉及本部門技術、質檢、安全控制的文件、資料和記錄歸檔管理。 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC01-2012 第1章 第7頁共11頁 第一版 第0次修改 主題 管理職責 頒布日期:2012年8月1日 1.3.7 經(jīng)營部經(jīng)理職責 a.圍繞質量方針和質量目標的實現(xiàn),主持本部門工作,組織完成分解到本部門的質量目標任務,領導員工完成本部門確保安全、質量和承接安裝維修業(yè)務的各項任務。 b.組織編制工程投標書,組織合同評審,擬定施工合同。 c.負責組織對材料、零部件合格供方的調研評
31、價、匯報確認、信息跟蹤管理。 d.負責組織產(chǎn)品施工所需材料、零部件的采購、驗收、保管、發(fā)放和建賬管理。 e.負責安排專人對以上工作文件、資料和記錄的建檔管理。 1.3.8工程部經(jīng)理職責: a.圍繞質量方針和質量目標的實現(xiàn),主持本部門工作,組織完成分解到本部門的質量目標任務,領導員工在實施產(chǎn)品安全性能施工作業(yè)過程中,確保安全和質量,完成合同任務。 b.負責組織施工作業(yè)技術準備和實施安排;負責組織竣工驗收和竣工驗收資料的編寫;負責組織配合監(jiān)督檢驗(以下簡稱監(jiān)檢)。 c.負責施工進度控制;負責組織實施糾正措施和預防措施;負責 落實和確保施工安全措施。 d.負責與其他部門溝通、協(xié)調,使
32、施工所需的工作環(huán)境、必要的資源需求,能滿足施工要求。 e.負責組織施工隊做好產(chǎn)品實現(xiàn)的過程控制、自檢控制和安全控制,監(jiān)督施工隊嚴格執(zhí)行施工工藝紀律。 f.負責組織可追溯性標識、記錄和不合格品的控制。 g.負責組織工程竣工驗收交付后的保修和相關的維修服務。 h.負責安排專人建立工作檔案,將涉及本部門施工安全質量控制 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC01-2012 第1章 第8頁共11頁 第一版 第0次修改 主題 管理職責 頒布日期:2012年8月1日 的工作文件、資料和記錄歸檔管理;負責將每個合同工程的工作文件、資料和記錄在該工程完工后交行財部
33、歸入“一機一檔”管理。 1.3.10 檢驗質量控制責任人職責: a.圍繞質量方針和質量目標的實現(xiàn),按照技術負責人和技術質安部經(jīng)理要求,負責編制產(chǎn)品質量檢驗作業(yè)文件,負責產(chǎn)品質量檢驗工作,組織質量檢驗員在監(jiān)督產(chǎn)品實現(xiàn)安全性能控制過程中,確保產(chǎn)品質量控制符合要求。 b.負責組織檢驗與試驗質量控制,負責組織提供檢驗與試驗裝置使用過程中功能性能的技術保障。 c.負責組織對施工不合格、不符合項的調查、分析,組織對糾正和預防措施實施的跟蹤驗證。 d.負責組織對材料、零部件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質量監(jiān)視和測量,組織對施工隊的自檢記錄進行抽查復核,負責編制質量檢驗自檢報告書。 e.負責將以上工作文件、資
34、料和記錄建檔管理。 1.3.11 質量檢驗員職責: 在檢驗質量控制責任人領導下,負責按質量檢驗文件要求完成質檢任務,確保質檢控制和產(chǎn)品質量符合要求;負責做好檢驗記錄。 1.3.12安全控制責任人職責: a.負責施工安全宣傳教育,貫徹落實“安全第一 預防為主”的方針,確保安全控制符合法規(guī)標準和施工現(xiàn)場安全可靠性要求。 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC01-2012 第1章 第9頁共11頁 第一版 第0次修改 主題 管理職責 頒布日期:2012年8月1日 b.負責監(jiān)督施工現(xiàn)場安全,監(jiān)督為員工和施工所需提供安全保障的工作環(huán)境與工作條件得到落實,監(jiān)
