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1、 編 號 ZH-QP-Q-57 版 次 A 型 號 Q 名 稱 材料、輔助材料庫房管理程序 共 9 頁 哈飛汽車股份有限公司 日期 更改者 更改單號 F 更改標(biāo)記 QLB17 哈飛汽車 配套供應(yīng)部 材料、輔助材料庫房管理程序 編 號 ZH-QP-Q-57 版 次 A 型號 Q 代 替 1 目的和范圍 本文件規(guī)定了材料、輔助

2、材料庫房管理控制要求和程序。 本文件適用于汽車生產(chǎn)所需的材料、輔助材料從驗(yàn)收入庫至發(fā)放出庫的全過程。 2 相關(guān)引用文件 HFJ.ZK.7401 采購控制程序 ZH-QJ-Q-3015 器材不合格品的管理程序 3 術(shù)語和定義 3.1 物資 指所購進(jìn)的物質(zhì)資料,包括材料、輔助材料。 會簽單位： 質(zhì)量保證部： 制造工程部： 設(shè) 計(jì) 校 對 審 核 審 定 標(biāo) 審 批 準(zhǔn) QLB19

3、 2 ZH-QP-Q-57(A) 4 職責(zé) 4.1保管員對物資的接收、保管和發(fā)放負(fù)責(zé)，對庫房及故障品的管理負(fù)責(zé)。 4.2搬運(yùn)人員也稱搬運(yùn)工,對物資的裝車、卸車、碼放質(zhì)量負(fù)責(zé)。 5 工作程序 5.1控制要求。 5.1.1物資在驗(yàn)收中應(yīng)保證入庫時(shí)的狀態(tài)符合要求，即在質(zhì)量、數(shù)量、包裝、外觀及其內(nèi)在參數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 5.1.2物資在儲存、搬運(yùn)中應(yīng)防止損害和降低其質(zhì)量特性。 5.1.3物資應(yīng)得到良好的包裝和防護(hù)，以防錯(cuò)用、丟失和損壞。

4、5.1.4物資在出庫時(shí)應(yīng)做到質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、下帳及時(shí)、帳目無誤。 5.2入庫驗(yàn)收程序 5.2.1 物資到廠后，由接交員（可由保管員代）接收，引導(dǎo)卸貨，并負(fù)責(zé)初步檢查，依據(jù)貨運(yùn)單、產(chǎn)品合格證（或材質(zhì)單）與交貨人共同清點(diǎn)貨物，清點(diǎn)內(nèi)容包括數(shù)量、外觀、包裝質(zhì)量、規(guī)格等項(xiàng)目，接交員在交貨人的交接單或運(yùn)單上簽字，并做好原始記錄。 5.2.2 接交員將到貨情況及時(shí)轉(zhuǎn)保管員，同時(shí)將到貨清單轉(zhuǎn)報(bào)采購員（可以是供應(yīng)員、計(jì)劃員或負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作人員），采購員依據(jù)合同、初驗(yàn)記錄、合格證，開出一式五份的《驗(yàn)收單》（編號BB-QP-004），轉(zhuǎn)交保管員。 5.2.3 保管員依據(jù)驗(yàn)收單、合格證清點(diǎn)貨物，清點(diǎn)

5、內(nèi)容包括數(shù)量、表面質(zhì)量、包裝質(zhì)量、規(guī)格等項(xiàng)目，確認(rèn)合格后在驗(yàn)收單上簽字。 5.2.4 復(fù)驗(yàn)?zāi)夸泝?nèi)的和復(fù)驗(yàn)?zāi)夸浲獾奈镔Y分別執(zhí)行下述程序。 5.2.4.1 對于復(fù)驗(yàn)?zāi)夸浿辛谐龅奈镔Y執(zhí)行下述程序： a） 由保管員開出一紙雙表的《原材料入庫檢驗(yàn)單》（后稱檢驗(yàn)單，編號BB-QP-005），同合格證轉(zhuǎn)交檢驗(yàn)員。 b） 檢驗(yàn)員依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、復(fù)驗(yàn)?zāi)夸浖昂细褡C開出《中心試驗(yàn)室服務(wù)單》（后稱服務(wù)單），服務(wù)單同合格證交保管員。 c） 保管員協(xié)同檢驗(yàn)員共同取試驗(yàn)樣品，同服務(wù)單、合格證一同送中心試驗(yàn)室化驗(yàn)。 d） 化驗(yàn)合格后，由保管員取回服務(wù)單和合格證，交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員查驗(yàn)后，在

