《電梯質(zhì)保手冊》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《電梯質(zhì)保手冊（64頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題 頒布令 頒 布 令 為確保電梯安裝、維修和維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求，公司根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、國質(zhì)檢鍋[2003]251號《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》，依照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，編制完成了本《質(zhì)量保證手冊》A版，規(guī)定了本公司電梯安裝維修范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要求?！顿|(zhì)量保證手冊》是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。公司各部門及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會和自覺執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》，確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目標(biāo)在所

2、有質(zhì)量活動中得以落實(shí)，電梯安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證，并為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)而不斷努力。 經(jīng)審核，本手冊符合公司的實(shí)際情況、能滿足本公司業(yè)務(wù)范圍的質(zhì)量管理和保證工作，現(xiàn)予以頒布，自XXXX年XX月XX日起實(shí)施。如在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題請及時(shí)書面反饋質(zhì)量保證工程師，以便完善提高。 XXXX有限公司 總經(jīng)理： XXXX年XX月XX日 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-XXXX

3、 共 頁 第 6 頁 標(biāo)題 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 質(zhì)量方針： 質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)； 服務(wù)拓市場； 安全促發(fā)展； 效益求共贏。 質(zhì)量目標(biāo)： 一次合格率100% 用戶滿意率100% 安全事故率0.00 總經(jīng)理： XXXX年XX月XX日 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-00-XXXX 共 頁 第 7 頁

4、標(biāo)題 公司概況 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-00-XXXX 共 頁 第 8 頁 標(biāo)題 適用范圍 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年06月01日 0.1適用范圍 本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，包括對體系的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，而達(dá)到顧客滿意。 本手冊適用于本公司安裝、維修、保養(yǎng)各種型號的電梯，覆蓋范圍如

5、下： 產(chǎn)品類型 產(chǎn)品名稱 額定速度（m/s） 額定載荷（kg） 備注 本手冊適用于公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項(xiàng)管理活動。 本手冊也應(yīng)用于內(nèi)部和外部評價(jià)公司滿足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力的活動。 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-00-XXXX 共 頁 第 9 頁 標(biāo)題 0.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn) 第 A 版

6、 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 0.2引用文件、標(biāo)準(zhǔn) 下列文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，在使用本手冊時(shí)，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊： （1）、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》； （2）、國質(zhì)檢鍋[2003]251號《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》； （3）《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》（TSG Z004-2007）； （4）河南省《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則》； （5）《質(zhì)量保證體系

7、基礎(chǔ)和術(shù)語》（GB/T 19000-2000 idt ISO9000：2000）。 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-00-XXXX 共 頁 第 10 頁 標(biāo)題 0.3術(shù)語、定義和縮略語 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 0.3術(shù)語、定義和縮略語 本手冊采用《GB/T19000—2000idtISO9000:2000 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義。 0.3.1本手冊采用的其他術(shù)語和定義如下： （1）公司：****電梯有限公司； （2）最高管理者：指公司最高管理層全體

8、，包括總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人等； （3）責(zé)任人：經(jīng)理任命的負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的責(zé)任人員； （4）采購：公司為實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向供方尋求提供的物資。 0.3.2縮略語 （1）體系：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系； （2）手冊：電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊； （3）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-01-XXXX 共 頁 第 11 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第0次修訂 實(shí)施日期：XXXX年06月01日 1 管理職責(zé) 1.1質(zhì)量方針和目標(biāo) 1.1.1質(zhì)量方針 根據(jù)公司“質(zhì)量為本安全先

9、、服務(wù)至上求共贏”的經(jīng)營宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務(wù)理念，結(jié)合電梯安裝維修保養(yǎng)的特點(diǎn)，按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂并經(jīng)總經(jīng)理頒布公司的質(zhì)量方針是： 質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)； 服務(wù)拓市場； 安全促發(fā)展； 效益求共贏。 質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對企業(yè)之重要性猶如基礎(chǔ)對高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)扎實(shí)；企業(yè)沒有市場就沒有生命力，而要占領(lǐng)市場、拓展市場必須以服務(wù)至上才能恒久永遠(yuǎn)；電梯是國家規(guī)定的特種設(shè)備，事關(guān)人身財(cái)產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展過程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會效益的共贏。 1.1.2

