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1、 制度體系 門禁管理制度 編碼： 版次：01 正文頁(yè)數(shù):8 附件數(shù):9 簽 發(fā) DBSFD總經(jīng)理 孫貴根 簽字： 日期： 門禁管理制度 版次：01 頁(yè)碼：14/8 ZGDL-12-05-09/L/DBSFD 制度管理控制表 版次 編寫 補(bǔ)充 編寫 部門審核 分管領(lǐng)導(dǎo) 審核 簽發(fā)人 發(fā)布日期 下次評(píng)審 日期 01 楊青武 曹曙光 霍兵 龔

2、偉東 孫貴根 本次修訂 原因 維護(hù)廠區(qū)秩序和保障安全，規(guī)范人員、車輛、物資出入廠區(qū)管理。 修訂的主要內(nèi)容 制度落實(shí)、完善責(zé)任人 綜合部經(jīng)理 制度落實(shí)、完善執(zhí)行人 綜合部綜合主管 解釋部門 綜合部 門禁管理制度 1 目的 為了維護(hù)大別山發(fā)電有限責(zé)任公司廠區(qū)秩序和保障安全，規(guī)范人員、車輛、物資出入廠區(qū)管理，明確出入證管理規(guī)定，使門禁人員

3、執(zhí)勤及門禁管理有所依循。 2 適用范圍 適用于大別山發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）人員、車輛和物資出入廠區(qū)管理。 3 規(guī)定和程序 3.1 原則 3.1.1人員出入廠區(qū)，必須持有與其身份相符的有效出入證劃卡通行。 3.1.2 車輛出入廠區(qū)必須持有相符的車輛通行證，并配合、接受門禁人員檢查。 3.1.3 攜運(yùn)物品出門必須持有關(guān)部門出具的物品出門證，經(jīng)門禁人員查驗(yàn)后放行。 3.2 人員出入管理 3.2.1 公司員工進(jìn)出廠門時(shí)要持員工出入證，臨時(shí)工持臨時(shí)出入證，出入證掛于胸前，不得隨意亂掛或轉(zhuǎn)借他人使用，從員工通道刷卡出入。 3.2.2外單位因事到本廠洽公的人員，經(jīng)門禁人員與接洽

4、人聯(lián)系確認(rèn)后，門禁人員在《外來(lái)人員出入登記表》(附件6)上做好記錄，登記進(jìn)廠時(shí)間、來(lái)訪人員姓名、工作單位、接洽部門與人員，驗(yàn)明洽公的人員有效證件后，從來(lái)賓通道出入。 3.2.3對(duì)來(lái)廠的貴賓、參觀人員，相關(guān)邀請(qǐng)者或聯(lián)系人提前通知綜合部與門禁人員，并說(shuō)明來(lái)廠時(shí)間、人數(shù)、來(lái)賓車輛、參觀地點(diǎn)、所接待方式，門禁人員發(fā)給“貴賓證”，并做好登記。待參觀完畢后，收回“貴賓證”。 3.2.4私人探訪人員只限于下班時(shí)間入廠探訪，須由被探訪人書面申請(qǐng)，并經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在門禁人員處抵押有效證件，接待人員需到廠門口接待，并在《外來(lái)人員出入登記表》（附件6）上登記，方可進(jìn)入。 3.2.5對(duì)于來(lái)我公司實(shí)習(xí)、培

5、訓(xùn)人員，需在《外來(lái)人員出入登記表》(附件6)上登記，由人事內(nèi)控企劃部提供資料，到綜合部統(tǒng)一辦理“臨時(shí)通行證”。若需進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)或公司辦公室，應(yīng)由人事內(nèi)控企劃部安排相關(guān)人員帶領(lǐng)。 3.2.6 因客觀原因造成不能刷卡（如讀卡器故障、證件丟失、損壞或忘帶等），由門禁人員電話聯(lián)系員工所在部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)身份并在門衛(wèi)登記后，從應(yīng)急通道出入。 3.2.7 出入證的申請(qǐng)、回收等管理執(zhí)行《出入證管理細(xì)則》（見(jiàn)附錄3）。 3.3 車輛出入管理 3.3.1 原則 3.3.1.1公司內(nèi)部車輛需持長(zhǎng)期車輛通行證出入廠區(qū)。 3.3.1.2#1門通行車輛：中小型轎車、消防車、救護(hù)車等緊急事故處理車輛。 3.3