35、督施工隊的安全控制。 c.負責施工現(xiàn)場安全隱患的排查和處理,并監(jiān)督安全整改措施的落實,以消除安全隱患。 d.負責督促安全檢查員履行其職責,加強安全檢查,做好安全檢查記錄。各施工隊長兼任現(xiàn)場安全檢查員。 1.3.13 安全檢查員職責 專職安全檢查員和兼職安全檢查員(施工隊長),都要貫徹落實“安全第一 預防為主”的方針,負責加強安全檢查,負責監(jiān)督施工現(xiàn)場消除安全隱患,并監(jiān)督安全整改措施的落實,做好安全檢查記錄。 1.3.14 施工隊長職責: a.按施工作業(yè)文件要求,負責組織本隊作業(yè)人員施工;負責組織實施糾正、預防措施并記錄。 b.負責組織施工過程的控制和記錄,負責施工質
36、量的自檢、互檢和記錄。強化過程控制和質量控制,使施工過程和執(zhí)行工藝紀律處于受控狀態(tài)。 c.負責本隊所用設備儀器的日常維護管理并記錄。 d.兼任施工現(xiàn)場安全檢查員,加強安全檢查,做好本隊現(xiàn)場施工的安全檢查記錄。 1.3.15 特種設備作業(yè)人員和其他員工職責: a.電梯安裝維修作業(yè)人員,按國家質檢總局第70號令《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》第二十一條六項規(guī)定的要求履行職責,確保施工作業(yè)安全和質量。 b.公司其他人員按其崗位責任制度的規(guī)定履行職責。 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC01-2012 第1章 第10頁共11頁 第一版 第0次
37、修改 主題 管理評審 頒布日期:2012年8月1日 1.4管理評審 1.4.1總則 最高管理者為確定質量管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性、有效性,應按策劃的時間問隔定期對公司的體系現(xiàn)狀及適用性進行管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,保證質量管理體系有效運行和持續(xù)改進。 1.4.2管理評審的頻次、時間和方法 a、管理評審每年進行一次(時間問隔不超過12個月),特殊情況需要時(組織結構、體系、方針目標,市場形勢或法律、法規(guī)有重大變異時),可適時增加評審次數(shù); b、 管理評審一般采用會議形式進行,應進行簽到并作會議記錄,會議由總經(jīng)理主持,形成管理評審報
38、告; c、管理評審的過程應形成記錄,質安部負責保存管理評審的記錄及評審后糾正、預防措施以及跟蹤驗證等資料的保存。 1.4.3管理評審的內容 管理評審的內同包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要,包括質量方針、目標的評審。即: a、質量方針是否持續(xù)適用,是否滿足未來、發(fā)展需要; b、目標,指標的完成情況,管理方案是否可行.目標、指標是否需要調整,更新; c、是否符合法律、法規(guī)和其他要求; d、 組織結構或新產(chǎn)品(工程項目)及活動的變化; e、 內審中反映的不符合項和需要改進的方面; XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC01-2012 第1章 第11頁共11頁
39、 第一版 第0次修改 主題 管理職責 頒布日期:2012年8月1日 f、對相關方關注的質量分析,尋找體系改進的方法; g、體系今后發(fā)展的方面,評審后需完善的工作。 1.4.4管理評審結論 a、管理評審后應對質量方針、目標、指標的適宜性作出判斷,是否需要調整、修改或提高,對體系要求是否需要加以修改并作出判斷; b、質量管理體系運行活動的資源需求; c、與顧客要求有關的產(chǎn)品、過程及環(huán)境運行控制,安全控制的改進; d、對管理評審的結果,結論、建議應在評審后由質安部組織相關部門予以落實和實施。 1.4.4相關程序文件: 《管理評審控制程序》 J
40、A/CX0101-2012 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC02-2012 第1章 第1頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 質量保證體系文件 頒布日期:2012年8月1日 第二章 質量保證體系文件 2.1本公司質保體系文件分三個層次,包括: 第一層次是質量保證手冊 第二層次是程序文件 第三層次是作業(yè)(工藝)文件和質量記錄 如圖所示: 質量手冊 程序文件 作業(yè)(工藝)文件和質
