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1、成品倉庫管理規(guī)定 1、 目的： 為規(guī)范成品倉庫進、出、存作業(yè)程序，加強對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫， 不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。 2、 使用范圍： 本管理規(guī)定適用于對我公司成品倉庫作業(yè)管理與對應工作人員管理。 3、 職責： 本規(guī)定編制、修訂與執(zhí)行監(jiān)督擔當：行政部； 本規(guī)定執(zhí)行、修訂建議擔當：倉儲部； 本規(guī)定批準生效、修訂批準生效及廢止核準擔當：公司總經理。 4、 內容: 成品倉庫儲存物料定義： 成品倉庫顧名思義儲存物料即為“產成品” ，所謂“產成品”即我們說的 “成品”，是 指在企業(yè)內已完成全部生產過程、

2、按規(guī)定標準檢驗合格、入庫、等待銷售的產品。 成品倉庫作業(yè)總流程 成品出入庫管理： 入庫類型：生產入庫、采購入庫、退貨入庫、盤盈入庫、其他入庫。 ? 生產入庫：是指我公司生產車間自制完成且檢驗合格的產成品入庫； ? 采購入庫：是指直接向供應商下單訂購的成品到廠入庫； ? 退貨入庫：即已銷售出庫的產成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式； ? 盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點， 出現(xiàn)實物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡 而采取的調整賬 面的入庫方式； ? 其他入庫：以上入庫方式以外的其他入庫。 出庫類型：銷售出庫、盤虧出庫、其他出庫； ? 銷售出庫：即按客戶訂單要求按

3、時發(fā)客戶訂購之相應產成品至客戶的出庫方式， 產生銷 售收入應收款； ? 盤虧出庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點， 出現(xiàn)實物數(shù)量少于賬面數(shù)量， 為使帳物平衡 而采取的調整賬面的出庫方式； ? 其他出庫：以上出庫方式以外的其他出庫。 出入庫有關說明： a) 生產入庫： ? 公司生產部門 / 車間產品生產完畢， 經檢驗人員批量檢驗合格， 由相關統(tǒng)計人員填寫 “入 庫單”明確入庫產品對應銷售訂單號、交庫部門與車間、交庫時間、交庫產品名稱、規(guī) 格/ 型號、數(shù)量等，本人簽字后呈檢驗組負責人核對簽字，而后攜帶“入庫單”與對應 待入庫產品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)； ? 生產入庫方式因已經檢驗通過，

4、故勿需再做流程中“② IQC品檢”，由成品倉庫倉管員 執(zhí)行“入庫單”與交庫產品核對驗收 0K后直接辦理入庫，核對項目包括： <1>“入庫單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性； <2> 交庫產品內外包裝的完好性，是否有檢驗合格標識以確?？勺匪菪裕? <3> 交庫產品名稱、規(guī)格 / 型號、款色、數(shù)量是否與“入庫單”填寫的一致； 以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“入庫單”上簽字確認驗收 0K同時獲取“入 庫單”記賬聯(lián)、財務聯(lián)保存；否則拒絕簽收。 ? “入庫單” 存根聯(lián)、 記賬聯(lián)與財務聯(lián)當日整理呈倉儲部主管領導審核后做賬，賬畢，成 品倉管員直接將財務聯(lián)整理送財務部。 b) 采購入庫： ?

5、采購入庫流程為：①驗收t② IQC品檢t③入庫； ? 驗收： 1) 采購入庫驗收時， 供應商“送貨單”、“物料訂購單” 與交貨產品核對 ,核對項目包括： <1>“送貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性； <2> 交貨產品內外包裝的完好性，外包裝標識是否完好、規(guī)范以確保可追溯性； <3> 交貨產品名稱、規(guī)格 /型號、款色、數(shù)量是否與“送貨單”填寫的一致； <4> “物料訂購單”訂購產品是否與供應商交貨產品一致； 以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“送貨單”上簽字確認驗收 0K,同時獲取“送 貨單”有關聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。 2) 對驗收通過的外購產品，成品倉管員立即填寫“來料