10、質(zhì)量目標(biāo) 為了將質(zhì)量方針貫穿并落實(shí)于公司的全部質(zhì)量活動中，為了對質(zhì)量方針的貫穿落實(shí)情況進(jìn)行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標(biāo)如下： 一次合格率100% 用戶滿意率100% 安全事故率0.00 1.2質(zhì)量保證體系組織 根據(jù)實(shí)際情況和電梯安裝維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨(dú)立行使電梯安裝維修保養(yǎng)工作及電梯安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，實(shí)施有效的質(zhì)量控制活動。 質(zhì)量保證手冊 文件編號XXXX/ZS-01-XXXX 共 頁 第 12 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日

11、1.2.1公司組織機(jī)構(gòu) 公 司 辦 公 室 工 程 部 技 術(shù) 部 營 銷 部 安 裝 分 部 維 保 分 部 安 裝 一 班 安 裝 二 班 安 裝 三 班 倉 庫 維 保 一 班 維 保 二 班 維 保 N 班 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-01-XXXX 共 頁 第 13 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 1.2.2質(zhì)量保證

12、體系控制圖 總 經(jīng) 理 作 業(yè) 責(zé) 任 人 零部 件 責(zé) 任 人 焊 接 責(zé) 任 人 調(diào) 試 責(zé) 任 人 檢 驗(yàn) 責(zé) 任 人 作 業(yè) 人 員 采 購 人 員 焊 接 人 員 調(diào) 試 人 員 檢 驗(yàn) 人 員 質(zhì) 保 工 程 師 技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-01-XXXX 共 頁 第 14 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 1.

13、2.3公司質(zhì)量保證體系要素分配表 章 節(jié) 體系要求 職能部門 管理層 辦公室 工程部 技術(shù)部 營銷部 1、 管理 職責(zé) 1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ 1.2 質(zhì)量保證體系組織 ▲ △ △ △ △ 1.3 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ 1.4 管理評審 ▲ △ △ △ △ 2、 質(zhì)量 保證 體系 文件 2.1 質(zhì)量保證手冊 ▲ △ △ △ △ 2.2 管理制度 ▲ △ △ △ △ 2.3 作業(yè)文件和記錄 ▲ △ △ △ △ 2.4

14、質(zhì)量計(jì)劃 ▲ △ △ △ △ 3、 文件和記錄控制 3.1 文件控制 △ ▲ △ △ △ 3.2 記錄控制 △ ▲ △ △ △ 4 合同控制 △ △ △ △ ▲ 5 零部件和材料控制 △ △ ▲ ▲ 6 作業(yè)控制 △ △ ▲ △ 7 焊接控制 △ ▲ △ 8 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 △ △ ▲ 9 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制 △ △ △ ▲ 10 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ 11 質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù) △ △ △ ▲ ▲ 12 人員

15、培訓(xùn)、考核及其管理 △ ▲ △ △ △ 13 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ▲ △ △ △ △ 注：▲主要職能 △相關(guān)職能 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-01-XXXX 共 頁 第 15 頁 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 1.3職責(zé)和權(quán)限 1.3.1總經(jīng)理 （1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源

16、。 （2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； （3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （4）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊； （5）規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責(zé)； （6）任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動的職權(quán)； （7）領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評審會議,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 1.3.2質(zhì)量保證工程師 （1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量策劃，確定各級人員和部門質(zhì)量活動的職責(zé)和權(quán)限； （2）確保質(zhì)量保證體系所需的過程得到建立

17、、實(shí)施和保持，并對質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)； （3）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進(jìn)的需求； （4）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作； （5）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； （6）負(fù)責(zé)組織接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查； （7）負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問題得到解決； （8）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問題。 1.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人 （1）組織貫徹國家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)； 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-01-XXXX 共

18、頁 第 16 頁 標(biāo)題 1管理職責(zé) 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 （2）組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書； （3）組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識； （4）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動企業(yè)技術(shù)進(jìn)步； （5）組織開展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，不斷提高電梯安裝維修質(zhì)量； 1.3.4各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé) 在經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行機(jī)電類特種設(shè)備安裝維修有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊和有關(guān)程序文件。對本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、