41、量記錄 上層文件是下層文件的制定依據(jù),下層文件是上層文件的支持文件即操作規(guī)定和執(zhí)行的見證記錄。 2.2本公司現(xiàn)質量保證手冊(第1版)是依據(jù)《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》(TSG Z0004-2007)的規(guī)定,結合公司實際情況編制的。手冊已闡明:質保體系文件引用的名詞術語、縮寫和簡稱,質量方針和質量目標,質保體系組織及管理職責,所須的12個質保體系控制要素,規(guī)定各控制要素的控制范圍、程序和內容,是公司實施質量保證的法規(guī)性、綱領性文件。 質保手冊已反映了公司質保體系的總體框架和思路,展示了公 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC02-2012 第1章
42、 第2頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 質量保證體系文件 頒布日期:2012年8月1日 司質保體系的總原則和基本要求。通過明確規(guī)定的各質控系統(tǒng)責任人、各部門崗位的職責權限、具體要求、相互關系、控制接口等,來保證質保體系的有效運行和持續(xù)改進,以確保公司質量方針和質量目標的實現(xiàn)。 2.3本公司現(xiàn)程序文件(第1版)是結合公司實際情況制定的,與質量方針的質量方向和質量目標的要求相銜接,與質保體系控制要素相對應,是質保手冊的支持性文件,具可操作性。 2.4本公司現(xiàn)作業(yè)文件和質量記錄符合行政許可的電梯安裝維修項目特性,能滿足質保體系運轉過程的控制需要。 2.5本公司各
43、質控系統(tǒng)責任人、各部門持有人和使用場所的質保體系文件,均為受控的有效版本,跟蹤修訂;非受控版本不予跟蹤修訂。修訂或改版按《文件和記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC03-2012 第1章 第1頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 文件和記錄控制 頒布日期:2012年8月1日 第三章 文件和記錄控制 3.1 文件和記錄的控制范圍 3.1.1 本公司文件和記錄控制的范圍: a.質保體系文件,包括質保手冊、程序文件、作業(yè)文件及質量記錄。 b.外來文
44、件,包括法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、技術標準、監(jiān)檢報告等。 c.其他需要控制的文件。 3.1.2 本公司文件和記錄的文本和版本: a.文件和記錄分紙文本和電子文本。兩種文本的控制范圍、程序和內容相同。 b.文件和記錄的版本以序號標識,如本版為“第1版”,以后改版順次為“第2版”、“第3版”等;各版均需標明“第幾次修訂”,未作修訂的版本標識為“第0次修訂”。 c.紙文本的“受控狀態(tài)”標識為“受控”和“非受控”,“受控”文本必須跟蹤“修訂”,“非受控”文本不作跟蹤“修訂”。 d.電子文本保存所有版本,由行財部經(jīng)理管理,均不對外提供。 e.本版質保體系文件按“受控”版本制定。
45、 3.2 文件和記錄控制的程序和內容 3.2.1 本公司制定《文件和記錄控制程序》文件,對文件和記錄控制作出規(guī)定,包含以下各項內容,以符合TSG Z0004-2007要求。 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC03-2012 第1章 第2頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 文件和記錄控制 頒布日期:2012年8月1日 3.2.2 確定文件和記錄的控制范圍,如本文件3.1。 3.2.3 確定文件和記錄控制的實施和分工: a.質保體系文件和記錄控制的實施和分工。 b.外來文件和其他文件控制的實施和分工。 3.2.4 確定文件和記錄控制的
