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1、成 品 倉 庫 管 理 制 度 一、總則 1、為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，確保成品的完好無損，依據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體狀況，特訂本規(guī)定。 2、倉庫管理工作的任務(wù)： 〔1〕依據(jù)本規(guī)定做好成品出庫和入庫工作，并使成品入庫、儲(chǔ)存、發(fā)貨、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 〔2〕做好產(chǎn)品的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，天天清查庫存產(chǎn)品，每月底與財(cái)務(wù)人員一同盤點(diǎn)庫存產(chǎn)品，做到賬、卡、物相符。 〔3〕依據(jù)報(bào)貨和庫存，積極做好生產(chǎn)報(bào)備工作；依據(jù)發(fā)貨和庫存，努力做好積壓產(chǎn)品的預(yù)警工作，并積極做好協(xié)助處理工作。 〔4〕認(rèn)真做好退貨盤點(diǎn)工作，協(xié)助做好退貨的存放及處理工作。 〔5〕

2、做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和產(chǎn)品的安全。 3、倉庫管理人員納進(jìn)公司的財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一安排和調(diào)配。 二、成品驗(yàn)收入庫 1、公司自產(chǎn)自銷或自備材料的代加工產(chǎn)品入庫，放置于待檢區(qū)域，先辦理收貨手續(xù)，雙方核對無誤后須在“收貨單〞上簽名并各拿一份單據(jù)。經(jīng)檢驗(yàn)合格后，倉管員依據(jù)入庫狀況填制“入庫單〞一式三份，雙方核對無誤后須在“入庫單〞上簽名。倉管員留“入庫單〞的存根記賬，客戶聯(lián)交車間主任，財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)部。 2、委托加工產(chǎn)品加工完后送回公司入庫，先放置于待檢區(qū)域，憑公司訂貨單和對方送貨單辦理收貨手續(xù)，倉管員依據(jù)收貨狀況填制“收貨單〞一式三份，雙方核對無誤后須在“收貨單〞

3、上簽名并各拿一份單據(jù)。待產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，倉管員依據(jù)入庫狀況填制“入庫單〞一式兩份，并在“入庫單〞上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿〞上予以登記。送貨單、收貨單和入庫單的財(cái)務(wù)聯(lián)上交公司財(cái)務(wù)部。 3、來料加工的代加工產(chǎn)品入庫手續(xù)辦理與公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫相同，但不登記倉庫實(shí)物賬，而設(shè)“來料加工登記簿〞，以作備查。 4、關(guān)于產(chǎn)品驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理收貨手續(xù)并視其程度報(bào)告辦公室和公司經(jīng)理處理。 5、以上各種產(chǎn)品中，質(zhì)量不合格品或未通過檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁入庫或發(fā)貨。并填寫《不合格品報(bào)告單》及時(shí)呈報(bào)辦公室和公司經(jīng)理處理。 三

4、、成品的出庫 1、公司倉庫的所有產(chǎn)品，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章的“商品調(diào)撥單〔倉庫聯(lián)〕〞對外發(fā)放。倉管員依據(jù)“商品調(diào)撥單〞開具“出庫單〞一式三份，雙方核對無誤后須在“出庫單〞上簽名。倉管員留“入庫單〞的存根記賬，客戶聯(lián)、回執(zhí)聯(lián)交送貨員，收貨方簽字后的回執(zhí)聯(lián)和財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)部。 2、公司委托加工產(chǎn)品出庫，按第一項(xiàng)辦理出庫手續(xù)時(shí)，須在出庫單上注明產(chǎn)品來源，并在“發(fā)外加工登記簿〞上予以登記。 3、來料代加工產(chǎn)品出庫，按第一項(xiàng)辦理出庫手續(xù)時(shí)，須在出庫單上注明“來料代加工產(chǎn)品〞，且不登記實(shí)物賬，而是在“來料加工產(chǎn)品登記簿〞上予以登記。 4、關(guān)于一切手續(xù)不全的提貨，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告辦公室

5、和公司經(jīng)理處理。 5、發(fā)貨員必需按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按訂單發(fā)貨或品種平衡分配〞的原則發(fā)貨，要保持一盤底，二核對，三發(fā)貨，四減數(shù)的工作程序。對貪圖方便，違反發(fā)貨原則和程序而造成產(chǎn)品積壓、過期、發(fā)貨品種不平衡、發(fā)錯(cuò)數(shù)量或品種等狀況的，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 四、成品的儲(chǔ)存保管 1、依據(jù)各種產(chǎn)品的種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采納不同方法分別存放，既要確保產(chǎn)品免受各種損害，又要確保產(chǎn)品的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。 2、做好倉庫與車間、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在確保正常銷售的合理儲(chǔ)備前提下，力求減少庫存量。努力對產(chǎn)品做好積壓預(yù)警工作，積極對積壓產(chǎn)品的正確處理等提出合理建議。 3、倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行食品安全工

6、作規(guī)定，切實(shí)做好防蠅、防鼠、防蟲害、防塵、防潮、防火、防盜等工作，確保倉庫和產(chǎn)品的安全。 4、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)必需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，定期檢查消防器材和設(shè)備。 5、倉庫設(shè)產(chǎn)品實(shí)物保管賬〔簡稱“倉庫實(shí)物賬〞〕和實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物賬按產(chǎn)品類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一產(chǎn)品存放點(diǎn)設(shè)置產(chǎn)品實(shí)物登記卡，依入庫單、出庫單等及時(shí)登記倉庫實(shí)物賬及實(shí)物卡，確保賬、卡、物相符。 6、每月底倉管員必需和財(cái)務(wù)人員一起對庫存的產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并由倉管員填制盤點(diǎn)表一式三份，雙方核對無誤后簽字。雙方將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以確保財(cái)務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。整理好的盤點(diǎn)表一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 7、未按本規(guī)定辦理產(chǎn)品入庫、出庫手續(xù)而造成產(chǎn)品短缺、積壓、規(guī)格或質(zhì)量不合要求或賬實(shí)不符的，倉管員應(yīng)承當(dāng)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 8、倉管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必需辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才干離開工作單位。 4 / 4