19、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。 1.3.4.1作業(yè)責(zé)任人 （1）負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件編制的控制; （2）負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量； （3）對作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)； （4）負(fù)責(zé)對作業(yè)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開展工作。 1.3.4.2零部件責(zé)任人 （1）負(fù)責(zé)材料、外購件的質(zhì)量控制； （2）負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作； （3）參與材料、外購件供方評價(jià)，審查采購申請單； （4）對材料、外購件的標(biāo)識、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。 1.3.4.3焊接責(zé)任人 （1）負(fù)責(zé)焊接

20、過程控制，并對焊接過程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； （2）組織焊接過程的確認(rèn)； （3）負(fù)責(zé)焊接材料管理； （4）負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作； （5）有權(quán)制止無焊接工藝評定的施焊，有權(quán)制止無證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作； 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-01-XXXX 共 頁 第 17 頁 標(biāo)題 1管理職責(zé) 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 （6）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績管理。 1.3.4.4檢驗(yàn)責(zé)任人 （1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過程控制，對

21、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； （2）負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核、修改和實(shí)施； （3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作； （4）負(fù)責(zé)審核不合格品處理報(bào)告、電梯安裝維修檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。 1.3.4.5調(diào)試責(zé)任人 （1）負(fù)責(zé)整機(jī)安裝調(diào)試過程的質(zhì)量； （2）負(fù)責(zé)編制該過程的質(zhì)量文件，提出建議和意見及改進(jìn)方案； （3）指導(dǎo)整機(jī)和安裝調(diào)試人員嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)圖紙、工藝及有關(guān)國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行具體操作。 1.4 管理評審 1.4.1管理評審的目的 為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行

22、系統(tǒng)地評價(jià)公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。 1.4.2評審時(shí)間 一般每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；顧客投訴嚴(yán)重；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評審。 1.4.3職責(zé) 1.4.3.1總經(jīng)理主持管理評審活動； 1.4.3.2質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審活動的策劃、組織、實(shí)施、分析和報(bào)告。 1.4.3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管 理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 1.4.3.4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評

23、審的準(zhǔn)備工作和評審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-01-XXXX 共 頁 第 18 頁 標(biāo)題 1管理職責(zé) 第 A 版 第0次修訂 實(shí)施日期：XXXX年06月01日 1.4.4評審程序 1.4.4.1管理評審計(jì)劃 質(zhì)量保證工程師于每次管理評審前兩周編制“管理評審計(jì)劃表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評審目的； b) 評審范圍及評審重點(diǎn)； c) 參加評審人員； d) 評審時(shí)間； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 1.4.4.2 管理評審輸入 A)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；

24、 A)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果； c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性； e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 f)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。 g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 h)質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議等。 1.4.4.3管理評審會議 1.4.4.3.1 總經(jīng)理主持管理評審會議，簡述會議

25、的目的和要求。 1.4.4.3.2 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。 1.4.4.3.3 各職能部門向總經(jīng)理簡要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價(jià)。 1.4.4.3.4 質(zhì)保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”。 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-01-XXXX 共 頁 第 19 頁 標(biāo)題 1管理職責(zé) 第 A 版 第0次修訂 實(shí)施日期：XXXX年06月01日 1.4.4.3.5 總經(jīng)理根據(jù)評審會議內(nèi)容宣布評審結(jié)論，對于存在或潛

26、在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 1.4.4.4管理評審輸出 A)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價(jià)、改進(jìn)的意見； A)與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進(jìn)； c)資源需求； d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。 1.4.4.5管理評審報(bào)告 質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。 1.4.4.6實(shí)施和驗(yàn)證 1.4.4.6.1 有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。 1.4.4.6.2 技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門對糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并

27、予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。 1.4.4.6.3 公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令技術(shù)質(zhì)量部納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。 1.4.4.6.4管理評審的資料和記錄，由技術(shù)質(zhì)量部按照記錄控制程序歸檔、管理。 1.4.5記錄 ****/ ZJ-01-XXXX/0《會議簽到表》 ****/ ZJ-02-XXXX/0《會議記錄》 ****/ ZJ-03-XXXX/0《管理評審計(jì)劃》 ****/ ZI-04-XXXX/0《管理評審報(bào)告》 ****/ ZJ-05-XXXX/0《糾正/預(yù)防措施處理單》 質(zhì)量保證手冊 文件編號