46、內容、方法和要求,規(guī)定: a.質保體系文件和記錄的編號方法與版本標識。 b.文件和記錄的編制、審核、批準、改版、修訂與作廢。 c.文件和記錄的使用管理。 d.文件和記錄的勘誤。 e.文件和記錄的受控狀態(tài)和唯一編號。 f.文件和記錄的保存期限。 g.質保體系文件的日常管理(含記錄的填寫要求和規(guī)定)。 3.2.5 各程序文件規(guī)定相關的質量記錄,作為質保體系有效運行和持續(xù)改進的見證。 3.3 相關程序文件: 《文件和記錄控制程序》 JA/CX0301—2012 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC04-2012 第1章 第1頁共2頁
47、 第一版 第0次修改 主題 合同控制 頒布日期:2012年8月1日 第四章 合同控制 4.1合同控制的范圍 本公司合同控制的范圍包括:合同評審、評審后會簽、合同簽訂和變更、合同和相關記錄資料的管理。 4.2合同控制的程序和內容 4.2.1 在正式簽訂合同前,經(jīng)營部經(jīng)理負責或派專人與顧客商定合同條款并取得一致后,擬出合同初稿,組織公司質控系統(tǒng)相關責任人和部門責任人,按規(guī)定要求進行合同評審,作出評審記錄。 4.2.2 經(jīng)評審后的合同由經(jīng)營部經(jīng)理指定專人,分別提請各質控系統(tǒng)責任人和部門負責人進行審查會簽,保存會簽記錄。 4.2.3
48、經(jīng)評審、會簽的合同報總經(jīng)理審查批準。 4.2.4 總經(jīng)理審查批準的合同,由經(jīng)營部經(jīng)理代表公司與顧客簽訂正式書面合同,雙方簽字蓋章后才能生效,必要時辦理公證。 4.2.5 合同履約過程中,無論公司或顧客提出合同變更,都需對變更條款履行以上規(guī)定的評審、會簽程序,經(jīng)總經(jīng)理批準后,與顧客簽訂補充合同,標明補充合同與正式合同都具有同等法律效力。 4.2.6正式合同和補充合同,對其評審和審查會簽應控制的要點: a.是否符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。 b.是否符合相關安全技術規(guī)范、相關技術標準的要求。 c.公司綜合能力,如技術水平、施工裝備、過程控制、檢驗控制、作業(yè)人員、工期控制、施工安全保障等,能否
49、滿足合同規(guī)定。 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC04-2012 第1章 第2頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 合同控制 頒布日期:2012年8月1日 d.施工環(huán)境是否安全可靠。 e.合同條款變更的約定是否規(guī)范有效和書面化。 f.工程價格是否合適,顧客付款約定是否可行。 4.2.7 合同、記錄資料的管理 a.公司與顧客簽訂的正式書面合同(含補充合同),由經(jīng)營部經(jīng)理安排專人保管。該工程完工驗收后交行財部歸入“一機一檔”管理。 b.合同評審記錄、合同審查會簽記錄、其他相關資料,由經(jīng)營部專人保管。該工程完工驗收后交行財部歸入“一機
50、一檔”管理。 c.合同、記錄、相關資料無論是經(jīng)營部的先期管理,還是行財部的歸檔管理,都要按“文件和記錄控制”的規(guī)定,必須得到有效控制。 4.3相關程序文件: 《合同控制程序》 JA/CX0401—2012 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC05-2012 第1章 第2頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 材料、零部件控制 頒布日期:2012年8月1日 第五章 材料、零部件控制 5.1 材料、零部件控制的范圍 5.1.1 評價確定合格供方,對供方實施質量控制。 5.1
51、.2 實施采購驗收質量控制。 5.1.3 對入庫材料零部件進行標識、登記、分類存放、保質管理。 5.1.4 對領用、使用環(huán)節(jié)確保標識移植準確,不發(fā)生錯用混用。 5.1.5 采購及驗收記錄資料控制。 5.2 材料、零部件控制的程序和內容 5.2.1 由經(jīng)營部經(jīng)理組織對材料零部件供方進行調研評價,確定合格供方基本條件,確認合格供方,編制合格供方名錄,對其進行動態(tài)跟蹤評價,對供方提供的材料零部件實施質量控制。 5.2.2 由經(jīng)營部經(jīng)理安排專人匯總并編制采購計劃,經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理審核和總經(jīng)理審查批準后,由經(jīng)營部經(jīng)理代表公司與合格供方簽訂采購合同,實施采購。 5.2.3 由經(jīng)營部經(jīng)理組