6、.1.3#2門通行車輛：卡車、貨車、工程車輛、消防車、救護(hù)車等緊急事故處理車輛。 3.3.2 嚴(yán)格控制外來(lái)車輛出入廠區(qū)，確需進(jìn)廠車輛按以下分類執(zhí)行。 3.3.2.1訪客車輛：門禁人員電話聯(lián)系被訪部門，并經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人同意后，登錄MIS門禁系統(tǒng)登記來(lái)訪信息并抵押有效證件，門禁人員核準(zhǔn)后方可進(jìn)入廠區(qū)。 3.3.2.2運(yùn)送貨物車輛、工程車輛：門禁人員電話聯(lián)系公司對(duì)口部門相關(guān)人員確認(rèn)后，車輛駕駛員持本人駕駛證填寫《來(lái)賓車輛登記簿》并抵押有效證件，門禁人員核準(zhǔn)后方可進(jìn)入廠區(qū)(見(jiàn)附錄7)。 3.3.2.3員工私人車輛：?jiǎn)T工私人車輛在工作時(shí)間內(nèi)禁止出入廠區(qū)，非工作時(shí)間出入廠區(qū)的，需在門衛(wèi)室登記，領(lǐng)取

7、《員工車輛通行證》，車輛駕駛員持與本人身份相符的出入證刷卡出入，隨車人員下車從員工通道刷卡出入（機(jī)組檢修期間，節(jié)假日視為工作日）。 3.3.2.4 車輛出入廠區(qū)時(shí)，車輛通行證應(yīng)置于前擋風(fēng)玻璃的明顯位置。車輛停在通道停車線之內(nèi)，門禁人員進(jìn)行檢查確認(rèn)后回收通行證、發(fā)還抵押證件放行。 3.3.3 貴賓車輛出入，由綜合部提前通知門禁人員，門禁人員放行并記錄相關(guān)信息。 3.3.4各種車輛從指定的大門出入。 3.3.5 車輛通行證的申請(qǐng)、回收?qǐng)?zhí)行《車輛通行證管理細(xì)則》（見(jiàn)附錄4）規(guī)定。 3.4 物品出入管理 3.4.1 攜運(yùn)物品出廠規(guī)定 3.4.1.1 攜運(yùn)物品出廠，攜運(yùn)人應(yīng)持有相關(guān)部門出

8、具的物品出門證，綜合部負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，并接受門禁人員檢查，確認(rèn)后刷卡通行。 a) 生產(chǎn)類物品出廠，攜運(yùn)單位填寫《物品出門申請(qǐng)單》（注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格及去向），經(jīng)生技部負(fù)責(zé)人簽字，綜合部負(fù)責(zé)人后，綜合部簽發(fā)物品出門證。 b) 一般物品出廠,攜運(yùn)單位填寫《物品出門申請(qǐng)單》（見(jiàn)附錄8），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，綜合部審核并簽發(fā)物品出門證。 c)廢舊物資出廠,攜運(yùn)單位填寫《物品出門申請(qǐng)單》（注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格及原由），經(jīng)生技部負(fù)責(zé)人簽字，綜合部負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，綜合部簽發(fā)物品出門證。 3.4.1.2 出門證當(dāng)日有效，隔日作廢。 3.4.1.3 檢修期間物品出門，按檢修安全保

9、衛(wèi)規(guī)定執(zhí)行。 3.4.2 攜運(yùn)物品進(jìn)入廠時(shí)，攜運(yùn)人在門衛(wèi)處登記物品清單，作為帶出廠時(shí)檢查的憑證。 3.4.3 攜運(yùn)危險(xiǎn)品規(guī)定 3.4.3.1攜運(yùn)危險(xiǎn)品出入，除按3.3.2.2辦理相關(guān)手續(xù)外，門禁人員檢查核對(duì)并登記。[生產(chǎn)常用氣體（如氧氣、乙炔等）按一般物品出入管理。] 3.4.3.2因工作需要攜帶易燃、易爆、毒害品、放射性物品和腐蝕品出入廠區(qū)的,由接待單位辦理《攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)、出廠申請(qǐng)登記表》（見(jiàn)附錄9）。出入門時(shí)，門禁人員按《攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)、出廠申請(qǐng)登記表》檢查核對(duì)后放行。門禁保留《攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)、出廠申請(qǐng)登記表》備查。 3.4.3.3 危險(xiǎn)品出入另有規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行。 3.5 緊