28、：XXXX/ZS-02-XXXX 共 頁 第 20頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 2 質(zhì)量保證體系文件 根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和浙江省《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評審細(xì)則》的要求，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證手冊、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)保體系文件能滿足如下要求： （1）識別電梯安裝維修質(zhì)量保證體系所需求的并在公司中實(shí)施的過程，包括與管理活動、資源提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測量，以及改進(jìn)等有關(guān)過程； （2）確定這些過

29、程的順序和相互關(guān)系； （3）確定為保證過程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括法律法規(guī)和其它要求； （4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運(yùn)作和對這些過程的監(jiān)控； （5）對各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，包括過程監(jiān)測、服務(wù)監(jiān)測； （6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并使過程持續(xù)改進(jìn)； （7）外包的任何影響到服務(wù)符合性的過程，按公司的管理體系要求進(jìn)行控制，控制方法主要包括對采購過程進(jìn)行控制、對提供的材料進(jìn)行驗(yàn)證、對提供的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督，以及必要的考核和再評價(jià)。 電梯安裝維修質(zhì)量保證體系文件分為四個(gè)層次： A、第一層次為質(zhì)量保證手冊； A、第二層次為管理制度；

30、C、第三層次為作業(yè)文件和質(zhì)量記錄； D、第四層次為施工方案。 這四層次文件按文件控制的要求進(jìn)行控制。 2.1質(zhì)量保證手冊 手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述了實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動和方法，切合公司實(shí)際，具有可操作性，詳略得當(dāng)。 2.1.1質(zhì)量保證手冊包括以下內(nèi)容： （1）術(shù)語、定義和縮略語； （2）體系的適用范圍； 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-02-XXXX 共 頁 第 21頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX

31、月XX日 （3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、 （5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。 （6）修訂情況。 2.1.2 體系是把電梯安裝維修過程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個(gè)控制系統(tǒng)，對每個(gè)控制系統(tǒng)又可分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)過程，在需要控制的過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對電梯安裝維修的全過程實(shí)行控制。 2.1.3質(zhì)量保證手冊的管理 2.1.3.1編制、審核和批準(zhǔn) 手冊由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 2.1.3.2修改和

32、再版 2.1.3.2.1 如出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改： （1）國家相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更改時(shí)； （2）公司組織機(jī)構(gòu)、地址變化時(shí)； （3）質(zhì)量保證體系改進(jìn)時(shí)。 2.1.3.2.2 在經(jīng)過5次修改或有重大修改后，應(yīng)進(jìn)行換版。換版適用于“受控”文本，并按原發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。一般情況下每四年再版一次。 2.1.3.2.3 需對手冊有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)填寫文件修改審批表，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 2.1.3.3手冊的發(fā)放、回收和管理 2.1.3.3.1公司辦公室負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、回收和管理工作。 2.1.3.3.2手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手

33、冊封面上注明。受控文本發(fā)放對象為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各系統(tǒng)責(zé)任人、各部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。 非受控文本經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)或安全監(jiān)督單位等，原文修改時(shí)不再通知。 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-02-XXXX 共 頁 第 22頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 2.1.3.3.3持有者應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將手冊交還公司辦公室，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況

34、，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號。 2.1.3.3.4手冊修改后，辦公室應(yīng)及時(shí)將修改的內(nèi)容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。 2.2管理制度 結(jié)合本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的管理制度是質(zhì)保手冊的支持性文件，對于手冊中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。 2.3作業(yè)文件和記錄 描述電梯安裝維修的通用工藝和工作細(xì)則，詳述完成各項(xiàng)具體工序的作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量活動中產(chǎn)生的記錄表式。 2.4施工方案 施工方案能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)，滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請單位的實(shí)現(xiàn)情況。 2.4.1