6、送檢單”經本人和供應商送貨 員簽字確認后隨交貨產品定置“待驗區(qū)”擺放并通知 IQC檢驗組執(zhí)行品質檢查； 3) IQC品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取“來料送檢單”回單與交庫外購產品核對， 核對項目包括： <1>“來料送檢單”補錄的規(guī)范性與核簽的有效性； <2> 交庫產品內外包裝的完好性，合格、 不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗 標識區(qū)分以確保可追溯性； <3> 交庫產品名稱、規(guī)格 /型號、款色、合格 /不合格 /次品數(shù)量是否與“來料送檢單” 填寫的一致； OK同時獲取 以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“來料送檢單”上簽字確認驗收 “來料送檢單”有關聯(lián)次安全保存，否則拒絕

7、簽收。 ? 入庫： 1）對檢驗合格的外購成品入庫，原則上訂購數(shù)量與入庫數(shù)量一致，嚴格執(zhí)行入庫數(shù)量 上浮標準，立即填寫“入庫單”明確訂購單號、供貨單位、入庫時間、入庫產品名稱、規(guī)格 /型號、款色、數(shù)量、單價、金額等并簽字確認，入庫外購合格成品建立存貨標識并于成品 倉庫定置擺放； 對檢驗不合格的外購成品和超訂購數(shù)量的外購合格成品則立即填寫 “驗退單” 定置擺放驗退區(qū)并立即通知關聯(lián)采購人員聯(lián)系供應商處理。 2）采購入庫的“入庫單”呈倉儲部主管領導審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財務聯(lián)轉交 關聯(lián)采購人員核對簽字后由其將財務聯(lián)轉交財務部。 c） 退貨入庫 : ? 退貨入庫流程為：①驗收t② IQC品

8、檢t③入庫； ? 驗收： 1） 發(fā)生客戶退貨，成品倉庫倉管員須立即通知有關內外銷業(yè)務人員到場確認，退貨入 庫驗收時，客戶“退貨單”與退貨產品核對，核對項目包括： <1>“退貨單”填寫的規(guī)范性與核簽的有效性； <2> 退貨產品名稱、規(guī)格 /型號、款色、數(shù)量是否與“退貨單”填寫的一致； 以上二點核對無異， 有關業(yè)務人員、 成品倉管員方可于 “退貨單” 上簽字確認驗收 OK， 同時獲取“退貨單”有關聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。 2） 對驗收通過的退貨產品，成品倉管員立即填寫“來料送檢單”經本人和客戶送貨員 簽字確認后隨退貨產品定置“待驗區(qū)”擺放并通知 IQC檢驗組執(zhí)行品質檢查； ? I

9、QC品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取“來料送檢單”回單與交庫退貨產品核對，核 對項目包括： <1>“來料送檢單”補錄的規(guī)范性與核簽的有效性； <2> 交庫產品內外包裝的完好性，合格、 不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗 標識區(qū)分以確?？勺匪菪?； <3> 交庫產品名稱、規(guī)格 /型號、款色、合格 /不合格 /次品數(shù)量是否與“來料送檢單” 填寫的一致； 以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“來料送檢單”上簽字確認驗收 OK同時獲取 “來料送檢單”有關聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。 ? 入庫： 1）對檢驗完畢的退貨產品，立即填寫“入庫單”明確訂單號、退貨客戶、退貨時間、 退貨產品名稱

10、、規(guī)格 /型號、款色、數(shù)量、單價、金額等并簽字確認，退貨產品按品質狀態(tài) 于成品倉庫定置擺放； 而后對不合格可返修 /返工產品通知有關生產部門 / 車間處理并辦理出 庫，對不合格不能返修 /返工產品則填寫“報廢單”申請報廢，呈倉儲部主管領導審核、公 司領導審批后執(zhí)行報廢出庫，定置廢料區(qū)。 2）退貨入庫的“入庫單”呈倉儲部主管領導審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財務聯(lián)轉交 內外銷關聯(lián)業(yè)務人員核對簽字后由其將財務聯(lián)轉交財務部。 d）銷售出庫： ? 銷售出庫必須憑有效“發(fā)貨通知單”，否則成品倉管員有權拒絕發(fā)貨， “發(fā)貨通知單”由 內外銷關聯(lián)業(yè)務人員填寫，營銷部門負責人審核生效。 ? 成品倉管員接