6、檢驗(yàn)單和驗(yàn)收單上蓋檢驗(yàn)合格章，注明檢驗(yàn)編號，并從一紙雙表的檢驗(yàn)單上撕下右側(cè)一表同服務(wù)單及合格證一同存檔，檢驗(yàn)單左側(cè)一表轉(zhuǎn)保管員。 e） 保管員填制《質(zhì)量標(biāo)簽》（編號BB-QP-006）由檢驗(yàn)員在標(biāo)簽上蓋檢驗(yàn)印章，質(zhì)量標(biāo)簽是用于具有復(fù)驗(yàn)期限的物資發(fā)放和復(fù)驗(yàn)結(jié)果記錄。 5.2.4.2 復(fù)驗(yàn)?zāi)夸浿辛谐龅牟粡?fù)驗(yàn)物資按下述程序進(jìn)行: a） 對于有合格證的物資,按順序執(zhí)行6.1.4.1的A和D所規(guī)定的程序,由定點(diǎn)供應(yīng)廠家購進(jìn)的物資,須按采購程序要求隨有合格證。 b） 對于市場采購的無合格證的物資,其商標(biāo)標(biāo)簽或化驗(yàn)單可做為產(chǎn)品合格的依據(jù),后續(xù)過程按順序執(zhí)行6.

7、1.4.1的A和D，此時(shí), 檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)單的右側(cè)表格中的“審核入廠合格證”一欄中填入“市場采購，商標(biāo)標(biāo)簽或化驗(yàn)單”字樣，并加蓋檢驗(yàn)印章。 c） 按要求在定點(diǎn)供應(yīng)部購買的進(jìn)口產(chǎn)品，其被認(rèn)定的具有良好信譽(yù)的品牌和商標(biāo)可做為產(chǎn)品合格的依據(jù)，其驗(yàn)收同6.1.4.2的B條規(guī)定。 5.2.4.3 未列入復(fù)驗(yàn)?zāi)夸浀牡綇S物資按下列程序進(jìn)行: a） 對于裝車的需要復(fù)驗(yàn)的物資,則執(zhí)行6.1.4.1程序;對于裝車的不需要復(fù)驗(yàn)的物資,則執(zhí)行6.1.4.2程序。 b） 對于不用于裝車的物資(如維修、工裝和輔助用物資),保管員繼續(xù)執(zhí)行6.1.5 程序。 5.2.5.1 保管員將驗(yàn)收單的二份自存,分別

8、用于存檔和簽帳，另三份驗(yàn)收單分別轉(zhuǎn)給采購員或計(jì)劃員二份、業(yè)務(wù)室一份。 5.2.5,2 對于上車材料的驗(yàn)收單，應(yīng)由檢驗(yàn)員核對并加蓋檢驗(yàn)員印章。 5.2.6 到廠經(jīng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格品,按文件《器材不合格品的管理程序》進(jìn)行處理。 5.2.7 如合同規(guī)定時(shí), 配套供應(yīng)部、質(zhì)量保證部、制造工程部可由配套供應(yīng)部組織主管人員到供貨廠家進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)證，檢查產(chǎn)品的質(zhì)量、質(zhì)量記錄、質(zhì)量保證能力和一些該環(huán)保能力等，但這不能排除物資被拒收的可能性，也不能減輕供貨廠家提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 5.3搬運(yùn)過程控制。 5.3.1搬運(yùn)人員要選擇適宜的方法和工具,細(xì)心操作,輕拿輕放,嚴(yán)禁出現(xiàn)野蠻裝卸和碰磕、劃傷物資的