35、總則 為了確保電梯安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量和工期，最大程度的滿足用戶需要,應(yīng)對所有項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行策劃，并制定施工方案。 2.4.2 職責(zé) 2.4.2.1營銷部負(fù)責(zé)提供合同、安裝說明書、現(xiàn)場條件等信息。 2.4.2.2工程部組織編制安裝、維修施工方案并實(shí)施。 2.4.2.3施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 2.4.3編制 2.4.3.1工程部根據(jù)合同、產(chǎn)品說明書、安裝圖紙及現(xiàn)場條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)包括： （1） 項(xiàng)目名稱、工程概況； （2） 勞動力組織（人員分工）； （3） 設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測量裝置的要求； （4） 工藝步序、流程和過程中實(shí)際操作要求； （5

36、） 施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法； 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-02-XXXX 共 頁 第 23頁 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 （6） 質(zhì)量控制點(diǎn)及其控制方法； （7） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定； （8） 應(yīng)有施工中注意事項(xiàng)、控制措施責(zé)任人（包括安全注意事項(xiàng)、安全措施和安全責(zé)任人）； （9） 技術(shù)交底的情況介紹和再次確認(rèn)； （10） 試運(yùn)行和交工驗(yàn)收； （11） 施工記錄要求。 2.4.3.2施工方案應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目的類型和特點(diǎn)選

37、擇不同的形式，一般可分為以下二種： （1）通用性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如電梯的日常維護(hù)保養(yǎng)； （2）專項(xiàng)性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的工程項(xiàng)目，如電梯的安裝、大修。 2.4.3.3通用性施工方案一般每個(gè)施工種類編制一個(gè)，根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行必要的調(diào)整；專項(xiàng)性施工方案每次施工前均應(yīng)進(jìn)行編制。 2.4.3.4施工方案編制后由作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 2.4.4評審 對于有特殊要求的安裝或重大維修的施工方案，工程部應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，填寫“施工方案評審表”。 2.4.5方案的更改 施工方案

38、需作更改時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以全權(quán)處置，但同時(shí)應(yīng)對處理的技術(shù)、安全、質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。必要時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可用電話（或傳真）等形式報(bào)告作業(yè)責(zé)任人，由作業(yè)責(zé)任人處置。特殊情況作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場處置。所有施工方案更改的內(nèi)容，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫“施工方案更改聯(lián)系單”。 2.4.6發(fā)放 經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案要及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門及人員。 2.4.7記錄 ****/ ZJ-06-XXXX/0《電梯施工方案》 ****/ ZJ-07-XXXX/0《施工方案更改聯(lián)系單》 ****/ ZJ-08-XXXX/0《施工方案評審表》 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-03-XXXX 共 頁

39、 第 24頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 3 文件和記錄控制 3.1文件控制 3.1.1總則 控制管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無效、過期、作廢文件，定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。 3.1.2 職責(zé) 3.1.2.1辦公室為質(zhì)量保證體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的接收、整理、發(fā)放、回收、鑒定、銷毀、原稿保存。 3.1.2.2各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的識別和有效文件的控制。 3.1.3文件的范圍 與體系有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行控

40、制。文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。 3.1.3.1內(nèi)部文件 包括：質(zhì)保手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。 3.1.3.2外部文件 包括：法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。 3.1.4文件的編寫與審批 所有文件只有經(jīng)過授權(quán)人的審核和批準(zhǔn)，并填寫“文件審批單”后方可正式發(fā)布。 3.1.4.1質(zhì)保手冊、管理制度、質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3.1.4.2作業(yè)文件由工程部和技術(shù)質(zhì)量部編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 3.1.

41、5 文件的編號 所有文件均應(yīng)進(jìn)行編號，具體編號辦法如下： 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-03-XXXX 共 頁 第 25頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第0次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 （1）質(zhì)量保證手冊編號 ****/ZS-□□□□ 年代號（該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份，下同） 質(zhì)量保證手冊代號

42、（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示） （2）作業(yè)文件編號 ****/ ZW □□-□□□□ 年代號 作業(yè)文件序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 作業(yè)文件代號（用漢語拼音字母表示）

43、 本公司代號（用漢語拼音字母表示） （3）管理制度編號 ****/ GZ □□-□□□□ 年代號 管理制度序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 管理制度代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示） （4）質(zhì)量記