11、收“發(fā)貨通知單”，首先審閱其簽核的有效性、填寫的規(guī)范性，確認發(fā)貨 訂單、發(fā)往客戶、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時間、交付方式等，而后根據(jù)“發(fā)貨通知單”顯示信 息查實有關庫存，確定是否有足額庫存量及是否能按時發(fā)貨。 ? 成品倉管員根據(jù)“發(fā)貨通知單”按時按量發(fā)貨時，務必確保發(fā)貨正確、數(shù)量準確，同時 規(guī)范填寫“出庫單”并簽字確認； ? 對內銷客戶自提貨，客我雙方當場交接清楚后由客戶提貨人員于 “出庫單”上確認簽字， “出庫單”收貨單位聯(lián)回執(zhí)提貨人員帶回客戶單位； ? 對內銷我方送貨的須提前通知有關送貨人員， “出庫單”整本交送貨人隨貨帶往客戶單 位，經客戶單位驗收 0K后于我方“出庫單”上確認簽字， “

12、出庫單”收貨單位聯(lián)回執(zhí)客 戶單位，“出庫單”整本帶回交給成品倉管員； ? 對外貿銷售出庫則勿需客戶于“出庫單”上確認簽字； ? 當日“出庫單”整理呈倉儲部主管領導審核后憑單入賬， 而后將記賬聯(lián)、財務聯(lián)轉交內 外銷關聯(lián)業(yè)務人員核對簽字后由其將財務聯(lián)轉交財務部。 成品庫存管理： 成品倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃: 倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃時應考慮“驗收易、入庫易、儲存易、工作易、發(fā)貨易、搬運易、盤 點易”七個因素進行科學、合理規(guī)劃，對我公司大致可規(guī)劃如下區(qū)域： 一級規(guī)劃 規(guī)劃說明 收發(fā)貨區(qū) 即驗收、發(fā)貨、處理賬務的區(qū)域。 待驗區(qū) 待品質檢查物料暫存區(qū)域， 區(qū)內可根據(jù)采購與退貨進行二級區(qū)域

13、規(guī)劃， 度進行三級區(qū)域規(guī)劃。 根據(jù)檢驗緊急程 驗退區(qū) 驗收不合格和驗收超訂購量的需退回供應商的對應外購成品暫存區(qū)域， 商進行二級區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)外購產品種類品進行三級區(qū)域規(guī)劃。 區(qū)內可根據(jù)供應 庫存區(qū) 合格產成品入庫儲存重點區(qū)域，區(qū)內可根據(jù)客戶或產成品種類進行二級或三級區(qū)域規(guī) 戈嘰 廢料區(qū) 產生之包裝廢料、產成品不合格判定為廢料等的儲存區(qū)域。 儲存與保管： a）儲存環(huán)境: 倉庫重地要做到通風、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火（消防器材）、防潮設 施，裝有報警裝置，且溫度控制在10C -45 C,濕度控制在45C -75 C ,以確保庫存產品安全。 b） 安全

14、規(guī)定： ? 倉庫員要嚴格倉庫保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。 倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識， 工作期間經常巡視倉庫，加強火源、 電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認真執(zhí)行“十二防”安全管理工作(即: 防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變 形)，做到庫存保管不丟失，不磕、碰、戈V、傷，不混淆、不亂放、不生銹變質。 倉管員每日上、下班前，要檢查倉庫、庫區(qū)周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、 鎖、電源是否完好，如有異常應采取必要措施并及時向有關部門反映 ，做到早發(fā)現(xiàn) 早處理。 ? 在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫房內，應嚴禁明火及吸煙，倉

15、庫禁止攜入火種。 各類貨物之間、貨架之間應留有一定的防火通道。 ? 倉管員應保持本庫區(qū)內的消防設備、 器具的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對他 人在庫區(qū)內進行不安全作業(yè)的行為，有權監(jiān)督和制止。 c) 儲存要求： ? 倉管員應根據(jù)庫存區(qū)域規(guī)劃繪制倉庫平面圖， 表明各類產品存放位置，并貼于明顯 處。 ? 倉管員應依產品特征、數(shù)量、分庫、分區(qū)、分類存放，按“定置管理”的要求做到 定區(qū)、定位、定標識。 ? 庫存產品標識包括產品名稱、編號、型號、規(guī)格、現(xiàn)庫存量，由倉管員用“存貨標 識卡”做出。 ? 庫存擺放應做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、堆碼整齊，離地、離墻 10-20 厘米并與