9、現(xiàn)象。 5.3.2用汽車和吊車、叉車搬運(yùn)時(shí)，要按相應(yīng)的操作規(guī)程進(jìn)行，確保人身安全和物資的質(zhì)量。車輛運(yùn)輸要注意路面的狀況和控制車速，防止可造成物資損害的振動(dòng)、磕碰和摔落，物資放置要穩(wěn)妥、牢靠。 5.3.3物資在搬運(yùn)過程中，應(yīng)注意保護(hù)其上的有關(guān)狀態(tài)、檢驗(yàn)和說明等標(biāo)識，防止丟掉和損壞。 5.3.4搬運(yùn)易燃、易爆品時(shí)，搬運(yùn)人員要穿戴好防護(hù)用品，熄滅、遠(yuǎn)離火種，輕拿輕放，且有人統(tǒng)一指揮。 5.3.5 搬運(yùn)人員按公司掊訓(xùn)部門制定的培訓(xùn)大綱定期培訓(xùn)，學(xué)習(xí)掌握物資搬運(yùn)的操作方法和物資的特性。 5.4貯存的控制。 5.4.1物資的貯存庫房應(yīng)有適宜的環(huán)境,要做到通風(fēng)良好,干燥、清潔、無塵、采光好，對

10、于暖庫，應(yīng)保持10至35攝氏度的溫度(相對濕度75%以下)。對于有外包裝的物資，可露天保管，對于無外包裝的物資，須放在庫內(nèi)保管。 5.4.2 保管員要經(jīng)常檢查庫內(nèi)狀況，包括物資的質(zhì)量、復(fù)驗(yàn)期、環(huán)境、數(shù)量、庫房安全、防火用具等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)處理。 5.4.3庫內(nèi)物資的儲存施行定置管理，即每種物資放置在指定的位置或區(qū)域，定置管理應(yīng)考慮物資的特性、質(zhì)量、方便取放、物件大小、使用頻率及“先入先出”的發(fā)放原則等，每個(gè)庫內(nèi)應(yīng)畫出定置管理圖，貼在明顯位置上。 5.4.4庫內(nèi)要有足夠的消防通道，消防設(shè)施齊全。庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火。 5.4.5物資的貯存應(yīng)做到“四清”、“三相符”，“四清”即：數(shù)目清、帳目

11、清、質(zhì)量清、在庫資金清，“三相符”即帳、物、卡三者相符。 5.4.6庫內(nèi)盤點(diǎn)按永續(xù)盤點(diǎn)進(jìn)行，即庫內(nèi)每月盤點(diǎn)數(shù)量不少于10%，并做記錄，同時(shí)結(jié)合定期盤點(diǎn)，每半年一次由主管領(lǐng)導(dǎo)組織盤點(diǎn)和抽查，盤點(diǎn)結(jié)果做為評價(jià)保管員工作成績的依據(jù)。 5.4.7因某種原因，物資到廠家未及時(shí)提交檢驗(yàn)，則由保管員掛待驗(yàn)標(biāo)牌，同時(shí)在標(biāo)簽上注明生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、牌號、單位、單價(jià)、檢字號。 5.4.8保管員和檢驗(yàn)員詳細(xì)保存物資從到廠日期、材料的復(fù)驗(yàn)記錄等記錄資料，按復(fù)驗(yàn)?zāi)夸浐蛷?fù)驗(yàn)期及時(shí)復(fù)驗(yàn)。 5.4.8.1由檢驗(yàn)員開出中心試驗(yàn)室服務(wù)單,簽字蓋章后由保管員取樣,同服務(wù)單一起送中心試驗(yàn)室化驗(yàn)。 5.4.8.2