44、錄表（單）編號 ****/ZJ □□-□□□□ 年代號 質(zhì)量記錄序號（用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號（用漢語拼音字母表示） 本公司代號（用漢語拼音字母表示） 3.1.6文件的標(biāo)識 質(zhì)量保證手冊 文件編號XXXX/ZS-03-XXXX 共 頁

45、 第 26頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 3.1.6.1文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、認(rèn)證公司和顧客使用的為非受控文件。 3.1.6.2所有的受控文件質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及外來文件應(yīng)在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。 3.1.6.3作廢的文件加蓋“作廢”專用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。 3.1.7文件的發(fā)放和領(lǐng)用

46、3.1.7.1 文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，提出“文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后統(tǒng)一由辦公室發(fā)放。 3.1.7.2 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。 3.1.7.3 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件、補(bǔ)發(fā)新文件，文件管理員將破損文件銷毀。 3.1.7.4領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，須將文件交還公司辦公室，辦理核收登記。領(lǐng)用人如遇有丟失情況，應(yīng)寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號。 3.1.8文件的評審 3.1.8.1技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)定期組織

47、人員對文件的有效性進(jìn)行評審,確定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。 3.1.8.2當(dāng)文件持有人提出文件更改申請時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部組織評審。 3.1.9文件的更改 3.1.9.1文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請單”說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 3.1.9.2更改的文件審批應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人已不在職時(shí)，由接替人員審批。 3.1.9.3文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識和更改生效時(shí)間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。 3.1.9.4 文件的換版與作廢 （1）文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。

48、 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-03-XXXX 共 頁 第 27頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 A、 公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變； B、 引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變； C、 管理評審的要求； D、 文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。 文件修訂狀態(tài)由0→1→2→3…依次類推，版本號由A→A→C→D…依次類推。 （2） 作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。作廢文件加蓋“作廢”印章，管理員填寫“文件作廢/銷毀登記表”。若因法律或積累知識而需要保留的作

49、廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 3.1.10文件的整理歸檔、借閱和復(fù)制 3.1.10.1文件資料應(yīng)按照一定的類別和有關(guān)要求進(jìn)行整理歸檔。 3.1.10.2因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。借閱者應(yīng)在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由辦公室負(fù)責(zé)收回。 3.1.10.3復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對復(fù)制文件進(jìn)行編號、標(biāo)識、發(fā)放和回收。 3.1.11外來文件收集與識別 3.1

50、.11.1 辦公室應(yīng)根據(jù)管理活動的需要，及時(shí)通過報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機(jī)構(gòu)、出版發(fā)行機(jī)構(gòu)和上級部門等渠道收集相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等其它外來文件，其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。 3.1.11.2 工程部應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)后收集檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，將其與設(shè)備安裝資料一起歸檔；銷售部應(yīng)收集采購部件的型式試驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。 3.1.11.3有關(guān)部門應(yīng)定期評審?fù)鈦砦募_保外來文件的有效性。 3.1.11.4辦公室應(yīng)做好外來文件的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識等管理工作。 3.1.12 文件的有效性控制 為控制文件的有

51、效性，辦公室應(yīng)匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時(shí)調(diào)整。 3.1.13 記錄 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-03-XXXX 共 頁 第 28頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 ****/ ZJ-09-XXXX/0《文件審批表》 ****/ ZJ-10-XXXX/0《文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單》 ****/ ZJ-11-XXXX/0《文件更改申請單》 ****/ ZJ-12-XXXX/0《文件作廢/銷毀登記表》 ****/ ZJ-13-XXXX/0《有效文件一

52、覽表》 ****/ ZJ-14-XXXX/0《外來文件清單》 ****/ ZJ-15-XXXX/0《文件發(fā)放（收回）登記表》 ****/ ZJ-16-XXXX/0《文件借閱、復(fù)制申請登記表》 ****/ ZJ-17-XXXX/0《文件銷毀審批表》 3.2記錄控制 3.2.1總則 應(yīng)對公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。 3.2.2職責(zé) 3.2.2.1辦公室是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。 3.2.2.2各部門負(fù)責(zé)做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交辦公室匯總歸檔。