52、織對采購材料零部件的質量驗收,不合格品不得入庫并按《不合格品(項)控制程序》規(guī)定處理。 5.2.4 由經(jīng)營部經(jīng)理制定庫管規(guī)定,指定庫管責任人,確保入庫材料零部件標識完整和正確移植,確保質量穩(wěn)定,建立出入庫臺帳,做到帳物相符。 5.2.5 由經(jīng)營部經(jīng)理規(guī)定材料零部件領用制度,規(guī)定領用人要憑單領用,要確保領用的材料零部件標識完整和正確移植,使用中不發(fā)生錯用混用。 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC05-2012 第1章 第2頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 材料、零部件控制 頒布日期:2012年8月1日 5.2.6 采購及驗收記錄資料、庫管臺帳等
53、資料,由經(jīng)營部經(jīng)理指定專人管理,年末集中歸檔管理。 5.3相關程序文件 《材料零部件控制程序》 JA/CX0501—2012 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC06-2012 第1章 第2頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 作業(yè)(工藝)控制 頒布日期:2012年8月1日 第六章 作業(yè)(工藝)控制 6.1 作業(yè)(工藝)控制的范圍 6.1.1 編制電梯安裝維修工藝規(guī)程,明確工藝編制依據(jù)和原則要求。 6.1.2 制定工藝紀律,確定工藝紀律執(zhí)行和
54、檢查的要求。 6.1.3 制定和執(zhí)行《作業(yè)(工藝)控制程序》文件。 6.2 作業(yè)(工藝)控制的程序和內容 6.2.1 由技術質安部經(jīng)理安排技術人員,根據(jù)相關技術標準,分別編制行政許可類別的“安裝維修工藝規(guī)程”,同時規(guī)定應遵守的工藝紀律,經(jīng)技術負責人審查批準,以工藝規(guī)程和工藝紀律作為公司電梯安裝維修基本的技術指導文件。 6.2.2 如果本公司施工的電梯涉及國內外獲得中國國家質檢總局行政許可的定型產(chǎn)品,其隨機文件資料中已有相應的作業(yè)指導文件和記錄格式,按其隨機作業(yè)指導文件和記錄要求執(zhí)行,不另定工藝文件進行工藝控制,主要強調和執(zhí)行其工藝紀律。 6.2.3 對隨機作業(yè)指導文件和記錄,技術
55、負責人負責吃透其要求并實施技術控制,工程部經(jīng)理及技術人員負責對施工一線進行技術指導和督促工藝紀律的執(zhí)行。 6.2.4 質保工程師要安排專人,負責檢查電梯安裝維修過程工藝紀律的執(zhí)行情況;隨機文件資料有規(guī)定的,按其規(guī)定檢查。 6.2.5 對制定和執(zhí)行《作業(yè)(工藝)控制程序》文件的基本要求是: a.編制的工藝規(guī)程要以現(xiàn)行有效的安全技術規(guī)范、技術標準為依據(jù),結合公司實際,確保對電梯安裝維修起到規(guī)范化作業(yè)的作用。 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC06-2012 第1章 第2頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 作業(yè)(工藝)控制 頒布日期:2012年8
56、月1日 b.明確工藝紀律的基本要求和執(zhí)行規(guī)定。 c.明確規(guī)定施工作業(yè)過程的質量控制要求,強調相關記錄的見證作用,確保施工作業(yè)過程和質量控制過程的可追溯性。 6.2.6 除通用工藝規(guī)程外,其余作業(yè)文件和質量記錄在該工程完工交付后,由施工隊長、檢驗質量控制責任人、安全控制責任人分別負責匯總,交行財部歸入“一機一檔”管理。 6.3 相關程序文件 《作業(yè)(工藝)控制程序》 JA/CX0601—2012 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC07-2012 第1章 第1頁共2頁 第一版