10、急情況下的出入管理 緊急情況時(shí)（如發(fā)生火災(zāi)、人員救護(hù)等），門禁人員應(yīng)迅速開(kāi)放廠區(qū)相應(yīng)出入口，升起車輛欄桿，組織、疏導(dǎo)車輛、人員，保證出入口暢通，同時(shí)向綜合部負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并做好記錄。 4 職責(zé) 4.1綜合部 4.1.1 負(fù)責(zé)出入證申請(qǐng)表和附件的審核；負(fù)責(zé)出入證的制作及發(fā)放。 4.1.2 負(fù)責(zé)各類出入證的信息錄入、變更。 4.1.3 負(fù)責(zé)出廠物資的核準(zhǔn)放行。 4.1.4 負(fù)責(zé)出入廠區(qū)管理執(zhí)行情況的監(jiān)督。 4.1.5 負(fù)責(zé)車輛通行證的審批授權(quán)。 4.1.6 負(fù)責(zé)貴賓出入證的管理。 4.2 各職能部門 4.3.1 負(fù)責(zé)本單位各類出入證申請(qǐng)表的審核。 4.3.2 負(fù)責(zé)本單位物品出

11、門申請(qǐng)表的審核。 5 持續(xù)改善 5.1 記錄 制度執(zhí)行情況檢查填寫《制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表》(見(jiàn)附錄2) 5.2 檢查與評(píng)價(jià) 綜合部適時(shí)對(duì)本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià),每年不少于一次。 5.3 反饋 綜合部門禁負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本制度的信息反饋閉環(huán)，及時(shí)收集制度執(zhí)行過(guò)程中的反饋信息。 5.4 修正 根據(jù)反饋的檢查情況,綜合部適時(shí)修訂、升版制度。 6 定義和縮略語(yǔ) 6.1 廠區(qū)：公司生產(chǎn)、辦公、經(jīng)營(yíng)區(qū)域 。 6.2 各單位（部門）：公司各職能部門、委托項(xiàng)目部。 6.3 員工：公司員工、項(xiàng)目部員工、臨時(shí)用工。 6.4 各類出入證： 公司員工出入證、項(xiàng)目部員工出入證、長(zhǎng)期臨時(shí)

12、出入證、臨時(shí)出入證、來(lái)賓出入證和貴賓出入證。 7 引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 無(wú) 8 附錄 附錄1 a)訪客門禁管理流程圖 b)物品出門管理流程圖 c)員工出入證管理流程圖 d)長(zhǎng)期臨時(shí)出入證(臨時(shí)出入證)管理流程圖 附錄2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表 附錄3 出入證管理細(xì)則 附錄4 車輛通行證管理細(xì)則 附錄5 出入證申請(qǐng)表 附錄6 外來(lái)人員出入登記簿 附錄7 來(lái)賓車輛登記簿 附錄8 物品出門申請(qǐng)單 附錄9 攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)、出門申請(qǐng)登記表 附錄1 a)訪客門禁管理流程圖

13、 b)物品出門管理流程 c) 員工出入證管理流程 d) 長(zhǎng)期臨時(shí)出入證(臨時(shí)出入證)管理流程圖 附錄2 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表 門禁管理制度 版次：01 頁(yè)碼：14/8 ZGDL-12-05-09/L/DBSFD 制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表 序號(hào) 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 評(píng) 價(jià) 1 本制度規(guī)定是否合理 是 否；原因： 2 人員、車輛出入是否按規(guī)定執(zhí)行 是 否；原因： 3 是否按本制度規(guī)定的執(zhí)行 是 否；原因： 4 5 存 在 問(wèn) 題 及 建 議 存在的