12、復(fù)驗(yàn)合格后,由中心方試驗(yàn)室開出合格報(bào)告單,由保管員取回交檢驗(yàn)員存檔并記錄,保管員填“質(zhì)量標(biāo)簽”記錄，其上由檢驗(yàn)員蓋檢驗(yàn)印章。 5.4.8.3如中心試驗(yàn)室復(fù)驗(yàn)后證明物資已不合格，則中心試驗(yàn)室開出的不合格報(bào)告單由檢驗(yàn)員存檔并記錄，保管員在“質(zhì)量標(biāo)簽”上填明不合格字樣，不合格品的保管同6.1.6之規(guī)定,檢驗(yàn)員在“質(zhì)量標(biāo)簽”上蓋檢驗(yàn)印章。 5.4.8.4超過保管期限而生產(chǎn)又急需的物資。 5.4.8.5由檢驗(yàn)員開出服務(wù)單,交保管員,保管員取樣后同服務(wù)單一同交中心試驗(yàn)室化驗(yàn)。 5.4.8.6保管員將復(fù)驗(yàn)合格的結(jié)果填到“質(zhì)量標(biāo)簽”中，檢驗(yàn)員加蓋檢驗(yàn)印章，此物資可正式發(fā)放。 5.4.8.9對超期物資

13、且化驗(yàn)又不合格的產(chǎn)品禁止使用，作報(bào)廢處理。 5.4.9不合格物資的存放實(shí)行定置管理,隔離存放,掛不合格標(biāo)牌,在標(biāo)簽上注明不合格品的名稱、數(shù)目、牌號、規(guī)格、檢字號、單位、單價(jià)、復(fù)驗(yàn)期。不合格品要建帳管理，詳細(xì)注明物資的入庫、返廠、處理時(shí)間、名稱、數(shù)目和有簽字手續(xù)。 5.5包裝和防護(hù)的控制。 5.5.1在采購物資時(shí),據(jù)所購產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量、運(yùn)輸、搬運(yùn)的需求選用適當(dāng)?shù)陌b，包裝必須牢靠和外觀規(guī)整，確保在貯放和搬運(yùn)過程中不受到損害，箱內(nèi)應(yīng)有裝箱單和檢驗(yàn)合格證。 5.5.2在外包裝上應(yīng)注明:產(chǎn)品名稱、型號、制造廠名、出廠日期、包裝數(shù)目、總重、箱體尺寸等標(biāo)識，以便于識別、貯存和防止錯(cuò)用。 5.5.

14、3對于煤、汽油等有時(shí)需大批量購進(jìn)的無包裝物資，應(yīng)采用合理、安全的貯存措施，確保安全和避免損失。 5.5.4對物資的防護(hù)應(yīng)是全過程的，即由入庫驗(yàn)收、儲運(yùn)到出庫交付的全過程均需得到良好的管理和保護(hù)。 5.6出庫發(fā)放的控制。 5.6.1由領(lǐng)用單位填器材領(lǐng)用單，詳細(xì)填明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、用途、數(shù)量等，由領(lǐng)用單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并加蓋公章后，到審批部門審批。 5.6.2物資的發(fā)放按“先入先出”的原則進(jìn)行，實(shí)行先入庫的物資先出庫。 5.6.3物資發(fā)放時(shí)，保管員和領(lǐng)料人員、檢驗(yàn)人員應(yīng)共同審核物資的名稱、數(shù)目、規(guī)格等，與領(lǐng)用單符合無誤后方可發(fā)放。并由檢驗(yàn)員給領(lǐng)用單位開出該物資合格證。 5.6.4發(fā)放后保管員應(yīng)及時(shí)記帳，同時(shí)保管員還應(yīng)在標(biāo)簽上做好發(fā)放記錄。 5.6.5物資出庫應(yīng)有良好的標(biāo)識和正確的搬運(yùn)，且符合運(yùn)輸要求。 5.6.6發(fā)放后及時(shí)清理場地，做到整潔文明。 6 質(zhì)量記錄 BB-QP-004 驗(yàn)收單 BB-QP-005 原材料入庫檢驗(yàn)單 BB-QP-006 質(zhì)量標(biāo)簽 7 實(shí)施日期 本文件自下發(fā)之日起實(shí)施。 8 附錄 無 9 QLB8