57、 第0次修改 主題 檢驗與試驗控制 頒布日期:2012年8月1日 第七章 檢驗與試驗控制 7.1 檢驗與試驗控制的范圍 7.1.1 根據(jù)本公司行政許可范圍的施工技術要求,對檢驗與試驗的作業(yè)文件實施控制。 7.1.2 對施工過程、竣工驗收、調試驗收、試運行驗收中的檢驗與試驗實施質量控制。 7.1.3 對檢驗與試驗條件實施控制。 7.1.4 對檢驗與試驗結果的標識實施控制。 7.1.5 對檢驗與試驗的記錄和報告實施控制。 7.2 檢驗與試驗控制的程序和內容 7.2.1 由技術質安部經(jīng)理安排檢驗質量控制責任人,負責編制檢驗與試驗作業(yè)文件,經(jīng)部經(jīng)理審
58、核后,報技術負責人審查批準,在檢驗與試驗中實施。作業(yè)文件內容包括7.1.2至7.1.5的控制內容。 7.2.2 由技術質安部經(jīng)理安排檢驗質量控制責任人,負責監(jiān)督檢驗與試驗控制環(huán)節(jié)的環(huán)境條件應符合要求;必要時與施工隊長,以及顧客方代表溝通協(xié)商,保證檢驗與試驗環(huán)境條件和結果標識得到有效控制。 7.2.3 檢驗與試驗的記錄和報告,由檢驗質量控制責任人負責安排專人完成。檢驗與試驗報告由技術質安部經(jīng)理審核,報質保工程師審查批準。 7.2.4 制定《檢驗與試驗控制程序》,按《文件和記錄控制程序》 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC07-2012 第1章 第2頁共2頁 第一版
59、 第0次修改 主題 檢驗與試驗控制 頒布日期:2012年8月1日 規(guī)定,規(guī)定控制內容和要求,實施編制、審核、批準程序控制。 7.2.5 檢驗與試驗控制的記錄和報告由檢驗質量控制責任人收集管理,該工程完工交付后交行財部歸入“一機一檔”管理。 7.3 相關程序文件: 《檢驗與試驗控制程序》 JA/CX0701—2012 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC08-2012 第1章 第1頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 設備和檢驗與試驗裝置控制 頒布日期
60、:2012年8月1日 第八章 設備和檢驗與試驗裝置控制 8.1 設備和檢驗與試驗裝置控制的范圍 8.1.1 對設備和檢驗與試驗裝置(以下簡稱設備和檢測儀器)采購、驗收、使用的控制。 8.1.2 對設備和檢測儀器狀態(tài)的控制。 8.1.3 對設備和檢測儀器檔案的控制。 8.2 設備和檢驗與試驗裝置控制的程序和內容 8.2.1 工程部經(jīng)理負責設備的歸口管理,負責根據(jù)施工需要審定所需設備,安排專人按采購及質量驗收等程序和要求,組織實施采購、驗收、使用、維護、檢修、報廢等控制。 8.2.2 檢驗質量控制責任人負責檢測儀器的歸口管理,按施工檢測需要負責審定所需檢測儀器,安排專人
61、按采購及質量驗收等程序,組織實施采購、驗收、操作、使用;按保管環(huán)境、檢定校準、維護、檢修、報廢等規(guī)定實施控制。 8.2.3 工程部經(jīng)理、檢驗質量控制責任人,分別負責設備和檢測儀器的狀態(tài)控制,負責安排責任人員確保其功能、性能、精度的狀態(tài)和管理,符合設備和檢測儀器的技術條件,符合施工要求,保持設備和檢測儀器的有效性,同時負責其狀態(tài)標識控制。 8.2.4 對法定檢驗的設備和檢測儀器,必須依據(jù)法定周期委托具有相應資格的檢驗檢測機構進行檢驗檢測,取得有效的檢驗檢測報告。 8.2.5工程部經(jīng)理和檢驗質量控制責任人,分別安排專人負責編制 設備和檢測儀器年度檢驗檢測計劃,記錄實施情況和結果。 X