14、問(wèn)題： 1、 2、 3、 改進(jìn)的建議 修訂的建議： 部門審核意見(jiàn)： 分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)； 檢查人： 部門審核人： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 檢查時(shí)間： 年 月 日 附錄3 《出入證管理細(xì)則》 1 出入證的分類 公司員工出入證 長(zhǎng)期臨時(shí)出入證 臨時(shí)出入證 來(lái)賓出入證 貴賓出入證。 1.1 公司員工出入證 公司員工專用?？鏋榘椎准t色，正面有持卡人的姓名、照片、單位、崗位和編號(hào)等信息。 1.2長(zhǎng)期臨時(shí)出入證 1.3長(zhǎng)期在公司工作的臨時(shí)工使用?？鏋榘椎姿{(lán)色，卡的正面有持卡人姓名、照片、單位和編號(hào)等信息。長(zhǎng)期臨時(shí)出入證

15、有效期最長(zhǎng)為一年。 1.4 臨時(shí)出入證 短期在公司工作的務(wù)工人員使用。卡面為白底綠色，卡面有卡號(hào)、姓名、 照片、單位和卡號(hào)，有效期最長(zhǎng)為一個(gè)月。 1.5 來(lái)賓出入證 臨時(shí)來(lái)訪和參觀人員使用?？鏋榧儼咨?，注有“臨時(shí)”字樣。 1.6 貴賓出入證 貴賓使用?？鏋榘椎准t色。注有“貴賓”字樣。 2 出入證的申請(qǐng) 2.1 員工出入 員工填寫《出入證申請(qǐng)表》，經(jīng)部門審核,綜合部制作。（見(jiàn)附錄5） 2.2 長(zhǎng)期臨時(shí)出入證、臨時(shí)出入證 用工部門（單位）填寫《出入證申請(qǐng)表》，經(jīng)用工部門（單位）負(fù)責(zé)人審核，相應(yīng)人事部審核并組織安全、治安培訓(xùn)后，綜合部制作。 2.3 來(lái)賓出入證 門禁人

16、員接待來(lái)訪者并電話聯(lián)系被訪人員，經(jīng)被訪人員確認(rèn)后，登記來(lái)訪信息和訪客信息后（見(jiàn)3.2.2），發(fā)放來(lái)賓出入證。 2.4 貴賓出入證 綜合部歸口管理。綜合部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)發(fā)證。 3 出入證申辦所需資料 3.1 出入證申請(qǐng)表。 3.2 有效的身份證復(fù)印件一張。 4 出入證的制作、發(fā)放和回收。 出入證由綜合部統(tǒng)一制作。 4.1 員工出入證：綜合部收到人事部核準(zhǔn)的申辦資料后，2日內(nèi)完成證件制作。員工因調(diào)動(dòng)或辭職等原因離開(kāi)本公司，出入證交回綜合部。 4.2 長(zhǎng)期臨時(shí)出入證、臨時(shí)出入證： 綜合部收到人事部核準(zhǔn)的申辦資料后，綜合部審核并組織照相、制卡（臨時(shí)出入證同時(shí)辦理副證）。用工部門

17、統(tǒng)一領(lǐng)取、發(fā)放。工作結(jié)束后由用工單位負(fù)責(zé)回收，交綜合部。 4.3 來(lái)賓出入證：由綜合部統(tǒng)一管理，門禁人員負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。 4.4貴賓出入證：綜合部審查核準(zhǔn)，綜合部歸口管理、制卡。由綜合部負(fù)責(zé)人發(fā)放和回收。 5 臨時(shí)出入證延期申請(qǐng) 5.1 出入證有效期終止時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)中止出入證的使用。 5.2 如工作需要延期，可填寫申請(qǐng)表，按辦證申請(qǐng)程序辦理。 6 出入證損壞、丟失和補(bǔ)辦 6.1 出入證損壞 持證人攜帶舊證到財(cái)務(wù)部交納出入證工本費(fèi)。 6.2出入證丟失 持證人須立即到綜合部掛失，綜合部?jī)鼋Y(jié)出入證的使用。然后持證人到公司財(cái)務(wù)部交納出入證工本費(fèi)。 6.3出入證的補(bǔ)辦， 持證人憑

18、財(cái)務(wù)收據(jù)到綜合部辦理新證。 7 出入證工本費(fèi)和押金規(guī)定 7.1 工本費(fèi) 員工出入證： 人民幣 50.00元/張 (首次辦理免費(fèi)) 長(zhǎng)期臨時(shí)出入證： 人民幣 50.00元/張 臨時(shí)出入證： 人民幣 0.00元/張 來(lái)賓出入證： 人民幣 0.00元/張 貴賓出入證： 人民幣 0.00元/張 7.2 押金 長(zhǎng)期臨時(shí)出入證： 人民幣 100.00元/張 臨時(shí)出入證： 人民幣 50.00元/張 來(lái)賓出入證： 人民幣 0.00 元/張 貴賓出入證： 人民幣