53、 3.2.3記錄的編制和審批 3.2.3.1各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 3.2.3.2編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號，并填寫“記錄一覽表”。 3.2.4記錄的編號 3.2.4.1所有記錄按3.1文件控制的規(guī)定進(jìn)行編號。 3.2.4.2對電梯施工記錄，應(yīng)逐臺建檔，按電梯施工項(xiàng)目、合同和年份分類，建立檔案號。 3.2.5記錄的填寫 3.2.5.1記錄填寫要求及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。 3.2.5.2記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-03-XXXX

54、 共 頁 第 29頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 3.2.5.3記錄填寫內(nèi)容，要求完整，不得有漏項(xiàng)、空項(xiàng)，須用不退色水筆填寫。 3.2.5.4記錄填寫時(shí)，記錄人員應(yīng)簽名(章)，并填寫日期。 3.2.5.5如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。 3.2.5.6記錄中如涉及計(jì)量單位時(shí)應(yīng)采用法定計(jì)量單位。 3.2.6記錄的保管 3.2.6.1質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保管，移交后由辦公室負(fù)責(zé)保管,質(zhì)量記錄的保管應(yīng)做到

55、防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要求。 3.2.6.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應(yīng)分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。 3.2.6.3采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行備份。 3.2.6.4記錄保存期限： （1）質(zhì)量管理工作見證資料保存五年； （2）維保技術(shù)檔案保存至維保合同中止后二年； （3）安裝技術(shù)檔案：永久保存； （4）儀器設(shè)備定期檢定資料：不少于五個(gè)計(jì)量周期； （5）儀器設(shè)備檔案：至該臺設(shè)備報(bào)廢。 3.2.7記錄的查閱和借閱 3.2.7.1在記錄保管

56、場所查閱，應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意，閱后應(yīng)立即歸還保管人員。 3.2.7.2需借閱和復(fù)印記錄時(shí)，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，說明借閱/復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時(shí)應(yīng)注明歸還日期。 3.2.7.3如果合同有特殊要求時(shí)，相關(guān)部門有責(zé)任按合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，但公司應(yīng)盡可能留有一份原件。 3.2.8外來記錄的控制 3.2.8.1備品備件的質(zhì)量證明資料由倉庫管理員負(fù)責(zé)管理。 3.2.8.2顧客的反饋和投訴記錄，由銷售部負(fù)責(zé)保管和處理。 3.2.8.3其他外來記錄由相關(guān)部門保管和處理。 3.2.9記錄的銷毀 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-03-XXXX

57、共 頁 第 30頁 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 3.2.9.1對于超過規(guī)定的保存期或無查考價(jià)值的質(zhì)量記錄可予以銷毀。 3.2.9.2須銷毀的質(zhì)量記錄，由管理員填寫“文件銷毀審批表”提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng)辦公室主任審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。 3.2.10記錄 ****/ ZJ-18-XXXX/0《記錄一覽表》 ****/ ZJ-16-XXXX/0《文件借閱復(fù)印登記表》 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-04-XXXX 共 頁 第 31頁 標(biāo)題

58、 4 合同控制 第 A 版 第0次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 4 合同控制 4.1總則 識別、確定并評審與服務(wù)有關(guān)的要求，必要時(shí)通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以確定顧客的需求與期望。 4.2職責(zé) 4.2.1營銷部是合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。 4.2.2其他部門參與合同評審和執(zhí)行。 4.2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評審結(jié)果的審批和合同的簽訂。 4.3顧客要求識別 銷售部根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，包括： （1） 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保 修、培訓(xùn)等）、價(jià)

59、格等方面的要求； （2） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； （3） 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 4.4合同評審的時(shí)機(jī) 4.4.1對施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評審，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.4.2對標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.4.3評審的內(nèi)容 （1） 顧客要求是否得到明確； （2） 公司是否有提供施工服務(wù)的能力； （3） 是否能滿足顧客提出的技術(shù)與質(zhì)量目標(biāo)的要求； （4） 價(jià)格是否恰當(dāng)，交貨期是否能滿足要求； （5） 資源配備與材料供應(yīng)能否滿足要求。 4.5評審的方式 4.5.1合同評審的方式可以是授權(quán)評審或傳遞評