62、XX電梯有限公司 文件號:JA/SC08-2012 第1章 第2頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 設備和檢驗與試驗裝置控制 頒布日期:2012年8月1日 8.2.6 對檢測儀器及使用的特殊控制: a.檢驗質量控制責任人負責指定專人管理,負責對經(jīng)法定檢定、校準后的檢測儀器進行狀態(tài)標識,防止錯用、混用。負責法定校準、檢定記錄、報告的管理。 b.負責專管的責任人員,在對檢測儀器的搬運、維護過程和貯存期間,應采取有效措施防止檢測儀器的損壞或失效。 c.負責專管的責任人員,在使用中如發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準或檢定后的檢測儀器偏離校準狀態(tài)或不符合要求時,應對以往檢測結果的
63、有效性進行評價,必要時對已檢測項目進行重新檢測。 8.2.7 由工程部經(jīng)理和檢驗質量控制責任人,分別安排專人負責對設備和檢測儀器建立臺帳,保證帳物相符;按“一機一檔”模式建立檔案,管理設備和檢測儀器的質量證明文件、使用維護說明書、使用記錄、維護保養(yǎng)記錄、檢修記錄、檢定校準記錄和報告、報廢處理記錄等。 8.2.8 制定《設備和檢驗與試驗裝置控制程序》,按《文件和記錄控制程序》規(guī)定,規(guī)定控制內容和要求,實施編制、審核、批準程序控制。 8.3 相關程序文件 《設備和檢驗與試驗裝置控制程序》 JA/CX0801—2012 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC09-2
64、012 第1章 第1頁共1頁 第一版 第0次修改 主題 不合格品(項)控制 頒布日期:2012年8月1日 第九章 不合格品(項)控制 9.1 不合格品(項)控制的范圍 9.1.1 對不合格品(項)的記錄、標識、存放、隔離的控制。 9.1.2 對不合格品(項)的原因分析、處置的控制。 9.1.3 對不合格品(項)所采取的糾正措施。 9.2 不合格品(項)控制的程序和內容 9.2.1制定并保持《不合格品(項)控制程序》,工程部經(jīng)理負責不合格品(項)的控制。 9.2.2 對電梯安裝維修過程中,經(jīng)內部審核、自檢、監(jiān)檢等發(fā)現(xiàn)的不合格工程或不合格項,工程
65、部經(jīng)理和施工隊長要安排責任人員作好記錄和標識,進行隔離管理。 9.2.3 不合格分類及處置方式按《不合格品(項)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。不合格性質以及隨后所采取的任何措施的記錄,所采取的措施引起的文件更改,按《文件和記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 9.2.4 對產(chǎn)生不合格的原因進行分析,根據(jù)不合格品(項)的嚴重程度,對比較容易整改或糾正的,由技術人員和質量檢驗員組織施工隊長、作業(yè)人員,找出原因后采取措施整改或糾正;對比較嚴重的質量問題,由技術負責人會同質保工程師,召集工程部經(jīng)理、技術質安部經(jīng)理和質量檢驗員等人,共同分析原因,研究決定糾正措施,由工程部經(jīng)理組織實施;對特別突出的質量問題,由總經(jīng)理主持
66、處理。以上過程和結果都要作好相關記錄并保存。 9.2.5 實施“糾正”的程序和要求,按《質量改進與服務控制程序》的相關規(guī)定執(zhí)行。 9.3 相關程序文件:《不合格品(項)控制程序》 JA/CX0901—2012 XXX電梯有限公司 文件號:JA/SC010-2012 第1章 第1頁共2頁 第一版 第0次修改 主題 質量改進與服務 頒布日期:2012年8月1日 第十章 質量改進與服務 10.1 質量改進與服務控制的范圍 10.1.1 質量信息及處理 10.1.2 內部審核及糾正 10.1.3 產(chǎn)品質量統(tǒng)計分析及預防 10.1.4 為顧客服務的質量 10.2 質量改進與服務控制的程序和內容 10.2.1 質量信息控制及處理 a.行財部經(jīng)理負責安排責任人員,收集記錄來自內外部的質量信息。內部信息包括施工作業(yè)中的過程控制、質量檢驗、內部審核、管理評審等;外部信息包括顧客反饋、質監(jiān)部門的安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查、監(jiān)檢機構的監(jiān)檢結果、行業(yè)安全質量信息等。 b.行財部對收集的質量信息進行匯總分析后,要向質保工程師匯報,研究決
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