19、 0.00 元/張 當(dāng)工作結(jié)束后交回出入證，憑收據(jù)退還押金。 附錄4 《車輛通行證管理細(xì)則》 1 車輛通行證的分類 1.1 長(zhǎng)期車輛通行證 公司內(nèi)部車輛出入廠區(qū)使用 1.2 臨時(shí)車輛通行證 訪客車輛和送、拉貨車輛出入廠區(qū)使用。 1.3員工車輛通行證

20、 員工私人車輛出入廠區(qū)使用。 2 車輛通行證的申辦、制作和回收 2.1 長(zhǎng)期車輛通行證 由車輛所屬部門（單位）填寫申報(bào)，經(jīng)公綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，綜合部制作、發(fā)放，并記錄相關(guān)信息；長(zhǎng)期車輛通行證的回收由綜合部統(tǒng)一管理。 2.2 臨時(shí)車輛通行證 由綜合部統(tǒng)一制作、管理，門禁人員負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。 2.3 員工車輛通行證 員工登記申請(qǐng)，綜合部統(tǒng)一制作、管理，門禁人員負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。 附錄5 出入證申請(qǐng)表 出入證類型 員工證 長(zhǎng)期 臨時(shí)證 臨時(shí)證 來(lái)賓證 貴賓證 申辦 類型 新辦 延期 補(bǔ)辦

21、 申請(qǐng)事由： 申請(qǐng)單位： 序號(hào) 姓 名 性別 單位 身份證號(hào) 出入證號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 有效期： 從 年 月 日 時(shí)至 年 月 日

22、 申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日 安全治安考核：合格 不合格 用工合同： 有 無(wú) 人事部負(fù)責(zé)人： 年 月 日 綜合部經(jīng)辦人： 年 月 日： 門禁人員： 年 月 日 附錄6 外來(lái)人員出入登記簿

23、 年 月 日 序號(hào) 姓 名 單位 被訪 單位 被訪 人員 證件號(hào)/ 入廠事由 出入時(shí)間/ 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 附件7 來(lái)賓車輛登記簿

24、 年 月 日 序號(hào) 姓 名 單位 車號(hào)/ 電話 出入證號(hào) 證件號(hào)/ 入廠事由 出入時(shí)間/ 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 附錄8 物品出門申請(qǐng)單

25、 年 月 日 經(jīng)辦人： 申請(qǐng)出門單位： 出入證號(hào)： 運(yùn)出理由及去向： 駕駛員姓名： 車號(hào)： 物資名稱及規(guī)格 數(shù)量（大寫） 備注 物資共計(jì) 項(xiàng) 件（大寫） 申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日 物資出門單位公章： 大別山發(fā)電公司安生部專業(yè)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：

26、 安生部負(fù)責(zé)人： 年 月 日 大別山發(fā)電公司綜合部負(fù)責(zé)人： 年 月 日 附錄9 攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)、出門申請(qǐng)登記表 年 月 日 經(jīng)辦人： 出入證號(hào)： 危險(xiǎn)品出入門單位： 進(jìn)入理由： 駕駛員姓名： 出入證號(hào)： 車號(hào)： 進(jìn)門危險(xiǎn)品名稱及規(guī)格

27、數(shù)量（大寫） 進(jìn)入時(shí)間 門禁檢查 備注 聯(lián)系進(jìn)入單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人： 年 月 日 出門危險(xiǎn)品名稱及規(guī)格 數(shù)量（大寫） 出門時(shí)間 門禁檢查 備注 聯(lián)系出門單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日 非正常情況及處理記錄： 說(shuō)明：出門危險(xiǎn)品名稱、規(guī)格與進(jìn)門不符不得放行；正常數(shù)量消耗，應(yīng)在備注欄中說(shuō)明原因，并經(jīng)聯(lián)系出門單位負(fù)責(zé)人簽字；丟失或其他非正常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)安全環(huán)保部、綜合部，按有關(guān)規(guī)定處理并做好記錄。 23