60、審。 4.5.2對顧客無特殊要求的安裝維修合同，可以授權(quán)評審。即可由業(yè)務(wù)員直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標(biāo)識。 4.5.3對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的 質(zhì)量保證手冊 文件編號XXXX/ZS-04-XXXX 共 頁 第 32頁 標(biāo)題 4 合同控制 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給工程部、技術(shù)質(zhì)量部等部門評審，有 關(guān)部門寫好評審意見后反饋給銷售部，銷售部將評審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。 4.6合同的實(shí)施 4

61、.6.1合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。 4.6.2銷售部應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經(jīng)理報(bào)告。 4.7合同的修訂 4.7.1因顧客要求或本公司原因，需要對合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單”，并對修改的內(nèi)容進(jìn)行評審后方可修改，必要時(shí)，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補(bǔ)充附件。 4.7.2銷售部應(yīng)填寫“合同修改通知單”，及時(shí)通知相關(guān)部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。 4.8合同的保存 4.8.1銷售部負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行登記保存，填寫“合同登記表”。

62、 4.9 記錄 ****/ ZJ-19-XXXX/0《合同評審表》 ****/ ZJ-20-XXXX/0《合同修改申請單》 ****/ ZJ-21-XXXX/0《合同修改通知單》 ****/ ZJ-22-XXXX/0《合同登記表》 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-05-XXXX 共 頁 第 33頁 標(biāo)題 5 零部件和材料控制 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 5 零部件和材料控制 5.1總則 對零部件、材料的供方、采購、驗(yàn)收、標(biāo)識、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，確保零部件、材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足

63、產(chǎn)品質(zhì)量要求。 5.2職責(zé) 5.2.1工程部負(fù)責(zé)供方選擇、評價(jià)零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。 5.2.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)零部件和材料的入庫檢驗(yàn)。 5.2.3零部件責(zé)任人負(fù)責(zé)零部件和材料的質(zhì)量控制。 5.3 零部件和材料分類 工程部根據(jù)采購物資對最終電梯質(zhì)量影響程度，對采購物資進(jìn)行分類： （1）重要物資（A類）：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯 使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門機(jī)、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、PC機(jī)、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。 （2）較重要物資（A類

64、）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn) 品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導(dǎo)軌類、電纜類、電器、電線類、機(jī)械配件類、補(bǔ)償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。 （3）輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金 輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入A、A類的物資，均屬C類物資。 5.4采購信息 5.4.1工程部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉庫的庫存情況，編制“采購申請單”并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！安少徤暾垎巍北仨毭鞔_下列采購信息： （1）名稱、規(guī)格(型號)、數(shù)量、等級、交貨期限

65、； （2）需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書、型式試驗(yàn)報(bào)告等； （3）驗(yàn)收準(zhǔn)則； （4）產(chǎn)品標(biāo)識、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。 5.5供方的選擇與評價(jià) 質(zhì)量保證手冊 文件編號：XXXX/ZS-05-XXXX 共 頁 第 34頁 標(biāo)題 5 零部件和材料控制 第 A 版 第1次修訂 實(shí)施日期：XXXX年XX月XX日 5.5.1合格供方的評價(jià)準(zhǔn)則 5.5.1.1質(zhì)量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝備，成熟的技術(shù)工藝、標(biāo)準(zhǔn)，已獲得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。 5.5.1.2 供方的資質(zhì)：除供方的營業(yè)執(zhí)照外，A類、A類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應(yīng)具備規(guī)

66、定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。 5.5.1.3以往的供貨歷史和信譽(yù)：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評價(jià)意見；老的供方應(yīng)統(tǒng)計(jì)過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。 5.5.1.4價(jià)格的適宜性：比較價(jià)格水平，在相同質(zhì)量的條件下優(yōu)先選擇價(jià)格低廉的供貨商。 5.5.2供方的選擇與評價(jià) 5.5.2.1 對A類物資，由工程部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、歷史、信譽(yù)及以往合作情況等資料，組織總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部對諸多供方進(jìn)行評價(jià)，填寫“合格供方評價(jià)表”，報(bào)零部件責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.5.2.2 對A、C類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評價(jià)，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評價(jià)表”報(bào)零部件責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.5.2.3 工程部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。 5.5.3供方的控制 按已劃定的A、A、C類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 A類：對施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能