16、屋頂保持一定距離， 貨架與貨架之間有適當間隔， 紙箱包裝碼放高度不得 超過規(guī)定層數(shù)，以防損壞產品。 d) 其他要求： ? 倉管員對庫存、待驗、驗退產品負有經濟責任和法律責任， 應建立健全崗位責任制， 堅持做到人各有責，物各有主，事事有人管；庫存物資如有損失，貶值、報廢、盤 盈、盤虧等，倉管員應及時報倉儲部主管領導，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理 報批手續(xù)，未經批準一律不準擅自處理； 倉管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克 扣”的違紀做法。 ? 倉管員離職或調動工作時， 一定要辦理交接手續(xù)， 移交中未了事宜及有關單據(jù)， 要 列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，公司領導見證，雙方各執(zhí)一份，

17、報行政部存 檔一份，事后發(fā)生糾葛， 仍由原移交人負責賠償； 屬工作失職造成的虧損， 除原價 賠償外，還要給予紀律處分。 ? 成品倉庫應執(zhí)行5S管理。 庫存盤點： 按公司相關作業(yè)程序執(zhí)行。 賬務管理: 做賬： ? 成品倉庫賬務包括電腦賬和手工帳，具以有效“入庫單”和“出庫單”為做賬依據(jù)，倉 管員做賬須做到日清日畢， 所有單據(jù)當天呈倉儲部主管領導審核， 經收貨單位確認簽字 后當天錄入電腦系統(tǒng)、做手工帳。 ? 電腦賬：按系統(tǒng)操作要求及時、準確錄入。 ? 手工帳：以產品種類為單位做出入庫明細賬。 ? 手工開具單據(jù)及手工賬務字跡應清晰， 不得涂改，連號單據(jù)因寫錯或涂改而作廢不得撕

18、 毀，只需注明“作廢”字樣或蓋“作廢章”即可從下一單號從新開具。 單據(jù)整理與流轉： ? 整理規(guī)則：入庫單按部門、入庫單號碼順序整理； 出庫單則按客戶單位、出庫單號碼順 序整理。 入庫單流轉：“入庫單”一式四聯(lián)，分別為存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財務聯(lián)、供貨單位聯(lián)，當日帳 畢，對生產入庫直接將財務聯(lián)轉交財務部； 對采購入庫則將記賬聯(lián)和財務聯(lián)轉交采購人員核 對簽字后由其再將財務聯(lián)轉交財務部； 對退貨入庫則將記賬聯(lián)和財務聯(lián)轉交關聯(lián)業(yè)務人員核 對簽字后由其再將財務聯(lián)轉交財務部以作財務記賬原始憑證。 ? 出庫單流轉：“出庫單”一式四聯(lián)，分別為存根聯(lián)、記賬聯(lián)、財務聯(lián)、收貨單位聯(lián)；當 日帳畢，對記賬聯(lián)和

19、財務聯(lián)一起轉關聯(lián)業(yè)務人員核對簽字后由其將財務聯(lián)轉交財務部以 作結算憑證。 對賬與報表： 倉管員應定期（每周或每月）與財務部、采購部、營銷部門、生產部門等關聯(lián)部門對賬， 并按關聯(lián)部門和公司要求編制、 提供有關報表，包括：倉庫進出存 （□周□月）匯總報表、外 購成品入庫（□周□月）明細報表、銷售出庫（□周□月）明細報表、自制產成品入庫 （□周口 月）明細報表、客戶退貨入庫（□周□月）明細報表等。 歸檔： ? 單據(jù)歸檔：所有單據(jù)留存聯(lián)的整理符合整理規(guī)則， 存根聯(lián)按月裝訂成冊，打印封面，封 面上注明單據(jù)名稱、類別、使用月份、供應商、客戶或部門名稱，放置于專門的檔案保 管區(qū)域； ? 倉庫檔案屬于會計檔案的一部分， 倉管員應養(yǎng)成嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L和習慣， 重視檔案保管 工作，確保檔案的安全與完整，倉庫檔案至少保存一年。 5、關聯(lián)文件與記錄表單如： 《公司盤點作業(yè)程序與管理規(guī)定》、 《來料檢驗作業(yè)程序與管理規(guī)定》、來料送檢單、驗退 單、入庫單、存貨標識卡、出庫單、發(fā)貨通知單、供應商（客戶）驗退物料登記表、倉庫進 出存（□周□月）匯總報表、外購成品入庫（□周□月）明細報表、銷售出庫（□周□月）明細報 表、自制產成品入庫（□周□月）明細報表、客戶退貨入庫（□周□月）明細報表等相關單據(jù)